xxx安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度

1、xxx 銅礦安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度第一章總則第一條 為了準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，確保企業(yè)的生產(chǎn)安全，落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見（安委辦 2016 11號）要求，全面推行企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控，制定本制度。第二條 本制度所稱安全生產(chǎn)風(fēng)險是指生產(chǎn)安全事故或職業(yè)健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合，安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。第三

2、條 本制度對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級提出了要求，適用于公司各單位、各工程公司。相關(guān)落實工作由公司各單位、各工程公司根據(jù)本制度及國務(wù)院安委會辦公室標(biāo)本兼治遏制重特大事故的指南等文件精神并結(jié)合自身實際進(jìn)行安排落實。第二章安全生產(chǎn)風(fēng)險分級第四條公司各單位、各工程公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)附件一生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 （GB/T13861）的規(guī)定，充分考慮危害的根源和性質(zhì)，對本單位潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、 管理因素等安全生產(chǎn)危害因素進(jìn)行辨識。第五條 公司各單位、各工程公司應(yīng)當(dāng)組織各級管理人員和全體員工，采取安全績效獎懲等有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、人員行為和管理體系等方面存在的安全

3、風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善，安全生產(chǎn)風(fēng)險評估過程要突出遏制重特大事故，聚焦重大危險源、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模。（一）生產(chǎn)工藝固有風(fēng)險重點(diǎn)評估內(nèi)容。1. 地下礦山：設(shè)計施工情況、井下同期作業(yè)人數(shù)、開采深度、開拓方式、采礦方法、采空區(qū)情況、礦井通風(fēng)條件、水文地質(zhì)條件、工程地質(zhì)條件和周邊環(huán)境等。2. 尾礦庫：設(shè)計施工情況、庫容、壩高、匯水面積、筑壩方式、浸潤線控制情況、庫址地質(zhì)條件和周邊環(huán)境等。（二）設(shè)備設(shè)施重點(diǎn)評估內(nèi)容。1. 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)的機(jī)械化程度和自動化水平。2. 生產(chǎn)、調(diào)度、管理、監(jiān)控信息化和智能化水平。3. 設(shè)備設(shè)施的技術(shù)水平，先進(jìn)適用技術(shù)和裝備的應(yīng)用情況。4

4、. 設(shè)備設(shè)施取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志情況。5. 設(shè)備設(shè)施定期檢測檢驗執(zhí)行情況。6. 禁止使用設(shè)備的淘汰情況。（三）企業(yè)安全管理水平重點(diǎn)評估內(nèi)容。1. 企業(yè)管理人員和崗位工人安全責(zé)任清單制定情況，安全管理制度、作業(yè)安全規(guī)程、各工種操作規(guī)程等制度建立和落實情況。2. 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員配備情況。3. 安全投入情況。4. 隱患排查治理體系建立和運(yùn)行情況。5. 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和運(yùn)行情況。6. 事故應(yīng)急救援預(yù)案編制和演練情況。7. 作業(yè)現(xiàn)場管理情況。8. 安全風(fēng)險公告情況。（四）企業(yè)人員安全素質(zhì)重點(diǎn)評估內(nèi)容。1. 主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)和現(xiàn)場考核情況。2. 特種作業(yè)人員培訓(xùn)和現(xiàn)

5、場考核情況。3. 從業(yè)人員安全培訓(xùn)及安全考核情況。4. 各類專業(yè)技術(shù)人員配備情況。（五）企業(yè)安全業(yè)績重點(diǎn)評估內(nèi)容。1. 企業(yè)成立以來生產(chǎn)安全事故情況。2. 企業(yè)成立以來安全生產(chǎn)監(jiān)管指令落實情況。3. 安全生產(chǎn)非法、違法情況。第六條 公司各單位、各工程公司應(yīng)當(dāng)對辨識出的安全生產(chǎn)風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，參照附件二 企業(yè)職工傷亡事故分類（ GB6441 1986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風(fēng)險類別，對不同類別的安全風(fēng)險，采用相應(yīng)的風(fēng)險評估方法確定安全風(fēng)險等級。第七條公司各單位、各工程公司應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)風(fēng)險等級從高到低劃分為 D級 1 級（重大風(fēng)險）、 C級 2 級

6、（較大風(fēng)險）、 B級 3 級（一般風(fēng)險）和 A級 4 級（低風(fēng)險），分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。同時也可根據(jù)企業(yè)實際情況，在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級時，對每一級可考慮再細(xì)分亞類管控，例如：對 A級風(fēng)險，根據(jù)其風(fēng)險程度等再劃分為 A+、 A、 A- 亞類。第三章安全生產(chǎn)風(fēng)險管控第八條 公司各單位、各工程公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險評估分級的結(jié)果，通過采取隔離危險源、實施個體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施等措施，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測安全生產(chǎn)風(fēng)險的目的，同時針對安全生產(chǎn)風(fēng)險特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全生產(chǎn)風(fēng)險進(jìn)行有效管控。 公司各單位、各工程公司各級安全生產(chǎn)風(fēng)險管控遵循以下原則：（一） A級 4 級

7、：藍(lán)色風(fēng)險（低風(fēng)險），需要注意，可以接受（或可容許的）。公司各單位、各工程公司員工應(yīng)引起注意，各班組負(fù)責(zé)A級危害因素的控制管理，可根據(jù)生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。（二） B級 3 級：黃色風(fēng)險（一般風(fēng)險），需要控制整改。公司各單位、各工程公司相關(guān)車間、科室（隊組）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé) B級危害因素的控制管理，所屬車間、科室（隊組）相關(guān)班組具體落實；落實處理時應(yīng)考慮效果更佳的解決方案或改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以實施，保留記錄。（三） C級 2 級：橙色風(fēng)險（較大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司相關(guān)職能部門應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé) C級危害因素的控制管理， 所屬單位相關(guān)

8、車間、 科室具體落實；落實處理時應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要采取改進(jìn)的控制措施。（四） D級 1 級：紅色風(fēng)險（重大風(fēng)險），公司應(yīng)對危害因素控制管理，具體由公司各相關(guān)單位、各工程公司根據(jù)職責(zé)范圍具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)停止風(fēng)險不可控制的工作，立即整改，采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。D級第九條 公司各相關(guān)單位、各工程公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險等級建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控臺賬，繪制企業(yè)“

9、紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。第十條 公司各單位、各工程公司應(yīng)當(dāng)對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實公司、廠（處）、車間、班組和崗位的管控責(zé)任，尤其要強(qiáng)化對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點(diǎn)管控。第十一條 公司各單位、各工程公司應(yīng)當(dāng)建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險公告制度，并加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，確保各級管理人員和每名員工都掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急措施。第十二條 公司各單位、各工程公司要在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告

10、方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化安全風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警。第十三條 公司各單位、各工程公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)過程及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，動態(tài)評估、調(diào)整安全生產(chǎn)風(fēng)險等級和管控措施，確保安全生產(chǎn)風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。第四章管理責(zé)任第十四條 公司各單位、各工程公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度；結(jié)合公司實際，制定從公司、廠（處）、車間（科室）、班組和崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施方案，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控責(zé)任制，逐步構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。第十五條 公司各單位、各工程公司違反本制度，有下列行為之一的，視情況處以200-3000 元罰款，并納入公司安全生產(chǎn)考核：（一）未建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的；（二）未制定風(fēng)險分級管控實施方案并有效實施的；（三）未按規(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的；（四）未建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控臺賬的；（五）未按規(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險告知的。第十六條 對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管