質(zhì)量事故處理管理規(guī)定-2

1、 質(zhì)量事故處理管理規(guī)定1.目的： 為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，完善質(zhì)量責(zé)任制，規(guī)范質(zhì)量事故的報(bào)告、調(diào)查和處理工作，從而提高公司的信譽(yù)和聲譽(yù)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，為用戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)，制定本規(guī)定。2.范圍： 本辦法適用于產(chǎn)品形成全過(guò)程及售后產(chǎn)品的質(zhì)量事故考核。3.權(quán)責(zé)：31、技檢部：負(fù)責(zé)質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理的歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量損失的判定、記錄和報(bào)告。32、銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)售后產(chǎn)品質(zhì)量投訴的記錄、與客戶(hù)的溝通、信息傳遞、客戶(hù)賠償?shù)霓k理。33、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)質(zhì)量損失金額的核定，考核的執(zhí)行。34、質(zhì)量事故責(zé)任部門(mén)報(bào)告并協(xié)助調(diào)查質(zhì)量損失情況，落實(shí)責(zé)任人。4.定義：、凡設(shè)計(jì)、工藝、生

2、產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存）、檢驗(yàn)和原材料采購(gòu)等過(guò)程中，因以下原因造成成品批報(bào)廢、成批返修或降價(jià)處理、退貨、索賠，對(duì)用戶(hù)造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱(chēng)為質(zhì)量事故。a、生產(chǎn)作業(yè)流程、工藝錯(cuò)誤；b、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤；c、違反工藝紀(jì)律；d、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)；e、檢驗(yàn)員漏檢錯(cuò)檢；f、人為導(dǎo)致設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)；g、材料混雜或發(fā)錯(cuò)；h、運(yùn)輸保管不善i、管理不善或弄虛作假，以次充好.5.內(nèi)容：5.1 要求：對(duì)質(zhì)量事故的管理，要嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過(guò)”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因未分析不放過(guò)，質(zhì)量事故的責(zé)任人未受到教育不放過(guò)，應(yīng)采取的預(yù)防措施未落實(shí)不放過(guò)）的原則，增強(qiáng)全體職工的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任感，嚴(yán)格生產(chǎn)工藝紀(jì)律，做

3、好質(zhì)量事故的記錄和統(tǒng)計(jì)分析工作。 5.2 質(zhì)量事故等級(jí): 質(zhì)量事故按造成損失的大小和對(duì)本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為：特大質(zhì)量事故；重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。 A、特大質(zhì)量事故：是直接經(jīng)濟(jì)損失8千元以上（含8千元）。不合格返修、挑選、報(bào)廢達(dá)數(shù)量300件以上；B、重大質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失3000元且不足8000元的； b、不合格返修、挑選、報(bào)廢達(dá)數(shù)量150-300件；C、嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失1000元且不足3000元的； b、不合格返修、挑選、報(bào)廢達(dá)數(shù)量50-150件；D、一般質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失1000元的 ；b、不合格返修、

4、挑選、報(bào)廢達(dá)數(shù)量10-50件；5. 3、 質(zhì)量責(zé)任分配辦法5.3.1由于技術(shù)文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故（1）責(zé)任分配工藝、圖紙編制人員負(fù)100%5.3.2、生產(chǎn)過(guò)程中因員工圖紙看錯(cuò)、未送首檢、未按作業(yè)指書(shū)要求操作、不負(fù)責(zé)任造成質(zhì)量事故；（1）責(zé)任分配操作者負(fù)100%5.3.3、受命于領(lǐng)導(dǎo)或管理人員下達(dá)的與技術(shù)不相稱(chēng)的操作指令進(jìn)行作業(yè)的導(dǎo)致質(zhì)量事故；（1）責(zé)任分配領(lǐng)導(dǎo)者負(fù)100%534、由于操作者在操作過(guò)程中工裝移位、工件未夾緊、刀具未夾緊、未及時(shí)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致質(zhì)量事故（檢驗(yàn)后二小時(shí)外四小時(shí)內(nèi)）（1）責(zé)任分配操作者負(fù)90%、檢驗(yàn)員負(fù)10%535、操作者對(duì)明顯存在質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，不分離轉(zhuǎn)序

