鶴峰縣屏山紅色旅游項目可研報告

1、鶴峰縣屏山紅色旅游建設(shè)項目第一章 總論1.1項目概況1.1.1項目名稱鶴峰屏山紅色旅游項目1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3擬建地點鶴峰縣屏山村1.1.4建設(shè)單位湖北寶通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，法人代表：熊家喜。1.1.5建設(shè)工期15個月。1.1.6項目總投資及融資方案該項目總投資996萬元。其中申請國家預(yù)算內(nèi)投資690萬元，申請縣級財政扶持150萬元，企業(yè)自籌156萬元。1.1.7規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃占地面積40畝，搬遷農(nóng)戶3戶。其中：恢復紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠原貌，占地面積1300；道路工程占地1000，紅軍烈士墓、碑和紀念亭50處，占地面積1000；通電、通水、污水處理、環(huán)衛(wèi)廁所、停車場、園

2、林等占地面積23000。1.1.8項目經(jīng)營及財務(wù)指標1、預(yù)計游客人數(shù)：2012年屏山紅色旅游人次5萬，往后旅游人次的增幅預(yù)計為20%，其中屏山紅色旅游人次增幅預(yù)計為5%，本項目擬從2011年開始建設(shè)，2012年投入經(jīng)營，經(jīng)營成長期預(yù)計為5年，成熟期游客人數(shù)預(yù)計為6.7萬人。2、預(yù)計銷售收入：達產(chǎn)期人均消費270元，游覽消費48.6元，年游覽收入為326萬元。3、預(yù)計銷售成本：達產(chǎn)期年總成本為86萬元，其中年固定成本為50萬元，變動成本為36萬元。4、預(yù)計銷售稅金：該項目達產(chǎn)年國家稅收總額為47.2萬元，其中增值稅及附加7.2萬元，所得稅40萬元。5、預(yù)計銷售利潤：該項目壽命期計算為10年，財務(wù)

3、靜態(tài)盈利累計為1724萬元，平均每年172.4萬元，投資利潤為24%；按5%的折現(xiàn)系數(shù)折現(xiàn)，累計凈現(xiàn)值為80萬元。6、投資回收期：該項目投資回收期為7.9年（含建設(shè)期）。7、財務(wù)內(nèi)部報酬率：該項目的內(nèi)部財務(wù)報酬率為8%1.2項目業(yè)主概況湖北寶通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2008年，屬股份制企業(yè)，注冊資本1000萬元。其中，熊家喜占80%，鶴峰縣成坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司占10%，張斌占5%，夏國成占5%，熊家喜任董事長。辦公地址：鶴峰縣容美鎮(zhèn)九峰大道111號。業(yè)務(wù)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、旅游景區(qū)開發(fā)、汽車維修、建材經(jīng)營。公司實力：該公司資力雄厚、機械設(shè)備齊全、人才素質(zhì)較高、綜合實力較強。公司下設(shè)辦公室、投

4、資咨詢部、工程項目部、財務(wù)部、資料統(tǒng)計部。公司現(xiàn)有高級工程師1人、工程師3人、高級經(jīng)濟師1人、經(jīng)濟師2人、統(tǒng)計師2人、助理工程師2人、會計師2人和專業(yè)技術(shù)人員等15人。公司不斷開拓、求實、創(chuàng)新，始終堅持“誠信至上、鑄造精品、回報社會、沒有最好、只有更好”的原則，搶抓機遇，迎接挑戰(zhàn)，加快發(fā)展。1.3可行性研究報告編制依據(jù)1.企業(yè)會計準則 2.建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 3.中華人民共和國公司法 4.中華人民共和國稅收征收管理法 5.中華人民共和國環(huán)境保護法 6.中華人民共和國環(huán)境影響評價法 7.中華人民共和國土地管理法 8.國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定 9.國家發(fā)展改革委關(guān)于實行企業(yè)投

5、資項目備案制指導意見的通知 10.中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法 11.國務(wù)院關(guān)于深化改革嚴格土地管理的決定 12.建設(shè)項目用地預(yù)審管理辦法 13.其它相關(guān)政策、法律及規(guī)范文件1.4可行性研究報告研究范圍從政策、規(guī)劃、需求、環(huán)境、技術(shù)、經(jīng)濟、投資、效益、風險等深入研制項目的建設(shè)背景，建設(shè)條件，建設(shè)規(guī)模及方案設(shè)計，投資估算與資金籌措，效益評價等。在此基礎(chǔ)上形成擬建項目在經(jīng)濟、技術(shù)以及環(huán)境保護、資源節(jié)約與利用等方面是否可行。1.5研究結(jié)論及建議本項目建設(shè)符合國家和省、州產(chǎn)業(yè)政策，堅持經(jīng)濟效益與社會效益并重的原則，對推進鄂西生態(tài)文化旅游圈產(chǎn)業(yè)升級、豐富紅色旅游精品線內(nèi)涵、保護和挖掘國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、滿足

