EM工程質(zhì)量認證管理體系

1、質(zhì)量認證） EM 工程質(zhì)量認證管理體系編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0深圳市京格建設股份有限公司管理手冊SZJG-QEOM2016 年 9 月 1 日 發(fā)布2016 年 9 月 1 日 實施編制：徐治平日期：2016年9月1日審核：周學英日期：2016年9月1日批準：彭梁鴻日期：2016年9月1日編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0深圳市京格建設股份有限公司 發(fā)布編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-

2、QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0序號文件編號/ 頁數(shù)修改內(nèi)容生效日期版本批準人1全部質(zhì)量體系環(huán)境體系換版2016-9-1B/0彭梁鴻編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0目錄目錄文件修改頁1目錄2頒布令5公司簡介6任命書7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針及目標81 總則92 應用93 管理基本要求103.1 理解組織及其環(huán)境 103.

3、2 理解相關(guān)方的需求和期望 103.3 管理體系范圍的確定 103.4 管理體系及其過程 10 4 組織機構(gòu)和職責、策劃 114.1 一般規(guī)定 114.2 組織機構(gòu) 114.3 職責和權(quán)限 114.4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針 144.5 目標指標和管理方案 14深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/04.6 風險和機遇的應對措施 154.7 變更的策劃 154.8 環(huán)境因素和危險源的識別與評價 154.9 合規(guī)義務 175 資源管理 175.1 一般規(guī)定 175.2 意

4、識和能力 175.3 培訓 185.4 知識 185.5 溝通與交流 195.6 形成文件的信息 196 施工機具管理 206.1 一般規(guī)定 20 62 施工機具配備 20 63 施工機具使用 21 7 投標及合同管理 217.1 一般規(guī)定 217.2 投標及簽約 217.3 合同管理 218 建筑材料、構(gòu)配件和設備管理 22編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/08.1 一般規(guī)定 228.2 建筑材料、構(gòu)配件和設備的采購 228.3 建筑材料、構(gòu)配件和設備的驗收 238.4 建筑材料、構(gòu)配件和設備的現(xiàn)場管

5、理 238.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設備 239 分包管理 239.1 一般規(guī)定 239.2 分包方的選擇和分包合同 249.3 分包項目實施過程的控制 2410 工程項目施工管理 2510.1 一般規(guī)定 2510.2 策劃 2510.3 施工設計 2610.4 施工準備 2610.5 施工過程質(zhì)量控制 2610.6 服務 2810.7 環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制 2810.8 應急準備和響應 2811 施工檢查與驗收 2911.1 一般規(guī)定 29編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/011.2 施

6、工質(zhì)量檢查 2911.3 施工質(zhì)量驗收 2911.4 施工質(zhì)量問題的處理 2911.5 檢測設備管理 3011.6 環(huán)境監(jiān)視和測量 3011.7 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量 3111.8 合規(guī)性評價 3012 質(zhì)量管理自查與評價 3112.1 一般規(guī)定 3112.2 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價 3113 管理信息和管理改進 3313.l 一般規(guī)定 3313.2 管理信息的收集、傳遞、分析與利用 3313.3 管理改進與創(chuàng)新 34 附錄 職能分配表編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0頒布令改版后的管理手冊

7、B/0 版已由深圳市京格建設股份有限公司辦公會 議于 2016 年 9 月 1 日審議通過 ,現(xiàn)予發(fā)布 ,自 2016 年 9 月 1 日起實施 ,從即日 起，公司全體員工要遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系有效 性的持續(xù)改進。深圳市京格建設股份有限公司總經(jīng)理 ：彭梁鴻2016 年 9 月 1 日深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0企業(yè)簡介深圳市京格建設工程有限公司，成立于 2009 年8月21 日,注冊地點：廣東省深圳市 法定代表人：彭梁鴻 注冊

8、資金： 3000 萬元。公司下行政人事部、經(jīng)營部、工程部、物資供應部、預算部、財務部、成本部等七個 部門。公司是集建筑工程、市政工程、景觀建設施工于一體的大型施工企業(yè)，目前具有資質(zhì)： 房屋建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級 、城市及道路照明工程專業(yè) 承包叁級、園林綠化專業(yè)承包叁級，公司主要負責人均有大型工程項目施工經(jīng)驗。公司現(xiàn)有 一、二級注冊建造師 10 多人。公司自有槽壁機、旋挖鉆機、沖擊鉆機、挖掘機、推土機、 壓路機、注漿機、鉆孔機等各類大中小型施工機械設備 130 余臺套。公司總部位于深圳市龍崗區(qū)，業(yè)務輻射深圳、東莞、虎門、佛山等珠三角地區(qū)及江西、 貴州、四川等省市。業(yè)務

