某電梯銷售有限公司程序控制文件

1、白山市眾誠(chéng)電梯銷售有限公司程序控制1.特殊特性1.1在產(chǎn)品安裝、維護(hù)質(zhì)量前期策劃過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)顧客的特殊特性和對(duì)過(guò)程的分析，最終確定特殊特性，并在相應(yīng)的控制文件中進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制。標(biāo)識(shí)的方法有兩種，對(duì)于顧客提供的標(biāo)識(shí)符號(hào)，按顧客的要求標(biāo)識(shí)；如果顧客沒(méi)有提供標(biāo)識(shí)，按公司規(guī)定的符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2.可行性評(píng)審2.1公司在簽訂產(chǎn)品合同之前，在產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量前期策劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)所需要的統(tǒng)計(jì)過(guò)程能力和規(guī)定的要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)是否符合所有要求的適用性進(jìn)行評(píng)審，以確保產(chǎn)品對(duì)用戶使用的可行性。3.產(chǎn)品安全性3.1公司在產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量前期策劃和過(guò)程控制中，應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)和產(chǎn)品安全性，并通過(guò)培訓(xùn)、控制等

2、方式了解產(chǎn)品的安全因素。4.產(chǎn)品適用性4.1在產(chǎn)品銷售策劃過(guò)程中，對(duì)顧客的要求，應(yīng)進(jìn)行多方論證，分析論證結(jié)果并提交用戶批準(zhǔn)。5.過(guò)程跟蹤5.1公司在產(chǎn)品銷售前期、安裝、售后服務(wù)等過(guò)程中建立過(guò)程跟蹤制度，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制、反饋和追溯。6.控制計(jì)劃6.1根據(jù)工程項(xiàng)目由工程部施工隊(duì)編制“施工方案”及進(jìn)度計(jì)劃。當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)交付和過(guò)程與用戶要求存在明顯的差異時(shí)，必須修訂或更新控制計(jì)劃。7.修訂和更改7.1當(dāng)發(fā)生下列任何一種情況以上時(shí)，應(yīng)對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和修訂：7.1.1對(duì)產(chǎn)品有特殊要求；7.1.2生產(chǎn)和安裝過(guò)程計(jì)劃更改；7.1.3生產(chǎn)和安裝過(guò)程不穩(wěn)定；7.1.4檢驗(yàn)方法、頻次等修訂。8.設(shè)施和工器具

3、管理8.1公司對(duì)安裝設(shè)施、設(shè)備、材料、工器具進(jìn)行策劃，通過(guò)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)有操作及物流分析和設(shè)備的平衡分析等最大限度地減少設(shè)備、材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)，最大限度消除浪費(fèi)，減少非增值勞動(dòng)，達(dá)到精益的施工效率。8.2工器具管理公司建立和實(shí)施了工藝管理體系，包括對(duì)電梯安裝工藝保養(yǎng)、修理和更換及設(shè)備專職的維修人員。提供必要的技術(shù)資源進(jìn)行工藝、工具量具檢驗(yàn)。對(duì)于外委的工裝、工具的使用情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)收。8.3支持文件設(shè)備管理制度計(jì)量器具保管使用制度。9.總則9.1公司對(duì)所有的訂單進(jìn)行評(píng)審，以確保顧客的要求已經(jīng)明確并理解且可以滿足。92評(píng)審在投標(biāo)或接受合同或訂單之前，銷售部組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、

4、合同、或訂單進(jìn)行評(píng)審以確保：a) 各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；在以口頭方式接訂單、而對(duì)要求沒(méi)有書面說(shuō)明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求在被接受之前得到同意；b) 任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；c) 公司具有滿足合同或訂單的要求的能力；d) 滿足所有顧客的要求，包括國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)督等要求。合同評(píng)審的方式根據(jù)合同的不同分為會(huì)議、會(huì)簽及專人評(píng)審。9.3合同的修訂合同的修訂由銷售部組織進(jìn)行,無(wú)論公司或顧客修改合同,都必須經(jīng)過(guò)雙方同意,并按該合同原評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審,由銷售部將修改后的合同復(fù)印件“合同修復(fù)記錄”及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。9.4記錄銷

5、售部保存合同評(píng)審記錄。9.5支持文件銷售合同評(píng)審程序記錄控制程序。10、文件和資料控制101總則公司建立文件化的文件和資料控制程序，用以控制所有與公司 質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件和資料（如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣）。102文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布公司各部門應(yīng)按文件/技術(shù)資料保管使用制度的要求，確保文件在發(fā)布前由發(fā)放部門人員審批其適用性，并制定現(xiàn)行文件修訂狀態(tài)的“文件和資料受控清單”及“文件和資料發(fā)放登記表”，以防止使用失效和/作廢的文件。這種控制確保：a) 在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)的文件的有效版本；b) 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和/或作廢

6、的文件，或以其它方式確保防止誤用；c) 公司內(nèi)所有文件都有表明有效或失效版本蓋紅色“受控”印章，作廢版本應(yīng)蓋“作廢”印章，如作為法律和/或積累知識(shí)的目的保留的，應(yīng)蓋“作廢參考”印章。1021工程規(guī)范工程部按技術(shù)監(jiān)督局的要求，進(jìn)行顧客工程規(guī)范的控制，確保顧客所有的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范其更改的程序文件能夠在規(guī)定工作日內(nèi)得以評(píng)審、分發(fā)、實(shí)施，并記錄在施工中實(shí)施更改的日期、保存該記錄。103文件和資料的更改除非有特殊原因，任何文件和資料的更改必須由原批準(zhǔn)部門和/或人員進(jìn)行審批。若由其他部門 和/或人員進(jìn)行審批時(shí)，必須獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。10.4支持文件：電梯銷售與建設(shè)單位銜接程序施工方案設(shè)計(jì)過(guò)程

7、控制管理程序施工方案設(shè)計(jì)編制/審核/批準(zhǔn)程序工程施工管理程序11、采購(gòu)公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。111現(xiàn)安裝用批準(zhǔn)的材料提供經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的供方名單，公司將從該名單上供方處采購(gòu)有關(guān)材料。112采購(gòu)資料需求計(jì)劃由工程部編制，采購(gòu)計(jì)劃和資料由供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制，采購(gòu)資料劃應(yīng)清楚地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品的資料，包括：a) 類別、型式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法；b) 規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)格及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求 ）的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本；c) 適用于的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)和版本。采購(gòu)資料在發(fā)放前由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審核。11.3支持文

