地稅渝稅通代扣代繳個稅使用手冊

1、地稅申報每月必報報表：1. 綜合申報（包括：城建稅、教育附加、地方教育附加、印花稅等）2. 財務報表3. 個人所得稅個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)操作手冊一、渝稅通安裝注冊（一）概述渝稅通主要包括系統(tǒng)管理、個稅代扣代繳、網(wǎng)上報稅、網(wǎng)絡發(fā)票、企業(yè)所得稅匯算清繳、貨運發(fā)票開票系統(tǒng)、重點稅源網(wǎng)上直報、全國稅收調(diào)查、財務報表、調(diào)查表等子系統(tǒng)。（二）運行環(huán)境本節(jié)介紹的內(nèi)容會幫助您提供必要的操作環(huán)境，請仔細閱讀。軟件配置操作系統(tǒng)：Windows2000/Windows Xp/Vista/Windows 7/ Windows 8分辨率：建議為1024×768系統(tǒng)日期：必須設置成當天日期日期格式：YYYY-

2、MM-DD（以Windows2000為例本項在“開始菜單>>設置>>控制面板>>區(qū)域選項>>日期標簽頁”中設置。） 硬件配置CPU：Pentium3 742 及以上內(nèi)存：最小 256 MB 內(nèi)存硬盤：200 MB 的可用空間光驅(qū)：20X及以上 網(wǎng)絡配置直接連接互聯(lián)網(wǎng)（撥號、DDN、寬帶等）通過局域網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng)（三）系統(tǒng)安裝可從重慶市地方稅務局官方網(wǎng)站下載安裝包安裝，操作步驟如下：1.啟動計算機。2.從重慶市地方稅務局官方網(wǎng)站下載安裝包（）。3.運行安裝文件。（四）系統(tǒng)登錄1.業(yè)務說明初次登錄以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。2.操作步驟（1）安裝完畢后，桌面

3、上自動建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標啟動系統(tǒng)。（2）以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄本系統(tǒng)。(用戶代碼：admin；用戶密碼：123456) 圖 1.1在上圖所示的登錄窗口中點擊登錄。（五）系統(tǒng)初始化1.業(yè)務說明初次登錄時自動彈出設置向?qū)В瑤椭瓿苫A參數(shù)的設置。2.操作步驟（1）網(wǎng)絡參數(shù)：包括服務器設置和代理設置兩部分，設置后點擊下一步。 圖 1.2服務器地址和端口：服務器為系統(tǒng)升級時連接的服務器。（上圖僅供參考，正確信息請根據(jù)使用需要進行設置。）測試連接：點擊測試連接可以測試設置的地址和端口信息是否正確。（2）單位信息：錄入單位基本信息，點擊下一步。其中，注冊編碼默認為稅號后6位，如稅號中有字母，

4、請大寫輸入。 圖 1.3（3）錄入通行密碼，單擊下一步。 圖 1.4（4）完成注冊：點擊完成。二、個人所得稅代扣代繳操作步驟（一）系統(tǒng)概述1.概述個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)既為扣繳義務人提供了方便快捷的報稅工具，也為稅務機關提供了全面準確的基礎數(shù)據(jù)資料。本系統(tǒng)主要包括：基礎信息錄入、填寫報表、生成申報數(shù)據(jù)、申報及反饋、查詢統(tǒng)計等功能。業(yè)務流程圖如下： 圖 2.12.首頁（1）業(yè)務說明在系統(tǒng)首頁中可以完成納稅人信息、各報表的填寫，也可以根據(jù)需要進行修正或撤銷修正操作。（2）操作步驟主界面的右上角列出了申報的整個流程圖，根據(jù)流程圖可以方便地進行一步步操作。圖 2.2主界面的左上角列出了當前正在填寫的申

5、報情況，選擇申報記錄后點擊納稅人信息或填寫報表可以填寫納稅人信息和各報表。主界面下方顯示往月申報情況，可以根據(jù)需要進行修正或撤銷修正申報。一旦選擇往月申報記錄后點擊啟動修正或撤銷，該條記錄同時會在左上角的列表中顯示。（二）基礎信息1.納稅人信息（1）業(yè)務說明納稅人信息包括從扣繳義務人處取得所得的所有雇員、非雇員、股東投資者、個人借款者、外籍人員等納稅人的基礎信息。（2）操作步驟選擇“納稅人信息”，或點擊主界面上納稅人信息，如圖2.3所示顯示所有納稅人信息。圖 2.3點擊增加，在圖2.4所示窗口中輸入納稅人信息，帶星號的為必填項。圖 2.4在本功能中除了前面講的手工增加納稅人外，還可以從外部導入

6、納稅人信息，導入方式有兩種。第一種方式為從第三方的軟件如財務軟件導出納稅人信息，然后對納稅人信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進行整理后導入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫納稅人信息，然后將Excel文件導入到本系統(tǒng)中。外籍人員信息在導入后必須要補充完成才能保存。方法一：從第三方軟件獲取納稅人信息（1）從第三方軟件如財務軟件中導出納稅人信息，本系統(tǒng)可以導入Txt或Excel格式。（2）導入文件到本系統(tǒng)中。第一步：點擊導入，選擇導入文件。第二步：將外部文件中的列與本系統(tǒng)中納稅人信息顯示的項目進行對應。 圖 2.5第三步：點擊導入完成從外部文件的導入。方法二：根據(jù)Excel模板準備導入

