單位公司企業(yè)年度KPI績(jī)效考核表(部門)

1、XXX （氓位）公司文檔序號(hào)：XXGS-YXFA-OOI版本編號(hào)：YXFA -20XX-001XXX （單位）公司年度KPl績(jī)效考核表（部門）編制部門： 知丁日期:年度KPl績(jī)效考核表業(yè)務(wù)部（一）【不包含綜合目標(biāo)30%】指標(biāo)類 型部 門NO目標(biāo)主要管理目標(biāo)或標(biāo) 準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源備注KPl目標(biāo)業(yè)務(wù)部1業(yè)務(wù)銷售目標(biāo)達(dá)成率部門對(duì)市場(chǎng)管理、跟進(jìn) 力度3000 萬/ 月10%業(yè)務(wù)部、ERP當(dāng)月結(jié)單金額/當(dāng)月預(yù)計(jì)結(jié)單金額*100$234應(yīng)收賬款達(dá)成率 成品庫存匯總周轉(zhuǎn)率、周轉(zhuǎn)天數(shù)訂單交期準(zhǔn)確率貨款回收的管理和業(yè)績(jī)成品庫存周轉(zhuǎn)情況或變 現(xiàn)速度對(duì)訂單的交期追蹤能力80%60%80%10%10%10%財(cái)務(wù)部、ER

2、P財(cái)務(wù)部、ERP業(yè)務(wù)部當(dāng)月回款金額/當(dāng)月應(yīng)收金額*100%周轉(zhuǎn)率=木期出貨金額/（十初庫存額+期末庫存額）/2*100%周轉(zhuǎn)天數(shù)二十刀天數(shù)/成品庫存周轉(zhuǎn)系（當(dāng)期出貨筆數(shù)-當(dāng)期出貨延誤筆數(shù)）/當(dāng)期應(yīng)出 貨筆數(shù)*100%管 理 目 標(biāo)5訂單、資料錯(cuò)誤/修改/變更金額比率確保業(yè)務(wù)部門將客戶訂 單需求正確傳運(yùn)到工廠 計(jì)劃中心、制造中心90%5%ERP,財(cái)務(wù)部（訂單錯(cuò)誤/修改變更金額）/（本年度預(yù)估銷售 金額/12） *100%6客戶檔案完整率部門的營銷管理能力和 表現(xiàn)98%4%業(yè)務(wù)部實(shí)際客戶完整檔案數(shù)/應(yīng)建客戶完整檔案數(shù)*100%8報(bào)價(jià)和樣品處理效率處理客戶投訴的工作態(tài) 度和工作效率及報(bào)價(jià)評(píng) 估98%

3、4%業(yè)務(wù)部當(dāng)期己處理客戶投訴次數(shù)/英處理客戶投訴次數(shù)*100%910客戶滿意度綜合指數(shù)部門違紀(jì)次數(shù)用戶對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì) 量、交貨期、售后服務(wù) 等方面的綜合滿意程度 部門人員管理的狀況， 執(zhí)行、協(xié)調(diào)各方面的管 理程度80%2次/月6%3%業(yè)務(wù)部，品質(zhì)部人力資源部，考 勤系統(tǒng)客戶滿意度調(diào)查人事考勤處罰統(tǒng)計(jì)表1112部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率出口貨柜貨物準(zhǔn)確率部門業(yè)務(wù)能力提升，培 訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行狀況對(duì)物流傳輸，車輛調(diào)度 的管理90%1次/季度5%3%人力資源部業(yè)務(wù)部、管理部實(shí)際完成培訓(xùn)時(shí)間/計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間*100%管理事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表工程部（二）【不包含綜合目標(biāo)30%】指標(biāo)類 型部 門NO目標(biāo)主要管理目標(biāo)或標(biāo) 準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)

