ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度

1、ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度第一章 總 則第一條 ?為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。 第二條 ?各部門的職責(zé)管理除公司規(guī)定外，與 ERP系統(tǒng)相關(guān)的職責(zé)皆按本制度執(zhí)行。 第三條 公司 ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) （ 總賬模塊、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、賬表管 理、出納管理 ） 、管理會(huì)計(jì)（成本管理）、供應(yīng)鏈（合同管理、銷售管理、采購(gòu)管理、 委外管理、質(zhì)量管理、庫(kù)存管理、存貨核算、售后服務(wù)） 、生產(chǎn)制造（物料清單、 需求計(jì)劃、生產(chǎn)訂單、車間管理） 、人力資源（人事管理、薪資管理）五大類二十 一個(gè)模塊。 根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置， 各部門嚴(yán)格按照本部門 ERP工作職責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)

2、處 理及 ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。第四條 ?ERP項(xiàng)目管理小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、 主管、ERP系統(tǒng)管理員及公 司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè) ERP 項(xiàng)目的管理負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組 長(zhǎng)，各部門經(jīng)理、主管組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過(guò) 調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)順利運(yùn)行提供保障。 ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)行 的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，為項(xiàng)目 的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障。第五條 ?各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò) ERP系統(tǒng)管理員解決本模塊最終操 作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題。第六條 ?各部門主管必須結(jié)合

3、本部門情況組織制定出部門內(nèi) ERP業(yè)務(wù)操作文檔，以及操作 注意事項(xiàng)和常見問(wèn)題解答， 用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工， 并在使用過(guò)程 中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第七條 ?操作員在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門主 管和系統(tǒng)管理員解決，解決問(wèn)題后將新的問(wèn)題和解決方法加入操作手冊(cè)。第八條 ?ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性， ERP系統(tǒng)各崗位人 員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。 對(duì)上層數(shù)據(jù)， 如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必 須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確； 同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)， 為下層操作人員提供服務(wù)， 解答

4、下層數(shù)據(jù)使用者提出的 質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。 所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、 將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。第九條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員必須按照 ERP系統(tǒng)的流程和要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地完成本部 門 ERP業(yè)務(wù)工作，提供相關(guān)部門 ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表第十條 ?ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò) 誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)，由系統(tǒng)管理員處罰。第十一條 ?ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。第二章 部門崗位職責(zé)第十二條 ERP系統(tǒng)管理員主要職責(zé)：1、解決各部門在 ERP業(yè)務(wù)操作當(dāng)

5、中遇到的問(wèn)題， 協(xié)調(diào)各部門保證 ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行， 跟蹤和監(jiān)督各部門 ERP操作是否按照 ERP業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。2、參與規(guī)劃各部門 ERP操作人員的權(quán)限設(shè)置并負(fù)責(zé)增加、修改、刪除 ERP操作人員的 權(quán)限。3、負(fù)責(zé)日常維護(hù) BOM資料、工藝資料、物料編碼、模塊參數(shù)設(shè)置等。4、保證 CAXA用- 友中間庫(kù)中的 BOM和工藝數(shù)據(jù)正常導(dǎo)入 ERP，如有異常及時(shí)聯(lián)系 ERP 供應(yīng)商協(xié)助解決。5、編寫各部門業(yè)務(wù)及審批流程，制作流程圖領(lǐng)導(dǎo)同意后并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行。6、負(fù)責(zé)新模塊上線的全程實(shí)施跟蹤，提出并解決新模塊的上線后的遇到的問(wèn)題。7、新模塊上線后負(fù)責(zé)培訓(xùn)相關(guān)部門 ERP的操作流程。8、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯

6、報(bào) ERP系統(tǒng)的使用情況。第十三條 技術(shù)部（生產(chǎn)制造模塊 BOM資料和工藝資料）主要職責(zé)：1、保證 CAXA圖文檔、工藝資料的正確、完整，目的是使其能順利導(dǎo)入 ERP，如發(fā)現(xiàn) 錯(cuò)誤相關(guān)責(zé)任人能夠及時(shí)修改。2、生產(chǎn)反饋單能當(dāng)天給予處理建議并通知 ERP系統(tǒng)管理員修改 ERP的生產(chǎn)訂單，保證 生產(chǎn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。3、保證技術(shù)通知單及時(shí)下發(fā)后通知 ERP系統(tǒng)管理員更新 BOM資料和工藝資料。 第十四條 采購(gòu)部（合同管理模塊和采購(gòu)管理模塊）主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的 ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。2、負(fù)責(zé)維護(hù) ERP采購(gòu)合同編號(hào)和供應(yīng)商檔案。3、負(fù)責(zé)錄入及審核 ER