8、件：采購(gòu)工作程序采購(gòu)工作管理制度12、顧客提供產(chǎn)品的控制a) 公司不存在顧客提供的產(chǎn)品，列出本條是為了與特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)督特種設(shè)備安全監(jiān)察條例等質(zhì)量體系要求的編號(hào)一致。13、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：b) 驗(yàn)收移交單；c) 會(huì)議記錄；d) 安裝檢測(cè)報(bào)告。質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的確定及標(biāo)識(shí)物保管的監(jiān)督檢查。相關(guān)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的實(shí)施、標(biāo)識(shí)物的保管。3.2可追溯性在規(guī)定有關(guān)追溯性要求的場(chǎng)合，質(zhì)量檢查組組織對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品安裝進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并加以記錄，確保需要時(shí)能夠使產(chǎn)品的可追溯性得到有效實(shí)施。14、過(guò)程控制策劃直接影響安裝質(zhì)量和服務(wù)過(guò)程，確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控狀態(tài)包括： 為保證

9、產(chǎn)品質(zhì)量，公司安裝和服務(wù)的方法制定了如下程序文件： 過(guò)程控制程序售后服務(wù)管理程序客戶投訴管理工作程序14.1安裝現(xiàn)場(chǎng)的清潔 公司按工程施工管理細(xì)則執(zhí)行，確保安裝現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理生產(chǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)。14.2應(yīng)急計(jì)劃 公司制訂了電梯故障緊急處理制度14.3預(yù)防性維護(hù) 公司對(duì)安裝過(guò)程的電梯設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)包括：維護(hù)保養(yǎng)周期、維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)規(guī)范。15、過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書 公司為所有負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員提供過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書，以便正確的操作并確保在工作崗位易于得到。過(guò)程指導(dǎo)書由工程部負(fù)責(zé)編制。其內(nèi)容見(jiàn)電梯安

10、裝工作指導(dǎo)規(guī)范、電梯維護(hù)保養(yǎng)工作指導(dǎo)規(guī)范、電梯安裝調(diào)整調(diào)試指導(dǎo)規(guī)范和安全操作規(guī)程。15.1維持過(guò)程控制 公司保證執(zhí)行電梯安裝維護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，有效實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖。除非顧客另有要求，現(xiàn)行過(guò)程能力應(yīng)符合電梯安裝維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。已在控制計(jì)劃中確定的特性是不穩(wěn)定的或能力不足時(shí)，應(yīng)增加100%檢驗(yàn)以控制過(guò)程輸出，同時(shí)制定全面的糾正措施計(jì)劃，包括具體的時(shí)間和規(guī)定的職責(zé)，以確保過(guò)程穩(wěn)定和有效。當(dāng)顧客要求時(shí)，這些計(jì)劃應(yīng)由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。15.2更改的過(guò)程控制要求 當(dāng)顧客對(duì)過(guò)程能力或性能的要求不同于上述規(guī)定時(shí)，控制計(jì)劃中應(yīng)加以注釋。15.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 當(dāng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備(如作業(yè)的初步運(yùn)行材料的改變作業(yè)更改運(yùn)行時(shí)間

11、過(guò)長(zhǎng)的停頓),均進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。作業(yè)準(zhǔn)備人員應(yīng)易于得到作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證采用排列比較和控制圖法。見(jiàn)施工方案。15.4過(guò)程更改 工程部負(fù)責(zé)過(guò)程更改及保存更改生效的日期和記錄，見(jiàn)施工方案。15.5外觀項(xiàng)目 公司產(chǎn)品被顧客確定為“外觀項(xiàng)目”，公司確保：a) 在檢驗(yàn)區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰?；b) 維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件和評(píng)價(jià)設(shè)備；c) 對(duì)電梯檢驗(yàn)人員進(jìn)行資格認(rèn)可。16、供方產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)16.1 總則 電梯產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)由產(chǎn)品生產(chǎn)廠家按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序以滿足規(guī)定要求。所需的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及相關(guān)的記錄在相應(yīng)的程序或工藝規(guī)程中作了詳細(xì)的規(guī)定。16.2計(jì)數(shù)特性的接收準(zhǔn)則 所有計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)接收抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則是零缺陷。

12、見(jiàn)各種檢驗(yàn)工藝規(guī)程。16.3進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。16.4公司確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用。16.5確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，根據(jù)供方提供的合格證據(jù)，采取抽檢、全檢、驗(yàn)證的方法。16.6如因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而放行時(shí)，需要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量檢查組進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄并填寫“緊急放行申請(qǐng)單”，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，由供應(yīng)部部負(fù)責(zé)收回。16.7進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量，公司采取以下一種或多種方法控制：a) 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)記錄與評(píng)價(jià)；b) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)；c) 當(dāng)有可接受質(zhì)量性能的記錄時(shí)，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二或第三方評(píng)定或?qū)徍?；d) 由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的零件評(píng)價(jià)。17、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)

13、 質(zhì)量檢查組按檢驗(yàn)工藝規(guī)程或相關(guān)工藝規(guī)程規(guī)定檢驗(yàn)內(nèi)容對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；在所有要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)或必須的報(bào)告收到和驗(yàn)證前，不得將產(chǎn)品放行；來(lái)不及檢驗(yàn)例外。b) 放行時(shí)必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可放行，并在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)之前完成檢驗(yàn)；c) 采用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制或防錯(cuò)或目視控制方法防止缺陷的發(fā)生。17.1最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)a) 公司按技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，且要求所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)可以作為最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的一部分，但應(yīng)無(wú)后續(xù)操作影響該特性值；b) 只有按要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)已經(jīng)完成，有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備認(rèn)可后，電梯才可以交付使用。17.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)記錄和保存檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)記錄，這些記

14、錄清楚的表明供方產(chǎn)品按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)。當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)能通過(guò)某種檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)記錄。18、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制18.1總則檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用前由質(zhì)量檢查組對(duì)其進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，確保其測(cè)量準(zhǔn)確度，并與要求的測(cè)量能力一致。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，公司提出供這些資料，以證實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的。182控制程序a) 工程部確定測(cè)量任務(wù)及所要求準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；b) 工程部負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有已知關(guān)系的鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行外部委托校準(zhǔn)和調(diào)整，外部委托校準(zhǔn)調(diào)整時(shí)負(fù)責(zé)收集該資

15、料。確定檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)周期，并按規(guī)定的校準(zhǔn)周期對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。19、校準(zhǔn)服務(wù) 工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)，設(shè)備按規(guī)定的周期或使用前送到有資格的商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室或顧客認(rèn)可的政府機(jī)構(gòu)加以校準(zhǔn)和調(diào)整，對(duì)于指定設(shè)備，若沒(méi)有有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)服務(wù)可以由設(shè)備原始制造者實(shí)施。c) 質(zhì)量檢驗(yàn)組規(guī)定校準(zhǔn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)采取的措施：d) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和/或記錄粘帖在設(shè)備上或保存在工具盒內(nèi)；e) 質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)保存檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；f) 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)組織有