4、來源備注KPl目標(biāo)1申請(qǐng)立項(xiàng)通過率研發(fā)中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量 情況10個(gè)8%管理部立項(xiàng)申請(qǐng)通過個(gè)數(shù)研2項(xiàng)目及時(shí)完成率（計(jì) 劃完成率）項(xiàng)目及時(shí)完成情況80%10%研發(fā)部季度（預(yù)期完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃項(xiàng)目個(gè)數(shù)）*100%發(fā)3項(xiàng)目成功率70%8%研發(fā)部季度（完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)目個(gè)數(shù)）*100%4專利申請(qǐng)項(xiàng)數(shù)5項(xiàng)8%管理部每年度5項(xiàng)5工藝改善、效率提高率5%3%生管部（當(dāng)期標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)半均值-上月標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)平均值）/ 上月標(biāo)準(zhǔn)平均值*100%管生技6作業(yè)指導(dǎo)書完備率95%5%文控中心、工程部實(shí)際作業(yè)指導(dǎo)書項(xiàng)/應(yīng)備作業(yè)指導(dǎo)書項(xiàng)*100$78治具完成率技術(shù)改進(jìn)、跟蹤、服 務(wù)度100%100%3%3%工程部工程部、

5、管理部當(dāng)期完成治具數(shù)/當(dāng)期應(yīng)完成數(shù)*100%工程改進(jìn)綜合評(píng)估表工程910專案執(zhí)行進(jìn)度BoM完成、資料準(zhǔn)確率80%100%5%3%工程部工程部當(dāng)期實(shí)際達(dá)成專案數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃完成專案數(shù)*100%錯(cuò)誤資料導(dǎo)入次數(shù)/當(dāng)期資料導(dǎo)入總數(shù)* 100$目 標(biāo)11產(chǎn)品重復(fù)試產(chǎn)次數(shù)比 率30%3%生管部、工程部當(dāng)期重復(fù)試產(chǎn)總數(shù)/試產(chǎn)總數(shù)*100<12送樣一次直通率90%3%業(yè)務(wù)部、工程部當(dāng)期達(dá)成樣品總數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃達(dá)成樣品數(shù)*100%13專案錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)5%2%工程部、管理部錯(cuò)誤再發(fā)生次數(shù)/專案總數(shù)*100 （包含專案、樣 品數(shù)）14EC執(zhí)行及管控0次/月3%業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部客戶投訴次數(shù)（包含影響業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)）15

6、部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100%3%人力資源部實(shí)際培訓(xùn)工時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)工時(shí)*100%人力資源部（三）【不包含綜合目標(biāo)30%】指標(biāo)類 型部 門NO目標(biāo)主要管理目標(biāo)或標(biāo) 準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源備注1制度和流程的書面化比率管理制度流程書面化100%8%人力資源部、體 系中心己書面化的制度和流程/需要書面化的制度和流程*101%2工資發(fā)放（人/次數(shù)） 出錯(cuò)率管理工資發(fā)放的準(zhǔn)確性 及工作責(zé)任80%6%財(cái)務(wù)部，考勤系 統(tǒng)錯(cuò)誤發(fā)放工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)*100%錯(cuò)誤發(fā)放的人數(shù)/發(fā)放的如說*100%KPl目標(biāo)3員工績(jī)效考核的按時(shí)完成率績(jī)效考核的及時(shí)達(dá)成100%5%人力資源部、財(cái) 務(wù)部按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù)*10

7、0$人4招聘計(jì)劃完成率人員招聘的有效補(bǔ)充90%6%管理部每月招聘到崗人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)*100$力5人員編制控制率人員招聘計(jì)劃90%5%管理部實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù)*100%資6員工培訓(xùn)達(dá)成率培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施100%5%管理部、人力資 源部按時(shí)完成的培訓(xùn)數(shù)量/培訓(xùn)計(jì)劃總量*100%源7員工流失率員工70%5%人力資源部離職人數(shù)/平均人數(shù)*100$部8招聘及時(shí)率特殊崗位招聘實(shí)際時(shí)間/計(jì)劃招聘時(shí)間100%70%5%人力資源部特殊崗位招嗚實(shí)際時(shí)間/計(jì)劃招聘時(shí)間100%目標(biāo)9人事檔案歸檔率己歸檔的人事檔案/應(yīng)歸 檔的人事檔案*100%100%5%人事課己歸檔的人事檔案/應(yīng)歸檔的人事檔案*100$1011

