貨運物流企業(yè)ISO質量管理質量記錄

1、文件發(fā)放、回收記錄 表碼： QR423-01-A 部門：總經(jīng)理 編號： 頁次：序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準簽回日期份數(shù)1質量手冊QMS-0101A2程序文件PD-010501A3崗位職責01A4質量目標分解方案QR-541-01-A01A5服務的監(jiān)視和測量程序01A6業(yè)務SOP01A7運輸業(yè)務運作規(guī)程01A文件發(fā)放、回收記錄 表碼： QR423-01-A 部門：業(yè)務部 編號：SC0406001 頁次：序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準簽回日期份數(shù)1質量手冊QMS-0102A2程序文件PD-010502A3崗位職責02A4質量

2、目標分解方案QR-541-01-A02A5服務的監(jiān)視和測量程序02A6業(yè)務SOP02A7運輸業(yè)務運作規(guī)程02A文件發(fā)放、回收記錄 表碼： QR423-01-A 部門：操作理 編號： 頁次：序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準簽回日期份數(shù)1質量手冊QMS-0103A2程序文件PD-010503A3崗位職責03A4質量目標分解方案QR-541-01-A03A5服務的監(jiān)視和測量程序03A6業(yè)務SOP03A7運輸業(yè)務運作規(guī)程03A文件發(fā)放、回收記錄 表碼： QR423-01-A 部門：綜合管理部 編號： 頁次：序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)

3、批準簽回日期份數(shù)1質量手冊QMS-0104A2程序文件PD-010504A3崗位職責04A4質量目標分解方案QR-541-01-A04A5、文件發(fā)放、回收記錄 表碼： QR423-01-A 部門：商務部 編號： 頁次：序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準簽回日期份數(shù)1質量手冊QMS-0105A2程序文件PD-010505A3崗位職責05A4質量目標分解方案QR-541-01-A05A 文件更改申請 表碼：QR423-04-A 編號： 頁次：文件名稱文件號版本更改位置、更改前的內容、更改原因：更改后的內容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人： 日期： 所在部門負

4、責人意見： 簽 名： 日期： 審批部門意見： 簽 名： 日期： 文件借閱、復制記錄 表碼： QR423-02-A 編號： 頁次：時間文件名稱文件編號受控狀態(tài)借（復）份數(shù)批準 歸還時間公司受控文件清單 表碼： QR423-05-A 編號： 頁次：序號文件名稱文件編號版本號備注1質量手冊QMS-012程序文件PD-01053崗位職責4質量目標分解方案QR-541-01-A5服務的監(jiān)視和測量程序6業(yè)務SOP7運輸業(yè)務運作規(guī)程公司記錄清單 表碼： QR424-01-A 編號： 頁次序號記 錄 名 稱表 碼保存期（年）使用部門1文件發(fā)放、回收記錄QR423-01-A3業(yè)務2文件借閱、復制記錄QR423-

5、02-A3業(yè)務3公司受控文件清單QR423-06-A3業(yè)務4部門受控文件清單QR423-03-A3業(yè)務5公司外來文件清單QR423-07-A3業(yè)務6文件更改申請QR423-04-A3業(yè)務7文件銷毀申請單QR423-05-A3業(yè)務8公司記錄清單QR424-01-A3業(yè)務9信息聯(lián)絡處理單QR553-01-A3業(yè)務10管理評審計劃QR560-01-A3業(yè)務11管理評審通知單QR560-02-A3業(yè)務12管理評審報告QR560-03-A3業(yè)務13培訓記錄表QR620-01-A3綜合管理14培訓申請單QR620-02-A3綜合管理15年度培訓計劃QR620-03-A3綜合管理16員工能力檔案QR620-

6、04-A3綜合管理17培訓效果有效性評價表QR620-05-A3綜合管理 18固定資產清單3綜合管理19質量計劃QR710-01-A3操作20質量計劃實施情況檢查表QR710-02-A3操作21出貨指示單3業(yè)務22費用明細表3業(yè)務23費用確認書3操作24貨運代理協(xié)議3綜合管理25車認運輸協(xié)議3綜合管理公司記錄清單 表碼： QR424-01-A 編號： 頁次序號記 錄 名 稱表 碼保存期（年）使用部門26供方業(yè)績評定表QR740-03-A3商務27供方評定記錄表QR740-01-A3商務28合格供方名錄QR740-02-A3商務28供方調查評定表QR740-04-A3商務29出口委托書3操作30

7、海運出口計劃書3操作31顧客滿意程度調查表QR821-01-A3業(yè)務32顧客滿意度匯總統(tǒng)計表QR821-02-A3業(yè)務33年度內審計劃QR822-01-A3業(yè)務34審核實施計劃QR822-02-A3業(yè)務35內審檢查表QR822-03-A3業(yè)務36不符合項報告QR822-04-A3業(yè)務37內部質量管理體系審核報告QR822-05-A3業(yè)務38內審首（未）次會議簽到表及會議記錄表QR822-06-A3業(yè)務39不符合項分布表QR822-07-A3業(yè)務40不合格服務報告QR823-01-A3操作41改進計劃QR852-01-A3業(yè)務42糾正和預防措施處理單QR852-02-A3業(yè)務43改進、糾正和預防

8、措施實施情況一覽表QR852-03-A3業(yè)務注：本表所列表單為質量管理體系表格，國家所要求及行業(yè)要求所填制的表格按有關要求填制。編號亦按規(guī)定要求進行填寫。本表中未列出。 文件號： QR541-01-A 編 號： 質量管理體系策劃輸出文件項目名稱：質量方針質量目標分解方案受控狀態(tài)： 受控 受 控 號： YW 編 制： 日期： 2013/11/01 審 核： 日期： 2013/11/01 批 準： 日期： 2013/11/01 2013 年 11月 1日發(fā)布 2013 年 11 月 1 日實施上海xx國際物流有限公司 項目名稱： 質量管理體系策劃輸出文件 表碼： QR542-01-A 編號： 頁次

