某電器廠安規(guī)認證驗廠程序文件011產(chǎn)品防護程序

1、f程序文件編號：cop-011標題:產(chǎn)品防護程序版次：b1日期：2005年9月1日文件修改情況記錄版次修改內(nèi)容編制/修改人審批人日期a初版b程序內(nèi)容變更，改b版bl體系升級進行版本更換；5.4.3由于技術(shù)或業(yè)務(wù)原因造成物料更換，未發(fā)放訂單內(nèi) 的物料，由mc直接更改生產(chǎn)領(lǐng)料出庫單。已發(fā)放訂 單內(nèi)的物料，由生產(chǎn)部開超領(lǐng)領(lǐng)料單及超領(lǐng)退料 單更換物料。工程原因超領(lǐng)，超領(lǐng)領(lǐng)料單應(yīng)交工程 部會簽。改為:由于技術(shù)、業(yè)務(wù)或其它原因造成訂單內(nèi)物料退 庫或更換，未發(fā)放的物料由mc直接更改生產(chǎn)領(lǐng)料出 庫單。已發(fā)放物料良品退庫用生產(chǎn)退料入庫單，不 良品退庫用超領(lǐng)退料單，若要更換物料，用生產(chǎn) 領(lǐng)料出庫單發(fā)料；訂單內(nèi)增加

2、物料或增加用量，同mc 提供生產(chǎn)領(lǐng)料出庫單發(fā)料。標題:產(chǎn)品防護程序編號：cop-011版次：b1 日期：2005年9月1日1. 目的：建立倉庫、生產(chǎn)車間收發(fā)與產(chǎn)品防護程序，以確保儲存及運輸過程之物料受到適當防護, 并防止在儲存期間及運輸過程損壞或變質(zhì)。2. 適用范圍：適用于公司所有原材料、半成品、成品的防護管理。3. 職責：3.1倉儲科負責所屬產(chǎn)品的防護管理。3.2各生產(chǎn)車間負責所屬產(chǎn)品的防護管理。3.3品保部負責進料、退貨、超過庫存有效期產(chǎn)品的判定處理。4. 定義:產(chǎn)品：包括原材料、半成品、成品。5. 程序：5原材料的收貨管理5.1.1 供應(yīng)商（包括外發(fā)加工商）送貨時，憑我司有效的采購訂單/

3、委外加 工采購單及廠商自己的“送貨單”到倉儲科收料倉電腦操作員處打印收 料驗收單，電腦進行暫收。5.1.2 電腦操作員依電腦資料核對其采購單/委外加工采購單是否止確， 交期是否在規(guī)定時間內(nèi)。資料錯誤的一律退件處理，由供應(yīng)商（包括外發(fā) 加工商）自行解決。5.1.3 供應(yīng)商（包括外發(fā)加工商）貨交至電機分公司收料倉，自行卸貨，并擺放 指定位置，張貼相應(yīng)月份之“物料明細卡”，由相關(guān)收料員核對點數(shù)。5.1.4 收料員核對收料驗收單、釆購單/委外采購單及送貨單是否一致， 清點數(shù)量無誤后，簽收收料驗收單及廠商送貨單。將驗收單之第四聯(lián) 交廠商，其余三聯(lián)傳iqc驗貨。5.1.5 iqc檢驗后，附iqc進料檢驗報

4、告，倉庫依據(jù)iqc判定結(jié)果，進行作 業(yè)。5.1.6 iqc定判ok （允收、挑選揀用、讓步接收、加工處理）的原材料，倉庫 辦理正式入庫，并登記在材料進出明細卡上，電腦操作員進行電腦簽 核。iqc判定拒收的原材料，電腦操作員進行電腦簽核，并開出采購退 貨岀貨單退廠商，依5.4作業(yè)。5.2原材料的發(fā)放管理mc根據(jù)工程部制訂的“材料表”在電腦系統(tǒng)中自動生成生產(chǎn)領(lǐng)料出庫 '21單交倉儲科。倉儲科根據(jù)mc提供的生產(chǎn)領(lǐng)料出庫單及主生產(chǎn)計劃按生產(chǎn)領(lǐng)5.2.2 料出庫單規(guī)定的數(shù)量進行備料及發(fā)料。標題：產(chǎn)品防護程序版次：b1日期：2005年9刀1日523生產(chǎn)領(lǐng)料出庫單一式三聯(lián)，倉儲科、財務(wù)部、生產(chǎn)部各一