7、P外購(gòu)合同、外協(xié)合同、委外合同的全部?jī)?nèi)容，保證與已簽訂 紙質(zhì)合同評(píng)審、價(jià)格評(píng)審、合同內(nèi)容一致。4、假如與供應(yīng)商簽訂的是代管合同必須保證已生效的紙質(zhì)預(yù)庫(kù)存協(xié)議和與ERP一致，無(wú)預(yù)庫(kù)存協(xié)議的相關(guān)責(zé)任由其本部門來(lái)承擔(dān)。5、負(fù)責(zé)錄入及審核 ERP采購(gòu)訂單，保證下發(fā)給供應(yīng)商的采購(gòu)訂單與 ERP一致。6、負(fù)責(zé)錄入 ERP到貨單和審核 ERP的退貨單， 確保實(shí)際到貨或退貨數(shù)量、 金額與 ERP 一致，如有差異及時(shí)溝通供應(yīng)商協(xié)商解決并通知其相關(guān)部門。7、錄入代管館長(zhǎng)負(fù)責(zé)錄入 ERP采購(gòu)發(fā)票， 確保供應(yīng)商所提供的發(fā)票內(nèi)容和 ERP一致。8、負(fù)責(zé)錄入付款申請(qǐng)單并且嚴(yán)格執(zhí)行 ERP付款申請(qǐng)單審批流。否則不予其付款。

8、9、按照 ERP安全庫(kù)存預(yù)警缺件明細(xì)及時(shí)補(bǔ)貨。10、每月末錄入和審核 ERP代管掛賬確認(rèn)單并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)庫(kù)存對(duì)賬， 定期上 報(bào)領(lǐng)導(dǎo) ERP合同、訂單、到貨單、付款的截止執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)需關(guān)閉的合同、訂 單、到貨單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后關(guān)閉。11、負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作，并進(jìn)行監(jiān)督管理。 第十五條 銷售部 （合同管理模塊、銷售管理模塊和 CRM）主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的 ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門的業(yè) 務(wù)操作。2、負(fù)責(zé)維護(hù) ERP銷售合同編碼、客戶檔案。3、負(fù)責(zé)錄入及審核 ERP銷售合同、 銷售訂單的全部?jī)?nèi)容， 保證與已簽訂紙質(zhì)銷售合同 內(nèi)容

9、一致。4、負(fù)責(zé)錄入和審核 ERP發(fā)貨單，確保實(shí)際發(fā)貨與 ERP一致。5、負(fù)責(zé)錄入 ERP銷售發(fā)票，確保本公司所開發(fā)票信息與 ERP一致。6、銷售合同條款約定的期限內(nèi)沒(méi)有開票， ERP 發(fā)出商品明細(xì)必須與客戶簽訂代儲(chǔ)協(xié) 議保證已生效的紙質(zhì)協(xié)議和與 ERP一致，無(wú)代儲(chǔ)協(xié)議責(zé)任由其本部門來(lái)承擔(dān)。7、根據(jù) ERP銷售分析報(bào)表情況，督促業(yè)務(wù)員催收貨款。8、銷售人員錄入 CRM工作日志、銷售階段、總結(jié)報(bào)告，部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督核實(shí)CRM錄入的工作進(jìn)展是否與實(shí)際一致。9、根據(jù) CRM匯總信息、部門領(lǐng)導(dǎo)提取有關(guān)決策信息并下達(dá)銷售人員執(zhí)行第十六條 質(zhì)量部（質(zhì)量管理模塊）主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的 ERP 業(yè)務(wù)能夠及

10、時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門的業(yè) 務(wù)操作。2、負(fù)責(zé)審核 ERP上游部門報(bào)檢的來(lái)料報(bào)檢單、產(chǎn)品報(bào)檢單等相關(guān)報(bào)檢單據(jù)。3、負(fù)責(zé)錄入和審核來(lái)料檢驗(yàn)單、產(chǎn)品檢驗(yàn)單、在庫(kù)檢驗(yàn)單等相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)。4、負(fù)責(zé) ERP檢驗(yàn)單據(jù)的所填寫內(nèi)容與實(shí)際檢驗(yàn)過(guò)程一致。5、負(fù)責(zé)出具 ERP 不良品處理單的處理方式報(bào)檢部門必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量提出的處理方 式。6、負(fù)責(zé) ERP售后三包件鑒定的審批。第十七條 庫(kù)存管理（物流部）主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的 ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門的業(yè)務(wù) 操作。2、負(fù)責(zé) ERP到貨單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、調(diào)撥單的審核。3、負(fù)責(zé)錄入和審核采購(gòu)入庫(kù)單、 材料出庫(kù)單、形態(tài)轉(zhuǎn)換

