XX公司2021年度經(jīng)營計劃(模板)

1、xxx公司 2021 年度經(jīng)營計劃xx公司 2021 年度經(jīng)營計劃xxx公司 2021 年度經(jīng)營計劃1. 年度重點經(jīng)營指標(biāo) . 4 2. 銷售計劃（銷售結(jié)構(gòu)）. 5 3. 收益預(yù)算計劃 . 6 4. 研發(fā)規(guī)劃 . 7 5. 采購降本計劃 . 8 6. 生產(chǎn)計劃 . 9 6.1. 產(chǎn)量規(guī)劃 . 9 6.2. 生產(chǎn)成本控制 . 10 6.3. 技改措施計劃 . 11 6.4. 設(shè)備檢修維護(hù)計劃. 12 6.5. 安全保障計劃 . 13 6.5.1. 安全技術(shù)措施 . 13 6.5.2. 反事故措施 . 14 6.5.3. 安全教育培訓(xùn)計劃. 15 6.5.4. 安全演練計劃 . 16 7. 人力資

2、源配置計劃 . 17 7.1. 人力資源關(guān)鍵指標(biāo). 17 7.2. 定編定員與用工需求計劃. 18 7.3. 人工成本（薪酬類）計劃. 19 7.4. 培訓(xùn)計劃 . 20 8. 各部門重點工作計劃 . 21 1. 年度重點經(jīng)營指標(biāo)單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017 年2021 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月效益目標(biāo)總收入凈利潤銷量目標(biāo)安全目標(biāo)生產(chǎn)安全，運(yùn)行安全，施工安全，不發(fā)生死亡，重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸事故2. 銷售計劃（銷售結(jié)構(gòu)）單位：萬元類型類別型號年度目標(biāo)月度分解2017 年2021 年同比1 月2 月3 月4

3、月5 月6月7 月8 月9 月10 月11 月12 月在產(chǎn)產(chǎn)品x系列產(chǎn)品 a 產(chǎn)品 b y系列產(chǎn)品 c 產(chǎn)品 d 新品銷售v系列產(chǎn)品 a 產(chǎn)品 b w系列產(chǎn)品 c 3. 收益預(yù)算計劃單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017 年2021 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月一、營業(yè)總收入主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本其中：主營業(yè)務(wù)成本直接：材料成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用投資收益三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減所得稅費(fèi)用五、凈利潤營運(yùn)指標(biāo)：毛利率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率4. 研發(fā)規(guī)劃類型類別

4、型號設(shè)計開發(fā)試制試驗小批驗證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新品研發(fā)x系列產(chǎn)品 a 產(chǎn)品 b y系列產(chǎn)品 c 產(chǎn)品 d 產(chǎn)品改進(jìn)v系列產(chǎn)品 a 產(chǎn)品 b w系列產(chǎn)品 c 5. 采購降本計劃單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017 年2021 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月物資a 采購量采購費(fèi)用平均單價物資b 采購量采購費(fèi)用平均單價采購量采購費(fèi)用平均單價物資n 采購量采購費(fèi)用平均單價6. 生產(chǎn)計劃6.1. 產(chǎn)量規(guī)劃類型類別型號年度目標(biāo)月度分解2017 年2021 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6月7 月8 月9 月10 月11 月12 月

5、在產(chǎn)產(chǎn)品x系列產(chǎn)品 a 產(chǎn)品 b y系列產(chǎn)品 c 產(chǎn)品 d 新品銷售v系列產(chǎn)品 a 產(chǎn)品 b w系列產(chǎn)品 c 6.2. 生產(chǎn)成本控制單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017 年2021 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月直接人工物料耗費(fèi)水電燃動費(fèi)用輔料耗料變動制造費(fèi)用6.3. 技改措施計劃序號項目名稱項目目的項目措施驗收標(biāo)準(zhǔn)完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/ / / / / 6.4. 設(shè)備檢修維護(hù)計劃序號檢修項目檢修時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/ / 6.5. 安全保障計劃6.5.1. 安全技術(shù)措施序號項目實施措施完成時間預(yù)算

6、金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/ / / 6.5.2. 反事故措施序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/ / / 6.5.3. 安全教育培訓(xùn)計劃序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/ / / 6.5.4. 安全演練計劃序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/ / / 7. 人力資源配置計劃7.1. 人力資源關(guān)鍵指標(biāo)時間項目年度目標(biāo)月度分解2017 年2021 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月人均利潤（凈利潤 / 總?cè)藬?shù)）人事費(fèi)用率（總?cè)斯こ杀? 主營業(yè)務(wù)收入）銷售人員勞產(chǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/ 銷售人員數(shù)量）生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/ 生產(chǎn)人員數(shù)量）離職率 離職人數(shù) / （期初人數(shù)+期末人數(shù)） /2 7.2. 定編定員與用工需求計劃部門崗位名稱定編定員月度分解應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11 月12月7.3. 人工成本（薪酬類）計劃單位：萬元時間項目年度目標(biāo)月度分解2017 年2021 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月直接生