5、聯(lián)。物料正常發(fā)放后，電腦操作員將財務(wù)聯(lián)傳財務(wù)部，財務(wù)部統(tǒng)一對其進行核算和監(jiān)督。5.3外發(fā)加工管理5.3.15.3.25.3.3外發(fā)加工材料，倉庫依據(jù)采購部提供的委外材料出庫單發(fā)放相應(yīng)的物料 給外協(xié)加工商。外發(fā)加工具體操作見委外加工作業(yè)指導書。外發(fā)加工材料，外協(xié)加工商退回時，由采購部開據(jù)委外材料退回單，經(jīng) iqc檢驗確認后，倉庫按委外材料退庫單中iqc的判定結(jié)果辦理收料入 庫手續(xù)。外協(xié)加工商交貨，按5作業(yè)。5.4原材料的超領(lǐng)、超退管理5.4.15.4.25.4.35.4.4在生產(chǎn)過程中物料出現(xiàn)異?；驌p壞吋，由生產(chǎn)部填寫超領(lǐng)領(lǐng)料單及超領(lǐng)退 料單。超領(lǐng)領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、mc簽名后，倉庫才

6、發(fā)放物料。 品保部對超領(lǐng)退料單上的物料進行確認、并明確指定責任單位及處理意見。超領(lǐng)退料單所退物料，倉庫根據(jù)品保部處理意見作業(yè)。良品歸位登卡。 廠商不良依5.5作業(yè)。如需報廢處理的，則依m(xù)rb作業(yè)指導書作業(yè)。 由于技術(shù)、業(yè)務(wù)或其它原因造成訂單內(nèi)物料退庫或更換，未發(fā)放的物料由mc 直接更改生產(chǎn)領(lǐng)料出庫單。已發(fā)放物料良品退庫用生產(chǎn)退料入庫單，不良 品退庫用超領(lǐng)退料單，若要更換物料，用生產(chǎn)領(lǐng)料出庫單發(fā)料；訂單內(nèi) 增加物料或增加用量，同mc提供生產(chǎn)領(lǐng)料出庫單發(fā)料。工程更改后的物料，倉庫須根據(jù)工程變更書的意見，給予及時處理。5.55.5.25.5.3原材料的退貨管理5.5.1原材料的退貨分整批拒收和零星退

7、貨。a、整批拒收：供應(yīng)商（包括外發(fā)加工商）依據(jù)我司的采購單/委外加 工采購單開據(jù)了收料驗收單iqc判定拒收的產(chǎn)品，供應(yīng)商（包括 外發(fā)加工商）必須補交相同數(shù)量的合格產(chǎn)品。b、零星退貨是指生產(chǎn)部生產(chǎn)過程中挑選出來的廠商來料不良及工程、品管、 采購等書面通知倉庫退廠商的材料。零星退貨廠商不需要補交材料。原材料的退貨由倉庫開出采購退貨出庫單，一式五聯(lián)，財務(wù)、倉庫、采 購、廠商、門衛(wèi)各一聯(lián)。采購退貨出庫單經(jīng)責任采購員會簽，采購部最高主管批準后，財務(wù)聯(lián)倉 庫立即輸電腦并傳給財務(wù)。零星退貨的采購退貨出庫單給采購會簽吋， 必須有相應(yīng)的支持資料（生產(chǎn)部的超領(lǐng)退料單，工程、品管、采購等的 書面通知程序文件編號：c

8、op-011標題：產(chǎn)品防護程序版?人:b1口期：2005年9月1 h5.6成品管理5.6.1 當生產(chǎn)車間按訂單上要求完成生產(chǎn)，經(jīng)qa檢驗合格，生產(chǎn)部憑生產(chǎn)完成 入庫單辦理入庫。5.6.2 pmc科pc根據(jù)客戶訂單交期或客戶出貨計劃臨時變更通知單編制我司周出 貨計劃;列印出貨單，并會傳倉儲科;倉儲科接到出貨單及客戶采購訂單時，需核 對牛產(chǎn)批次后通知品保部會簽，并安排車輛出貨，品保部接倉儲科通知后, 對出貨進行監(jiān)柜式的岀貨檢查，出貨檢查不合格者，由品保部知會pmc科安排 重新返修。5.6.3 當pc部接到客戶生產(chǎn)材料非正常退料中請表/iqc進料檢驗報告或 接到客戶電話通知時，應(yīng)將此報告反饋品保部，

9、品保部接到報告后到客戶處 了解其退貨原因，如屬本公司責任，pc通知倉儲科將不良品帶回，送貨員 確認客戶開具倉庫退貨出倉單不良品的數(shù)量一致后帶回公司，pmc科 根據(jù)倉庫退貨出倉單開具客戶退貨通知單返修牛產(chǎn)批次、生產(chǎn) 領(lǐng)料出庫單，倉儲科根據(jù)客戶退貨通知單將不良品入庫，依pmc科開 出的生產(chǎn)領(lǐng)料出庫單將不良品發(fā)放到品保部或生產(chǎn)部，生產(chǎn)部對其不良 品進行返修具體依成品退貨處理作業(yè)指導書，經(jīng)返修合格后的成品，按檢驗控制程序執(zhí)行。5.7物料報廢倉存報廢物料的處理依據(jù)mrb作業(yè)指導書執(zhí)行。5.8 呆滯品的管理5.8.1倉庫必須每月5日前對所有庫存產(chǎn)品庫存期進行核查。根據(jù)物料顏色管理 5.2條款，對庫存產(chǎn)品貼

