采購和供應(yīng)商管理程序9

1、采購和供應(yīng)商管理程序9中山市峻國電器有限公司采購和供應(yīng)商管理程序文件編號：版本：生效h期jg-qp-09 f 2017/3/15頁次:2/111目的：選擇合格之供應(yīng)商和外包廠商，以確保其供貨能力及品質(zhì)水準(zhǔn)符合木公司要求；加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)、外包作業(yè)管理，以適時供應(yīng)生產(chǎn)所需之材料。2. 范圍:適用于本公司原材料采購作業(yè)、外包加工作業(yè)及供應(yīng)商（包括關(guān)鍵元器件和原材料供應(yīng)商）、外包廠的選擇、評價(jià)及日常管理。3. 權(quán)責(zé)：3.1物資中心：供應(yīng)商、外包商之尋找、選擇、評估、稽核、定期評價(jià)；供應(yīng)商、外包商質(zhì)量問題改善追蹤；原材料之采購與外包作業(yè)；采購、外包作業(yè)文件與資料管理。3.2制造部：參與供應(yīng)商、外包商的選擇

2、與評價(jià)。3.3總經(jīng)理：合格供應(yīng)商、外包廠的批準(zhǔn)；合格供應(yīng)商名錄批準(zhǔn)。3.4工程部、品質(zhì)保障部：參與供應(yīng)商、外包廠的選擇與評價(jià)。3.5物資中心:<訂購單>核準(zhǔn)；<采購計(jì)劃>審核。4、作業(yè)內(nèi)容4.1. 供應(yīng)商管理供方選擇時機(jī)4.1.1.1因本公司新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改需增加新的供方，且已初步確定外協(xié)、外購產(chǎn)品的工藝路線時。中山市峻國電器有限公司采購和供應(yīng)商管理程序文件編號：版本:生效円期jg-qp-09 f 2017/3/15貞次:3/114.1.1.2因本公司調(diào)整配套體系，需對在供產(chǎn)品增加新的供方時。4.1.1.3原有供方因出現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)發(fā)生困

3、難或存在潛在危機(jī)時。4.1.1.4發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故；4.1.1.5連續(xù)多次不能及時交付產(chǎn)品；4.1.1.6生產(chǎn)能力己無法滿足本公司的要貨計(jì)劃；4.1.1.6已冇的工藝手段已不能滿足本公司工藝文件所規(guī)定的規(guī)范； 4.1.1.7.其供貨價(jià)格己明顯失去競爭優(yōu)勢。4.1.1.8因本公司內(nèi)部自制加工能力受限，需委外工藝協(xié)作或采購時。4.1.2合格供應(yīng)商承認(rèn)4.1.2.1物資中心在新供應(yīng)商索要樣品之前必須執(zhí)行：4.1.2.1.1發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查；4.1.2.1.2發(fā)出峻國的環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供環(huán)保控制能力的調(diào)查；4.1.2.1.3品質(zhì)保證能力的調(diào)查； 4.1.2.1.4環(huán)保協(xié)約的簽定。

4、4.1.2.1.5品質(zhì)合約的簽定4.1.2.1.6除顧客規(guī)定的其它方式，主材料供應(yīng)商須提供is09001:2008的證書.4.1.3新供應(yīng)商開發(fā)評核4.1.3.1由物資屮心開發(fā)，并要求其填寫供應(yīng)商調(diào)杳表，提供營業(yè)執(zhí)照等法律法規(guī)性證件。4.1.3.2請其送樣作零件承認(rèn)，如零件承認(rèn)合格、基木情況符合我司要求、且為珠三角等地臨近公司，則采購員與供應(yīng)商協(xié)商具體時間，實(shí)施實(shí)地評審。4.1.3.2.1采購員先將供應(yīng)商實(shí)地評鑒報(bào)告發(fā)給供應(yīng)商自評，實(shí)地評審前收回自評表。4.1.3.2.2由物資中心、工程部、品質(zhì)保障部人員組成評鑒小組對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)中山市峻國電器冇限公司采購和供應(yīng)商管理程序文件編號：版本：生效日

