采購部月度工作計(jì)劃表

1、釆購部月度工作計(jì)劃表月份采購部工作計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成考核表2、當(dāng)月項(xiàng)目沒有納入考核的按實(shí)際考核項(xiàng)目所得分?jǐn)?shù)占應(yīng)得分?jǐn)?shù)比例計(jì)算；3、本表“對(duì)策” 一欄，可另附表說 明。年月物品采購計(jì)劃表制表人：部門負(fù)責(zé)人：工程總監(jiān)：主管副總：總經(jīng)理: 采購部成都神鋼工程機(jī)械有限公司的釆購部的主要工作職責(zé) 如下：1.制定并完善米購制度和米購流程：根據(jù)公司的長期計(jì)劃，擬定釆購部門的工作方針和目 標(biāo)；負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方 法，確保貫徹執(zhí)行；制訂招、投標(biāo)管理辦法和各項(xiàng)物品的 采購標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行；2 .制定并實(shí)施采購計(jì)劃：根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效 的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃；審核年度

2、各部門呈報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和跟蹤公司采購需求，熟悉 各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算 和米購計(jì)劃；根據(jù)采購管理程序，參與重點(diǎn)和大宗采購項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況;負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司的采購、供應(yīng)材料、備品配件及其他物資供應(yīng)，確保合理地組織采購，并及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需 的物資；督導(dǎo)檢查倉庫的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量；3采購成本預(yù)算和控制：編制年度采購預(yù)算，實(shí)施采購的預(yù)防控制和過程控制, 有效降低成本；采購價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的 成本控制;向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的

3、開支, 以有效的資金保證最大的物資供應(yīng)；對(duì)采購合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)；4選擇并管理供應(yīng)商：根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價(jià)格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；建立對(duì)供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場(chǎng)價(jià)格狀況和走勢(shì)的綜合評(píng)估系統(tǒng)；不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶的 走訪和調(diào)查;制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核， 確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；5. 本部門建設(shè)工作：根據(jù)公司的績(jī)效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績(jī)，并 協(xié)助其制定績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)采購部門采購人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理； 協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。根

4、據(jù)公司制定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的基本方法和思路，我 們分解和承接，確定了采購部?jī)?nèi)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。采購部的關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域采購部的關(guān)鍵成功因素采購部 的關(guān)鍵成功因素根據(jù)以上的分析，我們得出了采購部的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo), 依據(jù)平衡計(jì)分卡原則，將建立采購部的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體 系。我們將利用平衡積分卡對(duì)采購部做一個(gè)分析根據(jù)公司 的“低成本戰(zhàn)略”。采購部的工作內(nèi)容更多的將在采購計(jì)劃 的制定，貨物渠道的選擇，供應(yīng)商的選擇和成本控制開展, 降低采購成本。針對(duì)公司的“產(chǎn)品領(lǐng)先戰(zhàn)略”采購部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，在供貨商的選擇和供貨質(zhì)量的監(jiān)督檢查方面會(huì)著重入手，使得產(chǎn)品保持高質(zhì)量的狀態(tài)。采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理績(jī)效計(jì)劃書一、采購部經(jīng)理崗

5、位職責(zé)界定針對(duì)前面分析了的公司的企業(yè)級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)以及部 門級(jí)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，我們來分析設(shè)計(jì)的采購部經(jīng)理的績(jī) 效計(jì)劃書。對(duì)于如何做，我們首先要了解采購部經(jīng)理的崗 位職責(zé)如下：1）直接對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)、公司負(fù)責(zé)，全面主持采購部工作,確保各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。2）審核年度采購計(jì)劃、采購項(xiàng)目，審查各部門領(lǐng)用物資數(shù)量，合理控制，減少損耗。3）全面主持大宗商品訂購的業(yè)務(wù)洽談，督促下屬倉庫 負(fù)責(zé)人把好進(jìn)貨的驗(yàn)收及質(zhì)量關(guān)，保證物資供應(yīng)和倉儲(chǔ)正 常。4）教育屬下員工在工作中，要遵紀(jì)守法，對(duì)工作認(rèn)真 負(fù)責(zé)，不徇私舞弊。按公司計(jì)劃完成各類物資采購及安全 保管任務(wù)，盡可能在預(yù)算范圍內(nèi)做到節(jié)支降耗。5）督促釆購組、倉庫組負(fù)責(zé)

6、人，加強(qiáng)對(duì)下屬員工素質(zhì) 培訓(xùn)，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和工作能力。6 ）對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。7）對(duì)本部門員工 的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。8）對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng) 勵(lì)或處罰建議。9）嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落 實(shí)，對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。10）負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情 況上述的工作職責(zé)進(jìn)行重新分類二選擇、分解或選定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)1根據(jù)采購部經(jīng)理的崗位特點(diǎn)，繪制的的崗位說明書如 下采購部經(jīng)理崗位說明書三設(shè)定工作目標(biāo)四確定權(quán)重五設(shè)定能力發(fā)展計(jì)劃結(jié)合采購部經(jīng)理需要發(fā)展的能力與知識(shí)，將需要發(fā)展 的能力與知識(shí)用個(gè)人的行為表現(xiàn)具體化，從而為實(shí)現(xiàn)關(guān)