5、導(dǎo)致質(zhì)量事故；（1）責(zé)任分配操作者100%536、學(xué)徒在操作過(guò)程中產(chǎn)生質(zhì)量事故；（1）責(zé)任分配帶教者負(fù)90%、學(xué)徒負(fù)10%、537、生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，因及時(shí)阻止，并及時(shí)通知相關(guān)檢驗(yàn)人員，如生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而未及時(shí)阻止導(dǎo)致質(zhì)量事故（1）責(zé)任分配生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)80%、操作者負(fù)20%5.3.8、出廠產(chǎn)品退貨、索賠、報(bào)廢、回用、挑選、返工（造成質(zhì)量事故）；（1）責(zé)任分配完工檢承擔(dān)索賠款與其它外部費(fèi)用70%、產(chǎn)品報(bào)廢額20%、工序檢承擔(dān)索賠款20%、操作者承擔(dān)索賠款10%工序檢承擔(dān)產(chǎn)品報(bào)廢款50%、操作者負(fù)產(chǎn)品報(bào)廢款30%5.3.9、檢驗(yàn)員未按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行首檢，巡檢造成質(zhì)量事

6、故；（1）責(zé)任分配檢驗(yàn)員負(fù)70%、操作者負(fù)30%（首檢件與巡檢件需注明標(biāo)記）5310、操作者未自覺(jué)把產(chǎn)品送首檢4小時(shí)內(nèi)報(bào)廢；操作者負(fù)100%。超出兩小時(shí)的檢驗(yàn)負(fù)60%5311、完工檢或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量事故（1）責(zé)任分配工序檢負(fù)70%、操作者負(fù)30%5312、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故；（1）責(zé)任分配工序檢負(fù)60%、操作者負(fù)40%5313、檢驗(yàn)員在二小時(shí)內(nèi)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品造成質(zhì)理事故；（1）責(zé)任分配操作者負(fù)100%、5314、檢驗(yàn)員在巡檢時(shí)或轉(zhuǎn)序前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品造成重大質(zhì)理事故以上；（1）責(zé)任分配操作者負(fù)90%、檢驗(yàn)員負(fù)10%，5315、由于生產(chǎn)人員工序流轉(zhuǎn)錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故；

7、（1）責(zé)任分配調(diào)度員80%、檢驗(yàn)員20%（送熱漏序調(diào)度員負(fù)100%）5316、熱處理不合格產(chǎn)品，未流入精加工，檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)；（1）責(zé)任分配操作者100%（流入的按5.3.11條處理）5317、因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故；（1）責(zé)任分配操作者負(fù)80%、檢驗(yàn)員負(fù)20%5318、明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故；（1）責(zé)任分配操作者負(fù)100%5319、管理人員明知設(shè)備有故障停用造成的質(zhì)量事故；（1）責(zé)任分配管理人員100%5.3.20、在產(chǎn)品加工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，施工人員未正確排除造成質(zhì)量事故。（1）責(zé)任分配施工人員負(fù)100%，5321、對(duì)不合格刀具或

8、未及時(shí)修磨刀具進(jìn)行使用或刀具領(lǐng)用錯(cuò)誤造成產(chǎn)品批量報(bào)廢；（1）責(zé)任分配操作者負(fù)50%、檢驗(yàn)員45%、倉(cāng)管員負(fù)5%5.3.22、由于外購(gòu)件質(zhì)量造成總成嚴(yán)重質(zhì)量事故；（1）責(zé)任分配入庫(kù)檢負(fù)70%、，相關(guān)管理人員負(fù)30%5323、由于裝配質(zhì)量造成總成質(zhì)量事故；（1）責(zé)任分配操作者負(fù)70%，檢驗(yàn)人員負(fù)30%5324、裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)總成零部件問(wèn)題而不及時(shí)拿出導(dǎo)致總成出現(xiàn)質(zhì)量事故；（1）責(zé)任分配操作者負(fù)90%，檢驗(yàn)人員負(fù)10%注：1、再由未明確項(xiàng)根據(jù)實(shí)際情況可臨時(shí)判定2、抽檢比例根據(jù)質(zhì)量事故等級(jí)與產(chǎn)品批量進(jìn)行確定5.4、質(zhì)量事故的處理：（1）處理流程1、出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，及時(shí)通知車(chē)間主任（或技檢部），同時(shí)逐級(jí)上報(bào)