9、范圍涉及地鐵、房建、道路、給排水、綠化等多個工程領(lǐng)域，公司 始終秉承“誠實守信，質(zhì)量第一”的經(jīng)營宗旨，整合優(yōu)勢資源，集聚建設精英，用創(chuàng)新的模 式、科學的管理體系、先進的技術(shù)、全力打造“深圳京格”知名品牌，將公司建設成為實力 雄厚、覆蓋面廣、影響力大的一流企業(yè)。公司愿與社會各界朋友密切合作，共鑄時代精品，共創(chuàng)美好未來。深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0管理者代表任命書公司各部門、項目部：根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系標準要求，在公司管理層中任命周學英 為公司

10、管理者代表，履行其管理層職責及質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理者代表職責安全事務代表任命書公司各部門、項目部：經(jīng)公司全體員工選舉推薦公司 詹夏然為公司質(zhì)量 / 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系安全事務代表，履行其職責總 經(jīng) 理 ：彭梁鴻深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針恪守法規(guī)，確保質(zhì)量；安全生產(chǎn)，保護環(huán)境 ;全員參與 , 持續(xù)改進質(zhì)量目標1）單位工程竣工一次交驗合格率 100%= 交驗一次合格工程÷已交驗工程× 1

11、00%2）施工合同責任履約率 100%= 按協(xié)議完成合同數(shù)÷已簽定合同總數(shù)× 100%3）顧客滿意率 90% = 調(diào)查結(jié)果達滿意客戶數(shù)÷總調(diào)查客戶數(shù)× 100%4）顧客投訴處理滿意率 100%= 顧客投訴處理滿意次數(shù)÷總投訴次數(shù)× 100% 環(huán)境目標和指標：1）降低施工所產(chǎn)生的噪音。2）確保施工廢水合規(guī)排放。3）施工現(xiàn)場減少揚塵。職業(yè)健康安全目標：1）死亡事故為 0，重傷事故為 0 ，輕傷事故控制在 1以下。2）確保不發(fā)生火災、爆炸、中暑等突發(fā)重大事故。3 ）勞保用品發(fā)放覆蓋率為 100% ，使用率達 100% 。深圳市京格建設股份有

12、限公司管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/01.0 總則為加強公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范公司管理行為，促進公司提高管 理水平，制定本公司管理文件，它體現(xiàn)了對公司管理體系有效運行和持續(xù)改進的控制，并能 證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的建筑工程的控制能力，滿足業(yè)主、 眾多相關(guān)方及社會對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全的要求。本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理文件適用于全公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活 動。在用作對外聲明時，按照 GB/T50430-2007 、ISO90

13、01:2015 、 ISO14001:2015 及 GB/T28001-2011 標準向外界提供證實。GB/T50430-2007 、ISO9001:2015 、ISO14001:2015 及 GB/T28001-2011 是我 公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的標準，也是對我公司管理監(jiān)督、檢查和評價的依據(jù)。在用 作內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理時，是公司所有從事質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作 的全體員工必須遵循的基本法規(guī)。本公司的質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理活動，除執(zhí)行 GB/T50430-2007 、ISO9001:2015 、ISO14001:2015 及 GB/T28001-2

14、011 標準外，還應執(zhí)行適用于本公司 的國家現(xiàn)行有關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。2.0 應用2.1 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系遵循 PDCA 管理模式。根據(jù) GB/T50430-2007 、 ISO9001:2015 、ISO14001:2015 及 GB/T28001-2011 要求，公司資質(zhì)覆蓋的建筑施工 承包質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系全部按 GB/T50430-2007 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管 理規(guī)范、ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001:2015 環(huán)境管理體系 深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QE

15、OM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0要求及使用指南、GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求采用。2.2 不適用說明： 本公司體系無設計開發(fā)過程，原因是本企業(yè)無設計開發(fā)、施工的圖紙由甲方提供。深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/03 管理基本要求3.1 理解組織及其環(huán)境3.1.1 影響本公司管理體系實現(xiàn)預期結(jié)果的外部因素有：市場變化、原材料供應、行業(yè)發(fā)展、 金融和貨幣政策、國家的規(guī)劃和計劃等；內(nèi)部因素有：施工能力