7、鍵 績(jī)效與工作目標(biāo)，提供幫助。1）專業(yè)能力：完成工作所需的知識(shí)技能，包括市場(chǎng)營 銷學(xué)知識(shí)，管理學(xué)知識(shí)，釆購計(jì)劃的制定2）管理能力：作為采購部經(jīng)理，不僅要具備管理能力 還要具備溝通能力和談判能力協(xié)調(diào)組織能力。把采購部經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和工作目標(biāo)設(shè)定，設(shè)計(jì) 出其個(gè)人發(fā)展計(jì)劃六編制績(jī)效計(jì)劃表成都神鋼公司采購部經(jīng)理的績(jī)效計(jì)劃表公司采購經(jīng)理 的績(jī)效計(jì)劃表某酒店采購部月工作總結(jié)及月工作計(jì)劃二月份工作總結(jié)及三月份工作計(jì)劃日期：2005年1月25日一、2月份完成的主要工作1、完成春節(jié)期間各部門備用物資的采購；2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和湃水回收的合同擬定 及簽訂；3、召開供應(yīng)商協(xié)調(diào)會(huì)，安排春節(jié)物資供應(yīng)工作，

8、保證 不影響酒店正常經(jīng)營；4、經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查，并通過三家廢品收貨商報(bào)價(jià),確定酒店負(fù)一樓廢品收貨商;5、完成2月份餐飲餐料的市場(chǎng)詢價(jià)、定價(jià)工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場(chǎng)詢價(jià)工作；6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續(xù);7、召開部門工作會(huì)議，傳達(dá)酒店會(huì)議精神，學(xué)習(xí)a模針對(duì)采購部的相關(guān)文件，并將其認(rèn)真貫徹落實(shí)到實(shí)際工作中。8、分類別召開各供應(yīng)商座談會(huì)，著重聽取供應(yīng)商與酒 店合作中存在的問題，并與相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商、制訂具體 解決辦法；9、初步完善物資價(jià)格庫的信息，以熟悉掌握采購物資 價(jià)格動(dòng)態(tài)；10、完成部門2005年度目標(biāo)責(zé)任書的草擬、人員崗位 核編建議以及05年1月份部門經(jīng)營分析等工作；1

9、1、完成pa保潔設(shè)備的市場(chǎng)調(diào)查及招標(biāo)邀請(qǐng);12、完成鍋爐保養(yǎng)合同的談判；13、督促各部門按時(shí)提交3月份采購計(jì)劃，以利于降 低、控制采購成本。二、3月份工作計(jì)劃目標(biāo)要求3月份餐飲餐料物資的市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)工作2日常物資的詢價(jià)及采購3pa保潔設(shè)備的開標(biāo)及合同簽訂物資價(jià)格庫、供應(yīng)商檔案的健全4. 各部門月計(jì)劃采購5. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作1、總則為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定 本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù) 開展工作。采購部經(jīng)理對(duì)采購員及庫管員進(jìn)行考核和管理。2、采購部經(jīng)理職責(zé)：1）負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。2）對(duì)庫房的管理工作負(fù)責(zé)。3）做好銷售員與供方之間

10、的聯(lián)系工作。4）幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5）對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。6）對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。7）對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰建議。8）嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，對(duì)本部 門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí) 向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。9）負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。3、庫管員職責(zé): 1）早盤查、晚清帳。2 ）提供及時(shí)準(zhǔn)確的貨物，做好后勤保障。具體要求:訂單一發(fā)，必須及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài), 即時(shí)登報(bào)信息，直至合同完成、存檔。3）負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。4）檢查庫存產(chǎn)品狀況。5）按

11、規(guī)定收發(fā)物料。6）物料進(jìn)庫儲(chǔ)位的籌劃與排放，7）填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到er po 8）配合盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。9）物料的搬運(yùn)和庫房廢次品的回收及保管。10）對(duì)來料來貨及時(shí)入庫，儲(chǔ)放安全以防倒塌、遺失或 變質(zhì)。11）維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。4、流程: 1）米購流程:a收到銷售部從erp發(fā)來的訂單b審批確認(rèn)c詢價(jià)、比價(jià)d采購部經(jīng)理審批e簽訂采購合同f復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2）付款流程：a在erp內(nèi)錄入付款申請(qǐng)單b采購部經(jīng)理審核c副總經(jīng)理審批d財(cái)務(wù)部付款。3）收貨流程：a直發(fā)：a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真提貨單c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨d. 銷售部?jī)?nèi)勤傳真提