8、企業(yè)文化內(nèi)部認(rèn)同度勞動(dòng)糾紛發(fā)生率公司內(nèi)問卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)實(shí)際處理次數(shù)/計(jì)劃次數(shù)*100%80%95%5%5%管理部人力資源部公司內(nèi)問卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)實(shí)際處理次數(shù)/計(jì)劃次數(shù)*100%管12安全事故發(fā)生次數(shù)企業(yè)安全保障的監(jiān)督95%6%廠務(wù)部重大安全事故記錄表理13行政后勤投訴次數(shù)員工保障及關(guān)系處理90%4%廠務(wù)部員工關(guān)系處理記錄表制造部（四）【不包含綜合目標(biāo)30%】指標(biāo)類 型部 門NO目標(biāo)主要管理目標(biāo)或標(biāo) 準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源備注1生產(chǎn)直通率生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量 保證水平95%10%制造部、品質(zhì)部I-（JI不良產(chǎn)次量÷月產(chǎn)® × ooKPl制2生產(chǎn)效率生產(chǎn)管理對(duì)人員、設(shè)備和制 程的

9、管理效率生產(chǎn)管理對(duì)人員、設(shè)備和制95%8%制造部、生管部實(shí)際達(dá)成產(chǎn)值/計(jì)劃完成產(chǎn)值*100<或者生產(chǎn)效率 =產(chǎn)成品核定丄時(shí)÷產(chǎn)成品投入?yún)[時(shí)X 100%3生產(chǎn)不良廢棄率程的管理在原料上產(chǎn)生的效 益1%8%制造部、ERPERP目 標(biāo)造部4生產(chǎn)不良率生產(chǎn)管理人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理改 善的力度1%8%品質(zhì)部月不良數(shù)/投入總數(shù)*100$5工時(shí)達(dá)成率現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)匸時(shí)綜合利 用的有效性98%6%生管部實(shí)際達(dá)成總工時(shí)/計(jì)劃完成工時(shí)*100%檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)是否達(dá)到產(chǎn)品6OQC檢驗(yàn)合格率出廠零缺陷客戶滿意零投訴 的目標(biāo)95%5%品質(zhì)部當(dāng)期檢驗(yàn)合格批次/當(dāng)期檢驗(yàn)批次*100$7訂單按時(shí)完成率（入 庫）生產(chǎn)部

10、門從原料供應(yīng)一生產(chǎn) 調(diào)度一制程管理的綜合效益95%5%倉儲(chǔ)部、生管 部、交管當(dāng)期按時(shí)入庫批次/當(dāng)期應(yīng)交批次*100$8安全質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備操作，安全 教育的管理是否執(zhí)行0起6%人力資源部安全事故記錄表管理目9培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施達(dá)成率員工教育實(shí)施是否有效進(jìn)行98%4%人力資源部、管 理部實(shí)際培訓(xùn)工時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)工時(shí)*100%10紀(jì)律管理錯(cuò)誤發(fā)生次數(shù)團(tuán)隊(duì)管理的有效性0起3%管理部、人力資 源部考勤系統(tǒng)處罰記錄表標(biāo)115S管理點(diǎn)檢合格率檢點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)制定的是否標(biāo)準(zhǔn) 化、習(xí)慣化95%4%制造部、管理 部、人力資源部5S點(diǎn)檢表，3S異?；私y(tǒng)計(jì)表12輔料成本控制總體金額不可超標(biāo)95%3%財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)報(bào)表采購部