9、：質量方針： 質量目標：顧客滿意度80分（僅供參考）。質量管理體系質量目標分解序號公司質量目標公司質量目標在各職能和層次上的分解部門1顧客滿意度80分業(yè)務部操作部綜合管理商務部顧客滿意度85分。用戶投訴事件少于5次。顧客滿意度85分，規(guī)范操作，滿足顧客要求。合約履約及時率98%全員培訓。培訓合格率達到100%供方評定100%監(jiān)測頻率與公式頻率：每年管理評審時由管理者代表組織對各部門目標完成情況進行檢查。公式：所有顧客滿意度總分/所有被調查顧客總數(shù)×100%質量管理體系策劃實施情況檢查表 表碼： QR542-02-A 編號： 頁碼質量管理體系策劃項目名稱：質量方針質量目標分解方案執(zhí)行部

10、門： 部執(zhí)行情況： 檢查結論（成果及改進的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準： 日期：對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況：驗證人： 日期：質量管理體系策劃實施情況檢查表 表碼： QR542-02-A 編號： 頁碼質量管理體系策劃項目名稱：質量方針質量目標分解方案執(zhí)行部門： 部執(zhí)行情況： 檢查結論（成果及改進的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準： 日期：對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況：驗證人： 日期：信息聯(lián)絡處理單 表碼： QR553-01-A 編號： 頁次：發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量）： 提供信息者

11、簽名： 日期： 發(fā)出部門負責人意見： 簽名： 日期： 相關部門負責人分析處理意見： 簽名： 日期： 辦公室驗證結果：驗證人： 日期：管理評審報告 表碼：QR560-01-A 編號： 頁次：評審目的：評審組織：評審依據(jù)：評審內容、評審范圍、評審重點：對各部門評審準備工作要求評審的時間和地點安排編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：管理評審通知單 表碼：QR560-02-A 編號： 頁次：評審會議時間：評審會議地點：參加評審人員：評審議程內容安排：編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：文件號: QR710-01-A 編 號：質量計劃 項目名稱： 受控狀態(tài)： 受控 受 控 號： 編

12、制： 日期： 2013/11/01 審 核： 日期： 2013/11/01 批 準： 日期： 2013/11/01 2013 年 11 月 1 日發(fā)布 2013 年 11 月 1 日實施上 海 xx 國 際 物 流 有 限 公 司項目名稱： 表碼： QR710-01-A質量計劃 編號： 頁次： 質量計劃實施情況檢查表 表碼： QR710-02-A 編號： 頁次：質量計劃名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結論（成果及改進的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準人： 日期：對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況： 驗證人： 日期： 合格供方名錄 表碼： QR740-02-A 編號： 頁次：編制：

13、 日期： 2013/11/01批準： 日期：2013/11/01序號供方名稱供應產品名稱及類別首次列入日期評定表編號年度復評結果供方評定記錄表 表碼： QR740-01-A 編號： 頁次：供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產品： 商務部簽名： 日期：供方簡介及質量能力評價：（附對其質量管理能力調查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料）首次提供服務結果及結論（本欄目適用于新的供方）： 檢測報告編號： 操作部簽名： 日期：所供產品適用性評價:操作部簽名： 日期：評審結論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名： 日期：年度復評記錄 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間 年度是

14、否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間供方業(yè)績評定表 表碼： QR740-03-A 編號： 頁次：供方名稱： 地址：電話、傳真： 聯(lián)系人：供應產品：產品質量控制方式：質量得分（占60）；（合格批次/到貨總批次）×60按期交貨得分（占20）：（按時到貨批次/到貨總批次）×20 交期評分：其他情況（占20），如包裝質量、售后服務、配合度等。 其他評分：總評分及處理建議： 商務部負責人簽名： 日期：管理者代表意見（總分100，低于60分或質量得分低于48分時填此欄）： 簽名： 日期：改進、糾正和預防措施實施情況一覽表 表碼： QR850-03-A 編

15、號： 頁次：改進計劃、糾正和預防措施處理單序號內容摘要責任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結果及完成時間備注編制：顧客財產問題反饋表 表碼： QR750-02-A 編號： 頁次：產品的名稱·型號·規(guī)格：數(shù)量：顧客指定的用途：負責部門：發(fā)現(xiàn)問題記錄：簽名： 日期： 驗證記錄：簽名： 日期：顧客處理意見：簽名： 日期：顧客滿意度統(tǒng)計匯總表 表碼：QR8.2.1-04-A 編號： 頁次： 年 月 年 月期間發(fā)生業(yè)務的用戶共有 家，調查測定 家，顧客滿意率度為：其中發(fā)出信函 件，收回信函 件，回收率為： %；企業(yè)調查走訪 家，收集信息 條，信息利用率： %；調查有效率： %其中：很滿意： 件； 滿意： 件；占總數(shù)的： %； 較滿意： 件； 不滿意： 件；占總數(shù)的： %統(tǒng)計結果：顧客滿意度目標值： 顧客滿意度測定目標值：統(tǒng)計/日期： 審核/日期：改進措施：批準： 日期：不 合 格 服 務 報 告表碼：QR830-01-A編號： 頁次：產品名稱型號規(guī)格生產單位不合格數(shù)量不合格事實描述：不合格原因分析及處理方案： 責任部門負責人： 日期： 質檢部經(jīng)理： 日 期：不合格品處理的跟蹤驗證結果： 質檢部經(jīng)理：