出境竹木草制品企業(yè)管理手冊(cè)

1、福州常春騰家居制造有限公司出境竹木草制品企業(yè)管理手冊(cè)版本號(hào)/修訂次：A/0 第31頁(yè) 共 31頁(yè)實(shí)施日期：2013年01月10日程序文件修改頁(yè)日 期版本版次頁(yè)碼更改單號(hào)編 制審 核批 準(zhǔn)目 錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本頁(yè)碼1程序文件修改頁(yè)A/012目錄A/023管理手冊(cè)頒布實(shí)施令CCT/QP001A/034公司概況CCT/QP002A/045生產(chǎn)工藝流程CCT/QP003A/056衛(wèi)生防疫組織機(jī)構(gòu)CCT/QP004A/06-97廠檢員任命書(shū)CCT/QP005A/0108廠檢員管理制度及職責(zé)CCT/QP006A/011-129產(chǎn)品溯源管理制度CCT/QP007A/013-1510不合格品召回制度C

2、CT/QP008A/016-1711異常情況報(bào)告和糾偏制度CCT/QP009A/018-1912廠區(qū)、車(chē)間環(huán)境及人員衛(wèi)生管理制度CCT/QP010A/020-2113生產(chǎn)、加工存放各環(huán)節(jié)的防疫制度CCT/QP011A/022-2414原料供方的合格評(píng)價(jià)制度CCT/QP012A/025-2615原輔料采購(gòu)、驗(yàn)收制度CCT/QP013A/027-2816原輔料、成品、半成品有害生物和有毒有害物質(zhì)控制制度CCT/QP014A/029-3017法律法規(guī)和其他要求CCT/QP015A/0311819202122232425261、管理手冊(cè)頒布實(shí)施令出境竹木草制品企業(yè)管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱本手冊(cè)）是按照國(guó)家質(zhì)

3、檢總局對(duì)出境竹木草制品企業(yè)的監(jiān)管要求所編制的，本手冊(cè)所描述的管理體系適用于本公司的木、竹、草、藤制工藝品從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和售后服務(wù)的各個(gè)管理區(qū)域；需要時(shí)本手冊(cè)可以提供給顧客和檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)，作為本公司具有滿足以下要求的證明：a)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客(包括進(jìn)口國(guó)家或地區(qū))和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b) 有能力持續(xù)的滿足檢驗(yàn)檢疫部門(mén)的監(jiān)管要求；c)通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。d)本手冊(cè)是公司實(shí)施和保持衛(wèi)生防疫管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的法規(guī)性的基本文件。2、公司概況福州常春騰家居制造有限公司成立于2010年，位于歷史悠久、人文薈萃

4、的福建省閩侯縣甘蔗街道，自古就有“文士如林”之美譽(yù)。該鎮(zhèn)水陸交通分便利，福京、福廈高速公路穿境而過(guò)，位于福州西郊，躋身福建省經(jīng)濟(jì)“十強(qiáng)”縣行列。 我公司是一家創(chuàng)立伊始，致力于工藝產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)于一體的現(xiàn)代家居制造企業(yè)。 公司自創(chuàng)建以來(lái)始終堅(jiān)持精美、簡(jiǎn)約、自然的風(fēng)格。擁有員工150多人，其中專業(yè)的美術(shù)設(shè)計(jì)師、工藝工程師30多名，年生產(chǎn)各類(lèi)家居工藝品60萬(wàn)套以上。 公司建立了一套完善的生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系組織生產(chǎn)，實(shí)行生產(chǎn)全過(guò)程質(zhì)量控制，形成了員工自檢，下道復(fù)檢，組長(zhǎng)中檢，后道總檢四道半成品和成品生產(chǎn)檢驗(yàn)程序。有效的把好質(zhì)量關(guān)，提高產(chǎn)品的檔次，產(chǎn)品種類(lèi)主要有現(xiàn)代和仿古類(lèi)型

5、的鐵木工藝品和家居飾品，融合了國(guó)內(nèi)外文化藝術(shù)之精粹，涵蓋古典和現(xiàn)代的藝術(shù)風(fēng)格，滿足高中低端不同客戶的需求，深得廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)。公司秉承“日新月異”的經(jīng)營(yíng)理念，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美、日本、東南亞等多個(gè)國(guó)家。我公司將致力以客戶滿意為公司宗旨，一切圍繞客戶，建立一整套獨(dú)特的服務(wù)體系，使新老客戶都能享受到我們同樣熱情的服務(wù)。我公司的成長(zhǎng)，一直得到各位新老客戶的熱忱關(guān)心和支持鼓勵(lì)，我們?cè)诖吮硎菊嬲\(chéng)地感謝。常春騰家居全體員工將不負(fù)客戶所給予我們的每一次的機(jī)會(huì)，以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)回報(bào)每一位客戶對(duì)我們的期望，開(kāi)創(chuàng)工藝品行業(yè)新的領(lǐng)域！工廠全稱：福州常春騰家居制造有限公司工廠地址：閩侯縣甘蔗鎮(zhèn)陳店湖工業(yè)