16、關(guān)人員評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性并形成文件；g) 各負(fù)責(zé)部門確保校準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備適宜的環(huán)境；h) 使用部門負(fù)責(zé)確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和防護(hù)期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；i) 使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定的操作、保養(yǎng)和調(diào)校要求進(jìn)行使用，防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括試驗(yàn)軟件和硬件）因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致失效。20、補(bǔ)充驗(yàn)證20.1當(dāng)顧客要求時(shí)，必須滿足附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求。21、不合格品控制211總則公司制訂了不合格施工工藝控制程序以控制不合格工藝的記錄、評(píng)審和處置，由工程部管理和實(shí)施。212不合格工藝的評(píng)審和處置公司規(guī)定了不合格工藝評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限，以便對(duì)不合格工藝進(jìn)行評(píng)審。供應(yīng)部、

17、銷售部、工程部負(fù)責(zé)對(duì)不合格工藝進(jìn)行處置的監(jiān)督。質(zhì)量檢查組對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立優(yōu)先減少計(jì)劃，并跟蹤計(jì)劃的進(jìn)度情況。22糾正和預(yù)防措施22.1總則公司建立了分析內(nèi)部和外部顧客抱怨的實(shí)際或潛在不合格原因，防止不合格的再發(fā)生，制定了糾正和預(yù)防措施控制程序。任何糾正和預(yù)防措施，都要與問(wèn)題的重要性和所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。工程部負(fù)責(zé)由糾正或預(yù)防措施引起的技術(shù)文件的更改，工程部負(fù)責(zé)管理性文件更改。2211解決問(wèn)題的方法當(dāng)外部或內(nèi)部出現(xiàn)與規(guī)范要求不符合時(shí)，公司采取有效的解決問(wèn)題方法。包括以下的步驟：a) 不合格描述；b) 原因分析；c) 糾下錯(cuò)施d) 效果驗(yàn)證e) 當(dāng)顧客明確規(guī)定方法時(shí)按顧客的規(guī)定作出

18、反映。2212防錯(cuò)在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中公司采用防錯(cuò)方法，其程度與問(wèn)題的重要性和所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。222糾正措施各部門負(fù)責(zé)根據(jù)照糾正和預(yù)防措施控制程序組織開(kāi)展糾正措施活動(dòng)。包括：a） 有效地分析內(nèi)、外部顧客的抱怨和產(chǎn)品不合格報(bào)告；b） 組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程/質(zhì)量體系有關(guān)的不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查，并記錄調(diào)查結(jié)果；c） 各部門制訂糾正措施；d） 工程部跟蹤措施進(jìn)展情況，確保糾正措施的執(zhí)行和有效性。2221糾正措施影響不合格項(xiàng)采取糾正措施時(shí)，心須考慮消除其他類似的進(jìn)程和產(chǎn)品及施工工藝中存在的不合格原因。223預(yù)防措施 各部門負(fù)責(zé)組織開(kāi)展預(yù)防措施活動(dòng)。包括：a) 利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源

19、以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在的原因；b) 對(duì)任何要求預(yù)防措施的問(wèn)題相關(guān)部門負(fù)責(zé)分析原因，質(zhì)量檢查組制訂措施計(jì)劃；c) 責(zé)任部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施，質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證措施的有效性；d) 將采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。23運(yùn)輸、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付231總則 公司建立了物料管理工作程序和物料儲(chǔ)存管理辦法。232搬運(yùn)、運(yùn)輸 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的搬運(yùn)方法的制訂和搬運(yùn)工作；工程部負(fù)責(zé)制訂過(guò)程產(chǎn)品的搬運(yùn)方法的制訂和搬運(yùn)工作；銷售部負(fù)責(zé)成品運(yùn)輸方法的制訂和運(yùn)輸工作。運(yùn)輸搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)防止產(chǎn)品損壞。233貯存 供應(yīng)部負(fù)責(zé)成品的貯存。應(yīng)做到：使用指定的場(chǎng)地或庫(kù)房防止產(chǎn)品損壞；賬、物、卡相符；定

20、期檢查庫(kù)存情況。2331庫(kù)存采用先進(jìn)的管理辦法，優(yōu)化庫(kù)存管理系統(tǒng)，縮短庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期，減少庫(kù)存量。234包裝產(chǎn)品的包裝按產(chǎn)品包裝圖進(jìn)行，確保符合所有顧客的特殊包裝標(biāo)準(zhǔn)/指南，包括適用的維修零件包裝標(biāo)準(zhǔn)。2341顧客包裝標(biāo)準(zhǔn) 顧客有包裝要求時(shí)，應(yīng)符合所有顧客的特殊包裝要求。2342標(biāo)簽 公司保證所有發(fā)運(yùn)產(chǎn)品都以合格證（包括：日期、檢驗(yàn)員印章、產(chǎn)品編號(hào)、公司名稱）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。當(dāng)顧客有要求時(shí)，按顧客要求進(jìn)行。235防護(hù) 公司對(duì)采購(gòu)品、過(guò)程產(chǎn)品、安裝驗(yàn)收前的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施和隔離措施，確保產(chǎn)品處于完好狀態(tài)。236交付 在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后應(yīng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。當(dāng)合同要求時(shí)，這種保護(hù)措施持續(xù)

21、到顧客目的地。2361交付能力的監(jiān)控 公司確保100%按合同或訂單要求準(zhǔn)時(shí)交付。包括采用顧客規(guī)定的運(yùn)輸方式和路線。銷售部確保100%按時(shí)交付的措施的實(shí)施和監(jiān)控。一旦未能確保100%按時(shí)交付，銷售部、質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)分析原因并采取措施以改進(jìn)交付能力。并與顧客就交付問(wèn)題進(jìn)行溝通。銷售部負(fù)責(zé)公司的超額運(yùn)費(fèi)的記錄。 公司不斷優(yōu)化開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)和監(jiān)控方法以符合顧客對(duì)已設(shè)定的前期時(shí)間的要求。24質(zhì)量記錄的控制公司編制了關(guān)于質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的文件程序記錄控制程序。各部門應(yīng)保存好相關(guān)的記錄，以證明符合顧客要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，包括來(lái)自供方的質(zhì)量記錄的控制。公司確定了記錄的保