11、單、 其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單、 銷售出庫(kù)單等相關(guān)單據(jù)。4、負(fù)責(zé)錄入并確保相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)和特殊單據(jù)的收發(fā)類別正確， 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤 應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。5、嚴(yán)格禁止手工錄入相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)， 手工錄入需在備注欄說(shuō)明原因經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意 后方可處理。6、定期負(fù)責(zé)從 ERP盤點(diǎn)業(yè)務(wù)輸出庫(kù)存賬面數(shù)明細(xì)然后進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。7、如發(fā)現(xiàn) ERP有一物多碼或一碼多物的存貨時(shí)以及其他異常情況， 要及時(shí)將信息反饋 給 ERP系統(tǒng)管理員。第十九條 生產(chǎn)管理模塊 （生產(chǎn)部）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料 BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；2、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，錄入整機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃單，自制件生產(chǎn)

12、、委外加工計(jì)劃單和試制整機(jī)零部件的生產(chǎn)計(jì)劃單；3、負(fù)責(zé)整機(jī)上線、在制、入庫(kù)信息的時(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)生產(chǎn)能力調(diào)整生產(chǎn)訂單；4、負(fù)責(zé)確定零部件的自制、外購(gòu)、委外加工的屬性。5、負(fù)責(zé)已下達(dá)的生產(chǎn)訂單 BOM子件的更改。職責(zé)要求：1、根據(jù)生產(chǎn)能力，分批、合理下達(dá)整機(jī)生產(chǎn)訂單，所有生產(chǎn)訂單必須帶有ERP系統(tǒng)中的訂單號(hào)下發(fā)到分廠、倉(cāng)庫(kù)、成品庫(kù)等部門。2、跟蹤生產(chǎn)訂單的完成情況，及時(shí)調(diào)整訂單或增加臨時(shí)生產(chǎn)訂單。3、分機(jī)型匯總整機(jī)自制件的加工清單，提供給相關(guān)部門，并及時(shí)更新。4、區(qū)分不同生產(chǎn)訂單的成品歸集中心，按照 ERP業(yè)務(wù)流程要求填寫相關(guān)單據(jù)。 第二十條 車間管理（分廠）主要職責(zé)：1、制定分廠內(nèi)部的車間生產(chǎn)

13、、領(lǐng)料、現(xiàn)場(chǎng)及人員的管理制度，組織人員領(lǐng)料、用料 的手續(xù)、流程的培訓(xùn)；2、合理組織生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)、整改任務(wù)，各工位按照生產(chǎn)訂單號(hào)在倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)料， 有關(guān)成品車、半成品車的相關(guān)變動(dòng)（出庫(kù)、入庫(kù)）要及時(shí)通知成品庫(kù)庫(kù)管員。3、生產(chǎn)工位配合倉(cāng)庫(kù)發(fā)料， 并對(duì)在本工位存放的物料進(jìn)行管理， 定期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù) 外的零部件的使用情況。4、在生產(chǎn)過(guò)程中遇到的部件不合理、 工序裝配問(wèn)題等情況應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解 決。5、嚴(yán)格按照 ERP系統(tǒng)制定的整機(jī)及自制件流程進(jìn)行生產(chǎn)。第二十一條 服務(wù)配件管理（服務(wù)部、配件公司）主要職責(zé)：1、提前做好服務(wù)備件的準(zhǔn)備工作，并根據(jù)各備件庫(kù)的要貨情況合理發(fā)放備件；2、負(fù)責(zé)所管配件庫(kù)房的

14、日常管理、盤點(diǎn)對(duì)賬；3、負(fù)責(zé)服務(wù)舊件的回收、管理，組織相關(guān)部門進(jìn)行處理；4、負(fù)責(zé)配件在 ERP系統(tǒng)調(diào)撥、銷售的業(yè)務(wù)處理；第二十二條 財(cái)務(wù)管理模塊 （財(cái)務(wù)部） （一）總賬管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和IT 相關(guān)人員解決問(wèn)題；5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；6、針對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn) 該方案的順利執(zhí)行；7、就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售過(guò)程中的問(wèn)題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝

15、通以達(dá)到解 決問(wèn)題的目的；三）成本管理員主要職責(zé)：1、制定公司成本核算管理制度；2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；3、及時(shí)過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過(guò)程；5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過(guò)程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。四）應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)；2、及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部處理已收貨的記錄；3、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部出具已處理的入庫(kù)單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；4、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性， 及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn) 項(xiàng)稅暫估；5、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額

16、，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。五）應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售發(fā)票處理員，并指 導(dǎo)糾正；2、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過(guò) 1 天；3、過(guò)賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；4、及時(shí)處理應(yīng)收賬款： 根據(jù)客戶匯款， 輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；5、每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；6、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員。 （六）固定資產(chǎn)管理員主要職責(zé)：1、做好固定資產(chǎn)的帳目、調(diào)用、檢查、核對(duì)、督促維修等工作；2、嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行， 必須做好固定資產(chǎn)數(shù)量和