16、、企業(yè)文化、薪酬制度、工 作習慣和效率等。3.1.4 公司按照各項管理制度的要求對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視、獲取，通過 定期例會或管理評審分析、 制定計劃予以應對內(nèi)外部變化， 并根據(jù)上述決策或計劃動態(tài)調(diào)整 質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系與公司的環(huán)境動態(tài)變化相匹配，提高管理體系的保障力、應 變力、生命力和競爭力。3.2 理解相關(guān)方的需求和期望3.2.1 公司確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的要求，此類相關(guān)方包括但不限于以下 方面：工程業(yè)主、 最終使用者、外部供方、立法機構(gòu)、其他，如：股東、員工、社區(qū)等。3.2.2 公司確定與上述相關(guān)方的要求，以避免相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用

17、法律法規(guī)要求的工程和服務的能力影響或潛在影響。3.2.3 公司定期對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。3.2.4 公司定期更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。3.2.5 公司要識別應對當前的和預期的未來需求可導致改進和變革的機會。3.3 管理體系的范圍的確定a）本手冊所覆蓋的產(chǎn)品和服務： 建筑工程、市政工程、裝飾裝修工程、城市道路照明深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0工程施工 。b）本手冊適用于公司建筑施工的生產(chǎn)及相關(guān)

18、的人員、場所和過程。3.4 管理體系及其過程3.4.1 公司按照相關(guān)標準建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持 續(xù)改進。3.4.2 公司按照過程方法建立管理體系。并使策劃、識別、確定的各過程與公司諸業(yè)務流 程保持一致，確保管理體系的要求納入公司的實際經(jīng)營運作；a）確定管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用，對公司現(xiàn)有運行過程進行識別， 確定主要過程；b） 確定每個過程所需的輸入和期望的輸出；c）確定這些過程的順序和相互作用，對過程之間的關(guān)系進行清理；d）確定運行所需的準則、方法，以確保這些過程的運行和有效控制；e）確定和提供資源，包括人力、設備、財力、環(huán)境等資源；f）規(guī)定各

19、過程的責任和權(quán)限；g）確定產(chǎn)生非預期的輸出或過程失效對服務和顧客滿意帶來的風險；h）實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；i）監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；j）確保持續(xù)改進這些過程。4 組織機構(gòu)和職責、策劃4.1 一般規(guī)定深圳市京格建設股份有限公司管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/04.1.1 公司明確了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)，配備相應管理人員，規(guī)定相應 的職責和權(quán)限。4.2 組織機構(gòu)4.2.1 公司根據(jù)管理的需要，明確管理層次，設置相應的部門和崗位。4.

20、2.2 在各管理層次中明確管理的組織協(xié)調(diào)部門或崗位，并規(guī)定其職責和權(quán)限。4.3 職責和權(quán)限4.3.1 最高管理者在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面的職責和權(quán)限應包括：4.3.1.1 組織制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標；4.3.1.2 建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的組織機構(gòu)；4.3.1.3 培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識；4.3.1.4 建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并確保其有效實施；4.3.1.5 確定和配備質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理所需的資源；4.3.1.6 評價并改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。規(guī)定各級專職管理部門和崗位的職責和權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次。4.3.3 規(guī)定

21、其他相關(guān)職能部門和崗位的管理職責和權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次。4.3.4 以文件的形式公布組織機構(gòu)的變化和職責的調(diào)整，并對相關(guān)的文件進行更改。組織機構(gòu)圖總經(jīng)理財務部行政人事部項目經(jīng)理施工負責人技術(shù)負責人深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0深圳市京格建設股份有限公司管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0注：主要崗位職責見各部門崗位任職條件4.4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方

22、針4.4.1 總經(jīng)理組織制定批準發(fā)布公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針。方針應與公司的經(jīng)營管理方針相適應，體現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理宗旨和方向，包括：4.4.1.1 與公司的經(jīng)營宗旨相一致；4.4.1.2 應適合于公司的產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模；4.4.1.3 遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全要求；4.4.1.4 在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立公 司在市場中的良好形象， 對滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全要求、 污染預防和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾；4.4.1.5 追求質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理改進，提高質(zhì)