7、數(shù)據(jù)（1）在本系統(tǒng)的主界面中點擊“幫助”。（2）打開幫助后，選擇“附錄二/ Excel模板文件下載”，點擊右側(cè)的“納稅人信息”獲取Excel模板。 打開Excel文件，逐行填寫相應的信息。中國籍雇員必須要填寫姓名、證照類型、證照號碼、是否雇員、性別、出生年月、國籍（地區(qū)）、是否殘疾烈屬孤老、是否股東投資者。如果是非雇員還要填工作單位，如果是股東/投資者或個人借款則還要填個人股本額。外籍雇員必須要填寫姓名、證照類型、證照號碼、是否雇員、出生年月、國籍（地區(qū)）、性別、是否殘疾烈屬孤老、是否股東投資者、英文姓名。如果是非雇員還要填工作單位，如果是股東/投資者或個人借款則還要填個人股本額。(3)準備好

8、Excel數(shù)據(jù)后，使用本系統(tǒng)的導入功能導入文件。溫馨提示扣繳義務人可多次導入納稅人信息，導入時對當前已存在的信息系統(tǒng)不進行處理，但會給出提示信息，對當前不存在的信息則會繼續(xù)導入。 （三）填寫報表1.基本操作介紹基本操作主要包括：導入、修改、刪除、保存、查找、打印、導出、高級、關閉。操作步驟：（1）導入：本系統(tǒng)對所有報表提供了從外部文件導入報表數(shù)據(jù)的功能，導入有兩種方式，第一種方式為從第三方的軟件如財務軟件導出報表信息，然后對報表信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進行整理后導入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫報表信息，然后將Excel文件導入到本系統(tǒng)中。方法一：從第三方軟件獲取報表信

9、息以導入正常工資薪金收入為例，主要有以下幾個步驟： 從財務軟件中將正常工資薪金收入的有關數(shù)據(jù)直接導出，可以導出為Txt格式或Excel格式。在本系統(tǒng)中導入正常工資薪金數(shù)據(jù)，點擊工具欄中的“導入”按鈕，然后在如下圖2.6所示窗口中，選中 “從外部數(shù)據(jù)導入生成”選項，然后點擊瀏覽按鈕選擇外部文件。 圖 2.6 確認無誤后點擊確定。 將外部文件中的列與本系統(tǒng)正常工資薪金收入明細表要求顯示的項目進行對應。 點擊導入完成從外部文件完成報表數(shù)據(jù)的導入。n 方法二：根據(jù)Excel模板準備導入數(shù)據(jù) 在本系統(tǒng)的主界面中點擊“幫助”。 打開幫助后，選擇“Excel模板文件下載”，點擊右側(cè)的“正常工資薪金收入”獲取

10、Excel模板。 打開Excel文件，逐行填寫相應的信息，您也可以點擊Excel工作薄中的“填表說明”工作表，查看填表說明。 準備好Excel數(shù)據(jù)后，使用本系統(tǒng)的導入功能將文件導入到系統(tǒng)中。（2）修改：每張報表在填寫了以后，如果要修改納稅人收入信息，可以用鼠標雙擊要修改的記錄，在修改窗口中修改。（3）刪除：如果要刪除納稅人收入信息，只要在選中該記錄后點擊刪除。（4）保存：每張報表在數(shù)據(jù)信息錄入過程中，每錄入完一條數(shù)據(jù)系統(tǒng)都會自動保存。（5）查找：系統(tǒng)針對每張報表分別提供了各種查詢條件，便于進行查詢。在進入每張報表的填寫功能時，系統(tǒng)默認是不顯示查找條件的，您需要點擊查找才能顯示查找條件。點擊查找

11、，可以按一個單獨條件，或是多個組合條件進行查詢。（6）打印、導出：在查找到相應信息后點擊打印或?qū)С?，可以將當前納稅人收入信息打印或?qū)С觥?(7) 關閉：點擊關閉退出報表填寫功能。（四）生成申報數(shù)據(jù)進行扣繳申報時，必須生成并報送扣繳個人所得稅報告表，其相關數(shù)據(jù)來源于前述12張支付收入明細表，在這里您不能直接修改報告表數(shù)據(jù)。報告表數(shù)據(jù)生成后，如果各張支付收入明細表沒有進行修改，則不必再進行數(shù)據(jù)生成操作。1.選擇“生成申報數(shù)據(jù)”，系統(tǒng)開始自動生成扣繳個人所得稅報告表。 圖 2.202.生成申報數(shù)據(jù)成功，如下圖所示。如果申報數(shù)據(jù)生成失敗，系統(tǒng)會詳細顯示失敗原因，您可以根據(jù)原因分別進行處理。 圖 2.2

12、1（五）申報及反饋考慮到申報情況的多樣性，本系統(tǒng)提供網(wǎng)絡和介質(zhì)二種申報方式。在使用過程中，您可以根據(jù)實際情況選擇相應的申報方式。是否能夠?qū)嵭芯W(wǎng)上申報，需詢問主管稅務機關。針對二種申報方式，系統(tǒng)也提供了對應的反饋結(jié)果獲取方式。在填寫和生成了所需報送的報表后，通過“申報及反饋”功能將報表發(fā)送到稅務機關。稅務機關處理完畢，生成該扣繳義務人的申報結(jié)果反饋文件，再通過本功能獲取反饋結(jié)果文件。1.選擇“申報及反饋”，如圖2.22所示，上方顯示即將報送的申報表，雙擊報表可以查看詳細信息。 圖 2.222.申報方式有網(wǎng)絡和介質(zhì)兩種，確認報表無誤后選擇申報方式點擊申報，此時在按鈕下方會提示您當前的申報狀態(tài)。 圖 2.233.針對網(wǎng)絡和介質(zhì)兩種申報方式，反饋的獲取也分兩種。如果是網(wǎng)絡申報，點擊獲取反饋后系統(tǒng)自動下載反饋結(jié)果；如果是介質(zhì)申報，則點擊獲取反饋后系統(tǒng)會要求您導入從稅務機關獲取的反饋文件。獲