XXXX化工公司工藝卡片管理辦法

1、工藝卡片管理辦法一、目的規(guī)范工藝卡片管理， 確保各崗位所使用的工藝卡片真實(shí)有效且得到有效控制。二、范圍規(guī)定了工藝卡片的編制、審批、發(fā)放及銷毀程序。三、管理辦法1 定義工藝卡片：本辦法所指工藝卡片是指描述工藝裝置、公用工程、 儲(chǔ)存、輔助設(shè)施工藝技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)的具有法規(guī)性質(zhì)的 公司級(jí)生產(chǎn)技術(shù)文件， 是指導(dǎo)生產(chǎn)、 編寫相關(guān)工藝技術(shù)文件和工藝紀(jì) 律考核的重要依據(jù)。關(guān)鍵工藝參數(shù)：本辦法所指關(guān)鍵工藝參數(shù)是指直接影響產(chǎn)品質(zhì) 量、安全、環(huán)保的操作參數(shù)，如溫度、壓力、液位、流量等。2 職責(zé)2.1 公司分管技術(shù)的副總為工藝卡片的總負(fù)責(zé)人。2.2 技術(shù)質(zhì)量科為工藝卡片的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：（1）

2、負(fù)責(zé)組織工藝卡片的編制、修訂、報(bào)批、發(fā)放和回收工作。（2）負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查工藝卡片的執(zhí)行和使用情況。2.3 各車間、環(huán)保科、倉(cāng)儲(chǔ)科工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門工藝卡 片的編制和執(zhí)行過程的監(jiān)督。2.4 生產(chǎn)科、設(shè)備科、安全科、電儀科等職能部門參與工藝 卡片的審核工作。3 工作程序3.1 工藝卡片編制、修訂依據(jù)。 工藝卡片編制、修訂應(yīng)以以下文件資料為依據(jù)：（ 1 ）國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（2）工程設(shè)計(jì)文件；（3 ）設(shè)備基礎(chǔ)資料、檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)；（4）技術(shù)標(biāo)定報(bào)告和國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)；（5）本廠相關(guān)的技術(shù)、工藝制度及正式文件。3.2 工藝卡片的編制和修訂原則。（ 1 ）凡新建裝置（系統(tǒng)）在開工前必須編制一套具有

3、指導(dǎo)性 質(zhì)的臨時(shí)工藝卡片作為裝置（系統(tǒng)）試生產(chǎn)的依據(jù)；（2 ）新建裝置（系統(tǒng)）在試生產(chǎn)正常 3 個(gè)月后，必須根據(jù)試 生產(chǎn)情況編制一套完整的正式工藝卡片用于指導(dǎo)正常生產(chǎn)。（ 3 ）正常投產(chǎn)后的生產(chǎn)裝置（系統(tǒng)）應(yīng)在每次大檢修或重大 技術(shù)改造后對(duì)該裝置（系統(tǒng)）的工藝卡片進(jìn)行修訂。4）若因工藝技術(shù)或原料、產(chǎn)品方案調(diào)整需臨時(shí)更改工藝參數(shù)和質(zhì)量的指標(biāo)則應(yīng)按變更管理程序執(zhí)行。3.3 工藝卡片編制的主要內(nèi)容：工藝卡片編制范圍應(yīng)包含工藝裝置、公用工程、儲(chǔ)存、輔助設(shè)施關(guān)鍵工藝技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)。具體內(nèi)容如下：（1）主要工藝控制指標(biāo)分廠控指標(biāo)、車間控制指標(biāo)；（2）主要物料、三劑（催化劑、溶劑和添加劑）及能源