23、量環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平；4.4.1.6 在公司各個層次得到溝通、理解并貫徹執(zhí)行；深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/04.4.1.7 通過發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳、上網(wǎng)發(fā)布、交流會等形式為公眾所獲取。4.4.2 公司最高管理者應對質(zhì)量方針進行定期評審并作必要的修訂。4.4.3 公司根據(jù)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標，明確質(zhì)量環(huán)境 職業(yè)健康安全管理和工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全應達到的水平， 為制定和評審管理目標提供 框架。4.5 目標指標和管理方案4

24、.5.1 公司及各管理體系運行部門、項目部根據(jù)公司管理目標結(jié)合各自管理職責，制定落實 本部門、項目部的質(zhì)量 / 環(huán)境/職業(yè)健康安全目標；4.5.2 制定的目標應是可行的、可測量的，并與管理方針保持一致；4.5.3 目標應符合質(zhì)量 / 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，并包括污染預防和持續(xù)改進的承諾及 滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。4.5.4 行政人事部負責指導各部門、項目部根據(jù)識別評價出的重要環(huán)境因素、重大危險源建 立環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理方案以達到其目標，方案至少應包括：相關(guān)職能與層次為達到目 標所規(guī)定的職責與權(quán)限、達到目標的方法與時間表。4.5.5 在建立和評審其目標時，組織應考慮遵守適用的法規(guī)要求

25、和其他要求及自身的環(huán)境影 響、危險風險。組織還應考慮其可選擇的技術(shù)方案，以及財務、運行與經(jīng)營要求和相關(guān)方的 觀點。4.5.6 行政人事部組織公司機關(guān)、項目部定期和在計劃時間內(nèi)對方案進行評審，必要時進行 調(diào)整，以確保達到目標。4.6 風險和機遇的應對措施深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/04.6.1 、策劃質(zhì)量管理體系時，公司考慮總體戰(zhàn)略要求、過程方法的使用、相關(guān)方和法規(guī)的 要求，確定需應對的風險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果；b）確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)

26、工程施工、服務符合要求和顧客滿意；c）預防或減少非預期的影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進；e）增強有利因素。4.6.2 、公司建立風險和機遇管理制度 ，定期開展內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境和市場分析，根據(jù)風險 和機遇識別、分析的結(jié)果，制定與工程、服務的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應的應對 措施，并在質(zhì)量管理體系運行過程進行運用， 當風險和機遇發(fā)生后要評價這些措施的有效性。4.7 變更的策劃公司要確定變更的需求和機會，以保持和改進質(zhì)量管理體系績效。 公司要有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識別風險和機遇，并評價變更的潛在后果。 確保更改目的及潛在后果，管理體系的完整性，資源的可獲得，責任和權(quán)限的分配。4.8 環(huán)境因素和危險源的

27、識別與評價4.8.1 公司建立并實施環(huán)境因素識別與評價管理制度 、危險源辯識與風險評價管理制 度，行政人事部是環(huán)境因素與危險源識別與評價工作的主管部門， 行政人事部指導各部門、 項目部開展環(huán)境因素與危險源識別評價工作。 用來確定其活動或服務中它能夠控制、 或可望 對其施加影響的環(huán)境因素與危險源， 從而判定那些對環(huán)境和健康安全具有重大影響， 或可能 具有重大影響的因素，并及時更新這方面的信息。深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/04.8.2 環(huán)境因素識別與評價4.8.2.

28、1 過程的選擇與劃分應包括公司的施工活動和服務，以及可以控制及施加影響；4.8.2.2 確定每一過程在過去、現(xiàn)在和將來發(fā)生和可能發(fā)生的環(huán)境因素，明確每一個環(huán)境因 素對應的環(huán)境影響；4.8.2.3 環(huán)境影響分類為七大類：大氣排放、廢棄物管理、水體排放、地域或社區(qū)影響、土 地污染、能源自然資源消耗和其它地方性環(huán)境問題；4.8.2.4 考慮三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；考慮三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；4.8.2.5 行政人事部指導各部門、項目部按辦公區(qū)域、生活區(qū)域、施工現(xiàn)場管轄區(qū)域進行調(diào) 查識別，通過采用直接判斷法和打分法對識別出的環(huán)境因素進行評價，并將識別、評價出的 環(huán)境因素填入環(huán)境因素識別評價

