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文檔簡介

1、印鑒管理規(guī)定1. 定義、適用范圍規(guī)范集團各類印鑒的管理和使用流程。印鑒分類：行政類印鑒行政公章、法人章業(yè)務(wù)類印鑒業(yè)務(wù)專用章、校對章、簽單章、報關(guān)章、合同章等財務(wù)類印鑒財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、結(jié)算專用章等黨團組織印鑒黨委章、團委章、工會章2. 流 程2.1 行政印鑒用印程序文件類別簽批 人隨附文件蓋印集團級體系、公司級合同、協(xié)議法人代表或法法人代表或法人代立項審批表、合同公章人代表授權(quán)人表授權(quán)人評審表集團 ISO 文件董事長 /總裁、集團發(fā)文評審表公章各中心總經(jīng)理其他對外文件董事長 /總裁、總裁總經(jīng)理或總公章如保函、證明、申請、 總裁授權(quán)人、裁總經(jīng)理授權(quán)人介紹信等中心總經(jīng)理2.2 其他印鑒的用印

2、程序業(yè)務(wù)印鑒由各體系、公司根據(jù)業(yè)務(wù)流程制訂印鑒管理規(guī)定備查；財務(wù)印鑒由財務(wù)中心按照財務(wù)行業(yè)規(guī)則及工作流程制訂印鑒管理規(guī)定備查。2.3 印鑒的制作、更新、報廢行政印鑒：由用印單位根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)書的權(quán)限自行刻制，印樣在行政中心備案， 每年更新； 印鑒報廢經(jīng)集團批準后由用印單位負責收回、銷毀；業(yè)務(wù)印鑒：由各體系、公司自行刻制并管理，印鑒報廢需由負責部門收回；財務(wù)印鑒：用印單位向財務(wù)中心申報審批通過后，由財務(wù)中心安排刻制，印鑒報廢需由財務(wù)中心負責收回。3. 規(guī)定及權(quán)限3.1 集團的行政類印鑒、黨團組織印鑒由集團行政中心管理。3.2 各體系、公司行政印鑒、業(yè)務(wù)印鑒由各體系、公司管理。3.3 集團范圍內(nèi)的財務(wù)印鑒由集團財務(wù)中心總經(jīng)理管理。3.4 集團所有印鑒必須有專人保管使用，并建立嚴格的用印程序及臺帳；3.5 集團公章使用前需填寫 印鑒使用申請單 ，并由用印單位經(jīng)理簽字。3.6 印鑒一律不得外借；內(nèi)部借用須經(jīng)總經(jīng)理簽批。3.7 不得在提單、保函、介紹信等空白單據(jù)上簽章。3.8 以上印鑒管理人員如不能親自履行管理職責，應書面授權(quán)他人代管。4. 標準化格式印鑒備案表備案單位：時間：印鑒名稱管理人使用人印 模印鑒名稱管理人使用人印

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