9、并進(jìn)行調(diào)查處理2、車(chē)間主任、生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故；如已構(gòu)成質(zhì)量事故，車(chē)間主任或生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)會(huì)同技檢部及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行分析；根據(jù)“三不放過(guò)”的原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是車(chē)間，則技檢部填寫(xiě)信息傳遞反饋單，并傳相關(guān)部門(mén)處理。3、無(wú)論事故的大小，都應(yīng)按“四不放過(guò)”（事故原因分析不清不放過(guò)，事故責(zé)任者和職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有采取切實(shí)可行的防范措施不放過(guò)，責(zé)任者未受到處理不放過(guò)）的原則進(jìn)行處理。4、由技檢部根據(jù)本處理規(guī)定填寫(xiě)好處理意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，公示質(zhì)量事故處理報(bào)告。5、對(duì)質(zhì)量事故相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和主要責(zé)任者還必須按照公司管理人員

10、考核辦法對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，凡涉及責(zé)任的當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)者以及連帶責(zé)任的人員，其績(jī)效考核工資，待質(zhì)量事故認(rèn)定后按承擔(dān)責(zé)任大小給予處罰。（2）處罰辦法A、產(chǎn)品報(bào)廢處理1、操作者或本道工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)并主動(dòng)隔離的，報(bào)廢產(chǎn)品按產(chǎn)品質(zhì)量賠損規(guī)定下降10%對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰；2、由下道工序或完工檢發(fā)現(xiàn)報(bào)廢按質(zhì)量賠損規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰；3、如已發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有存在不合格產(chǎn)品而不主動(dòng)隔離，對(duì)相關(guān)責(zé)任人加倍處罰；4、由配套廠家退回按質(zhì)量賠損規(guī)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰；B、不良品處理 1、對(duì)于可回用的產(chǎn)品，操作者及時(shí)辦理申請(qǐng)回用的,經(jīng)同意該批產(chǎn)品發(fā)配件使用時(shí)不計(jì)操作者工時(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處理10200元經(jīng)濟(jì)處罰； 2、對(duì)于可

11、回用的產(chǎn)品，操作者及時(shí)辦理申請(qǐng)回用的,經(jīng)同意該批產(chǎn)品讓步接收，但對(duì)方廠家對(duì)此批產(chǎn)品進(jìn)行扣款處罰時(shí)，對(duì)操作者扣除此批產(chǎn)品10%的加工工時(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處理10200元經(jīng)濟(jì)處罰； 3、對(duì)于送至對(duì)方廠家，由對(duì)方廠家發(fā)現(xiàn)此批產(chǎn)品需辦理回用，對(duì)操作者扣除此批產(chǎn)品15%的加工工時(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處理10200元經(jīng)濟(jì)處罰；4、對(duì)于不及時(shí)辦理的該批零件不計(jì)工時(shí),對(duì)其它相關(guān)人員處以10200元的經(jīng)濟(jì)處罰； 5、對(duì)于下道工序、出庫(kù)產(chǎn)品或轉(zhuǎn)序前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品需挑選，返工產(chǎn)品由相關(guān)責(zé)任人同時(shí)完成（包括出廠產(chǎn)品，不配合者將處理5300經(jīng)濟(jì)處罰）；由操作者進(jìn)行挑選返工時(shí)，給予操作者相應(yīng)工時(shí)補(bǔ)貼（操作者需減去返工工時(shí)內(nèi)的責(zé)任比例分