6、社會需求有重要意義,項目總體方案可行,具有較強的操作性，建議投資建設(shè)。第二章 項目建設(shè)背景及意義2.1項目建設(shè)背景2.1.1國民收入穩(wěn)定增長 2009年，國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，比上年增長8.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長8.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為10.6%，比上年下降0.1個百分點；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為46.8%，下降0.7個百分點；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為42.6%，上升0.8個百分點。 2009年，農(nóng)村居民人均純收入5153元，剔除價格因素，比上年實際增長

7、8.5%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，實際增長9.8%。農(nóng)村居民家庭食品消費支出占消費總支出的比重為41.0%，城鎮(zhèn)為36.5%。按2009年農(nóng)村貧困標準1196元測算，年末農(nóng)村貧困人口為3597萬人。 圖表：2009年農(nóng)村居民人均純收入5153元 圖表：2009年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達17175元 2.1.2旅游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展2008年，我國旅游業(yè)連續(xù)遭受金融危機和各種突發(fā)事件、不利因素的沖擊，經(jīng)受了前所未有的考驗。面對嚴峻的市場形勢，我國旅游行業(yè)總體上保持了平穩(wěn)發(fā)展。全年共接待入境游客1.30億人次，實現(xiàn)國際旅游外匯收入408.43億美元，分別比上年下降1.4%和2.6%；國內(nèi)

8、旅游人數(shù)17.12億人次，收入8749.30億元人民幣，分別比上年增長6.3%和12.6%；中國公民出境人數(shù)達到4584.44萬人次，比上年增長11.9%；旅游業(yè)總收入1.16萬億元人民幣，比上年增長5.8%。2009年，我國旅游業(yè)總體保持較快增長，旅游總收入實現(xiàn)較大幅度增長。初步統(tǒng)計全年旅游總收入約為1.26萬億元，比上年增長9%。其中，國內(nèi)旅游市場持續(xù)快速增長，入境旅游市場逐步恢復，出境旅游市場平穩(wěn)發(fā)展。同時，旅游投資規(guī)模大幅增長，企業(yè)經(jīng)營業(yè)績開始回升，旅游產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟社會帶動作用進一步加強。2010年上半年，我國旅游經(jīng)濟運行總體良好，增長動力比較充足，旅游消費保持旺盛，旅游市場較快增長，企

9、業(yè)經(jīng)營效益明顯好轉(zhuǎn)。初步統(tǒng)計國內(nèi)旅游人數(shù)10.97億人次，比上年同期增長8.6%；國內(nèi)旅游收入6055億元，增長20.6%。入境人數(shù)6550萬人次，增長5.5%；旅游外匯收入215億美元，增長14.5%。旅游總收入7500億元，增長19%。2.1.3區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略支持湖北正著力推進“兩圈一帶”發(fā)展戰(zhàn)略（武漢城市圈、鄂西生態(tài)文化旅游圈、長江經(jīng)濟帶），鄂西生態(tài)文化旅游圈包括宜昌、神農(nóng)架、荊州、恩施和襄樊、十堰、荊門、隨州等8個市(州、林區(qū))，人口總量、版圖面積分別占全省的50和70，鶴峰是鄂西生態(tài)文化旅游圈的重要組成部分，屬于支持發(fā)展生態(tài)文化、民俗文化發(fā)展的戰(zhàn)略范疇。2.2項目建設(shè)意義2.2.1社會

10、意義1、對豐富革命傳統(tǒng)教育具有重要意義。鶴峰是紅四軍的誕生地，是湘鄂工農(nóng)武裝割據(jù)的發(fā)源地和戰(zhàn)略后方。在第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期，鶴峰6萬多人口有2.5萬人參加革命，其中3000多人犧牲了寶貴的生命。解放后，有685人被追認為烈士。賀龍元帥創(chuàng)建的屏山紅軍后方醫(yī)院，是湘鄂邊革命根據(jù)地最大的紅軍傷病員的救治中心；賀龍元帥在容美東街設(shè)立的槍炮局、被服廠是湘鄂邊革命根據(jù)地紅軍后勤保障中心，對保存和壯大紅四軍實力、策應(yīng)中央紅軍西出北上發(fā)揮了重要作用，這些紅色典故是開展革命傳統(tǒng)教育的寶貴財富。2、對搶救和保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)具有重要意義。當年，屏山紅軍后方醫(yī)院，遭到敵人的反復偷襲，許多紅軍將士犧牲在那里，被醫(yī)護