17、質(zhì)量的驗(yàn)收， 并對(duì)固定 資產(chǎn)入庫(kù)前編號(hào)，建立固定資產(chǎn)管理卡片，定期與資產(chǎn)的帳目核對(duì)，做到帳、卡、 物相符，保證帳帳相符、帳物相符 （時(shí)間、名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額、保管人等 ） 。3、做好固定資產(chǎn)調(diào)動(dòng)和部門保管員移交手續(xù)， 人員調(diào)動(dòng)時(shí)， 應(yīng)辦理移交手續(xù)， 并列出 資產(chǎn)移交清冊(cè)，交接雙方和監(jiān)交人簽字，固定資產(chǎn)落實(shí)專人負(fù)責(zé)，定人定位保管。4、認(rèn)真協(xié)助各部門或個(gè)人建立固定資產(chǎn)保管分帳， 并經(jīng)常督促檢查帳目情況， 發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題及時(shí)協(xié)同解決。5、做好每年的固定資產(chǎn)增、減和固定資產(chǎn)結(jié)存表。本單位增、 減變動(dòng)時(shí)，必須按照一 定的程序進(jìn)行，手續(xù)不全的不得隨意增、減變動(dòng)部門資產(chǎn)。6、凡報(bào)廢、報(bào)損的財(cái)產(chǎn)，一律按規(guī)定程

18、序辦理有關(guān)手續(xù)，任何部門不得擅自處理。7、固定資產(chǎn)檢查中法相的問(wèn)題及時(shí)解決， 保證固定資產(chǎn)損壞能及時(shí)維修， 讓其充分發(fā) 揮使用效益；8、完成固定資產(chǎn)布置的其他工作（含突發(fā)性、監(jiān)時(shí)性工作） 。第二十三條 系統(tǒng)管理（ ERP管理員）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份；3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；第三章 操作管理制度第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行 ERP系統(tǒng)管理員設(shè)置權(quán)限， 所有操作員的操作權(quán)限必須經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo) 和副總會(huì)計(jì)師特批后授予權(quán)限；第二十五條 所有部門必須嚴(yán)格遵守公

19、司編碼規(guī)則制度，嚴(yán)禁私自創(chuàng)建、改變編碼； 第二十六條 除軟件供應(yīng)商實(shí)施人員外其他操作人員一律不允許不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)或登 錄數(shù)據(jù)庫(kù)操作；第二十七條只有 ERP操作人員才能上機(jī)使用，其他人員一律不能上機(jī)。上機(jī)人員必須經(jīng)過(guò) 業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格后方可上機(jī)。第四章 系統(tǒng)維護(hù)制度第二十八條第二十九條第三十條第三十一條第三十二條第三十三條第三十四條第三十五條第三十六條第三十七條第三十八條第三十九條第四十條第四十一條第四十二條系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的管理維護(hù)。 建立維護(hù)監(jiān)督機(jī)制，系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作。在確定系統(tǒng)管理員的同時(shí)， 必須制定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)安全。實(shí)行維護(hù)記錄制度。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)

20、每次維護(hù)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄。內(nèi)容包括：維護(hù)目的、措施、時(shí)間維護(hù)人和監(jiān)督人簽字。重大項(xiàng)目的維護(hù)（如：設(shè)備更新、擴(kuò)充及系統(tǒng)升級(jí)）由系統(tǒng)管理員提出書面報(bào) 告和實(shí)施方案，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前需做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的部門要采購(gòu)各種措施保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫(kù) 及服務(wù)器的口令。具有版權(quán)的信息系統(tǒng)的源程序及設(shè)計(jì)文檔有系統(tǒng)管理員保管。 操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊，每周對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)； 任何人員不得擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查；ERP 系統(tǒng)所涉及到的相關(guān)部門對(duì)于業(yè)務(wù)流程中的不知道如何處理的突發(fā)事件， 與其他部門業(yè)務(wù)銜接、溝通問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)反應(yīng)給系統(tǒng)管理員； 系統(tǒng)管理員要經(jīng)常到 ERP系統(tǒng)的各個(gè)部門， 檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況以及出現(xiàn)的問(wèn)題 等；建立故障報(bào)告制度，系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡(jiǎn)單故障由系統(tǒng) 管理員現(xiàn)場(chǎng)解決， 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法解決的， 由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故障登記， 聯(lián)系軟件供 應(yīng)商解決。第五章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法數(shù)據(jù)備份： IT 主管必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星 期做一次完整備份、 每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性； 完全備份和 歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。IT 主管定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 要及時(shí)處理； 同時(shí)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)， 保證系