22、存時(shí)間和處理權(quán)限。所有質(zhì)量記錄清晰，保管方式便于檢索，同時(shí)提供適宜的保管環(huán)境。當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄提供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。241記錄保存管理評(píng)審記錄/內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告以及糾正和預(yù)防措施報(bào)告，由質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)保存三年。設(shè)備及工裝檔案、施工批準(zhǔn)文件、采購(gòu)訂單及修改單由責(zé)任部門保存3年（顧客有特殊要求按顧客要求執(zhí)行）。其余由責(zé)任部門保存三年。超過(guò)保存期的記錄由責(zé)任部門按規(guī)定銷毀。25、內(nèi)部質(zhì)量審核公司建立了用于策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核的文件內(nèi)部審核控制程序用以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果符合計(jì)劃的安排，并確保質(zhì)量體系的有效性。內(nèi)部質(zhì)量審核分內(nèi)部質(zhì)量體系審核、內(nèi)部質(zhì)量審核和過(guò)程質(zhì)量審核。a)

23、內(nèi)部質(zhì)量體系審核內(nèi)部質(zhì)量體系審核一般每年至少一次，審核內(nèi)部和范圍覆蓋全部質(zhì)量體系要素和班次、部門。根據(jù)審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性安排日程，并由與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)部審核員進(jìn)行。b) 內(nèi)部質(zhì)量審核每月一次，由質(zhì)量檢驗(yàn)人員和相關(guān)人員（銷售部、工程部）進(jìn)行。c) 過(guò)程質(zhì)量審核過(guò)程質(zhì)量審核每二個(gè)月進(jìn)行一次，全年審核覆蓋公司所有的工序。由工程部、質(zhì)量檢查組等相關(guān)人員進(jìn)行。對(duì)所有內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果加以記錄并通報(bào)被審核區(qū)域的責(zé)任人員。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人采取措施糾正。由審核員負(fù)責(zé)驗(yàn)證和記錄所采取的執(zhí)行情況和有效性。內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果提交管理評(píng)審。251內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃質(zhì)量檢查組年初制定

24、內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核范圍覆蓋所有的班次。當(dāng)發(fā)生內(nèi)/外部不合格或顧客怨時(shí)，計(jì)劃的審核頻次應(yīng)增加。26、培訓(xùn)公司建立了培訓(xùn)制度，以明確培訓(xùn)需求并對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作的員工都進(jìn)行培訓(xùn)。工程部負(fù)責(zé)安排和協(xié)調(diào)公司內(nèi)、外部培訓(xùn)活動(dòng)。這些活動(dòng)包括：a) 確定培訓(xùn)需求；b) 制定培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)；c) 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證；d) 培訓(xùn)記錄的存檔。對(duì)從事特殊工作的人員，由工程部制定對(duì)其教育水平、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。這類人員包括：a) 內(nèi)部質(zhì)量審核員：b) 質(zhì)量檢驗(yàn)人員；c) 關(guān)鍵崗位人員；d) 關(guān)鍵或特殊過(guò)程操作人員；e) 試驗(yàn)人員；f) 特殊工文件編號(hào)規(guī)則為規(guī)范公司文件管理和文件

25、可控，特制定本規(guī)則。1、受控文件1.1文件編號(hào)1.1.1行政文件編號(hào)為：ZCGS/XZ-；1.1.2管理文件編號(hào)為：ZCGS/GL-；1.1.3表格文件編號(hào)為：ZCGS/BG-；1.1.4資料文件編號(hào)為：ZCGS/ZL-。1.2文件分號(hào)1.2.1 001-1.3范例1.3.1 ZCGS/XZ001 文件編號(hào)為眾誠(chéng)公司行政文件，文件分號(hào)001號(hào)。1.3.2 ZCGS/BG016 文件編號(hào)為眾誠(chéng)公司表格文件，文件分號(hào)016號(hào)表格。2.非受控文件2.1文件編號(hào)2.1.1行政文件編號(hào)為：ZCGS/XZ；2.1.2管理文件編號(hào)為：ZCGS/GL；2.1.3表格文件編號(hào)為：ZCGS/BG；2.1.4資料文

26、件編號(hào)為：ZCGS/ZL。3.文件修改標(biāo)識(shí)3.1 文件版本和文件修改狀態(tài)以“X/Y”Y方法標(biāo)識(shí)，其中“X”用大寫英文字母A-Z書寫“Y”用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2書寫。3.2 文件內(nèi)容發(fā)生更改修訂時(shí)，要在修改碼加1，如A/0變更為A/1，A/1至A/2。3.3 文件內(nèi)容有重大變更時(shí)，要更換文件版本，修改碼上AB。3.4 文件變更內(nèi)容應(yīng)在 “文件更改申請(qǐng)/通知單”中描述。3.5 發(fā)到部門的受控文件只作版本狀態(tài)登記及新版本取得后的更改，不負(fù)責(zé)版本修訂。文件控制管理規(guī)則1.目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的場(chǎng)所使用有效文件。2.適用范圍選用于與產(chǎn)品質(zhì)量（安裝維護(hù)質(zhì)量）和質(zhì)

27、量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括與產(chǎn)品有關(guān)的外來(lái)文件。3.術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用GB/T19000-2000，質(zhì)量體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義 。4.職責(zé)41 公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編寫，制定文件編號(hào)規(guī)則，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理和文件的發(fā)放。42 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的管理和其他部門使用文件的管理5.工作程序51 文件的分類511 文件的分類如下：a) 包含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量手冊(cè)；b) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司要求形成的程序文件；c) 公司為確保其過(guò)程的有效策化、運(yùn)行和控制所需的文件；d) 程序文件要求的所有記錄。512 文件分受

28、控狀態(tài)和非受控狀態(tài)兩種。513 受控文件由文件管理部門提出，管理者代表批準(zhǔn)后，歸檔案。受控文件注明文件編號(hào)、分號(hào)；非受控文件只有文件編號(hào)。514 文件的編號(hào)公司對(duì)文件的編號(hào)做出規(guī)定，具體編號(hào)方法依據(jù)檔案室制定的文件編號(hào)規(guī)則。52 文件的版本修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)521 文件版本和文件修改狀態(tài)以“X/Y”Y方法標(biāo)識(shí)，其中“X”用大寫英文字母A-Z書寫“Y”用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2書寫。522 文件內(nèi)容發(fā)生更改修訂時(shí)，要在修改碼加1，如A/0變更為A/1，A/1至A/2。文件控制程序1、 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的場(chǎng)所使用有效文件。2、 適用范圍選用于與產(chǎn)品質(zhì)量（安裝維

