興安盟民族歌舞團

1、興安盟民族歌舞團2018 年部門預算公開報告二一八年五月二日目錄第一部分部門概況一、 主要職能、職責二、 機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況第二部分 2018 年部門預算安排情況說明一、 部門預算收支總體情況說明二、 一般公共預算財政撥款收支情況說明三、 政府性基金預算財政撥款支出情況說明四、 財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明第三部分其他公開事項說明一、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明二、 政府采購預算情況說明三、 國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、 績效目標設(shè)置情況說明第四部分名詞解釋第五部分2018年部門預算公開表一、 財政撥款收支預算總表二、 一般公共預算財政撥款支出預算表三、 一般公共預算財政撥款基本支出

2、預算表四、 部門收支預算總表五、 部門收入預算總表六、 部門支出預算總表七、 政府性基金預算財政撥款支出預算表八、 財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表第一部分部門概況一、 主要職能（一）部門職能興安烏蘭牧騎 （興安盟民族歌舞團） 是興安盟行政公署主管，是隸屬于興安盟文化體育出版新聞廣電局所屬副處級財政全額撥款的事業(yè)單位，成立于1981 年，也是興安盟唯一的盟級專業(yè)文藝團體。（二）部門主要職責興安盟民族歌舞團面向?qū)θ烁髌炜h市及蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以專業(yè)文藝形式宣傳黨的路線、方針、政策；開展豐富多彩的文化娛樂活動，陶冶人們的情操；承擔培養(yǎng)專業(yè)藝術(shù)人才、組建文藝宣傳隊，以及對各旗縣市專業(yè)藝術(shù)表演團體指導、對各大

3、企事業(yè)、學校、軍營進行文藝輔導任務(wù)，參與全區(qū)及國家級的文藝調(diào)演、匯演，各類專業(yè)項目的比賽，參加各類專業(yè)藝術(shù)的學術(shù)討論與研究等。二、 部門預算單位構(gòu)成從預算單位構(gòu)成看，興安盟 民族歌舞團部門預算包括：興安盟民族歌舞團事業(yè)單位本級預算。（一）興安盟民族歌舞團部門機構(gòu)及人員基本情況本部門設(shè)獨立預算公益一類事業(yè)單位。2018年末興安盟民族歌舞團現(xiàn)有編制75 個，在職人員59 人，離崗退養(yǎng)24 人，退休 21 人，調(diào)走 1 人，遺屬 1 人。聘用人員21 人。興安盟民族歌舞團，內(nèi)設(shè)11 個科級機構(gòu)。創(chuàng)編室聲樂隊器樂隊舞蹈隊舞美組檔案室人事辦公室、興安樂團、黨辦、財務(wù)、藝術(shù)辦等11 個辦公機構(gòu)。（二）興安

4、盟民族歌舞團單位設(shè)置納入 2018 年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)興安盟民族歌舞團本級財政撥款的事業(yè)單位第二部分 2018 年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明收入預算1219.64萬元，比2017 年預算減少27.45 萬元，下降 2%，減少主要是由于內(nèi)蒙古自治區(qū)成立 70 年大慶已過， 演出任務(wù)減少，壓縮各項經(jīng)費，節(jié)省開支。支出預算 1219.64萬元，比 2017 年預算減少 27.45 萬元，下降 2%，減少主要是由于內(nèi)蒙古自治區(qū)成立 70 年大慶已過， 演出任務(wù)減少，壓縮各項經(jīng)費，節(jié)省開支。（一） 部門預算收入情況說明部門預算收入1

5、219.64 萬元，其中：一般公共預算撥款收入1219.64萬元，占比100%；政府性基金預算撥款收入0 萬元。部門預算支出情況說明部門預算支出1219.64萬元，其中：基本支出947.14 萬元，占比 77.66%；項目支出272.5 萬元，占比22.34%。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)，專業(yè)活動以及盟歌舞團創(chuàng)作排練、大型演出與下鄉(xiāng)演出及相關(guān)經(jīng)費運轉(zhuǎn)所發(fā)生的基本支出和項目支出等方面。三、一般公共預算財政撥款收支情況說明(一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預算1219.64 萬元，包括：一般公共預算財政撥款 1219.64 萬元，政府性基金預算財政撥款0 萬元。一般公共預算財政撥款具體使用安排情況1、文化體

6、育與傳媒支出類1012.12 萬元，比上年預算數(shù)減少 45.41 萬元，主要用于全體演職人員工資、日常公用費用，演員下鄉(xiāng)惠民演出 ，參加各類大中小型演出比賽，專用樂器及一部分辦公設(shè)備的更新等。2、社會保障和就業(yè)類135.37 萬元，比上年增加23.01 萬元，主要用于退休人員工資和遺屬人員生活補助。3、住房公積金類為72.15 萬元，比上年減少5.04 萬元， 2017年有 3 人退休，調(diào)出1 人，使得住房公積金減少。三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明2018 年無政府性基金預算財政撥款。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明財政撥款： 三公“經(jīng)費支出預算18.7 萬元，比上年減少1.5 萬

