適合所有企業(yè)的kpi指標(biāo)庫(多張EXCEL表格)

1、關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典別序號指標(biāo)指標(biāo)定義財務(wù)會計指標(biāo)1萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng) 期全部工資成本的萬元數(shù)的比值2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額4利潤總額增加 率（本期利潤總額一上期利潤總額）/上期利潤總額5集團(tuán)利潤貢獻(xiàn) 率某分（子）公司利潤總額 /集團(tuán)公 司利潤總額6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固定投 資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全 部流動資金總和的比例r 7資金周轉(zhuǎn)率 :一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率8投資收益率稅后利潤/實(shí)收資本9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額r io生產(chǎn)管理指標(biāo)i產(chǎn)值疋周期內(nèi)完成的入庫品總額2生產(chǎn)計劃完成 率實(shí)際生

2、產(chǎn)完成量/計劃完成量3按時交貨率按時交貨額/計劃交貨額4全員勞動生產(chǎn) 率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)1 5 1設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值7工具消耗率:工具消耗額/產(chǎn)值8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故 數(shù)9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值10生產(chǎn)安全事故 處理的及時性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有 效的處理11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場 的整潔、有序 性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存 放有秩序成本控制指標(biāo)1主營業(yè)務(wù)成本 總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本2制造費(fèi)用與主 營業(yè)成本比率制造費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本3制造成本與主 營業(yè)務(wù)成本比 率制造成本/主營業(yè)務(wù)成本4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷售

3、產(chǎn)品中所發(fā)生的管理 費(fèi)用r 5營業(yè)費(fèi)用:在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)牛的費(fèi)用1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合冋 總額2銷售收入一疋周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額4營銷、銷售計劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完成、 達(dá)成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入儼品市場總份額6營業(yè)費(fèi)用比率營業(yè)費(fèi)用總額 產(chǎn)品銷售收入總額市場營銷指標(biāo)7銷售收入增加率（本期銷售收入一上期銷售收入）/上期銷售收入r 8客戶滿意度:客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶9營業(yè)費(fèi)用達(dá)成 率一定周期內(nèi)實(shí)際營銷費(fèi)用 /營銷預(yù) 算費(fèi)用10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成 率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/計劃預(yù)算費(fèi)用11解決客戶投訴

4、率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同13銷售臺帳的準(zhǔn)確性銷售臺帳記錄是否準(zhǔn)確14銷售往來記錄 的及時性和準(zhǔn) 確性銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時15產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時性產(chǎn)品標(biāo)識制作是否及時16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時更新17銷售結(jié)算工作 進(jìn)行的及時性 準(zhǔn)確性是否及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié) 算質(zhì)量管理指標(biāo)1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù) /檢驗(yàn)的產(chǎn) 品總數(shù)2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入3質(zhì)量事故處理 的及時性有效 性質(zhì)量事故處理是否及時有效4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)5客戶質(zhì)量問題 處理的及時性 有效性對于客戶質(zhì)

5、量問題的投訴是否及 時有效6質(zhì)量體系評審不符合項(xiàng)數(shù)年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合 項(xiàng)數(shù)7質(zhì)量檢驗(yàn)的差 錯率產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)8供方質(zhì)量檢驗(yàn) 資料的保管情 況供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn) 確9技改項(xiàng)目的完 成率技改項(xiàng)目完成數(shù) 肢改項(xiàng)目計劃數(shù)人力資源指標(biāo)1員工增加率（本期員工數(shù)一上期員工數(shù)）/ 上 期員工數(shù)2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況3關(guān)鍵人才流失 率疋周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)4工資增加率（本期員工平均工資一上期員工平 均工資）/上期員工平均工資5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù) /計劃總 次數(shù)6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)7薪酬總量控制

6、的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計劃預(yù)算總額8人才引進(jìn)完成 率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計劃 引進(jìn)人才總數(shù)9考核工作完成 的及時性準(zhǔn)確 性公司績效考核完成的是否及時、 準(zhǔn)確采購供應(yīng)指標(biāo)1采購計劃完成 率當(dāng)期采購實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計劃2采購成本降低率（上期采購成本一本期采購成本）/上期采購成本3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù) /該月 所有供應(yīng)商父貨次數(shù)4供應(yīng)商信息管 理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、 準(zhǔn)確性5采購積壓物資 處理的及時性是否及時有效地處理了倉庫積壓 物資6采購資金使用 情況一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù) /采購 物資的總額78產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計 指標(biāo)1研發(fā)計劃完成 率當(dāng)

7、期按計劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占 當(dāng)期計劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比2技術(shù)圖檔更改的及時性是否及時將技術(shù)圖檔更改3技術(shù)出圖的及 時性準(zhǔn)確性是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時準(zhǔn)確的出 圖4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查 總次數(shù)倉庫庫存指標(biāo)1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價 格計算的總金額2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量3物資入庫差錯 率入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù)4物資領(lǐng)用差錯 率出錯次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)5報表、臺帳出 錯率記錄有誤的報表、臺帳總數(shù)6倉庫環(huán)境審杳倉庫環(huán)境是否整潔有序7標(biāo)準(zhǔn)庫存量與 實(shí)際庫存量比 率標(biāo)準(zhǔn)庫存量/實(shí)際庫存量標(biāo)（KPI）辭典功能考核依據(jù)檢測萬兀工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體

8、 素質(zhì)和能力檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率檢測分（子）公司的經(jīng)營效果檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平， 追求利潤最大化檢測分（子）公司在全公司利潤中的貝獻(xiàn)度檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率檢測公司周轉(zhuǎn)情況檢測分（子）公司的投資收益情況檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況檢測生產(chǎn)安全部門的

9、工作情況檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降 本增效提供依據(jù)檢測制造費(fèi)用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例檢測分（子）公司的管理費(fèi)用比例檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用檢測一定周期內(nèi)的營銷效果檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提 咼效率檢測營銷、銷售計劃的編制準(zhǔn)確性和計劃完成情況檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況檢測一定周期內(nèi)的營銷效果檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況檢測公司旳客尸滿意度情況檢測營銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況檢測銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和

10、效果檢測銷售合同是否及時歸檔檢測銷售臺帳記錄的準(zhǔn)確性檢測銷售往來記錄的及時性和準(zhǔn)確性檢測產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時性檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時將客戶 信息更新檢測市場部門是否及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn) 、品官改進(jìn)參考檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時 性，準(zhǔn)確性檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性檢測產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平檢測質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況檢測公司技改項(xiàng)目的完成情況檢測周期內(nèi)員工增加比例檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況檢測工資增加情況檢測人力資源部門培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況檢測部門員工的出勤情況檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性檢測人力資源部門旳招聘計劃完成情況檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性檢測采購部門采購計劃的完成情況檢測采購部門降低采購成本的效果檢測采購供應(yīng)部門對采購進(jìn)程、采購質(zhì)量控制的情況檢測采購供應(yīng)部門是否及時錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息， 以及是否及時更改檢測采購供應(yīng)部門對庫存積壓物資處理的及時性檢測采購供應(yīng)部門的采購資金使用情況檢測技術(shù)部門的研發(fā)計劃完成情況檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果檢測技術(shù)部門的工作效果檢測標(biāo)準(zhǔn)化人員