29、表 ，報行政人事部匯總。4.8.2.6 環(huán)境因素會隨著法律、法規(guī)變化，公司業(yè)務發(fā)展和相關(guān)方要求發(fā)生變化，因而公司 根據(jù)實際需要對環(huán)境因素及時進行更新。4.8.3 危險源辨識、風險評價和確定控制措施的策劃應包含：4.8.3.1 常規(guī)和非常規(guī)的活動；4.8.3.2 所有進入工作場所的人員（包括承包商和訪問者）的活動；4.8.3.3 人的行為、能力和其他的人為因素；4.8.3.4 源于工作場所之外但對工作場所內(nèi)公司、項目部控制下的人員的健康與安全產(chǎn)生有 害影響的已識別的危險源；4.8.3.5 在工作場所附近，有公司、項目部控制下的相關(guān)工作活動所產(chǎn)生的危險源；4.8.3.6 工作場所的設施、設備和材料

30、，無論由本公司或外界所提供；深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/04.8.3.7 組織或組織的活動和材料的變化以及計劃的變化；4.8.3.8 與風險評價及控制策劃相關(guān)適用的法律責任；4.8.3.9 工作區(qū)域、過程、安裝、機械 / 設備、運行程序和工作組織的設計，包括與他們能力 相適應。4.8.4 危險源辨識、風險評價的方法：4.8.4.1 依據(jù)其范圍、特性和時間安排加以確定，以保證該方法具有主動性而不是被動性；4.8.4.2 提供風險的辨識、控制優(yōu)先順序和文件化，在適當

31、時提供控制措施的應用；對于變 更管理，公司應在引進職業(yè)健康安全管理管理體系或其活動的變更之前辨識與這些變更相關(guān) 的職業(yè)健康安全危險和風險。公司應確保在確定控制措施時考慮這些評估的結(jié)果。4.8.5 在確定控制措施時，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時，應根據(jù)下列順序考慮降低風險：4.8.5.1 消除；4.8.5.2 替代；4.8.5.3 工程控制；4.8.5.4 標識/ 警告/行政控制；4.8.5.5 個人防護器具。4.8.6 公司應將環(huán)境因素和危險辨識、風險評估和確定的控制措施的結(jié)果形成文件并保持其 更新。4.8.7 公司應確保在建立、實施和保持質(zhì)量 / 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時考慮質(zhì)量 /環(huán)境/

32、 職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施。4.9 合規(guī)義務深圳市京格建設股份有限公司管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/04.9.1 由行政人事部負責組織識別、獲取保持更新適用于施工活動及服務中質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)以及其他相關(guān)要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道，確定這些要 求如何應用于組織的環(huán)境因素和危險源，確保相應標準規(guī)范、法律法規(guī)在公司的貫徹執(zhí)行， 并采取措施將法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)信息傳達給公司控制之下工作的人員和其他有關(guān) 的相關(guān)方。5 資源管理5.1 一般規(guī)定5.1.1 公

33、司建立并實施人力資源管理制度 。公司各部門、項目部設置的工作崗位，具有明 確的工作責任， 并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求， 使公司從事影響工程施工要 求符合性工作的人員是能夠勝任的。5.1.2 根據(jù)管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。5.2 意識與能力5.2.1 公司建立并實施各部門各部門崗位任職條件確定與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理崗 位相適應的任職條件，包括：5.2.1.1 專業(yè)技能；5.2.1.2 所接受的培訓及所取得的崗位資格；5.2.1.3 能力；5.2.1.4 工作經(jīng)歷。5.2.2 公司按照崗位任職條件配置相應的人員。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全檢查 人員、特種作業(yè)人員等

34、應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/05.2.3 公司建立并實施績效考核管理制度 ，規(guī)定考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度，以確定 公司所有從事影響工程項目施工要求符合性工作的人員所需的能力， 為獲得所需的能力公司 通過提供適當?shù)呐嘤柣虿扇∑渌胧?確保所有從事影響工程施工要求符合性工作的人員都 能勝任自己的工作，并使其認識到：符合管理方針與管理制度及管理體系要求的重要性；所 從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標做出貢