7、元，下降 8%。其中：1、因公出國（境）費用0 萬元，比上年預算數(shù)增加0 萬元。2、公務(wù)接待費1.4 萬元，比上年預算數(shù)減少0 萬元。3、公務(wù)用車購置及運行維護費17 萬元，比上年預算數(shù)減少1.8 萬元，下降10%。其中：公務(wù)用車購置費0 萬元，比上年預算數(shù)增加0 萬元，公務(wù)用車運行維護費17 萬元，比上年預算數(shù)減少 1.8 萬元，下降10%。主要用于演出車輛費用。注明：公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)減少，主要情況是演員在當?shù)剡M社區(qū)演出，交通費部分自理， 其余為下鄉(xiāng)演出加油費、過橋費、 維修費、保險費等。第三部分其他公開事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明機關(guān)運行經(jīng)費， 是指各部門的公用經(jīng)費， 包括

8、辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2018 年，興安盟民族歌舞團運行經(jīng)費財政撥款預算（公用經(jīng)費） 51.03 萬元，比上年減少了3.78 萬元，下降7%，主要原因是有在職人員退休、調(diào)離、辭退等情況，實際撥付經(jīng)費用于歌舞團保障正常運行、開展日常工作及演出等。二、政府采購預算情況說明政府采購預算總額 73.5 萬元，其中：政府采購貨物預算 73.5 萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務(wù)預算 0 萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至 2017 年末 ,

9、共有車輛 7 輛， 其中：機要應(yīng)急車輛0 輛等，單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）等。四、績效目標設(shè)置情況說明根據(jù) 2018 年部門預算編制要求，對重點項目預算的績效目標進行公開。2018 年興安盟民族歌舞團績效目標設(shè)置情況：1、大型演出補助經(jīng)費20 萬元績效目標： 是通過演出對宣傳我盟的地域文化、 國家的大政方針起著重要作用，極大的豐富了百姓的業(yè)余文化生活。培養(yǎng)了藝術(shù)人才，提高了專業(yè)技術(shù)水平，同時，對于社會的穩(wěn)定， 人民群眾的文化娛樂和可持續(xù)發(fā)展起著重要的推動作用，可使社會長期保持和諧的氛圍。2、 2、簽約演員工資及五險 118 萬元 績效目標： 是興安盟民族歌舞團是盟里唯一一支

10、藝術(shù)表演團體， 參加過國內(nèi)外大中小型演出、比賽，并獲得好評與獎項， 有些歌舞類等部分節(jié)目需要大量演員參與，所以為了節(jié)約資金， 需要隨時簽約演員， 給節(jié)目創(chuàng)作演出增添效果。根據(jù)興機編發(fā)（ 1994）94 號文件，除正常工資外，給簽約演員上繳五險。3、下鄉(xiāng)演出 100 場經(jīng)費 10 萬元績效目標： 是興安盟民族歌舞團是盟里唯一一支藝術(shù)表演團體， 在本部門的職能下， 根據(jù)自治區(qū)文化廳下達的年下鄉(xiāng)惠民演出不少于100 場任務(wù)的情況下，通過下鄉(xiāng)演出， 能使廣大的父老鄉(xiāng)親了解國家的發(fā)展趨勢，方針政策，旅游勝地等，提高他們的精神文化娛樂生活。4、烏蘭牧騎宮辦公設(shè)備及樂器采購經(jīng)費72 萬元 績效目標：是興安盟

11、民族歌舞團于2017年7 月正式搬遷到烏蘭牧騎宮，11月末，盟委書記張恩惠前來調(diào)研，要求我們抓緊時間搞好內(nèi)部建設(shè)，需更新購置一些辦公設(shè)備和樂器，我團為了節(jié)約資金，先購置部分辦公設(shè)備和樂器。5、音樂劇草原上升起不落的太陽編劇經(jīng)費 52.5 萬元績效目標：是興安盟民族歌舞團， 根據(jù)盟委、 行署下達的演出任務(wù)，需排練演出一部弘揚內(nèi)蒙古自治區(qū)成立之初的一臺音樂劇 草原上升起不落的太陽 。其劇本為宣傳、打造內(nèi)蒙古紅色革命歷史文化，讓全中國人民了解內(nèi)蒙古、 知道內(nèi)蒙古，同時也為內(nèi)蒙古發(fā)展旅游事業(yè)起著推動作用。第四部分名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入 ：是指盟財政當年撥付興安盟民族歌舞團 的資金。二、事

12、業(yè)收入 ：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。盟民族歌舞團無三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 ：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。盟民族歌舞團無四、其他收入 ：是指除上述 “一般公共預算財政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入” 等以外的收入。 主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。盟民族歌舞團無五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入” 、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下， 使用以前年度積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、 用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。盟民族歌舞團無六、上年結(jié)轉(zhuǎn) ：是指興安盟民族歌舞團以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出 ：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)， 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出 ：是指基本支出之外， 為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。