化工企業(yè)之 QGCLTXZN21105-2010物資采購管理制度（發(fā)布稿）

1、.1 范圍本制度規(guī)定了泰興中能遠東硅業(yè)有限公司（以下簡稱“泰興中能”）物資采購管理的管理職責、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核、報告和記錄。本制度適用于泰興中能的物資采購管理工作。2 術(shù)語與定義2.1 物資是指泰興中能經(jīng)營所需的各類設(shè)備、材料、備品備件、化工品、外委加工配件、油品、安全品、辦公家具、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、低值易耗品等。2.2 物資采購管理指從接到報來的物資需求計劃、計劃落實（2.3）、計劃變更的反饋、物資落實、催繳、監(jiān)造（2.4）、到貨的提請驗收、合格物資交付、不合格物資退貨以及使用情況或意見向供應(yīng)商提出意見或要求改進建議等全過程的活動。2.3 計劃落實指從接到物資需求計劃開始識別，屬于招標

2、的執(zhí)行“招標流程”，屬于詢比價的執(zhí)行“詢比價、續(xù)標和談判流程”；就以上無論屬于那種情況，若推遲需求計劃上的交貨時間或不能滿足任何一項要求，采購員要立即書面專項（指不能交付或不能滿足要求的單個物資）向需求單位反饋，并商榷和確定方案；采購員要跟蹤以上流程的實施。若屬于直接在合格供應(yīng)商處采購的，采購員與多個合格供應(yīng)商溝通確認最快的交貨時間，若無法按時交貨，采購員要立即書面專項（指不能按時交付的單個物資）向需求單位反饋，商榷和確定到貨時間，并在雙方的計劃上變更到貨時間，等直到把物資的交貨時間確定的全過程活動。2.4 監(jiān)造采購的重要設(shè)備、配件或因交貨期短、加工時間緊，為確保質(zhì)量和工期，公司派專業(yè)工程師（

3、或?qū)I(yè)監(jiān)造師）到制造廠家從原料采購、加工設(shè)備性能、技術(shù)人員技能、加工過程（含部件特殊處理）、檢測設(shè)備及檢測技術(shù)、設(shè)備出廠前的實驗、運輸工具、運輸防護等全過程監(jiān)督的活動，并索取或保留過程的各記錄或原料、輔材、耗材（如電焊條、焊絲）等樣品（取自加工或生產(chǎn)現(xiàn)場，且雙方當事人共同進行），這些樣品需要包裝打封后，雙方當事人共同簽字（出現(xiàn)問題時拿出來進行檢化驗）。監(jiān)造人員對所監(jiān)造設(shè)備、配件質(zhì)量和交貨期全權(quán)負責，并承擔其過程中產(chǎn)生的過錯責任。3 管理職責3.1計劃經(jīng)營部負責人是物資采購管理（2.2）的第一責任人，對其管控全權(quán)負責，并對其過程產(chǎn)生的過錯承擔責任。3.2 計劃經(jīng)營部采購員全權(quán)負責（職責分工部分的

4、）物采購的管理（2.2），并對其過程管控產(chǎn)生的過錯負責。3.3 集團招標辦負責報招標的部分，并按要求和時間交付招標結(jié)果，無法按時完成的要及時反饋，并對其過程管控產(chǎn)生的過錯負責。3.4 各物資需求單位除按QGCLTXZN21104-2010物資采購計劃管理制度規(guī)定報計劃和跟蹤計劃落實外，要負責及時向采購員回復(fù)不能滿足原“需求計劃”到貨時間或其它要求的反饋。4 管理內(nèi)容4.1 物資計劃的實施執(zhí)行QGCLTXZN21104-2010物資采購計劃管理制度。4.2 物資招標的實施執(zhí)行Q/GCL 21111 集團招議標管理標準。4.3 物資詢比價、續(xù)標和談判實施執(zhí)行QGCLTXZN21102-2010詢比

5、價、續(xù)標和談判采購管理制度。4.4 經(jīng)營計劃部接到需求單位的需求計劃時，采購員及時進行計劃落實，并依據(jù)情況必要時采取催繳、監(jiān)造的措施供貨。采購員跟蹤發(fā)貨、運輸情況，確保如期交貨。4.5 到貨的驗收執(zhí)行QGCLTXZN21106-2010物資驗收管理規(guī)定。5 檢查與考核5.1 各分管領(lǐng)導(dǎo)和部門依據(jù)第3、4章管理職責和管理內(nèi)容，對管轄的責任部門或人員實施檢查、指導(dǎo)、輔導(dǎo)，對不符合、不合格提出糾正或糾正措施，并對其有效性驗證。5.2 公司考核部門依據(jù)第3、4章管理職責和管理內(nèi)容，對管轄的責任部門或人員實施考核。6 流程和記錄15.1 物資采購管理流程 Q/GCL/TXZN 21105-05/LC-01-A16 附錄16.1 附錄A Q/GCL/TXZN 21105-05/LC-01-A附加說明本制度由泰興中能標準化管理機構(gòu)負責提出。本制度由泰興中能經(jīng)營計劃部門負責起草或修改。本制度主要起草、修訂人：王 浩審 核： 審 定： 批 準： 本制度由泰興中能計劃經(jīng)營部負責解釋。本制度于二一一年一月一日