35、獻， 并將考核結(jié) 果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。5.3 培訓5.3.1 行政人事部按人力資源管理制度的規(guī)定，對員工培訓需求進行識別，形成相應的 員工培訓計劃，對培訓對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排并保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的 相關(guān)記錄。5.3.2 對員工的培訓應包括：5.3.2.1 管理方針、目標、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識；5.3.2.2 相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范；5.3.2.3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理制度；5.3.2.4 專業(yè)技能和繼續(xù)教育。5.3.3 行政人事部負責結(jié)合培訓考核、 意見反饋和員工實際工作表現(xiàn)， 對培訓效果進行評價， 評價所采取措施的有效性并保存相應的記錄，評價結(jié)果應

36、用于提高培訓的有效性。5.4 知識5.4.1 公司建立信息交流與知識管理制度 ，確定質(zhì)量管理體系運行、過程、確保工程和服 務符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/05.4.2 在應對變化的需求和趨勢時，公司要考慮現(xiàn)有的知識基礎，確定如何獲取必需的更多 知識。a）質(zhì)量管理體系運行所需的知識；b）過程所需的知識；c）確保工程和服務符合性所需的知識；d）顧客滿意所需的知識；e）員工崗位技能所需的知識；f）體系

37、變化時，評估所需更多的知識。5.5 溝通與交流5.5.1 公司建立并實施信息交流與知識管理制度 ，確保公司內(nèi)部各職能層次，員工和外部 相關(guān)方就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全信息進行溝通，以便管理體系的有效實施和改進。5.5.2 行政人事部是管理體系信息交流的歸口管理部門，各部門、項目部負責與之對口的上 級主管部門的有關(guān)信息的接收，傳遞和處理，并及時做好內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)工作。5.5.3 公司建立了員工在職業(yè)健康安全方面協(xié)商和溝通機制，由全體員工選舉推薦的員工代 表，參與職業(yè)健康安全管理方針和管理制度的制訂和評審， 參與商討關(guān)于工作場所職業(yè)健康 需求的變化，參與職業(yè)健康安全檢查、方案制訂，并與管理者代表溝通，推

38、進職業(yè)健康安全 管理工作的改進。5.5.4 公司通過制訂文件、培訓、會議、張貼宣傳等方式與全體員工溝通，使全體員工了解 誰是公司員工代表和管理者代表。5.5.5 行政人事部、項目部對公司及項目識別評價的重要環(huán)境因素在公司內(nèi)部及項目部員工深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0進行相關(guān)信息的傳達， 對公司、 項目部涉及外部相關(guān)方的重要環(huán)境因素應對其進行相關(guān)信息 的交流。5.6 形成文件的信息5.6 .1 總則 公司質(zhì)量管理體系包括以下要求： 標準所要求的文件信息及確定的為確

39、保質(zhì)量管理體 系有效運行所需的形成文件的信息。公司建立成文信息管理制度 ,并根據(jù)自身規(guī)模、活動類型、過程和服務，過程及其 相互作用的復雜程度及人員的能力對文件的數(shù)量與詳略程度進行總體策劃和控制。5.6 .2 編制和更新公司在編制和更新文件時，要確保適當?shù)模篴）標識和說明（例如：標題、日期、作者、索引編號等 ）b）格式（例如：語言、軟件版本、圖示 ）和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式）c）評審和批準以確保適宜性和充分性5.6 .3 文件控制5.6 .3.1 公司要對質(zhì)量管理體系和本標準所要求的形成文件的信息應進行控制，以確保：a）需要文件的場所能獲得適用的文件b）文件得到充分保護，如防止泄密、誤用、缺

40、損。5.6 .3.2 適用時，公司要對以下文件活動進行控制： a）分發(fā)、訪問、回收、使用；b） 存放、保護，包括保持清晰；深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0c）更改的控制（如：版本控制 ）；d）保留和處置。 同時對所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件進行識別和確保控制。6 施工機具管理6.1 一般規(guī)定6.1.1 公司建立并實施施工機具管理制度 ，對施工機具的配備、驗收、安裝調(diào)試、使用維 護等做出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機具管理中的職責。6.2 施

41、工機具配備6.2.1 公司及項目部根據(jù)施工需要配備施工機具，配備計劃應按規(guī)定經(jīng)審批后實施。6.2.2 公司明確施工機具供應方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價，并收集相應的 證明資料和保存評價記錄。評價的內(nèi)容包括：6.2.2.1 經(jīng)營資格和信譽；6.2.2.2 產(chǎn)品和服務的質(zhì)量；6.2.2.3 供貨能力；6.2.2.4 風險因素。6.2.3 公司依法與施工機具供應方訂立合同，明確對施工機具質(zhì)量及服務的要求。6.2.4 項目部對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸 方案時，該方案應經(jīng)批準后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。6.3 施工機具使用6.3.1