11、人員掩埋，現(xiàn)場悲壯；紅軍后方醫(yī)院使成百上千紅軍戰(zhàn)士重返前線，貢獻偉大；槍炮局、被服廠源源不斷的為前線提供后勤保障，功在千秋。但是，這些文物，有的被為被自然浸漬（屏山烈士墓），有的在文革中被損毀（槍炮局、被服廠），這些紅色遺址是重要的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，保護和修復這些遺址，對豐富國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，具有深遠歷史意義。2.2.2經(jīng)濟意義1、對鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)具有重要意義。鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)內(nèi)容，主要包括生態(tài)文化建設(shè)、民俗文化建設(shè)、紅色文化建設(shè)等，鶴峰不僅生態(tài)文化、民俗文化歷史厚重，且紅色文化源遠流長，湘鄂邊革命烈士陵園被列為全國30條精品景線景點之一，完善和配套以湘鄂邊革命烈士陵園為核心的紅

12、色旅游文化景觀，形成與生態(tài)文化、民俗文化互動發(fā)展，對豐富鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)內(nèi)涵，促進生態(tài)文化、民俗文化升級，成為鄂西生態(tài)文化旅游圈發(fā)展的戰(zhàn)略支點，具有深遠意義。2、對培育壯大縣域經(jīng)濟具有重要意義。鶴峰經(jīng)濟已經(jīng)進入第二產(chǎn)業(yè)主導發(fā)展的歷史階段。2009年，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為30.8：35.6：33.6，往后要著力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，特別是旅游產(chǎn)業(yè)，以期形成第三產(chǎn)業(yè)大于第二產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)大于第一產(chǎn)業(yè)的良性結(jié)構(gòu)，打造具有國家級紅色旅游精品景線、景點，可以提升生態(tài)、民俗旅游人氣，帶動第三產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，拉動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由生產(chǎn)型向消費型轉(zhuǎn)變。3、對提升企業(yè)經(jīng)濟效益具有重要意義。項目建設(shè)業(yè)主，是一家開發(fā)房地產(chǎn)、旅游物

13、流的綜合類企業(yè)，已經(jīng)建成的躲避峽自然風景區(qū)（屏山入口）和屏山民俗風情園，經(jīng)濟效益處在釋放階段，通過對屏山紅色景點的旅游開發(fā)，其游客人數(shù)可望成幾何級數(shù)增長。第三章 項目建設(shè)條件3.1 項目地區(qū)條件3.1.1 項目地區(qū)自然條件（1）地理位置。鶴峰縣位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的東南角，地處東徑109°45至110°38，北緯29°38至30°14之間。東毗湖南省石門縣，南鄰湖南省桑植縣，西接湖北省來鳳縣、宣恩縣，北抵湖北省巴東縣、建始縣，東北與湖北省五峰縣相連，西北與湖北省恩施市接壤?？h城距省會武漢市603公里，距自治州首府恩施市176公里。境內(nèi)

14、東西長85公里，南北寬67公里，版圖面積2872平方公里。（2）地形地質(zhì)。鶴峰縣地處中國地形第二級階梯云貴高原東部的延伸部分，是武陵山脈石門支脈上的一個山區(qū)縣，境內(nèi)地形地貌具有典型的山地特征。境內(nèi)地質(zhì)結(jié)構(gòu)較為簡單，地形復雜，地貌千姿百態(tài)。山高谷峽，切割深，高差大，海拔最低的江口194米，最高的牛池2096.3米，平均海拔1147米，平均切割深784米，平均地面坡度24.1度。在全縣土地總面積中，海拔800米以下的低山，占17.6%；海拔800-1200米的二高山，占42.8%；1200米以上的高山，占39.6%。（3）水文概況?？h境內(nèi)溪河遍布，流域面積大。年平均徑流深1223毫米，徑流總量35

15、.3億立方米，每平方公里徑流量為122.3萬立方米，四季分配不均。據(jù)鶴峰縣水文站實測溇水河洪枯比為23331。最大徑流深高達1980毫米，最小徑流深只有656毫米。（4）氣候概況。鶴峰屬中亞熱帶大陸性季風濕潤氣候。春季天氣復雜多變，陰晴不定；夏季多雨濕熱；秋季涼爽；冬季較為干燥寒冷。從低山到高山依次表現(xiàn)出低熱中暖高濕寒的氣候特點，垂直差異十分明顯。平均年降雨量1734.9，蒸發(fā)量1028.5，無霜期296天，平均溫度15.8，日照時數(shù)1216.4h，10的積溫4892，干旱日數(shù)87天。（5）土壤概況。境內(nèi)土壤呈典型地帶性分布和地域性分布，土壤類型復雜，種類眾多，地帶性土壤垂直分布規(guī)律明顯，微域

