公司制規(guī)范及流程梳理項目方案講解實用教案

1、 1 1、項目目標、項目目標 2、現(xiàn)狀問題與預期效果對比 3、項目實施后效益量化預估 6、項目分期及進度計劃 5、項目組織及職能分工 4、項目重點實施內(nèi)容及步驟第1頁/共30頁第一頁，共31頁。p效率提升(tshng)p質(zhì)量提升(tshng)p服務提升(tshng)p成本降低p結(jié)合質(zhì)量管理體系建立及運行的要求(yoqi)，同步梳理公司的業(yè)務流程及相關(guān)配套的規(guī)章制度，整合成體系健全、流程順暢的一體化內(nèi)控管理體系。定標桿、找差距(chj)、知不足、求發(fā)展第2頁/共30頁第二頁，共31頁。 1、項目目標 2 2、現(xiàn)狀問題與預期效果對比、現(xiàn)狀問題與預期效果對比 3、項目實施后效益量化預估 6、項目分期

2、及進度計劃 5、項目組織及職能分工 4、項目重點實施內(nèi)容及步驟第3頁/共30頁第三頁，共31頁。項目(xingm)實施前：第4頁/共30頁第四頁，共31頁。 項目項目(xingm)(xingm)實施后：實施后：1 規(guī)章制度格式統(tǒng)一、必要程序齊全、執(zhí)行標準及文件得到受控管理、使用文件均為現(xiàn)行有效版本2 員工有了“凡事走流程”、“凡走過必留下痕跡”的意識，對流程管理有了基本認知 ；構(gòu)建了流程三級監(jiān)控體系3 部門、崗位職責及得到明確，流程及標準一致，有規(guī)章可依、按流程辦事，在職責和權(quán)限范圍內(nèi)的事情自己決斷、自己負責，執(zhí)行力得到較大提升4 跨部門協(xié)作得到加強，跨部門業(yè)務流程有協(xié)調(diào)部門及主導人，流程接口

3、理清，辦事效率明顯提升5內(nèi)部公司形成了以客戶為導向的流程運行機制，界定了流程擁有者對流程結(jié)果負主責，流程周轉(zhuǎn)、審批環(huán)節(jié)大大減少第5頁/共30頁第五頁，共31頁。 1、項目目標 2、現(xiàn)狀問題與預期效果對比 3 3、項目實施后效益量化預估項目實施后效益量化預估 6、項目分期及進度計劃 5、項目組織及職能分工 4、項目重點實施內(nèi)容及步驟第6頁/共30頁第六頁，共31頁。3.13.1管管理理費費用用節(jié)節(jié)支支預預測測(yc(yc) )第7頁/共30頁第七頁，共31頁。3.2Q3.2QC CD D S S 指標指標(zhb(zhbio)io)預測預測流程測評指標關(guān)鍵流程績效提升預設(shè)比對指標%（按半年期測試

4、）備注Q:質(zhì)量10%借助ASME表格等工具分析和優(yōu)化流程，大大降低流程的非增值率。C:成本10%D:交期10%S:服務30%(以上值從流程環(huán)節(jié)本身簡化角度設(shè)定)第8頁/共30頁第八頁，共31頁。項目預計(yj)投入： 按投入的專家工作時數(shù)或工作日數(shù)計算。其標準為 元（人民幣）/專家工作小時，或 元（人民幣）/專家工作日。亦可協(xié)商打包確定： 項目一期花費預計3萬；項目二期花費預計2萬多. 因甲方原因(yunyn)導致超期其費用按實際發(fā)生的輔導相關(guān)費用核報。第9頁/共30頁第九頁，共31頁。 1、項目目標 2、現(xiàn)狀問題與預期效果對比 3、項目實施后效益量化預估 6、項目分期及進度計劃 5、項目組織

5、及職能分工 4 4、項目重點實施內(nèi)容及步驟、項目重點實施內(nèi)容及步驟第10頁/共30頁第十頁，共31頁。項目項目(xingm)(xingm)實施工作重點：實施工作重點：監(jiān)控監(jiān)控(jin (jin kn)kn)機制機制標化的制度標準標化的制度標準標化的流程標準標化的流程標準規(guī)范的記錄規(guī)范的記錄監(jiān)控辦法及測評標準監(jiān)控辦法及測評標準文件架構(gòu)文件架構(gòu)( (三級三級) )架構(gòu)設(shè)計架構(gòu)設(shè)計標化工作標化工作(gngzu)(gngzu)監(jiān)控組織架構(gòu)監(jiān)控組織架構(gòu)( (三級三級) )第11頁/共30頁第十一頁，共31頁。案例(n l)及標桿選取第12頁/共30頁第十二頁，共31頁。 案例及標桿(biogn)選取第1

6、3頁/共30頁第十三頁，共31頁。第14頁/共30頁第十四頁，共31頁。第15頁/共30頁第十五頁，共31頁。第16頁/共30頁第十六頁，共31頁。任務名稱 節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關(guān)記錄時間線計劃的制定與審核程序依據(jù)月度巡店培訓計劃表A1陳列副經(jīng)理制定日常陳列維護計劃/區(qū)域出差計劃。1天D1品牌總監(jiān)審核陳列副經(jīng)理提交的月度巡店培訓計劃表1天計劃的執(zhí)行與反饋程序月度巡店培訓計劃表B2陳列師/陳列主管執(zhí)行品牌總監(jiān)審核通過的日常陳列維護計劃/區(qū)域出差計劃以及培訓計劃。每月C2分公司陳列師執(zhí)行B/C類店鋪計劃，并協(xié)助A/A+類店鋪計劃的執(zhí)行，定期參加公司組織的陳列培訓與陳列實操培訓。每月D2陳

