有關(guān)差旅費報銷標準的通知(doc 9頁)

1、關(guān)于差旅費報銷標準的通知公司各部門、大區(qū)、辦事處、店：隨著公司的發(fā)展,出差及內(nèi)部人才流動更加頻繁。出差、專案輔導以及單店運營支持的情況越來越多。為規(guī)范差旅費用的報銷,公司出臺了一系列通知以規(guī)范報銷標準及程序。經(jīng)過一年的實際運行,現(xiàn)對相關(guān)的通知及補充通知匯總規(guī)范如下:一、出差、外派專案輔導、外派駐店的界定：1、出差：即公司工作人員因公需要,經(jīng)單位負責人指派,到該人員日常工作地以外的地區(qū)進行短期工作的統(tǒng)稱。其期限一般在30天以內(nèi)。根據(jù)佳永公司的具體情況,出差應同時符合以下三個條件,否則不能視為出差。1、到工作人員日常工作地以外的其他省、地、市、直轄市、自治區(qū)、縣的；2、當天不能返回；3、單邊路途時

2、間在3.5小時以上的（以長途交通工具通告時間為準）。4、不能同時滿足以上三個條件因公外出的,不作為出差。滿足2沒有滿足3的,如產(chǎn)生車費和住宿費可按等級標準報銷。5、出差人員一次性連續(xù)出差累計超過3.5小時的,按出差時間即早上（8：00-12：00）、中午（12：0017：00）、晚上（17：00）劃分三個時段,報銷早中晚誤餐補貼,報銷標準按2：4：4的比例比照各職等等級的標準進行（詳見本通知外地出差的伙食補助標準）。二、外派專案輔導：指人事、訓練、行銷、工程、財務、審計、采購、IT等公司系統(tǒng)人員及督導、廚務專員因?qū)０腹ぷ餍枰?到外派工作同一地點超過30天。專案輔導工作期限應在六個月以內(nèi),超過時

3、間的須將編制轉(zhuǎn)入當?shù)卮髤^(qū)或辦事處,不再享受相關(guān)補助。三、外派駐店：專指營運系統(tǒng)單店一至七職等人員的外派,無論支持或駐店,外派人員均按規(guī)定執(zhí)行上浮薪水。除路途享受出差補助外,外派期間其它時間不再享受出差或?qū)０秆a助。四、各職等人員由公司安排參加公司內(nèi)部的各類培訓或會議,視同當?shù)毓ぷ?薪資及福利不變,可享受通訊漫游補貼。路途中享受伙食補助。四、出差人員差旅費報銷標準：（一）、交通費報銷的標準 1、本地市內(nèi)出差交通費的報銷標準（1）公司七職等及以下人員因公到本地市內(nèi)出差,原則上只報銷公交車費,確因緊急事務或到無公交車的地點辦事,公司又無法提供其他交通工具,經(jīng)主管同意,方可報銷出租車費。（2）營運系統(tǒng)督

4、導級人員在本地市內(nèi)公干,交通費報銷標準不超過200元/月,公司系統(tǒng)八職等人員的交通費報銷不超過150元/月,憑發(fā)票據(jù)實報銷。（3）辦事處主管級人員在本地市內(nèi)公干,交通費報銷標準不超過300元/月,公司系統(tǒng)九職等人員交通費報銷標準不超過200元/月,若因接待工作需要超出報銷標準,經(jīng)COO同意,方可憑發(fā)票據(jù)實報銷。（4）十職等及以上管理人員在市內(nèi)公干的交通工具由本人自行解決,并根據(jù)有無自購車情況,分別在500元/月（有自購車）和300元/月（無自購車）以內(nèi)憑票報銷交通補貼。（5）對于兼職管理人員,其交通費用按照最高職等標準在該職務所在單位憑發(fā)票據(jù)實報銷,不得分別在不同單位進行報銷。（6）員工因公乘

5、坐出租車,應在車票背面寫明乘車時間、事由、起止地點等,并在一周內(nèi)及時報銷。否則,所在單位財務不得給予報銷。2、異地出差長途交通費的報銷標準（1）公司九職等（含九職等）以下職員到外地出差原則上只須乘坐火車（夜間6小時或連續(xù)12小時以上可坐硬臥）、汽車和輪船,因特殊情況須乘坐飛機者,必須事先提出申請,機票在3.5折以下的由部長或大區(qū)總經(jīng)理審批即可報銷；機票超過3.5折的必須由公司CEO審批方可報銷。（2）對符合乘坐火車硬臥標準但未買硬臥票的,可按硬坐票的50發(fā)給途中補助。（3）公司外聘用外地管理人員入職、離職及休年假的往返交通費按勞動合同或勞務契約規(guī)定執(zhí)行。3、外地出差的市內(nèi)交通費分別在以下標準內(nèi)