16、土壤千變?nèi)f化，星羅棋布，點輟于各個生物氣候帶中，且多數(shù)土壤深厚肥沃，酸堿度適中，質(zhì)地良好，適宜多種林木生長。共有10個土類，23個亞類，65個土屬，169個土種。其中林業(yè)用地土壤8個土類，16個亞類，29個土屬，87個土種，在8個林業(yè)用地土類中，分布最廣的是紅壤、黃壤、黃棕壤、棕壤4個地帶性土類。（6）森林植被。鶴峰地處鄂西山區(qū)，地形地貌高低起伏，微域氣候及土壤種類多樣，植物資料豐富多彩，種類繁多，共有171種，645屬，1264種。全縣林業(yè)用地344.98畝，人均占有林業(yè)用地15.8畝，全縣活立木蓄積448.34萬立方米，人均蓄積20.5立方米，植被覆蓋率82.97，為鶴峰林業(yè)建設(shè)及生態(tài)環(huán)境

17、建設(shè)奠定了重要物質(zhì)基礎(chǔ)。3.1.2 項目地區(qū)的經(jīng)濟社會概況（1）行政區(qū)劃及人口。鶴峰縣轄7鄉(xiāng)（鐵爐鄉(xiāng)、五里鄉(xiāng)、燕子鄉(xiāng)、中營鄉(xiāng)、下坪鄉(xiāng)、鄔陽鄉(xiāng)、太平鄉(xiāng)）2鎮(zhèn)（容美鎮(zhèn)、走馬鎮(zhèn)）1個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（八峰開發(fā)區(qū)）、4個國有林場、204個村民委員會，1338個村民小組，縣城設(shè)在容美鎮(zhèn)。全縣總?cè)丝?1.82萬人，其中農(nóng)業(yè)人口18.98萬人，占87。農(nóng)業(yè)勞動力9.86萬人，占農(nóng)業(yè)人口的52。在勞動力中，退耕農(nóng)戶富余勞動力18327人，退耕農(nóng)戶富余勞動力轉(zhuǎn)移13867人。人口密度75人/ K，居全州末位，屬典型山大人稀，人口性別比例5.2：4.8，人口凈增長率4.2。（2）國民經(jīng)濟狀況。2009年，縣域生產(chǎn)總值1

18、8.17億元,其中第一產(chǎn)業(yè)5.59億元，第二產(chǎn)業(yè)6.47億元，（其中工業(yè)5.47億元，規(guī)模以上工業(yè)3.89億元）；第三產(chǎn)業(yè)6.11億元，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為30.8：35.6：33.6。財政收入實現(xiàn)1.47億元，地方一般預(yù)算收入實現(xiàn)0.81億元，國民收入中的財政收入含量為8%，農(nóng)民人平純收入達到2555元，農(nóng)業(yè)增加值的農(nóng)民純收入含量為82.1%，城鎮(zhèn)居民可支配收入達到9248元，社會消費品零售總額實現(xiàn)6.7億元,人平超過3000元。（3）民旅文化情況：鶴峰古稱容米、柘溪，有2000多年文明史，田氏土王世襲相承800余載，容美土司遺址列為國家級重點文物保護單位；儺愿戲、打溜子列為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)

19、;土地革命時期，有2.5萬人參加革命，近4000人為革命獻出了生命，滿山紅紀念園被列為國家級烈士紀念園，入圍全國30條紅色旅游線精品景點；改革開放以來，鶴峰人民始終保持“開放包容、勤勞樸實、執(zhí)著追求、自強不息、敢為人先”的鶴峰精神，造就了一批企業(yè)家和文化明人。3.2項目業(yè)主條件鶴峰寶通旅游開發(fā)有限公司創(chuàng)建于2004年，是鶴峰首家經(jīng)營旅游資源開發(fā)和旅行社業(yè)務(wù)的旅游開發(fā)公司，主營旅游景區(qū)建設(shè)，房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)貿(mào)易和康樂保健等，公司下設(shè)旅游資源開發(fā)部、旅行社、汽車修理部、票務(wù)中心、寶通旅游文化學會等分支機構(gòu)。公司資產(chǎn)總額2680萬元，職工人數(shù)85人。    寶

20、通旅游開發(fā)公司旨在通過旅游產(chǎn)品開發(fā)、民俗文化開發(fā)、環(huán)保旅游車隊、禮儀接待服務(wù)、飲食住宿服務(wù)、國內(nèi)旅游服務(wù)促進鶴峰旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司擬通過對容美鎮(zhèn)屏山紅色旅游項目建設(shè)，深入挖掘容美紅色革命文化內(nèi)涵，為鶴峰容美古桃源的文化旅游發(fā)展增添新亮點。3.3地方政策條件2004年，距屏山約10公里的滿山紅烈士陵園被列入全國30條紅色旅游精品線名錄，成為恩施州唯一的國家級革命傳統(tǒng)教育基地。鶴峰縣委、縣政府高度重視紅色旅游工作，不斷將其納入鶴峰縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃和振興鶴峰旅游產(chǎn)業(yè)的重要位置，畏怯成立了項目建設(shè)領(lǐng)導小組，尤其是新任縣委書記孫學余到任半年內(nèi)，曾四次到屏山考察調(diào)研，為屏山旅游景區(qū)的開發(fā)建設(shè)把脈支招。