12、貨單至最終用戶并確認(rèn)e. 采購員辦理入庫手續(xù)f. 銷售部?jī)?nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)b轉(zhuǎn)發(fā)：a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真或郵寄提貨單c.通知辦公室相關(guān)人員提貨d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e. 采購員清點(diǎn)貨物并辦理erp入庫手續(xù)4）收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程：a. 催供貨方開具發(fā)票b. 核對(duì)開票內(nèi)容c. 錄入erpd. 將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。5）出庫流程：a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的erp出庫申請(qǐng)b. 庫管員備貨并復(fù)核c. 交辦公室發(fā)貨d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤5、釆購管理制度：1）建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2）建立、建全比價(jià)制度，保

13、證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。3）建立客戶資料管理冊(cè)，新客戶開發(fā)一覽表，競(jìng)爭(zhēng)同 行動(dòng)向一覽表，售后服務(wù)管理表。4）每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周 例會(huì)上做總結(jié)，并提出本周用款計(jì)劃。5 ）簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及 時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤6）所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián) 系，盡早解決。7）采購部負(fù)責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一 個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)貨完畢后，及時(shí)按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄erpo8）采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號(hào)整理 成冊(cè)*金屬制品有限公司201 3年采購部年度工作計(jì)劃 編制：目錄2013年12月審核：批準(zhǔn)：部門

14、目標(biāo)和任務(wù)一、工作目標(biāo)1、供貨及時(shí)性：到貨及時(shí)率達(dá)100%。2、采購成本控制：平均單臺(tái)采購成本降價(jià)率,爭(zhēng)取12 %o 3、合同簽訂率：年度供貨合同簽訂率9 8%。4、健全配套網(wǎng)絡(luò)：配套廠家環(huán)保、性能件100%通過 is09000體系認(rèn)證，其他件60%以上通過is0900 0認(rèn)證，確保11年配套廠家達(dá) 200家以上。5、隊(duì)伍建設(shè)：培育一支廉潔奉公，專業(yè)精通，積極向 上、忠于企業(yè)、具體凝聚力、戰(zhàn)斗力的采購隊(duì)伍。二、主要工作任務(wù)1、配套網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：配合項(xiàng)目部做好供方考評(píng)工作，達(dá) 到有效控制降低釆購成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2、采購內(nèi)部管理：進(jìn)一步完善采購管理程序，加強(qiáng)工 作流程的執(zhí)行力度，明確崗位職責(zé)

15、，促進(jìn)采購各環(huán)節(jié)間的 互相監(jiān)督作用，確保整個(gè)采購過程得以正常有效運(yùn)行。1）采購計(jì)劃管理：嚴(yán)格按月度評(píng)審的生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合 安全庫存量編制月度采購需求計(jì)劃。2）訂單管理：月度采購訂單由各采購經(jīng)辦人審核，經(jīng) 采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各供應(yīng)商，并由各采購員做好到貨 跟蹤記錄工作，月底由帳務(wù)核算科內(nèi)務(wù)員統(tǒng)一整理采購訂 單并裝訂歸檔。3）帳務(wù)管理：嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度做好入庫入帳的監(jiān) 督審核管理工作，做到帳務(wù)處理有據(jù)可依，票據(jù)管理規(guī)范 有序，杜絕管理混亂，數(shù)量重復(fù)現(xiàn)象的發(fā)生，避免公司資 金流失。4）根據(jù)集團(tuán)hr考核體系嚴(yán)格實(shí)行工作績(jī)效考核，結(jié)合 采購崗位的特殊性，調(diào)整考核制度，細(xì)化考核內(nèi)容，采用 公平、公正、透明的考核原則，充分調(diào)動(dòng)發(fā)揮各崗位人員 的工作能動(dòng)性。5）堅(jiān)持“以人為本”的原則，采用"內(nèi)訓(xùn)外聘”的方 式提高采購隊(duì)伍整體素質(zhì)。3、成本控制管理：成立核價(jià)小 組，嚴(yán)格實(shí)行核價(jià)制度，樹立“人人抓成本”的觀念，采 用報(bào)價(jià)、比價(jià)、核價(jià)等方式，確保采購成本控制在資金范 圍內(nèi)13年各主要原材料采購成本單位：元三、機(jī)構(gòu)設(shè)置五、人力配備及培訓(xùn)計(jì)劃1、人員配備：本年度計(jì)劃定編人，其中：采購經(jīng)理：人副經(jīng)理：人采購管理科人：采購管理科科長人核算帳務(wù)科人：帳務(wù)核算科科長人內(nèi)務(wù)檔案員人采購開發(fā)科人：開發(fā)組主管人商務(wù)談判組主管人2、部門主要干部配備：采購部經(jīng)理采購部部長4、培訓(xùn)計(jì)劃另：參加公