管理制度執(zhí)行檢查記錄表

1、新東安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查記錄表安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度檢查考核日期2012-3-5制度執(zhí)行部門各相關(guān)職能部門參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1）制度的制定流程是否符合要求（2）制度是否進(jìn)行了分解（3）總經(jīng)理為安全生產(chǎn)目標(biāo)提供人力資源、財力資源、物力資源情況（4）安全生產(chǎn)目標(biāo)的評審與更新情況（5）年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核情況檢查或考核情況：（1）制度的制定有安全科負(fù)責(zé)，符合流程要求（2）目標(biāo)就能行了分解并制定了實施計劃（3）總經(jīng)理為實現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)提供了足夠的人力資源、財力資源、物力 資源（4）安全生產(chǎn)目標(biāo)的進(jìn)

2、行了評審，無需更新（5）安全科組織進(jìn)行了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：給相關(guān)部門均針對制度中的各項要求進(jìn)行了一些工作，但是有些工作不夠深入， 對于一些小的細(xì)節(jié)關(guān)注程度不足在13年度的工作中，要加強(qiáng)對細(xì)節(jié)的關(guān)注程度。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：科室負(fù)責(zé)人（簽字）：規(guī)章制度名稱安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員配備管理制度檢查考核日期2012-4-5制度執(zhí)行部門公司參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1）制度的制定流程是否符合要求（2）職責(zé)是否明確（3）安全管理人員人員配備情況（4）安全例會召開情況檢查或考核情況：（1）制度的制定有安全科負(fù)責(zé)，符合

3、流程要求（2）制度中的各項職責(zé)明確（3）按照相關(guān)要求配備了安全管理人員（4）每月由公司副總主持召開了安全生產(chǎn)例會，有會議記錄檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：科室負(fù)責(zé)人（簽字）：規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度檢查考核日期2012-5-5制度執(zhí)行部門各相關(guān)職能部門參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：(1) 安全科負(fù)責(zé)制疋安全生產(chǎn)責(zé)任制，并指疋專門的人員進(jìn)行官理。(2) 公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定 適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制。(3) 安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)是否進(jìn)行(4) 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核是否進(jìn)行檢查或考核情況：(1

4、) 安全科按照流程要求制定了本制度(2) 公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定了適用的 安全生產(chǎn)責(zé)任制。(3) 安全科針對安全生產(chǎn)責(zé)任組織進(jìn)行了培訓(xùn)(4) 安全生產(chǎn)責(zé)任孩子考核正在進(jìn)行中檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人(簽字)：科室負(fù)責(zé)人(簽字)：規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)會議管理制度檢查考核日期2012-6-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1）行政辦負(fù)責(zé)公司級安全會議、重特大事故相關(guān)會議的組織、記 錄。 安全科負(fù)責(zé)主持召開輕傷、 般事故相關(guān)會議，并記錄。（2）公司級安全會議由總經(jīng)理（或授權(quán)人）主持

5、召開，行政辦記錄，每 月不少于一次。（3）會議召集者應(yīng)在會前準(zhǔn)備好會議資料，列出會議重要事項，重要的 會議必須形成會議紀(jì)要并向相關(guān)部門/人員下發(fā)。檢查或考核情況：（1）公司安全會議符合要求（2）每月都召開了安全生產(chǎn)例會，對問題進(jìn)行了總結(jié)，對工作進(jìn)行了安排（3）重要會議的會議紀(jì)要軍下發(fā)給了各相關(guān)部門檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：科室負(fù)責(zé)人（簽字）：規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)費用提取和使用制度檢查考核日期2012-7-5制度執(zhí)行部門安生部、財務(wù)科參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：(1) 按照公司規(guī)定，每年提取公司上年度營業(yè)額的2%乍為公司的安

6、全生產(chǎn)專項費用，并高于公司 前三年安全生產(chǎn)費用的平均值。(2) 財務(wù)科應(yīng)對安全生產(chǎn)資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計、匯總，安全科應(yīng)督促相關(guān)部門按計劃實施，檢查實施情況，并在年終工作總結(jié)中對安全生產(chǎn)費用投入情況和實施效果進(jìn)行總結(jié)。(3) 安委會應(yīng)確保采購的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求。(4) 各部門在安全生產(chǎn)資金使用上應(yīng)做到“三到位”，即：責(zé)任到位、措施到位、資金到位；在具 體實施項目上應(yīng)做到“四定”，即：定項目、定措施、定責(zé)任人、定期限。(5) 安全生產(chǎn)費用實行專戶核算，財務(wù)科應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資 金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常成本

7、費用渠道列支。檢查或考核情況：(1 )完成(2) 完成(3) 采購的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求。(4) 完成(5) 完成檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：科室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱員工工傷保險管理制度檢查考核日期2012-8-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1）在公司內(nèi)發(fā)生工傷事故，首先要向行政辦呈報安全事故表。生產(chǎn)部 門統(tǒng) 由車間主任呈報，車間主任不在時由帶班班組長呈報，安全 科由當(dāng)時在場的直接負(fù)責(zé)人呈報。（2）安全事故報告必須根據(jù)事實

8、，如實填寫。（3）呈報人對工傷事故的處理，將根據(jù)以下的規(guī)定在安全事故表中與清。 未注明的，行政辦有權(quán)拒收。（4）在正常工作中，出現(xiàn)工傷，若個人沒有任何責(zé)任，工傷事故是因其 他工序或其他人的原因而引起的，公司將報銷全部醫(yī)療費用，且不 作任何違章處罰，并補助誤工費 30元/天。檢查或考核情況：（1）符合流程（2）安全事故報告符合要求（3）安全事故表符合要求（4）符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：科室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程管理制度檢查考核日期安生部、設(shè)備科、車2012-9-5制度執(zhí)行部門間參與檢查考核

9、人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1）安全科是安全管理制度的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)評審、修訂安全生產(chǎn)責(zé) 任制、安全管理制度，并定期進(jìn)行更新。（2） 設(shè)備科是安全技術(shù)操作規(guī)程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)評審、修訂安全操 作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程，并定期進(jìn)行更新。（3）工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等發(fā)生變更時，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)修訂更新安 全技術(shù)規(guī)程和岡位安全操作規(guī)程。（4）各部門、車間負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部安全管理規(guī)定的評審、 修訂，并定期進(jìn) 行更新。檢查或考核情況：（1）安全科日常負(fù)責(zé)各項安全生產(chǎn)制度的管理（2）設(shè)備科負(fù)責(zé)評審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程（3）符合要求（4）符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解

10、決辦法:檢查或考核負(fù)責(zé)人(簽字)：科室負(fù)責(zé)人(簽字)：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱檢查考核日期安全生產(chǎn)文件檔案管理制度參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式檢查或考核內(nèi)容：資料查看、現(xiàn)場詢問2012-10-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦(1) 行政辦負(fù)責(zé)制定本制度，并負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理。(2) 各部門、科室、車間負(fù)責(zé)本單位文件檔案的收集、歸檔、保管和管理，并負(fù)責(zé)監(jiān) 督檢查和考核。(3) 文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反 映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用。(4) 文件資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當(dāng)案要注意保護(hù)，不得丟失、損壞、涂 改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。(5) 對于過期并失去保存價值的文件資料，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以定期 銷毀，必要時做好銷毀記錄檢查或考核情況：（