5、期jg-qp-09 f 2017/3/15頁次:4/11地評審，物資中心負(fù)責(zé)評鑒其交期控制系統(tǒng)，工程部負(fù)責(zé)評鑒其工程技術(shù)能力，品質(zhì)保障負(fù)責(zé)評鑒其品質(zhì)系統(tǒng)及環(huán)保系統(tǒng)。4.1.3.2.3評鑒完成后由品質(zhì)保障部總結(jié)評鑒結(jié)果，填寫供應(yīng)商實(shí)地評鑒報(bào)告，并將供應(yīng)商需改善項(xiàng)冃匯總成供應(yīng)商評鑒改善要求表，4.1.3.2.4得分為90%-100%時，為可接受,采購員可進(jìn)入4.1.3.2.7階段，但供應(yīng)商需依評鑒改善要求表要求五個工作日內(nèi)回復(fù)品保改善狀況，品質(zhì) 保障部對其改善效果進(jìn)行書面確認(rèn)。4.1.3.2.5得分為70%-89%時，為有條件的接受，供應(yīng)商需于五個工作円內(nèi)提出原因分析及改善對策，品質(zhì)保障部將于一個

6、月內(nèi)對改善效果做書面確認(rèn)，改善合格后方可進(jìn)入以下4.1.3.2.7階段；4.1.3.2.6得分在70%以下時，要求其于五個工作日內(nèi)提出原因分析及改善對策，并于一個月內(nèi)整改完畢，品質(zhì)保障部將于一個月之后對改善效果做實(shí)地確認(rèn)，改善合格后方可進(jìn)入4.1.3.2.7階段。4.1.3.2.7評鑒合格后，采購員需對該供應(yīng)商進(jìn)行三個批次的試購，然后由采購員開出供應(yīng)商評鑒表，交由各部門評鑒，物資中心負(fù)責(zé)評鑒基本采購狀況：如價(jià)格、供應(yīng)商配合度、服務(wù)態(tài)度及與我司合作之意愿；工程部負(fù)責(zé)對其樣品承認(rèn)狀況、相關(guān)資料提供狀況進(jìn)行評鑒；品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)對其原材料品質(zhì)及環(huán)保狀況評鑒；最后經(jīng)總經(jīng)理簽核最終決議是否將其列入合格供應(yīng)

7、商名錄。4.1.3.2.8如認(rèn)為合格，則由物資中心將其登錄至合格供應(yīng)商名錄，如決議為不合格，則不可列入合格供應(yīng)商名錄。4.13.3如主材供應(yīng)商基本情況符合我司要求，但公司地理位置較遠(yuǎn)不適合實(shí)地評鑒時，要求其自評供應(yīng)商實(shí)地評鑒報(bào)告，自評結(jié)果符合我司要求，即可進(jìn)入試購、內(nèi)部評鑒階段，后續(xù)同4.1.3.2.7。4.13.4模具供應(yīng)商則需自評供應(yīng)商實(shí)地評鑒報(bào)告，自評結(jié)果符合我司耍求，中山市峻國電器有限公司 采購和供應(yīng)商管理程序文件編號：版本：生效日期jg-qp-09 f 2017/3/15頁次:6/11表，于每月8日前將以傳真、郵件等各種方式向各位供應(yīng)商傳達(dá)其上月交貨成績，使各供應(yīng)商均能明確知曉其每月