7、列小幫手/駐店陳列師協(xié)助陳列主管/陳列師的計劃執(zhí)行，定期參加公司組織的陳列培訓與陳列實操培訓。每月A2陳列主管/陳列師提交月度巡店培訓計劃表至陳列副經(jīng)理處進行審核每月月度巡店培訓計劃表F3營銷部區(qū)域經(jīng)理在日常巡店中發(fā)現(xiàn)陳列部分問題，詳見營銷區(qū)域經(jīng)理巡店流程每月陳列維護檢查表整改方案的制定與審核程序1天將整改方案提交至品牌總監(jiān)處終審。A4B4C4陳列主管、陳列師、分公司陳列師協(xié)同陳列副經(jīng)理將審核后出現(xiàn)問題的反饋報告進行定期討論，并且制定整改方案。E4品牌總監(jiān)審核陳列副經(jīng)理提交的整改方案，如有異議并做細節(jié)反饋。1天整改方案的執(zhí)行與監(jiān)督程序B5陳列師/陳列主管監(jiān)督分公司陳列師、陳列小幫手及駐店陳列師

8、的整改工作。每月C5D5分公司陳列師、陳列小幫手及駐店陳列師執(zhí)行整改方案，并做反饋報告。每月F5營銷部/直營部區(qū)域經(jīng)理在日常巡店中發(fā)現(xiàn)陳列部分問題，匯總后提交至陳列副經(jīng)理處。每月A6陳列副經(jīng)理根據(jù)品牌總監(jiān)提出的整改要求不定期抽查整改店鋪情況每月考核與建議程序陳列維護檢查表A7陳列副經(jīng)理將抽查整改店鋪情況加入每月陳列小幫手的考核指標中，并匯總計劃執(zhí)行情況，給出陳列主管及陳列師考核結(jié)果。3天B7對分公司陳列師進行考核。C7給出陳列小幫手及駐店陳列師的考核結(jié)果。E7F7品牌總監(jiān)及營銷部/直營部區(qū)域經(jīng)理對陳列經(jīng)理匯總計劃執(zhí)行情況進行確認并提出建議1天滾動計劃程序8A根據(jù)品牌總監(jiān)的建議制定下一階段工作計

9、劃2天關(guān)鍵節(jié)點業(yè)務監(jiān)管負責人流程細則(xz)（樣本）：第17頁/共30頁第十七頁，共31頁。項目項目(xingm)(xingm)實施實施“三步法三步法”：梳理、評價(pngji)現(xiàn)有業(yè)務狀況優(yōu)化、改進業(yè)務流程及規(guī)章流程及規(guī)章的執(zhí)行、反饋與跟蹤第18頁/共30頁第十八頁，共31頁。第19頁/共30頁第十九頁，共31頁。 1、項目目標 2、現(xiàn)狀問題與預期效果對比 3、項目實施后效益量化預估 6、項目分期及進度計劃 5 5、項目組織及職能分工、項目組織及職能分工 4、項目重點實施內(nèi)容及步驟第20頁/共30頁第二十頁，共31頁。項目(xingm)推行組織架構(gòu)圖第21頁/共30頁第二十一頁，共31頁。各

10、方職責：項目推行委員會職責：制定質(zhì)量方針/目標、流程管理策略，批準項目計劃，配置項目資源，監(jiān)控項目進程，審核和評價項目工作小組的工作，保證項目得以順利、高效地運行；項目工作小組職責：制定項目細分工作計劃，編制各階段項目內(nèi)容的具體執(zhí)行辦法和步驟，并負責實施，提交各階段的工作成果，根據(jù)項目推行委員會的審核意見進行改進和調(diào)整行動計劃；項目特助（乙方顧問）肩負著專職項目成員管理、內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)的作用。各部門主管：負責有效執(zhí)行項目管理委員會批準的項目工作計劃和任務安排。說明：說明：項目組在項目組長和副組長共同領(lǐng)導下開展工作，需要甲方相關(guān)部門和人員支持配合的工作，甲方必須緊密配合，并按項目進程要求按時按質(zhì)完

11、成；第22頁/共30頁第二十二頁，共31頁。 1、項目目標 2、現(xiàn)狀問題與預期效果對比 3、項目實施后效益量化預估 6 6、項目分期及進度計劃、項目分期及進度計劃 5、項目組織及職能分工 4、項目重點實施內(nèi)容及步驟第23頁/共30頁第二十三頁，共31頁。12質(zhì)量管理體系認證質(zhì)量管理體系認證(rnzhng)項目項目業(yè)務流程體系構(gòu)建業(yè)務流程體系構(gòu)建(ujin)項目項目項目(xingm)分期PDCA第24頁/共30頁第二十四頁，共31頁。項目一期任務分解(fnji)計劃（具體見：項目計劃書）第25頁/共30頁第二十五頁，共31頁。 項目一期任務(rn wu)分解計劃（具體見：項目計劃書）第26頁/共30頁第二十六頁，共31頁。項目二期任務(rn wu)分解計劃（具體見：項目計劃書）第27頁/共30頁第二十七頁，共31頁。第28頁/共30頁第二十八頁，共31頁。笑迎美好笑迎美好(miho)(miho)的明天的明天* *_* * 第29頁/共30頁第二十九頁，共31頁。謝謝您的觀看(gunkn)！第30頁/共30頁第三十頁，共31頁。NoImage內(nèi)容(nirng)總結(jié)1、項目目標。規(guī)章制度格式統(tǒng)一(tngy)、必要程序齊全、