物料領(lǐng)用及發(fā)放管理規(guī)定

1、物料領(lǐng)用方法管理規(guī)定文件編號： 版本/ 修訂：受控狀態(tài)：2016年發(fā)布2016年06月實施編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn):日期:文件會簽:會簽部門（制定部門定）長春分公司安裝公司煙臺分公司運營部技術(shù)部采購部財務(wù)部簽字/日期1. 目的為規(guī)范物料使用，控制運營性物料按要求維修更換使用，特制定本規(guī)定。2. 適用范圍適用于宏日公司所有供熱運營性直接物料。3. 職責(zé)3.1 運營部負(fù)責(zé)制定維修計劃、出具物料采購需求表；負(fù)責(zé)物料的異常領(lǐng) 用的審核。3.2 各運營分公司按照領(lǐng)料單領(lǐng)用所需要的物料，輔料領(lǐng)用單領(lǐng)用輔料； 涉及物料未能正常領(lǐng)用需反饋項目辦。3.3 倉 庫負(fù)責(zé)保證物料賬務(wù)卡一致，及時將物料提供生產(chǎn)部。

2、3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對物料在生產(chǎn)的使用過程進(jìn)行監(jiān)督管控。4. 術(shù)語及定義4.1 直接物料：是指企業(yè)制造產(chǎn)成品之材料成本，包括構(gòu)成產(chǎn)品實體的主要材料、輔助材料 和包裝材料。4.2 主要物料：指直接用于產(chǎn)品制造的主要材料，包括：板材類、柜內(nèi)附件、角鋼槽鋼、鎖 具等組成產(chǎn)品的主要部件；4.2 輔料：指直接用于產(chǎn)品制造的輔助材料，包括：緊固件、膠條、包裝所用材料等；5. 工作流程圖6.流程內(nèi)容說明6.1項目辦（PC提供生產(chǎn)計劃，并錄入 ERP系統(tǒng)中打印工單6.2項目辦（MC根據(jù)生產(chǎn)計劃及ERP系統(tǒng)中錄入的生產(chǎn)工單；生產(chǎn)部在 ERP系統(tǒng)中由 工單生產(chǎn)主料的工單領(lǐng)料單，輔料、結(jié)構(gòu)、五金類物料的生產(chǎn)部在ERP

3、中錄入輔料領(lǐng)用單，制作完畢后，通知倉庫審核。6.3倉庫對（MC在ERP系統(tǒng)制作的工單領(lǐng)料單或輔料領(lǐng)用單進(jìn)行審核，并生成正 式單據(jù)。生產(chǎn)部將物料領(lǐng)用完畢后，將未能領(lǐng)用物料的工單領(lǐng)料單反饋項目辦。6.4 工單領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)主管簽字后提供倉庫備料；輔料領(lǐng)用單可對其他物料進(jìn)行領(lǐng) 用，針對五金件領(lǐng)用生產(chǎn)主管簽字后提供倉庫備料，針對生產(chǎn)部領(lǐng)用的其他生產(chǎn)直接 物料，需經(jīng)項目辦簽字后提供倉庫備料（此部分屬于異常領(lǐng)料），項目辦需記錄并根 據(jù)其情況與相關(guān)部門核實，并修訂完成；針對非生產(chǎn)直接物料的領(lǐng)用需經(jīng)運營中心總 監(jiān)簽字后方可領(lǐng)用。6.5項目辦（MC根據(jù)系統(tǒng)提供的工單領(lǐng)料單欠料信息或倉庫標(biāo)注信息生成欠料表。6.6如有欠料出現(xiàn)，項目辦（MC根據(jù)欠料表與供應(yīng)中心采購部確認(rèn)欠料到貨信息，并 及時跟催欠料到貨，欠料到貨后根據(jù)計劃及實際需求及時補發(fā)物料到生產(chǎn)線，更新 欠料表，并將欠料表發(fā)放至各相關(guān)部門。6.7 倉庫根據(jù)工單領(lǐng)料單或輔料領(lǐng)用單進(jìn)行出庫流程，詳見倉庫原材料管理規(guī)定。6.8 生產(chǎn)部將物料領(lǐng)用完畢后，嚴(yán)格按照出庫單中要求項目使用，不得隨意挪用。同時質(zhì)量中心（PQC對使用過程進(jìn)行監(jiān)督管控。6.9 物料按要求使用后，流程結(jié)束。7. 相關(guān)文件 / 記錄7.1 倉庫原材料管理規(guī)定；7.2 生產(chǎn)計劃控制管理規(guī)定；7.3生產(chǎn)