29、護(hù)質(zhì)量）和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括與產(chǎn)品有關(guān)的外來(lái)文件。3、 術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用GB/T19000-2000，質(zhì)量體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義 。4、 職責(zé)41 公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編寫，制定文件編號(hào)規(guī)則，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理和文件的發(fā)放。42 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的管理和其他部門使用文件的管理5、 工作程序51 文件的分類511 文件的分類如下：e) 包含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量手冊(cè)；f) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司要求形成的程序文件；g) 公司為確保其過(guò)程的有效策化、運(yùn)行和控制所需的文件；h) 程序文件要求的所有記錄

30、。512 文件分受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)兩種。513 受控文件由文件管理部門提出，管理者代表批準(zhǔn)后，歸檔案。受控文件注明文件編號(hào)、分號(hào)；非受控文件只有文件編號(hào)。514 文件的編號(hào)公司對(duì)文件的編號(hào)做出規(guī)定，具體編號(hào)方法依據(jù)檔案室制定的文件編號(hào)規(guī)則。52 文件的版本修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)521 文件版本和文件修改狀態(tài)以“X/Y”Y方法標(biāo)識(shí)，其中“X”用大寫英文字母A-Z書寫“Y”用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2書寫。522 文件內(nèi)容發(fā)生更改修訂時(shí)，要在修改碼加1，如A/0變更為A/1，A/1至A/2。523 文件內(nèi)容有重大變更時(shí)，要更換文件版本，修改碼上AB。524 文件變更內(nèi)容應(yīng)在 “文件更改申請(qǐng)/通知單”中描述。52

31、5 發(fā)到部門的受控文件只作版本狀態(tài)登記及新版本取得后的更改，不負(fù)責(zé)版本修訂。53 文件的編寫。531 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件，由公司組織有關(guān)職能部門編寫。532 工程部負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程等文件。533 質(zhì)檢組負(fù)責(zé)編寫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、計(jì)算管理等文件。534 各部門負(fù)責(zé)編寫本部門使用的文件、作業(yè)指導(dǎo)書。54 文件的審核和批準(zhǔn)541 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性。a) 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 程序文件由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織審核，管理者代表批準(zhǔn)。c) 工藝技術(shù)/質(zhì)量文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。d) 其他管理文件由總經(jīng)辦組織審核，總經(jīng)理批

32、準(zhǔn)。5.4.2 文件的評(píng)審與更新a) 在文件實(shí)施過(guò)程中，由于內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，需對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審；b) 公司規(guī)定每年七月對(duì)公司現(xiàn)行使用文件進(jìn)行評(píng)審。c) 評(píng)審的內(nèi)容為文件的適宜性和充分性，是否需要更新，若需修改，修改后的文件須再次批準(zhǔn)。55 文件的發(fā)放551 文件的發(fā)放由申請(qǐng)發(fā)文的部門填寫發(fā)文申請(qǐng)，經(jīng)文件簽發(fā)人批準(zhǔn)后，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按指定范圍發(fā)放。552 文件領(lǐng)用人在文件收/發(fā)記錄本上簽名領(lǐng)取。56 文件的補(bǔ)發(fā)561 需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意用他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫文件發(fā)放/領(lǐng)用審批表，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在檔案室辦理領(lǐng)

33、用手續(xù)。562 文件破損嚴(yán)重，影響使用，按5.6.1辦理領(lǐng)用手續(xù),交回破損文件,補(bǔ)發(fā)文件，新文件的分發(fā)號(hào)沿用原文件分發(fā)號(hào)。5.6.3 文件使用人將文件丟失后,應(yīng)按5.6.1辦理領(lǐng)用手續(xù),檔案室在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)給予新的分發(fā)號(hào),并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢,必要時(shí),將作廢文件的分發(fā)號(hào)碼通知各部門,防止誤用。5.6.4 文件需要轉(zhuǎn)發(fā)時(shí),執(zhí)行本程序5.6.1和5.6.2中的規(guī)定。5.7 文件的更改和報(bào)廢5.7.1 文件需要更改時(shí),文件更改提出人或部門負(fù)責(zé)人填寫文件更改申請(qǐng)/通知單,說(shuō)明更改原因,經(jīng)管理者代表審核,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.7.2 文件的更改經(jīng)批準(zhǔn)后,由檔案室按文件收/發(fā)記錄填寫文件更改申請(qǐng)/通知

34、單,文件持有人實(shí)施更改。a) 更改時(shí)，更改人應(yīng)在更改處簽章，并注明更改幾處；b) 換頁(yè)時(shí)，要撤回舊版頁(yè)，換頁(yè)人簽章，更改日期為執(zhí)行日期；c) 無(wú)論是更改或換頁(yè)，各單位文件管理人員都要認(rèn)真填寫文件的修改頁(yè)；5.7.3 作廢的文件由檔案室按文件收/發(fā)記錄收回并記錄,作廢文件加蓋紅色“作廢”印章，檔案員填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理審批，統(tǒng)一銷毀；5.7.4 需要保留的作廢文件,留用人/部門填寫文件銷毀申請(qǐng)單,經(jīng)總經(jīng)理審批,加蓋:“留用”印章,方可留用。5.8 文件的管理581 文件經(jīng)編制、審批后，原版文件交檔案室，檔案室填寫文件歸檔登記簿予以歸檔保存。582 各部門領(lǐng)取文件后，應(yīng)在本部門的文件收/發(fā)

35、記錄上表明受控狀態(tài)。 583 每年總經(jīng)辦應(yīng)總結(jié)文件發(fā)布、更改情況，向各部門發(fā)布現(xiàn)行有效文件夾目錄。584 各部門文件管理人員按現(xiàn)行有效文件目錄進(jìn)行自查；在每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，核查使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。585 外單位/部門需借閱/復(fù)制文件時(shí)，應(yīng)填寫文件借閱/復(fù)制記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱/復(fù)制。原版文件一律不得外借。586 文件夾持有人換崗或離開(kāi)前，應(yīng)將所有文件夾交給檔案室。59 外來(lái)文件夾的控制591 直接引用的各類外來(lái)貨文件，保留原文件編號(hào)，管理者代表負(fù)責(zé)識(shí)別其適用性，外來(lái)文件的發(fā)放和管理執(zhí)行本程序56條款。5.9.2 工程部定期檢查公司