4、消耗指 標(biāo)；（3）原材料規(guī)格、產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品的質(zhì)量控制指標(biāo)；（4 ）環(huán)?？刂浦笜?biāo)，主要包括廢水、廢氣等排放達(dá)標(biāo)指標(biāo)； （5）關(guān)鍵設(shè)備控制指標(biāo)。3.4 工藝卡片的印刷要求（1）工藝卡片應(yīng)分車間進(jìn)行編制、審批和印刷；（2）工藝卡片的印刷由辦公室負(fù)責(zé)。3.5 工藝卡片編制、修訂審批程序。工藝卡片的編制、 修訂由技術(shù)質(zhì)量科工藝技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)組 織，所在部門工藝負(fù)責(zé)人編制和修訂，由技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)科、安 全科、設(shè)備科和電儀科等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，主管技術(shù)的副 總批準(zhǔn)發(fā)布后執(zhí)行。3.6 工藝卡片臨時(shí)修改審批程序。各車間因工藝產(chǎn)品方案、 設(shè)備缺陷等因素需臨時(shí)更改工藝參數(shù) 和質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，需辦理工

5、藝卡片變更程序后方可修改，具體程序如 下：當(dāng)工藝卡片需要修改變更時(shí)， 由該部門工藝負(fù)責(zé)人提出變更申 請(qǐng)，所在車間負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)生產(chǎn)科、技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)人審核，修 改指標(biāo)是否符合規(guī)定， 是否違背工藝操作及程序， 無誤后簽字確認(rèn)， 主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)后，由技術(shù)質(zhì)量科下發(fā)變更通知單后實(shí)施，涉及 安全、環(huán)保、設(shè)備變更，履行會(huì)簽程序。4 工藝卡片的日常使用管理規(guī)定4.1 工藝卡片應(yīng)嚴(yán)格按照文件控制程序有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編 號(hào)和版本標(biāo)識(shí)后方可發(fā)布。4.2 工藝卡片由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)發(fā)放。4.3 工藝卡片下發(fā)后，崗位操作人員認(rèn)真閱讀作業(yè)要求及工藝參數(shù)，嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行操作；4.4 工藝卡片嚴(yán)格進(jìn)行定置管理，決不允許

6、亂丟、亂放；4.5 使用過程中不得將工藝卡片撕毀、涂污、折疊等，保證工藝 卡片的整潔；4.6 班與班之間上下班應(yīng)做好工藝卡片的交接工作；4.7 工藝卡片和工藝卡片變更通知單發(fā)放前必須加蓋技術(shù)質(zhì)量科公章，未經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科簽署蓋章的工藝卡片和工藝卡片變更通知單不能作為指導(dǎo)生產(chǎn)和工藝紀(jì)律考核的依據(jù)；4.8 新版工藝卡片發(fā)布后，所有舊版工藝卡片應(yīng)當(dāng)加蓋作廢印章 后給予收回或銷毀。 作廢的工藝卡片不得出現(xiàn)在操作室、 主控室等公 共場(chǎng)合。4.9 技術(shù)質(zhì)量科對(duì)工藝卡片的發(fā)放和回收應(yīng)建立臺(tái)賬，以確保 有效控制。4.10 工藝卡片為公司機(jī)密資料未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳和借閱， 確實(shí) 需要外傳和借閱的應(yīng)按文件控制程序辦理審批手續(xù)后方可進(jìn)行 外傳和借閱。4.11 工藝卡片和工藝卡片變更通知單一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布， 各車間必 須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。當(dāng)實(shí)際工藝參數(shù)連續(xù) 24 小時(shí)超出工藝卡片規(guī)定 范圍仍無法得到有效控制時(shí)， 責(zé)任部門應(yīng)立即以書面形式向生產(chǎn)科 及主管領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)情況。生產(chǎn)科應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析和調(diào) 查，原因分析清楚后責(zé)任部門應(yīng)制訂相應(yīng)預(yù)防糾正措施，屬人為因 素引發(fā)質(zhì)量和安全事故的按公司的相關(guān)規(guī)定對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)格考 核。5 檢查和考核5.1 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)工藝卡片執(zhí)行情況的月檢工作。5.2 各執(zhí)行部門工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所