12、額），其它相關(guān)人員按責(zé)任比例對(duì)處以5300元經(jīng)濟(jì)處罰；如本道工序已無(wú)法返工，需由其它工序返工的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以5300進(jìn)行處罰，給予返工者工時(shí)補(bǔ)貼； 6、對(duì)二小時(shí)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)由操作本人承擔(dān)返工，操作不配合時(shí)，按排其它人返工時(shí)，對(duì)操作者處以5300元的經(jīng)濟(jì)處罰；例：XX產(chǎn)品由甲車(chē)床結(jié)束后，經(jīng)檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格轉(zhuǎn)入下道工序乙磨床時(shí)，發(fā)現(xiàn)XX產(chǎn)品余量較多，按不合格數(shù)量情況確定已形成質(zhì)量事故,再根據(jù) 質(zhì)量責(zé)任分配辦法”5.3.11條確定操作者責(zé)任負(fù)30%,檢驗(yàn)人員負(fù)70%；首先確定此批產(chǎn)品由甲操作者本人進(jìn)行返工，公司開(kāi)出相應(yīng)工時(shí)補(bǔ)貼（但需減去操作者的比例部份）；由檢驗(yàn)人員承擔(dān)70%（檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)員考核辦法

13、進(jìn)行相應(yīng)扣除）比如：開(kāi)出返工工時(shí)100，需減去30%，實(shí)拿返工工時(shí)70元。 或此批產(chǎn)品甲參于返工或由甲無(wú)法返工，而由乙進(jìn)行返工時(shí)，給予乙相應(yīng)的工時(shí)補(bǔ)貼，對(duì)甲操作者與檢驗(yàn)員按比例給予相應(yīng)處罰；（3）不是由于操作者原因造成回用、挑選、改制、返工產(chǎn)品處理：由相關(guān)工序操作者進(jìn)行返工處理；按返工數(shù)量給予返工相應(yīng)工時(shí)并按質(zhì)量事故等級(jí)處理相關(guān)責(zé)任人10300元的經(jīng)濟(jì)處罰；5.5質(zhì)量事故的報(bào)告：5.5.1、公司實(shí)行質(zhì)量事故報(bào)告制度。各單位在發(fā)生質(zhì)量事故后，技檢部應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量事故處理報(bào)告，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。5.5.2、任何部門(mén)和個(gè)人對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或故意拖延報(bào)告，違者給予相應(yīng)處分5.6質(zhì)量事故的

14、調(diào)查： 5.6.1、質(zhì)量事故及質(zhì)量問(wèn)題，由發(fā)生事故的部門(mén)進(jìn)行初步調(diào)查，填5.6.2、事故調(diào)查組要查明事故發(fā)生的原因、性質(zhì)、過(guò)程、經(jīng)濟(jì)損失情況，確定事故責(zé)任，提出事故糾正和預(yù)防措施建議，按規(guī)定要求寫(xiě)出事故調(diào)查報(bào)告。5.7 質(zhì)量提升獎(jiǎng)勵(lì)辦法：質(zhì)量提升等級(jí)按其重要性及取得的經(jīng)濟(jì)效益分為四級(jí)：A級(jí)：重要的、創(chuàng)新性的，有科學(xué)依據(jù)，可行性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益高。每項(xiàng)提案發(fā)給1000元獎(jiǎng)金。B級(jí)：較重要的、改良性的，目的明確，有可行性，投入少，見(jiàn)效快。每項(xiàng)提案發(fā)給500元獎(jiǎng)金。C級(jí)：一般性的，針對(duì)解決個(gè)別問(wèn)題，內(nèi)容清楚，可操作性強(qiáng)。每項(xiàng)提案發(fā)給200元獎(jiǎng)金。D級(jí)：對(duì)現(xiàn)有正常管理或經(jīng)營(yíng)有所改善，作用和效益較小。每項(xiàng)提案發(fā)給獎(jiǎng)金100元。5.8 補(bǔ)充5.8.1操作者、檢驗(yàn)員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