36、內(nèi)使用的有關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件是否為有效版本，如變更并應(yīng)及時(shí)通知使用部門。5.10 文件控制的有關(guān)記錄由各部門執(zhí)行記錄控制程序的規(guī)定。6. 支持性文件6.1 記錄控制程序6.2 文件編號(hào)規(guī)則7. 質(zhì)量記錄7.1 文件發(fā)放領(lǐng)用審批表。7.2 文件收發(fā)記錄。7.3 文件更改申請(qǐng)通知單。7.4 文件銷毀通知單。7.5 文件歸檔登記簿。7.6 發(fā)文稿紙。7.7 文件借閱復(fù)制記錄。7.8 現(xiàn)行有效文件目錄。記錄控制程序1.目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，以提供符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.適用范圍適用于提供產(chǎn)品（產(chǎn)品安裝維護(hù)）、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的記錄控制。3.術(shù)語(yǔ)

37、和定義本程序采用-質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4.職責(zé)4.1各部門負(fù)責(zé)本部門使用的記錄格式并進(jìn)行管理。42總經(jīng)辦負(fù)責(zé)審核記錄格式，并對(duì)各部門記錄的使用情況進(jìn)行檢查。5、工作程序51記錄格式的制定和更改511各部門根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況和要求，設(shè)計(jì)適宜的記錄格式，經(jīng)公司審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，正式使用。512各部門根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的要求，需要補(bǔ)充新的記錄或修改原有的記錄格式時(shí)，按照本程序5.1.1條款。52記錄的類型521記錄的類型為：證明產(chǎn)品（產(chǎn)品安裝維護(hù)）、過(guò)程和質(zhì)量管理體系與符合性有關(guān)的記錄本；證明質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行有關(guān)的記錄；供方提供的記錄。522記錄一般以書

38、面形式，也可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。53記錄的使用記錄填寫人應(yīng)用鋼筆或圓珠筆真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地填寫，字跡要清晰，能正確辨認(rèn)，不允許涂改。因筆誤需正時(shí)，填寫人簽章并注明日期。54記錄的管理541記錄應(yīng)有編號(hào)和序號(hào)，易于識(shí)別和檢索，記錄的編號(hào)各部門執(zhí)行文件編號(hào)規(guī)則。記錄的序號(hào)由記錄的產(chǎn)生部門按自然數(shù)排列。542檔案室負(fù)責(zé)指導(dǎo)全公司的記錄管理工作，編制記錄清單，清單上應(yīng)注明記錄名稱、編號(hào)、保管部門及保存期。543各部門收集本部門及本部門相關(guān)的來(lái)自供方的記錄，建立本部門記錄清單，按記錄的名稱、施工的時(shí)間，保存期限不得低于三年。544記錄保管理部門應(yīng)按類別、時(shí)間須序把成冊(cè)的記錄貯存在文件柜中

39、，并建立貯存清單便于存取和檢索，存放設(shè)施要防盜、防潮、防蛀等。545需查閱人向記錄檔案室外說(shuō)明理由，經(jīng)其同意后，查閱人在記錄存放地點(diǎn)進(jìn)行查閱，當(dāng)合同有要求時(shí)，記錄可提供給顧客及其代表查閱。546記錄超過(guò)保存期限時(shí)，保管部門填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理同意后，對(duì)其進(jìn)行焚燒或粉碎性銷毀。547檔案室負(fù)責(zé)不定期地對(duì)各部門記錄使用情況進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)修訂公司記錄清單。55有關(guān)的記錄由各部門負(fù)責(zé)管理，并執(zhí)行本程序。6.支持性文件61文件編號(hào)規(guī)則7.質(zhì)量記錄71文件銷毀申請(qǐng)單72記錄清單73記錄貯存清單采購(gòu)控制程序1 目的為對(duì)本公司起重設(shè)備安裝施工過(guò)程中的采購(gòu)過(guò)程控制，制定本制度。2 范圍本制度規(guī)定了公司

40、起重設(shè)備安裝施工所需物資采購(gòu)控制及分供方評(píng)定的職責(zé)、控制內(nèi)容及報(bào)告和記錄。本程序適用于本公司起重設(shè)備安裝施工生產(chǎn)所需物資采購(gòu)的管理。3術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T 19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和本公司質(zhì)量手冊(cè)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)及其定義。4職責(zé)4.1 工程部是物資采購(gòu)的主管部門，其他各部門配合實(shí)施。4.2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)合格分供方評(píng)定管理及物資采購(gòu)的驗(yàn)證。5工作程序5.1 采購(gòu)計(jì)劃5.1.1工程部根據(jù)項(xiàng)目施工計(jì)劃、施工的實(shí)際情況及庫(kù)存情況，制訂出所需施工項(xiàng)目的物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.2臨時(shí)性的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)提出追加計(jì)劃，并說(shuō)明追加原因（設(shè)計(jì)變更，臨時(shí)追加任務(wù)等）。5.1.3

41、采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)員、保管員分別保管，作為物資驗(yàn)收的依據(jù)。5.2 采購(gòu)物資的分供方評(píng)定和選擇5.2.1分供方的基本條件5.2.1.1經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)成立，合法經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品生產(chǎn)或經(jīng)銷單位。5.2.1.2生產(chǎn)的產(chǎn)品符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。5.2.2證明材料采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況收集下列資料之一，以證明分供方有生產(chǎn)合格產(chǎn)品的經(jīng)歷和生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量保證能力，并確保資料真實(shí)可信。5.2.2.1與產(chǎn)品質(zhì)量保證能力有關(guān)的質(zhì)量控制文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。5.2.2.2有令人滿意的相同或類似產(chǎn)品經(jīng)歷和業(yè)績(jī)資料（如生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證、企業(yè)榮譽(yù)證書等）。5.2.2.3生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備水平、自然狀況

42、等（如企業(yè)簡(jiǎn)歷、報(bào)刊的報(bào)導(dǎo)等）。5.2.2.4產(chǎn)品價(jià)格目錄、產(chǎn)品說(shuō)明書、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告單等。5.2.3分承包評(píng)定5.2.3.1分供方評(píng)定由工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，工程部按工程的安排具體實(shí)施。5.2.3.2可選擇下列評(píng)定方法a 調(diào)查分供方質(zhì)量保證能力，對(duì)照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，審核其質(zhì)量控制文件；b 評(píng)價(jià)分供方的產(chǎn)品樣品，對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況，必要時(shí)可通過(guò)檢測(cè)、試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。c 考核與評(píng)價(jià)分供方的生產(chǎn)能力及技術(shù)狀態(tài)；d 借鑒其他單位對(duì)分供方的評(píng)價(jià)及對(duì)其產(chǎn)品的使用效果；e 對(duì)距離較近的分供方可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察；f 根據(jù)產(chǎn)品價(jià)格目錄等資料或貨比三家的辦法，分析對(duì)比產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性；g 使用分供方的產(chǎn)品。5.2.3.