11、（五）【不包含綜合目標(biāo)30%】指標(biāo)類 型部 門NO目標(biāo)主要管理目標(biāo)或標(biāo) 準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源備注1交期達(dá)成率采購部對(duì)生產(chǎn)制造的支 持度99%8%生管部、采購部當(dāng)月生產(chǎn)采購總數(shù)量-延遲到貨數(shù)量/當(dāng)月生產(chǎn)采 購總數(shù)量2來料品質(zhì)批次合格率供應(yīng)商交貨質(zhì)量97%6%品質(zhì)部（當(dāng)月采購總批數(shù)-不合格批數(shù)）/當(dāng)月采購總批 數(shù)3平均采購周期供應(yīng)商產(chǎn)品備貨及交付的角 度考核供應(yīng)商資源開發(fā)的工 作質(zhì)量，以減低采購風(fēng)險(xiǎn)98%6%采購部（各物料采購周期（夭數(shù)）總和/物料總類總數(shù)KPl上季度末的入庫采購價(jià)格為 標(biāo)準(zhǔn)，以每月實(shí)際采購成本目標(biāo)4采購成本下降率下降數(shù)量和當(dāng)月采購總金額 的比率，本指標(biāo)反應(yīng)對(duì)采購 成本的控制程度（每季度

12、 5%）97%6%財(cái)務(wù)部當(dāng)月采購成本下降總和/當(dāng)月采購總金額*100<采購5供應(yīng)商開發(fā)合格率部門業(yè)務(wù)管理，新供應(yīng) 商開發(fā)能力及成本管控99%5%管理體系中心新供應(yīng)商評(píng)估表6物料退貨率供應(yīng)商品質(zhì)管理指標(biāo)98%? ? ?5%倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部當(dāng)期退貨總數(shù)/當(dāng)期交納*100%7采購訂單出錯(cuò)率部門管理100%4%管理部、ERP訂單錯(cuò)誤次數(shù)/當(dāng)期下單總數(shù)*100¾>目 標(biāo)部8庫存金額不可超過當(dāng)月營業(yè)收入的70%97%4%倉儲(chǔ)部、ERPERP系統(tǒng)9材料價(jià)格差異控制和降低采購環(huán)節(jié)的 成本費(fèi)用96%4%財(cái)務(wù)部實(shí)際采購費(fèi)用節(jié)省/計(jì)劃采購費(fèi)用*100$主營業(yè)務(wù)成本/材料平均余額*100$10材料

13、周轉(zhuǎn)率加速存貨周轉(zhuǎn)管理98%4%財(cái)務(wù)部當(dāng)期銷售的生產(chǎn)成本/（期初庫存+期末庫存）理/211滯存物料控制率倉庫原材滯存物料的管 控99%4%財(cái)務(wù)部7天周期，滯存物料金額/滯存物料總額*100<12采購錯(cuò)誤次數(shù)內(nèi)部職責(zé)管理99%4%ERP、管理部ERP改單次數(shù)統(tǒng)計(jì)1314優(yōu)秀供應(yīng)商比率供應(yīng)商檔案資料完備 率供應(yīng)商質(zhì)量有效管理供應(yīng)商資料管理的完整 性，確保采購目標(biāo)的達(dá) 成97%98%4%3%質(zhì)量體系中心文控中心供應(yīng)商稽核考評(píng)表合格供應(yīng)商管理表記其他資料15培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率內(nèi)部人員能力提升管理99%3%采購部、人力資 源部實(shí)際培訓(xùn)工時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)工時(shí)*100%PMC部（六）【不包含綜合目標(biāo)30%】指

14、標(biāo)類 型部 門NO目標(biāo)主要管理目標(biāo)或標(biāo) 準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源備注KPI 目 標(biāo)PMC 部1計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率/工時(shí) 達(dá)成率計(jì)劃合理性和執(zhí)行狀況98%10%PMC.交管月訂單交期完成筆數(shù)/月訂單應(yīng)交筆數(shù)*100$2訂單交期準(zhǔn)確率對(duì)訂單交期及時(shí)化管理 能力和生產(chǎn)彈性管理的 評(píng)估96%10%交管中心（月完成交付筆數(shù)-延誤筆數(shù)）/月完成交付筆數(shù)*100%3物料交期（跟進(jìn)）達(dá) 成率物控對(duì)物料進(jìn)度管理執(zhí) 行狀況98%10%PMCS交管（月應(yīng)交進(jìn)筆數(shù)-延誤筆數(shù)）/月應(yīng)交進(jìn)筆數(shù)*100$4物料及時(shí)供應(yīng)率（委 外）為滿足計(jì)劃達(dá)成，物料交進(jìn)的及時(shí)性96%8%PMCS交管（生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)數(shù)/生產(chǎn)物料需求總數(shù)）×1