21、目前，我縣已編制完成了鶴峰縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃，并獲湖北省旅游局、省發(fā)改委（鄂旅游記財文【2004】17號）文件批復；編制完成了鶴峰縣紅色旅游發(fā)展總體規(guī)劃；完成并通過了屏山爵府-江坪河建設(shè)項目可行性研究報告的評審。第四章 項目選址及建設(shè)內(nèi)容4.1項目選址4.1.1選址地點鶴峰縣容美鎮(zhèn)屏山村。4.1.2環(huán)境條件屏山村，位于鶴峰東側(cè)，距縣城容美15公里。屏山村簡稱屏山，因山頂平曠、山側(cè)屏立而得名。屏山腹地土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹環(huán)繞，有阡陌古道曲徑通幽；屏山四周峭壁懸空，小小山村猶如航行于武陵群山之波的孤島，有“東方諾舟”之稱。1、地形地貌：屏山地形地貌奇特，整體呈狹長弧形地勢，北高南低，

22、南北長近20公里，東西寬5公里。山體形態(tài)變化多樣，四周峭壁聳立，溪流環(huán)繞，峰巒與河谷底部的高差懸殊1000米以上，形成罕見的峽谷和地縫風光，植被垂直分布變化多樣，自然風光奇特優(yōu)美。2、民俗文化：屏山民俗文化豐富多彩。吊腳樓星羅棋布，土家擺手舞、采茶燈、花燈、情歌對唱、哭嫁等歷久弭新，以“咂酒”“甩碗酒”“四道茶”為代表的民俗獨具特色。至今，土家族先民出征保留下來的過趕年習俗仍然在土家后人中傳承。此外還保留有上下懸崖獨一無二的交通工具絞車。3、生態(tài)旅游開發(fā)：近年來，隨著生態(tài)旅游開發(fā)步伐的加快，古老的屏山生機煥發(fā)。鶴峰縣寶通旅游開發(fā)公司自2004年以來，先后投資近2500萬元，全力打造武陵地區(qū)最大

23、的土司文化旅游目的地。目前，已建成杜宇樓、峽谷棧道、隧道、水榭碼頭等，景區(qū)初具規(guī)模。屏山大力發(fā)展“一戶一特”的農(nóng)家樂，近年來，農(nóng)家樂和旅游商品開發(fā)帶動屏山村民人均收入增收1200元。2007年，屏山景區(qū)被評為省農(nóng)業(yè)旅游示范點，年接待國內(nèi)外游客近5萬人。2009年，屏山成為越野E族深圳分隊的穿越探險基地。在脫貧奔小康建設(shè)規(guī)劃中，擬通過4年的努力，把屏山打造成4A級旅游景區(qū)，使屏山成為特色鮮明的旅游名村，旅游年收入突破5000千萬元，村民人均純收入達到8000元。4.2建設(shè)方案4.2.1規(guī)劃方案:總體規(guī)劃面積40畝，搬遷農(nóng)戶3戶。其中恢復紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠原貌，占地面積1300，修建通達

24、公路1000，紅軍烈士墓、碑和紀念亭50處，占地面積1000；通電、通水、污水處理、環(huán)保廁所、停車場等基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)以及植被恢復和周邊環(huán)境保護等。4.2.2建設(shè)方案:（1）道路建設(shè)：完成2公里通達公路（含路面硬化），按要求布設(shè)交通標志，保證車流高峰時不擁擠。（2）恢復革命遺址：恢復革命遺址原貌3處：紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠，面積1300。（3）墓區(qū)建設(shè)：修建50座紅軍烈士墓、碑和紀念亭，1000平方米。（4）配套設(shè)施：通水、通電、1000平方米停車場、環(huán)保廁所10處、200污水處理設(shè)施、陵園綠化面積達到90%，培植景觀樹5萬棵。3、經(jīng)營方案。構(gòu)筑以企業(yè)法人制度為基礎(chǔ),以有限責任制度為保證