43、3對(duì)分供方評(píng)定（包括考察、考核、控制等活動(dòng)）后應(yīng)做好評(píng)定記錄，記錄需載明評(píng)定時(shí)間、評(píng)定內(nèi)容、評(píng)定人、評(píng)定結(jié)論。評(píng)定記錄由評(píng)定單位領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，報(bào)工程部審批確認(rèn)。分供方的評(píng)審資料由工程部審批并保存。5.2.3.4工程部根據(jù)分供方的有關(guān)資料確定合格分供方名單，報(bào)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2.4對(duì)合格分供方的控制5.2.4.1通過(guò)日常供貨的檢驗(yàn)，包括質(zhì)量記錄（合格證、材質(zhì)單、說(shuō)明書等）的核對(duì)，對(duì)合格分供方進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。5.2.4.2當(dāng)分供方產(chǎn)品質(zhì)量有較大波動(dòng)或出現(xiàn)特殊情況時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期的評(píng)審或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并將可能導(dǎo)致合格分供方調(diào)整的結(jié)果反饋到工程部。5.2.4.3根據(jù)控制和評(píng)審結(jié)果，

44、工程部調(diào)整合格分供方名單，報(bào)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。5.2.5建立合格分供方檔案工程部對(duì)合格分供方的評(píng)定資料要妥善保管，歸入合格分供方檔案，檔案包括下列內(nèi)容：1） 分供方評(píng)定計(jì)劃2） 各種證明資料（包括來(lái)自分供方的資料）3） 考察評(píng)定記錄4） 其他記錄和資料等5.3 采購(gòu)文件5.3.1材料計(jì)劃表 5.3.2采購(gòu)文件的管理5.3.2.1采購(gòu)文件要認(rèn)真填寫、印章齊全、涂改處要加蓋名章。5.3.2.2采購(gòu)文件要妥善保管，保存期不得低于二年。采購(gòu)文件過(guò)期銷毀要登記，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，材料員、保管員共同進(jìn)行。5.3.2.3采購(gòu)員向分供方提供的訂貨合同等采購(gòu)文件，必須清楚明了，避免出現(xiàn)理解上的偏差。5.

45、3.2.4其余按文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5.4 采購(gòu)的實(shí)施5.4.1采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先在合格分供方中選擇合適的分供方。需要建立新的合格分供方時(shí)，應(yīng)按5.2規(guī)定執(zhí)行。5.4.2有特殊理由，需在合格分供方之外采購(gòu)時(shí)需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.3采購(gòu)員必要時(shí)可以去分供方處監(jiān)造、催貨。5.4.4對(duì)用戶制訂的分供方，采購(gòu)人員也不能放松控制；對(duì)其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量與用戶有異議時(shí)，應(yīng)請(qǐng)用戶寫出書面意見(jiàn)。5.4.5對(duì)采購(gòu)實(shí)施情況要隨時(shí)記入采購(gòu)臺(tái)賬，并按月報(bào)工程部備查。5.5 采購(gòu)物資的搬運(yùn)采購(gòu)物資的搬運(yùn)由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)車輛及人員的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資搬運(yùn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)及采取必要的防護(hù)措施，確保搬運(yùn)過(guò)程

46、的安全，將物資保質(zhì)保量運(yùn)抵需要的場(chǎng)所。5.6 采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)主要是對(duì)精、稀、貴及易損、危險(xiǎn)等物品的放置方向、防雨、防曬等要求予以標(biāo)識(shí)。物資上原標(biāo)識(shí)齊全的，應(yīng)盡量用原標(biāo)識(shí)；原標(biāo)識(shí)不齊全的，要標(biāo)識(shí)齊全，防止造成物資損壞人身傷害。5.7 采購(gòu)物資的驗(yàn)證5.7.1物資到貨后，采購(gòu)員、保管員按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。5.7.2當(dāng)需要在分供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)人員派人前往實(shí)施。5.7.3采購(gòu)人員應(yīng)積極協(xié)助用戶在采購(gòu)人員或分供方貨源處對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證不能免除采購(gòu)人員提供可接收物資的責(zé)任，也不能排除其后用戶的拒收。5.8 采購(gòu)中的不合格品處理5.8.1在采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)不合格品，一般

47、采取退貨的方式處理；對(duì)零星的不合格物資，在沒(méi)有經(jīng)濟(jì)損失的情況下，也可采取更換的方式處理。退貨更換由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。5.8.2對(duì)不合格品的處理要在采購(gòu)臺(tái)賬中記錄清楚，按年匯總上報(bào)工程部，作為調(diào)整分供方名單的輸入。6 報(bào)告和記錄6.1 采購(gòu)計(jì)劃6.2 合格供方評(píng)價(jià)審批表6.3 合格供方名冊(cè)6.4 物質(zhì)驗(yàn)收單電梯安裝施工過(guò)程控制程序1 目的 電梯安裝施工過(guò)程控制是工程質(zhì)量控制的重點(diǎn)，工程部組織實(shí)施，質(zhì)保部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。2 范圍本程序規(guī)定了公司電梯安裝改造維修施工過(guò)程控制內(nèi)容及方法。3術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T 19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和本公司質(zhì)量手冊(cè)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)及其定義。4職責(zé)4.1

48、 工程部是電梯安裝施工過(guò)程控制的主管部門，其他各部門配合實(shí)施。4.2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)電梯安裝施工過(guò)程的驗(yàn)證。5工作程序5.1施工前準(zhǔn)備a 在電梯安裝改造維修施工過(guò)程中，對(duì)直接影響質(zhì)量的過(guò)程（工序），要通過(guò)編制工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書（施工技術(shù)方案或技術(shù)交底）、進(jìn)行必要的檢驗(yàn)試驗(yàn)、嚴(yán)格工序質(zhì)量控制、建立嚴(yán)格的簽證驗(yàn)收制度、和設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)等方法，使這些過(guò)程（工序）處于受控狀態(tài)；b 過(guò)程控制的活動(dòng)還應(yīng)包括：使用合適的機(jī)械設(shè)備，保持適宜的工作環(huán)境，進(jìn)行人員培訓(xùn)與考核。 c 對(duì)過(guò)程按規(guī)定進(jìn)行合格驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證合格記錄，若過(guò)程未處于受控狀態(tài)，也應(yīng)進(jìn)行記錄并采取相應(yīng)的措施

