供應(yīng)商審核檢查表

1、. . 供應(yīng)商審核檢查表供方自評現(xiàn)場評審供方名稱 : 主供原料 : 評審日期 : 評審人員 : 供方陪同人員姓 名職 務(wù)聯(lián)系基本概況公司地址公司屬性國營集體股份個人中外合資其他月生產(chǎn)能力經(jīng)營圍工作日數(shù) / 周主要客戶生 產(chǎn) 班 次 / 周期主要原料供方廠 房 層 數(shù) / 棟數(shù)工廠面積關(guān)鍵加工設(shè)備名稱 / 數(shù)量人員編排設(shè)計制造品管. . 考察容具體考察項目考察結(jié)果得分重點說明管理者的責任a. 管理質(zhì)量體系有無建立b. 責任與權(quán)限是否明確c.有無組織表是 2 否 0 是 1 否 0 是 1 否 02品管單位是否屬于經(jīng)營者的獨立組織形式 ?a b c d e 3.a. 有無確立質(zhì)量方針和目標? b.

2、 是否公布全員了解？ 是 2 否 0 是 2 否 0 4.確認質(zhì)量目標后，有無具體推進的活動容？a b c d e 5.是 否 已 獲 得 任 何 機 構(gòu) 的 認可？a b c d e 如：提供認證模式、認證機構(gòu)及或證時間6. 是否進行管理評審？并開展持續(xù)改進項目 是 2 否 0 是 2 否 0 文件7. 是否有質(zhì)量手冊及程序文件？a b c d e 8 文件管理程序的制定與執(zhí)行？a b c d e . . 控制9.已作廢文件是否已移離工作崗位？a b c d e 10.受控文件是否可被識別？a b c d e 文件控制11.受控文件在發(fā)放前是否已經(jīng)授權(quán)者批準？a b c d e 12.有無定

3、期向有關(guān)部門發(fā)出受控文件目錄之更新版？a b c d e 倉庫管理13.倉儲產(chǎn)品維護 / 防護程序的制定與執(zhí)行。a b c d e 14.產(chǎn)品 / 半成品有無明確的區(qū)域劃分？a b c d e 15.良品 / 不良品有無明確的區(qū)域劃分？a b c d e 16庫存品有無明確表示， 防止混裝？a b c d e . . 17.a. 倉庫管理員的帳目記錄是否明確、清楚；b. 記錄是否保持最新的情報；c. 是否有效期規(guī)定。 是 2 否 0 是 1 否 0 是 1 否 0 18.物料先進先出的管理。a b c d e 19. 對有特殊要求的產(chǎn)品的防護。a b c d e 原材料的控制20.供應(yīng)商的選擇

4、及評價。a b c d e 21. 進貨檢驗流程的制定與執(zhí)行。a b c d e 22.所檢物品作業(yè)指導書的制定與執(zhí)行。a b c d e 23.儀器是否超過效驗時限？a b c d e 24.樣品架上是否有限度樣品、標準樣品？a b c d e 原材料的控制25. 檢查時的使用工具是否放在指定的地方。a b c d e 26. 檢查前，合格和不合格的產(chǎn)品是否容易識別？a b c d e 27. 檢查用的規(guī)格書是否最新版本？a b c d e 28. 檢查時出現(xiàn)不合格品的處理。a b c d e . . 29檢驗員是否隨意更改作業(yè)指導書？a b c d e 30. 是 否 有 明 確 的 抽

5、樣 標 準（aql ）？a b c d e 31. 進貨檢驗記錄是否妥善保管？a b c d e 32. 有無進貨檢查合格率的目標？a b c d e 設(shè)備管理33.有無設(shè)備保養(yǎng)計劃？a b c d e 34.是否依照保養(yǎng)計劃實施？a b c d e 35.設(shè)備狀態(tài)是否標識清楚？a b c d e 36.是否進行設(shè)備能力驗證？a b c d e 生產(chǎn)過程管理37.生產(chǎn)作業(yè)場所光線是否充足？a b c d e 38.作業(yè)場所是否整潔、整理、整頓有無做好？a b c d e 39. 作業(yè)現(xiàn)場是否都有作業(yè)指導書？a b c d e 40.作業(yè)指導書是否記載作業(yè)順序，并淺顯易懂？a b c d e 4

6、1.作業(yè)指導書是否一致？a b c d e 42. 作業(yè)指導書是否說明產(chǎn)品缺陷的自檢方法？a b c d e . . 生產(chǎn)過程管理43. 作業(yè)指導書有無變更記錄及確認印章？a b c d e 44. 作業(yè)者能否準確回答作業(yè)指導書的容？a b c d e 45. 生產(chǎn)過程管制計劃的制定與執(zhí)行。a b c d e 46. 生產(chǎn)過程不合格品的處理？a b c d e 47. 合格品和不合格品是否分開且標識？防止混淆。a b c d e 48. 發(fā)生工序波動，有無采取措施并效果確認？a b c d e 49. 重要作業(yè)有無實施資格認定制度？是否有培訓 / 上崗證書？a b c d e 50. 是否實施

7、了不良統(tǒng)計及目標管理？a b c d e 51. 發(fā)生異常時處理狀況有無記錄并確認對策效果？a b c d e 52. 是否定期召開品質(zhì)會議？a b c d e 出貨53. 出貨檢驗流程的制定與執(zhí)行。a b c d e 54. 所檢產(chǎn)品作業(yè)指導書的制定與執(zhí)行。a b c d e . . 檢驗55. 是否實施了產(chǎn)品不同狀態(tài)的標識管理？a b c d e 56.儀器是否超過校正期限？a b c d e 57.出貨檢查記錄是否妥善處理？a b c d e 58.過去的品質(zhì)事故有無記錄？a b c d e 59. 有無性能測試及其數(shù)據(jù)記錄？a b c d e 出貨檢驗60.不合格品是否實施了返工、 再

8、抽檢及記錄？a b c d e 61.a. 返工批是否有返工通知書； b.是否記錄返工結(jié)果？是 2 否 0 是 2 否 062.客戶投訴問題的處理流程及執(zhí)行情況。a b c d e 63有無保管投訴記錄？a b c d e 儀器管理64.儀器維護保養(yǎng)流程的制定與執(zhí)行。a b c d e 65.測試儀器是否定期檢定？a b c d e 66. 檢定用的器具是否經(jīng)過專業(yè)計量單位檢測a b c d e 67.自己無法檢定的儀器是否委托專業(yè)計量單位測試？a b c d e . . 68.有無檢定記錄并妥善保存？a b c d e 試驗管理69.產(chǎn)品試驗計劃的制定與執(zhí)行？a b c d e 70.有無專門的設(shè)備對產(chǎn)品進行相關(guān)試驗？ (如有需提供設(shè)備清單 ) a b c d e 71.試驗用的設(shè)備是否經(jīng)過專業(yè)計量單位檢測？a b c d e 72.自己無法試驗的項目是否委托其他專業(yè)單位進行試驗？a b c d e 人員培訓73.是否有年度培訓計劃并執(zhí)行？a b c d e 74.對特殊工種 / 崗位是否有專門的培訓？a b c d e 75.是否有調(diào)動員工積極性的激勵機制？a b c d e 結(jié)論 推薦為