6、憑有效票據(jù)實報實銷。類別省會級城市地市以下一至五職等25元人天15元人天六、七職等40元人天30元人天八、九職等50元人天40元人天十職等70元人天60元人天十一職等80元人天70元人天十二職等100元人天80元人天（二）、住宿費報銷標準 1、外地出差的住宿費分別在以下標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。九職等及以下出差人員應在公司行政部行文要求的指定酒店安排住宿。類別省會級城市地市以下一至五職等120元間天100元間天六、七職等180元間天150元間天八、九職等200元間天160元間天十職等300元間天260元間天十一職等400元間天300元間天十二職等600元間天500元間天2、經(jīng)批準參加會議、培訓

7、等,住宿費按會議或培訓通知的標準報銷。（三）、外地出差的伙食補助標準外地出差不分途中和住地,其伙食補助標準分別如下類別省會級城市(元人天)早中晚地市以下(元人天)早中晚一至五職等501020204081616六、七職等551122224591818八、九職等6012242450102020十職等7014282860122424十一職等8016323270142828十二職等10020404080162424 （四）、專案輔導人員生活補助標準： 職等類別補助標準一、二職等10元人天三職等15元人天四職等18元人天五職等20元人天六職等25元人天七職等30元人天八職等35元人天外派專案輔導人員享受

8、生活補助,不再享受出差伙食補助。專案補助填寫差旅單報銷。（五）汽車駕駛員行車補助汽車駕駛員在市內(nèi)出車,按1元次的標準；到外地出車,按0.1元公里的標準發(fā)給出車補貼。三、差旅費的審批報銷1、公司職員因公出差,需事先按規(guī)定權(quán)限報經(jīng)審批后（九職等以下職員由部長或所在單位負責人審批；辦事處主管由COO審批；大區(qū)總經(jīng)理、部長和COO、CTO由CEO審批）,可按審批標準到財務部預借差旅費。2、職員因公出差返回后,應及時填寫差旅費報銷根據(jù)（須附已審批的出差申請原件）,按支出的審批流程和權(quán)限到財務部門報銷,并在一周內(nèi)結(jié)清預借的差旅費,否則作挪用公款論處。四、出差報銷的其他規(guī)定1、出差人員須填報出差審批單,并比

9、照最新人事核準權(quán)限,報批后方可出差。2、公司總部人員出差,均應在公司指定的訂票公司訂購往返機票,出差員工憑出差審批單和訂票公司出具的機票,在財務部門核準報銷。員工因特殊情況在指定訂票公司以外訂購機票,需經(jīng)公司總經(jīng)理批準,否則,財務部門不予報銷。3、公司出差人員在外地需租用交通工具的,需在公司行政處統(tǒng)一選定的租車公司辦理租賃,否則不予報銷；如當?shù)責o此租車公司,應及時報告至公司行政處。4、出差人員趁出差機會,事前經(jīng)批準（按出差審批權(quán)限）,因私事繞道的車船費,扣除直線車船后多開支的部分由個人自理（直線交通費按符合乘坐交通工具的相應標準計算）。如繞道車船費少于直線車船費,按實際票價報銷。5、出差人員趁

10、出差機會,事前未經(jīng)批準,而擅自繞道探親、訪友、旅游者,除其繞道的車船費,住宿費自理外,還要作違紀論處,并扣除繞道時日的薪水、獎金。五、凡公司之前下發(fā)與差旅費相關(guān)文件內(nèi)容與本通知不一致的,以本通知規(guī)定的內(nèi)容為準。六、本通知由公司人力資源部負責解釋。本通知2011年元月一日起生效！管理人員出差申請表出差人姓名： 所在部門： 具體時間如下：日期航班或車次天數(shù)工作地點主要工作內(nèi)容本次出差費用預算說明出差時間總計： 天 本次出差費用預算總計： 元 出差期間職務代理人： 出差申請人： 主管部長/總監(jiān)： 日期： 日期：CEO：日期：出差管理權(quán)限：系統(tǒng)職務職等出差天數(shù)單店 店長督導辦事處 主管大區(qū) 總經(jīng)理總部 部長COOCEO備注公司系統(tǒng)辦事員專員1-7職等5天（含）以內(nèi)國外出差均由CEO核準5天以上副處長、處長 8-9職等3天（含）3天以上部長、總監(jiān)10等以上營運系統(tǒng)及大區(qū)辦事處幕僚服務組、訓練組長 1-2職等3天（含）