49、。5.1.1施工準(zhǔn)備5.1.1.1施工準(zhǔn)備工作程序電梯安裝維修的施工準(zhǔn)備工作包括：施工計(jì)劃、施工圖審核、施工技術(shù)方案編制和技術(shù)交底、材料派遣和土建工程驗(yàn)收。 工程部負(fù)責(zé)編制施工計(jì)劃、組織施工圖審核、編制施工技術(shù)方案、材料派遣和土建工程驗(yàn)收。5.1.1.2施工計(jì)劃A. 施工前必須有施工計(jì)劃或施工準(zhǔn)備計(jì)劃，嚴(yán)格限制無(wú)計(jì)劃施工，亂開(kāi)計(jì)劃外項(xiàng)目。B. 列入施工計(jì)劃的項(xiàng)目，材料、施工技術(shù)交底必須準(zhǔn)備齊全，落實(shí)資源。5.1.1.3施工準(zhǔn)備A. 人員和安全 參加安裝電梯的技工應(yīng)持有監(jiān)檢機(jī)構(gòu)頒發(fā)的與操作相適應(yīng)的安全操作資格證。施工小組中應(yīng)有12名具有五級(jí)以上的電梯安裝技工負(fù)責(zé)主持安裝，施工小組中還應(yīng)配備有五級(jí)

50、以上的起重工和其它具備條件的施工人員配合。該施工組中應(yīng)指定一名人員負(fù)責(zé)安全工作。B資料準(zhǔn)備 施工前應(yīng)落實(shí)好相應(yīng)的各種施工技術(shù)資料如：施工圖、施工技術(shù)方案，同時(shí)應(yīng)向甲方調(diào)閱所安裝電梯的井道、機(jī)房土建圖，電梯平面布置圖，以及電梯安裝使用維護(hù)說(shuō)明書，電梯電氣控制原理圖，電梯安裝用圖冊(cè)等；同時(shí)安裝人員還應(yīng)熟知電梯安裝、驗(yàn)收的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等。C工具和勞保用品 應(yīng)建立電梯安裝施工所需工具、設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)制度；開(kāi)工前應(yīng)嚴(yán)格檢查施工所需各類工器具的完好和安全可靠性； 施工前應(yīng)準(zhǔn)備好施工中所需的勞保用品和安全防護(hù)用品；D電梯設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收為保證安裝工作正常進(jìn)行，施工隊(duì)在進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始安裝前，應(yīng)會(huì)同委托安裝單位

51、、制造單位的代表，一起開(kāi)箱，查看裝箱單、產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書及其它技術(shù)文件是否齊全；同時(shí)應(yīng)依據(jù)裝箱單逐件清查核對(duì)，是否有缺損等，并作好記錄； E施工前還應(yīng)做好對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)房與井道的勘察和清理；5.2施工過(guò)程控制5.2.1施工過(guò)程包括： 1） 電梯機(jī)房機(jī)械設(shè)備安裝； 2） 電梯井道機(jī)械部件安裝； 3） 層站機(jī)械部件安裝； 4） 電器安裝； 5） 電梯調(diào)試； 各施工過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按電梯安裝工藝要求及施工方案的規(guī)定執(zhí)行；5.2.1.1電梯機(jī)房機(jī)械設(shè)備安裝 電梯機(jī)房機(jī)械設(shè)備安裝包括： 承重鋼梁就位，拽引機(jī)安裝，限速器安裝，選層器安裝。5.2.2.2電梯井道機(jī)械部件安裝 電梯井道機(jī)械部件安裝包括： 導(dǎo)軌的安裝

52、，轎廂安裝，對(duì)重的安裝，緩沖器的安裝，拽引鋼絲繩的安裝，補(bǔ)償裝置的安裝。5.2.2.3層站機(jī)械部件安裝 層站機(jī)械部件安裝包括： 層門的安裝，層門地坎的安裝，層門導(dǎo)軌的安裝，層門門扇的安裝，層門門鎖的安裝。5.2.2.4電梯電器的安裝 電梯電器的安裝包括： 電梯機(jī)房電器裝置的安裝，井道電器裝置的安裝，轎廂電器裝置的安裝，層站電器裝置的安裝，電梯供電和控制線路的安裝。5.2.2.5電梯調(diào)試 電梯調(diào)試包括： 調(diào)試前的準(zhǔn)備工作，調(diào)試前的電器檢查，調(diào)試前的機(jī)械部件檢查，部件調(diào)試，電梯的整機(jī)運(yùn)行調(diào)試，電梯的安裝運(yùn)行試驗(yàn)。5.3電梯驗(yàn)收 工程竣工驗(yàn)收工作是安裝施工的最后階段，由建設(shè)單位、施工單位、當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部

53、門及有關(guān)人員共同進(jìn)行，所有安裝工程項(xiàng)目都必須執(zhí)行電（扶）梯驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及辦理驗(yàn)收手續(xù)、歸檔技術(shù)檔案。不合格的工程不能驗(yàn)收、不能交付使用，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收合格后的工程，建設(shè)單位在竣工驗(yàn)收的資料上簽署意見(jiàn)和蓋章?？⒐を?yàn)收結(jié)束后安裝施工單位把工程正式移交建設(shè)單位管理和使用。6 報(bào)告和記錄6.1 施工技術(shù)方案6.2 施工計(jì)劃6.3 施工記錄6.4 施工過(guò)程卡6.5工程竣工驗(yàn)收單電梯安全施工過(guò)程檢驗(yàn)控制程序1 目的 加強(qiáng)電梯安裝施工過(guò)程檢驗(yàn)控制，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足用戶要求。2 范圍本程序規(guī)定了電梯安裝改造維修施工質(zhì)量控制內(nèi)容及方法。3術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T 19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和本公司質(zhì)量手冊(cè)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)及其定義。4職責(zé)4.1 質(zhì)保部是電梯安裝施工過(guò)程檢驗(yàn)控制的主管部門，其他各部門配合實(shí)施。5工作程序5.1施工技術(shù)交底 電梯裝修施工前，應(yīng)由質(zhì)量工程師向施工人員進(jìn)行書面技術(shù)交底。書面文件可以是裝修施工方案，技術(shù)交底卡或施工過(guò)程卡。5.2施工前檢驗(yàn)5.2.1電梯開(kāi)箱檢驗(yàn) 施工前，由質(zhì)檢員、施工隊(duì)長(zhǎng)、建設(shè)單位代表對(duì)電梯進(jìn)行開(kāi)箱檢驗(yàn)；檢驗(yàn)主要項(xiàng)目有：產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證是否齊備；逐一清點(diǎn)件數(shù)和外觀質(zhì)量檢查，做好檢驗(yàn)