42、 為保證施工機具滿足使用需要，物資供應部建立必要的施工機具檔案，施工機具在使深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0用過程中應符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接、維護保養(yǎng)等規(guī)定。7 投標及合同管理7.1 一般規(guī)定7.1.1 公司建立并實施投標及合同管理制度 。7.1.2 經(jīng)營部配合公司管理層依法進行工程項目投標及簽約活動，并對合同履行情況進行監(jiān) 控。7.2 投標及簽約7.2.1 公司管理層及經(jīng)營部建立與顧客的聯(lián)絡渠道， 在投標及簽約前， 明確工程項目的要求， 包括：7.

43、2.1.1 顧客明示的和隱含的規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；7.2.1.2 與工程項目施工、驗收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；7.2.1.3 公司認為必要的任何附加要求。7.2.2 經(jīng)營部應通過組織評審在確認具備滿足工程項目施工要求的能力后，依法進行投標及 簽約，并保存評審、投標和簽約的相關(guān)記錄。7.2.2.1 準確理解了顧客的要求；7.2.2.2 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；7.2.2.3 與以前表述不一致的合同的要求已經(jīng)解決；7.2.2.4 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.5 若顧客提供沒有形成文件的要求，公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。7.3 合同管理深圳

44、市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/07.3.1 經(jīng)營部應使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。7.3.2 對工程項目施工過程中發(fā)生的變更，應以書面形式簽認，并作為合同的組成部分。對 合同變更信息的接收、確認和處理的職責、流程、方法應符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的 文件應及時進行調(diào)整并實施。7.3.3 經(jīng)營部應及時對合同履約情況進行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進。7.3.4 在合同履行的各階段，應與發(fā)包方或其代表進行有效溝通。7.3.4.1 經(jīng)營部通過市場調(diào)研、招投標

45、活動與顧客溝通，了解顧客對產(chǎn)品的要求。7.3.4.2 項目部在工程項目施工過程中與顧客建立聯(lián)絡渠道， 及時了解顧客對施工進度、 質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全等要求。7.3.4.3 工程部定期對竣工工程進行回訪，了解顧客的意見和建議。7.3.4.4 各部門在接待顧客來訪時， 主動了解顧客對產(chǎn)品明示的要求和隱含的期望， 達到與顧 客的有效溝通。7.3.4.5 各部門對顧客的抱怨、投訴應及時處理并反饋給顧客處理結(jié)果。8 建筑材料、構(gòu)配件和設備管理8.1 一般規(guī)定8.1.1 為了確保采購產(chǎn)品質(zhì)量，公司根據(jù)施工需要建立并實施建筑構(gòu)配件、材料和設備管 理制度。8.2 建筑材料、構(gòu)配件和設備的采購8.2.

46、1 項目部根據(jù)施工需要確定和配備項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設備，并應按照管理 制度的規(guī)定審批各類采購計劃。 計劃未經(jīng)批準不得用于采購。 采購計劃中應明確所采購產(chǎn)品深圳市京格建設股份有限公司 管理手冊編制徐治平審核周學英批準彭梁鴻文件號SZJG-QEOM日期2016.9.1日期2016.9.1生效日期2016.9.1版次B/0的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全要求以及采購驗證的具體安排。8.2.2 物資供應部對供應方進行評價，合理選擇材料、構(gòu)配件和設備的供應方，控制的類型 和程度取決于采購的產(chǎn)品（包括服務）和對隨后的產(chǎn)品（包括服務）的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品（包 括服務）的影響。對供應方的評價內(nèi)容應包括：8.2.2.1 經(jīng)營資格和信譽；8.2.2.2 材料、構(gòu)配件和設備的質(zhì)量；8.2.2.3 供貨能力；8.2.2.4 材料、構(gòu)配件和設備的價格；8.2.2.5 售后服務。8.2.3 應在必要時對供應方進行再評價。8.2.4 對供應方的評價、選擇和再評價的標準、方法和職責應符合管理制度的規(guī)定，并保存 評價的結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄。 評審內(nèi)容應涵蓋產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安 全的要求，并對其施加影響。8.2.5 項目部應根據(jù)采購計劃訂立采購合同