10、上相應(yīng)的顏色標簽。5.8.2產(chǎn)品超過庫存品有效期一覽表規(guī)定的期限，由倉庫提供電腦清單給品保部, 具休處理程序按mrb作業(yè)指導書執(zhí)行。5.9 盤點5 9 1全面性盤點對于倉藺岸存的物料，倉儲科須每年六月和十二月進行一次全面性盤點。盤點由財務(wù)部進行監(jiān)督及檢查其準確性。全面盤點結(jié)果登記在材料進出 明細卡上，并根據(jù)盤點結(jié)果更改mrpii系統(tǒng)內(nèi)的庫存數(shù)。5 9 2 特別性盤點當對于某蕩料的庫存有疑問吋，倉儲科可對該物料進行特別性盤點，以核實庫存實際數(shù)目。若盤點結(jié)果同電腦帳有差異吋，倉庫開庫存盤點 調(diào)整單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交財務(wù)簽核。5.9.3 倉庫每天列出“每日庫存進出統(tǒng)計表”，對前一天每筆異動與“材料

11、進出明細卡”復核，防漏登、錯料之發(fā)生。倉庫每天進行循環(huán)盤點“以確保 電腦帳、卡與實際庫存相符。程序文件編號：cop-011標題：產(chǎn)品防護程序版次：bl日期：2005年9月1 口5.10儲存管理5.10倉庫的區(qū)域規(guī)劃 5.10.1.1 倉儲科根據(jù)現(xiàn)有倉庫實際情況進行合理的區(qū)域規(guī)劃。5.10.1.2 各倉庫需做好物料標識。原材料庫須根據(jù)倉庫實際庫存物料情 況繪制倉庫平面圖，描述物料儲存的位置，以方便物料的查找 和收發(fā)。5.10.2 倉庫所有員工有責任維護在倉庫內(nèi)儲存的產(chǎn)品品質(zhì)，產(chǎn)品不得存放在潮濕 的地方，也不得受重壓，避免損壞、變質(zhì)，并確保所有倉存產(chǎn)品都貼有識 別標識，產(chǎn)品的標識按產(chǎn)品識別與追溯程

12、序執(zhí)行。5.10.3 所有產(chǎn)品必須存放在地臺板上或貨架上，堆放必須整齊，且歸類擺放。5.10.4 成品必須按生產(chǎn)批次堆放整齊，堆放高度不得超過1.2m,保持成品處于 防潮、防倒的狀態(tài)。5.10.5 各倉庫必須堅守“先入先出”的原則，避免物料超過儲存期限。各物料 的庫存有效期由品管部分別根據(jù)其物料特性制訂出庫存品有效期一覽 表。產(chǎn)品超過存放期的，倉庫須提交物料的有關(guān)資料給品管部，由品管 部進行復檢，并重新貼上標識。5.10.6 倉庫范圍嚴禁吸煙、生火或存放易燃物品，若生產(chǎn)用的化學物品需儲存 于倉庫內(nèi)，該類物品需單獨存放。5.11 搬運管理5.11.1 倉庫及生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)物料的特性（如體積、重量

13、、容易損壞的程度）來選擇適當?shù)陌徇\工具和方法。5.112散件或細小物件應(yīng)以適當包裝箱內(nèi)，以防遺失及損壞。5.11.3 使用的搬運機器（如叉車、手拉車）不可超載。5.11.4 如發(fā)現(xiàn)搬運機器有異?，F(xiàn)象吋，應(yīng)立即停止使用及通知有關(guān)人員進行維修。程序文件編號：cop-011標題：產(chǎn)品防護程序版次：bl日期：2005年9月1 口5.12 包裝防護5.12.1 公司所有成品必須按客戶要求進行包裝，工程部應(yīng)根據(jù)客戶要求進行合理的包裝設(shè)計，并制訂作業(yè)指導書，以指導員工包裝產(chǎn)品。5.12.2 各裝配車間必須嚴格按照作業(yè)指導書進行產(chǎn)品包裝，并應(yīng)防止在包 裝過程中的產(chǎn)品損壞。5.12.3 公司半成品，生產(chǎn)車間和倉庫須根據(jù)產(chǎn)品特性進行合理包裝，以確保儲 存、運