8、交貨狀況及改善方向.主材供應(yīng)商則必須簽署其對我司之評價(jià)意見后回傳至我司.4.1.4.5獎懲規(guī)定4.1.4.5.1a級為環(huán)保合格供應(yīng)商，對本公司所有材料采購有優(yōu)先承制機(jī)會。4.1.4.5.2 b級為環(huán)保合格供應(yīng)商，對本公司所有材料采購有一般承制機(jī)會。4.1.4.5.3c級為觀察使用供應(yīng)商，品質(zhì)保障部將向該供應(yīng)商簽發(fā)供應(yīng)商評鑒改善要求表，要求其限期改善；并視情況決定是否需對其進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)，實(shí)地輔導(dǎo)供應(yīng)商時，應(yīng)針對主要存在的問題現(xiàn)場找出產(chǎn)生的原因, 并指出改善方法，責(zé)成供應(yīng)商在限定的時間內(nèi)改善；如該供應(yīng)商無配合改善之意愿或經(jīng)改善后仍不能達(dá)到峻國要求，將由品質(zhì)保障部提出取消該供應(yīng)商資格申請，經(jīng)總經(jīng)理批

9、準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.4.5.4d級為不合格供應(yīng)商，由品質(zhì)保障部提出取消該供應(yīng)商資格申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。如該供應(yīng)商仍有意愿成為我司之供應(yīng)商，需自行改善后向我司提出恢復(fù)供應(yīng)資格屮請,我司將重新啟用供應(yīng)商開發(fā)流程。4.1.5季度評核4.1.5.1iqc每季度第一個月的8日前提供上季度各供應(yīng)商品質(zhì)及與品質(zhì)環(huán)境相關(guān)的服務(wù)的考核成績。4.1.5.2采購員每季度第一個月的8日前提供上季度各供應(yīng)商交期、與采購有關(guān)之服務(wù)、價(jià)格、樣品成功達(dá)成率的考核成績。4.1.5.3季度評核實(shí)施辦法4.1.5.3.1各評分項(xiàng)目分值：品質(zhì)評分：40分交期評分：20分中山市峻國電器有限公司采購和供應(yīng)商管理程序文件編號：版本：生

10、效日期jg-qp-09 f 2017/3/15頁次:7/11服務(wù)評分：15分價(jià)格評分:15分樣品成功達(dá)成率:10分具體評分細(xì)則及計(jì)分方式見季度供應(yīng)商考核表。4.1.5.4評分等級及獎懲規(guī)定同月度考核.4.1.6年度評核：4.1.6.1iqc于每年的元月10日前提供上年度各供應(yīng)商品質(zhì)及與品質(zhì)環(huán)境相關(guān)的服務(wù)的考核成績。4.1.6.2采購員于每年的元月10日前提供上年度各供應(yīng)商交期、與采購有關(guān)之服務(wù)、價(jià)格、樣品成功達(dá)成率評核成績.4.1.6.3季度評核實(shí)施辦法4.1.6.3.1各評分項(xiàng)目分值：品質(zhì)評分：40分交期評分：20分服務(wù)評分：15分價(jià)格評分:15分樣品成功達(dá)成率:10分具體評分細(xì)則及計(jì)分方式

11、見年度供應(yīng)商考核表。4.1.6.4評分等級及獎懲規(guī)定同月度考核.4.1.7所有供應(yīng)商（包括原材料、物料類供應(yīng)商）除每月、季度、年度考核外，還應(yīng)每年至少進(jìn)行一次系統(tǒng)審核，由采購于每年元月排定本年度的 年度供應(yīng)商審核計(jì)劃及年度供應(yīng)商審核行程，如遇重大變故或出現(xiàn)重大品質(zhì)異常時再行決定是否安排實(shí)地市核。4.1.8供方質(zhì)量管理體系開發(fā)中山市峻國電器有限公司采購和供應(yīng)商管理程序文件編號：版本：生效日期jg-qp-09 f 2017/3/15頁次:8/11 要求供方建立以is09001:2008為基本的質(zhì)量管理體系,并以最終通過iso/ts16949： 2002認(rèn)證為目標(biāo)。對于未通過第三方認(rèn)證的供方，則由我