15、00%5678目標(biāo)9委外盤點(diǎn)準(zhǔn)確率成品準(zhǔn)時(shí)交付率交期回復(fù)準(zhǔn)時(shí)率條碼、標(biāo)簽錯(cuò)誤發(fā)生 次數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率對(duì)協(xié)力廠商物料、成品 管控的能力評(píng)估對(duì)成品及時(shí)的達(dá)成準(zhǔn)時(shí) 性進(jìn)行管理對(duì)部門內(nèi)部計(jì)劃管理的 有效評(píng)估內(nèi)部管理綜合評(píng)估內(nèi)部人員能力提升管理98%99%98%97%99%8%8%6%6%4%財(cái)務(wù)倉庫、業(yè)務(wù)交管中心品質(zhì)部人力資源部成品準(zhǔn)時(shí)交付訂單數(shù)/總訂單數(shù)*100%實(shí)際完成培訓(xùn)時(shí)間/計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間*100%倉儲(chǔ)部（七）【不包含綜合目標(biāo)30%】指標(biāo)類 型部 門NO目標(biāo)主要管理目標(biāo)或標(biāo) 準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源備注1存貨準(zhǔn)確率對(duì)倉庫物料規(guī)范管理考 核97%15%財(cái)務(wù)部（實(shí)地盤存制庫存數(shù)額/永續(xù)盤存制庫存數(shù)額）*100

16、%KPl 目 標(biāo)倉 儲(chǔ) 部23盤點(diǎn)準(zhǔn)確率成品及時(shí)入庫率對(duì)盤點(diǎn)工作的評(píng)估以及 物料的管理成品及時(shí)入庫的管理99%98%15%10%財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)、倉庫實(shí)盤數(shù)/系統(tǒng)數(shù)*100$ （有差異時(shí)）4發(fā)料延誤次數(shù)考核倉庫對(duì)制造部服務(wù) 水平97%10%制造部、物控課5數(shù)據(jù)及時(shí)錄入率數(shù)據(jù)的完整以及對(duì)數(shù)據(jù) 信息的管理97%8%業(yè)務(wù)部目 標(biāo)理65S管理合格率倉庫的綜合管理98%6%人力資源部7發(fā)料錯(cuò)謀發(fā)生次數(shù)含【產(chǎn)品保護(hù)】倉管人員工作態(tài)度99%6%制造部、ERP品質(zhì)部（八）【不包含綜合目標(biāo)30%】指標(biāo)類 型部 門NO目標(biāo)主要管理1質(zhì)量體系外審?fù)ㄟ^率公司質(zhì)址休系的完備狀況以及 改善內(nèi)容2出廠產(chǎn)品合格率對(duì)質(zhì)雖滿足要求達(dá)成的管控評(píng) 估3首件合格率對(duì)原材、品質(zhì)基準(zhǔn)的合格率檢 査KPl品3產(chǎn)品質(zhì)量問題重復(fù)出 現(xiàn)的次數(shù)綜合質(zhì)量管控的評(píng)估目 標(biāo)質(zhì) 部上線物料進(jìn)料誤判率考核進(jìn)料檢驗(yàn)的工作水平4出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率考核質(zhì)量部門工作效能5產(chǎn)品退換貨率（因產(chǎn)品質(zhì)量問題）考核某一時(shí)期質(zhì)雖管理的水平6儀器校驗(yàn)達(dá)成率對(duì)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行