25、,以公司企業(yè)為主要形成,以產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責明確、政企分開、管理科學為條件的新型企業(yè)制度,其主要內(nèi)容包括:企業(yè)法人制度、企業(yè)自負盈虧制度、出資者有限責任制度、科學的領(lǐng)導體制與組織管理制度。實行董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層三位一體管理模式，董事會成員除按產(chǎn)權(quán)確定外，行業(yè)主管部門席位不低于2名，監(jiān)事會多數(shù)席位由行業(yè)主管部門出任，總經(jīng)理由董事長提名、監(jiān)事會確認通過，總體實行事業(yè)化管理，企業(yè)化經(jīng)營，自負盈虧。第五章組織管理及招投標5.1項目實施進度鶴峰縣屏山紅色旅游景點建設(shè)建設(shè)工期為15個月，即2011年3月2012年6月。5.1.1前期工作1、工作內(nèi)容：成立項目組織機構(gòu)、開展申報立項、圖紙設(shè)計等工作。2、工作

26、時間：2011年3月2011年5月5.1.2開工準備1、工作內(nèi)容：籌措資金、項目預(yù)算、設(shè)計標書、招標投標、開工等工作。2、工作時間：2011年5月2011年7月5.1.3土建工程施工1、工作內(nèi)容：所列項目建設(shè)工程2、工作時間：2011年7月2012年3月5.1.4裝修工程施工1、工作內(nèi)容：所列項目建設(shè)工程裝修，綠化工程2、工作時間：2012年3月2012年5月5.1.5項目驗收階段1.工作內(nèi)容：項目評估與驗收2.工作時間：2012年5月2012年6月項目進度安排表項目201120123-55-77-99-1111-121-33-55-6前期工作開工準備土建工程裝修工程驗收階段5.2機構(gòu)設(shè)置5.

27、2.1組織管理架構(gòu)本項目為景區(qū)外延項目，因此不設(shè)管理層，只招收導游和環(huán)衛(wèi)工作人員。  5.2.2勞動定員1、職工來源：管理人員和員工全部采用社會公開招聘，擇優(yōu)錄用的原則，經(jīng)考核合格后擇優(yōu)上崗。其中管理人員須大專以上文化程度，工作人員須中專、高中以上文化程度，財務(wù)等特殊崗位人員需具有相關(guān)專業(yè)資質(zhì)等級證書。2、職工人員估算：本項目總定員20人，其中：導游5人，環(huán)衛(wèi)工作人員15人。（管理人員）5.3招投標5.3.1招投標的范圍根據(jù)中華人民共和國招標投標法的規(guī)定，為了規(guī)范招標投標活動，保護國家利益、社會公眾利益和招標投標活動當事人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益，節(jié)約建設(shè)資金，保證項目質(zhì)量，本項目擬

28、在以下范圍實行招標投標活動：1、土建設(shè)計招投標2、施工招投標3、建筑裝飾招投標4、貨物采購招投標5.3.2工程招投標方式與程序：1、招投標方式科目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設(shè)計建筑工程安裝工程監(jiān)理設(shè)備重要材料料2、招投標程序本項目嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定程序進行招投標，即發(fā)布招標信息、審查投標資格、編制工程標底、公開開標與定標、簽訂承包合同。5.3.3工程招投標的原則本項目的招投標管理嚴格遵守中華人民共和國招標投標法第五條規(guī)定：“招標投標活動應(yīng)當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。”1、公開原則。招投標活

29、動應(yīng)有較高的透明度，具體表現(xiàn)在建設(shè)工程招標投標的信息公開，條件公開，程序公開和結(jié)果公開。2、公平原則。建設(shè)項目招標投標活動，屬于民事法律行為，應(yīng)提倡民事主體的平等。因此，在招投標過程中應(yīng)當杜絕一方把自己的意志強加于對方，招標壓價或訂合同前無理壓價以及投標人惡意串通、提高標價損害對方利益等違反公平原則的行為。3、誠實信用原則。誠實信用原則是市場經(jīng)濟的基本前提。招標方與投標方不可用歪曲或隱瞞真實情況去欺騙對方，不見利忘義、弄虛作假，甚至損害他人、國家和集體的利益。任何違反誠實原則的行為都是無效的，且應(yīng)對由此造成的損失和損害承擔責任。5.3.4招投標的管理為了使本項目招投標活動有序、公正地進行，根據(jù)

30、招投標法的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)嚴格按照“項目法人負責制，工程項目招標制，工程監(jiān)理制，合同管理制和環(huán)保責任制”的要求，在每一個環(huán)節(jié)精心組織、嚴格執(zhí)行。并且受政府有關(guān)部門的監(jiān)督和管理，建立和完善“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”體系。 第六章 節(jié)能、環(huán)保及消防6.1節(jié)能6.1.1依據(jù)關(guān)于加強節(jié)能工作的決定（國發(fā)200628號）。6.1.2施工節(jié)能1、將節(jié)能主體指標納入施工招投標的范疇，選擇技術(shù)裝備先進、組織管理嚴密的施工隊伍施工。2、加強施工監(jiān)理，設(shè)立有效的質(zhì)量控制點，嚴格按操作程序施工，保證必須的施工周期，加強施工工作人員的崗前培訓和施工技術(shù)交底。6.1.3弱電節(jié)能1、配備與用電總負荷不大于30%的變壓器