12、公司內(nèi)有資格的審核員對其質(zhì)保能力的符合性進(jìn)行驗(yàn)證。對于通過第三方認(rèn)證的供方，我公司不可免于對其進(jìn)行過程評審。計(jì)劃采購中心對供方應(yīng)制定質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃。4.1.9顧客批準(zhǔn)的貨源當(dāng)合同規(guī)定時（如顧客工程圖紙、規(guī)范），本公司必須從顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商處采購產(chǎn)品、材料和服務(wù)。其它貨源供應(yīng)商只有經(jīng)顧客批準(zhǔn)后方可選 用。顧客指定的供應(yīng)商，直接列入合格供應(yīng)商名錄，本公司不再進(jìn)行評價(jià)和選擇。采用顧客指定的貨源，包括工裝/量具供應(yīng)商，并不免除本公司保證采購產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。4.1.10資料及記錄管理4.1.10.1每年對供應(yīng)商的系統(tǒng)市核完成后，采購員應(yīng)將市核結(jié)果列入合格供應(yīng)商名錄，更新合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商等級。4

13、.1.10.2供應(yīng)商基木資料調(diào)查表及相關(guān)營業(yè)、稅務(wù)執(zhí)照由計(jì)劃采購中心進(jìn)行保存及更新；4.1.10.3供應(yīng)商測試報(bào)告、品質(zhì)合約、環(huán)保協(xié)約由品管保障部負(fù)責(zé)保存及更新；4.1.10.4供應(yīng)商品質(zhì)記錄保存依記錄管理程序。4.2. 外包商管理：木公司外包商管理程序比照供應(yīng)商管理程序，供方管理流程圖如下。中山市峻國電器冇限公司采購和供應(yīng)商管理程序文件編號：版本：生效日期jg-qp-09 f 2017/3/15頁次:10/114.3采購、外包作業(yè)管理4.3.1物資中心：計(jì)劃根據(jù)倉庫物料庫存情況及訂單物料需求情況編制“采購計(jì)劃”提出采購需求。4.3.2 “訂購單”的制訂：物資屮心依據(jù)“采購計(jì)劃”開出“訂購單”

14、，注明所購物料之品名、規(guī)格、采購數(shù)量等內(nèi)容。“訂購單”經(jīng)物資中心 部長核準(zhǔn)后，方可傳真給合格供應(yīng)商?！坝嗁弳巍币皇剿穆?lián)，采購、財(cái)務(wù)、品質(zhì)、倉庫各一份。采購對物料交期進(jìn)行跟催。4.3.3需發(fā)外加工時由物資屮心在erp系統(tǒng)屮開具“委外加工單”，倉庫填寫“出倉單”，由物資中心部長簽核后連同物料一起送合格外包廠。4.3.4采購、外包管制4.3.4.1交期管理：采購根據(jù)“訂購單”、“委外加工單”上注明之交貨曰期以電話方式或到供方或外包廠現(xiàn)場跟進(jìn)交貨。43.4.2 “訂購單”變動：采購與供應(yīng)商、外包廠確定交期后，若供應(yīng)商、外包廠因其它因素導(dǎo)致無法按期交貨時，釆購須與供應(yīng)商、外包廠共同協(xié)商因應(yīng)對策，重新議定交期并確保交貨準(zhǔn)時。“訂購單”內(nèi)容需修訂時采購部應(yīng)重新開具“訂購單”，并取消原“訂購單”。4.3.5米購產(chǎn)to和外包作業(yè)to/貞的驗(yàn)證：4.3.5.1本公司品質(zhì)保障部iqc對供應(yīng)商、外包廠所交物料、零部件進(jìn)行檢驗(yàn)與驗(yàn)證，保留“iqc檢驗(yàn)報(bào)告”。43.5.2若本公司客戶或其代表要在本公司及供應(yīng)商處檢查、驗(yàn)證供應(yīng)商所交物料是否符合規(guī)定要求，采購部在“訂購單”中注明。中山市峻國電器有限公司采購和供應(yīng)商管理程序文件編號：版