31、，減少變壓裝置的空負荷運轉(zhuǎn)。2、禁用白熾燈。在公共活動區(qū)，使用光效高、耗電少，壽命長、易控制、免維護、安全環(huán)保的LED節(jié)能燈具。6.2環(huán)保6.2.1執(zhí)行標準鶴峰縣環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃鶴峰縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃環(huán)境空氣質(zhì)量標準(GB3095-1996)地表水環(huán)境質(zhì)量標準(GHZBl1999)污水綜合排放標準(GB8978-1996)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準(GB3096-1993)6.2.2環(huán)境管理1、掃墓：為掃墓人員贈送環(huán)保袋，掃墓人員將祭掃物品放在環(huán)保紙袋里，減少白色塑料袋給墓園帶來的白色污染，祭掃后將垃圾重新放入環(huán)保紙袋內(nèi)丟入垃圾桶內(nèi)。2、噪音：在道路及功能服務(wù)區(qū)四周密植側(cè)柏，形成天然隔音墻。3

32、、污水：生活污水經(jīng)排水溝排入簡易污水處理池，達標后排入城市污水系統(tǒng)。（因沒有系統(tǒng)？）4、水土保持：采用草、木本植物混載，保持品種多樣性，形成立體防護網(wǎng)，避免林區(qū)水土流失。6.3消防6.3.1執(zhí)行標準森林防火條例6.3.2消防管理1、祭祀:現(xiàn)階段下葬和掃墓多熱衷于燒紙錢、點燭火、燃鞭炮，墓區(qū)植被密集，燃燒紙錢燭火時，留下許多安全隱患。在墓區(qū)及功能區(qū)內(nèi)設(shè)置燃放鞭炮集中點，盡量遠離林區(qū)，做到人走火滅；在掃墓期間提倡用鮮花代替紙錢、燭火等具有安全隱患的物品，防范于未然。2、煙火：于功能服務(wù)區(qū)設(shè)置吸煙室，公共環(huán)境禁止吸煙，林區(qū)嚴禁煙火。3、器材：園林內(nèi)設(shè)步行道，沿步行道每隔500米設(shè)置手提式干粉滅火器。

33、4、管理：擁有專職園林看護員，每天定時查看園林林高危地段。第七章 投資概算與資金籌措7.1投資估算本項目估算總投資為996萬元。其中建設(shè)投資估算為955萬元，流動資金40萬元。在固定資產(chǎn)投資中：直接工程費用676萬元，其他費用229萬元，預(yù)備費用50萬元。7.1.1投資估算依據(jù)土建工程以湖北省建設(shè)工程造價管理總站編制的湖北省建筑安裝工程費用定額(2008)為估算標準，并參考本地建筑價格行情。間接費用取費系數(shù)，按國家物價部門核定的取費區(qū)間下限標準取費。建設(shè)期2年，上升期5年，達產(chǎn)期3年，項目壽命期計算為10年。7.1.2投資估算范圍1、項目前期階段的咨詢服務(wù)2、項目準備階段的勘察設(shè)計及招投標費用

34、3、項目建設(shè)階段的工程直接費用4、預(yù)備費用7.2建設(shè)工程投資估算5.2.1土地征用費用本項目征用土地40畝，搬遷農(nóng)戶3戶，投資190萬元。其中：1、土地40畝，單價4萬元/畝，總價160萬元。2、拆遷戶3戶，單價10萬元/戶，總價30萬元。5.2.2道路建設(shè)本項目完成長2公里、寬5米通達公路，260萬元，其中：1、平整10000平方米，單價50元/平方米，總價50萬元。2、開挖2000立方米，單價100元/立方米，總價20萬元。3、澆注2000立方米，單價200元/立方米，總價40萬元。4、道路硬化10000平方米，單價150元/平方米，總價150萬元。5、交通標志5處，總價1000元。5.2

35、.3革命遺址建設(shè)恢復革命遺址紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠，占地面積1300平方米，總價208萬元，其中：1、平整1300平方米，單價50元/平方米，總價6.5萬元。2、開挖130立方米，單價100元/立方米，總價1.3萬元。3、遺址恢復3處，總價200萬元。5.2.4烈士墓、碑及紀念亭建設(shè)修建烈士墓、碑及紀念亭50處，占地面積1000平方米，造價110萬元，其中：1、平整1000平方米，單價50元/平方米，總價5萬元。2、開挖400立方米，單價100元/立方米，總價4萬元。3、墓、碑打造40套，單價1.5萬元/套，總價60萬元。4、紀念亭10處，單價4萬元/處，總價40萬元。5.2.5配套設(shè)施

36、通電、通水、停車場、環(huán)保廁所、污水處理、周邊植被恢復等，造價110萬元，其中:1、50平方米配電房建設(shè)，總價10萬元。2、接市政自來水系統(tǒng)，總價10萬元。3、300平方米停車場建設(shè)，總價40萬元。4、環(huán)保廁所5處，總價10萬元。5、100平方米污水處理設(shè)施，總價20萬元。6、園林景觀綠化，總價20萬元。7.3流動資金估算（附表2）。 本項目流動資金主要為工作人員工資及維護費用。7.4資金籌措該項目總投資996萬元。擬采取申請上級項目投資、地方政府配套和企業(yè)自籌的方式進行資金籌措。即申請上級項目投資690萬元，縣級財政扶持150萬元，企業(yè)自籌156萬元。資金實行專戶專賬，?？顚Ｓ茫{入財政統(tǒng)一管

37、理。第八章 項目經(jīng)濟效益及投資風險分析鶴峰縣屏山紅色旅游景點建設(shè)項目建設(shè)，不僅可以有效地維護革命老區(qū)文化遺產(chǎn)，挽救非物質(zhì)文化的丟失，為游客及后代提供革命傳統(tǒng)教育陣地，而且可以帶動和引領(lǐng)地方經(jīng)濟的快速發(fā)展，給企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益。8.1經(jīng)濟效益評估8.1.1基本估計1、屏山紅色旅游人次的基本估計。鶴峰縣2012年的旅游人次為20萬,按25%進屏山紅色旅游框算，同年屏山紅色旅游人次5萬，往后全縣的旅游人次的增幅預(yù)測20%，屏山紅色旅游人次增幅至少可以達到5%以上，本項目擬從2011年開始建設(shè)，2012年投入經(jīng)營，經(jīng)營成長期估計5年左右，成熟期游客人數(shù)預(yù)計為6.7萬人。鶴峰縣國內(nèi)游客規(guī)模預(yù)測表年

38、度2006 20072008200920102011年游客規(guī)模(萬人次)9610.511.412.413.514.7年增長速度(%)999999年 度201220132014201520162017年游客規(guī)模(萬人次)202327323845年增長速度(%)161718201816年 度201820192020年游客規(guī)模(萬人次)525966年增長速度(%)1412102、游覽費用的基本估計。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明:2006年恩施州過夜游客占30%，人均每天消費為406元；略高于全省同期390元的平均水平，在全省消費水平中僅次于武漢、宜昌市,居第三位。本地游客占70%，人均每天消費76元。通過加權(quán)平

39、均，游客消費水平為175元/天。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,預(yù)計游客人次消費水平年均增長4%,比國民收入增幅低4個百分點左右，到2012年項目經(jīng)營基期，人均消費水平213元，往后7年持續(xù)保持4%的增速。 游客消費能力預(yù)測 單位：元 、萬人、萬元年份20112012201320142015201620172018-22游客人均消205213222230240249259259旅游人數(shù)1212.613.414.014.715.516.216.2消費總額2460268429743220352838604196209792006年，毗鄰五峰縣對旅游收入結(jié)構(gòu)作過專門調(diào)查,在旅游收入中交通占19.5%,住宿占17

40、.07%,餐館收入占14.13%,購物占19.60%,瀏覽占18.10%,娛樂占20%,其他占8.23%。鶴峰社會經(jīng)濟條件與五峰近似，不同行業(yè)收入結(jié)構(gòu)及成本比例如下表。 收入結(jié)構(gòu)與分項收入成本比例 單位：%科 目交通住宿餐飲購物游覽娛樂其他各項收入占總收入的比例19.5617.0714.1319.6018.105.316.23各項收入的直接成本比例2030526582035本項目收入為游覽收入，即按總消費18%計算。8.1.2項目財務(wù)損益1、項目經(jīng)營收入。 經(jīng)營成長期（2012-2017年）累計游覽收入1779.3萬元。其中：2012年游覽收入192萬元；2013年游覽收入209萬元；2014年游覽收入229萬元；2015年游覽收入250萬元；2016年游覽收入273萬元；2017年游覽收入298萬元。經(jīng)營成熟期（2018-2020年）年游覽收入194萬元，累計收入582萬元。年份2012.0 2013.0 2014.0 2015.0 2016.0 2017.0 2018.0 游客人數(shù)5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 人均消費214.0 222.0 231.0 240.0 250.0 260.0 270.0 總消費1070.0 1165.5 1273.4 1389.2 1519.4 1659.2 1809.1 游覽收入192.6 209.8 229