6、區(qū)聯(lián)系電話系傳真-mail: mliu20123、木制品生產(chǎn)工藝流程圖原料烘干取料（鋸料）驗(yàn)料磨光鉆孔組合沙光坯件驗(yàn)收補(bǔ)灰1道油漆補(bǔ)灰沙光2道油漆沙光驗(yàn)收3道面漆組裝成品驗(yàn)收包裝入庫(kù)4、衛(wèi)生防疫組織機(jī)構(gòu)4.1衛(wèi)生防疫組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理魏智模生產(chǎn)部黃曉麗（生產(chǎn)計(jì)劃）魏智虹（生產(chǎn)部經(jīng)理）采購(gòu)部方則用（采購(gòu)部經(jīng)理）業(yè)務(wù)部江小晶 （業(yè)務(wù)部經(jīng)理）倉(cāng)儲(chǔ)部劉錦華（倉(cāng)庫(kù)主管）辦公室洪亞瓊（財(cái)務(wù)主管）品管部李良輝（品質(zhì)部經(jīng)理）廠檢部江玲（廠檢員）常春騰家居制造有限公司衛(wèi)生防疫領(lǐng)導(dǎo)小組名單： 組長(zhǎng)： 魏智模 副組長(zhǎng)：洪亞瓊 組員： 李良輝 葉智杰 黃曉麗

7、江鈴 方則用 江小晶4.2管理職責(zé)4.2.1總經(jīng)理a、規(guī)劃公司經(jīng)營(yíng)方向，貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法、中華人民共和國(guó)海關(guān)法等國(guó)家法律、法規(guī)要求；b、領(lǐng)導(dǎo)公司按檢驗(yàn)檢疫部門(mén)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)衛(wèi)生防疫管理體系，批準(zhǔn)和發(fā)布出境竹木草制品企業(yè)管理手冊(cè)；c、在公司內(nèi)貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的管理原則，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客、法律法規(guī)要求；d、確定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定部門(mén)職能和各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限；e、任命廠檢員，賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；f、為衛(wèi)生防疫管理體系有效運(yùn)行提供必需的資源保證。g、確定公司內(nèi)部溝通途徑，確保部門(mén)與各級(jí)人員之間的信息交流，提高體系運(yùn)行的有效性。4.2.2廠長(zhǎng)

8、a、 制訂、修訂及審閱所轄部門(mén)的工作程序和有關(guān)生產(chǎn)規(guī)章制度，并組織實(shí)施監(jiān)督與檢查；b、 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，布置生產(chǎn)部及各工序做好各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；c、 做好整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的指揮與控制，保證生產(chǎn)作業(yè)的連續(xù)性、均衡性；d、 監(jiān)督檢查生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量保證體系和衛(wèi)生防疫體系的執(zhí)行，提高產(chǎn)品的合格率；e、 掌握生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，審核上報(bào)的有關(guān)生產(chǎn)報(bào)表；f、 配合有關(guān)部門(mén)組織應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，提高生產(chǎn)效率；g、 組織實(shí)施生產(chǎn)的“5S”管理；h、 主管并監(jiān)督檢查公司安全生產(chǎn)工作。4.2.3 品管部a、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理制度、各項(xiàng)檢查基準(zhǔn)、抽樣計(jì)劃的編制、實(shí)施、檢查、修訂，監(jiān)督執(zhí)行并對(duì)其執(zhí)行狀況

9、負(fù)責(zé)任；b、 負(fù)責(zé)組織對(duì)車(chē)間的首件確認(rèn)；c、 負(fù)責(zé)組織對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行定期或不定期巡檢，以確保產(chǎn)品和過(guò)程的質(zhì)量；d、 負(fù)責(zé)成品入庫(kù)前的最終檢驗(yàn)；e、 負(fù)責(zé)對(duì)公司所有檢試驗(yàn)儀器的確認(rèn)及日常維護(hù)、保管工作的監(jiān)督；f、 負(fù)責(zé)對(duì)檢試驗(yàn)儀器的周期送檢、自檢工作，周期定檢率達(dá)100%以上，確保所有檢試驗(yàn)儀器的準(zhǔn)確性、有效性；g、 不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離及處置的管理；h、 負(fù)責(zé)對(duì)所有批次、品種、款式、規(guī)格產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄的歸檔保管；i、 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題或批量質(zhì)量問(wèn)題的及時(shí)反饋、原因分析、糾正及預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和跟催處置4.2.4廠檢員a、負(fù)責(zé)建立出口產(chǎn)品的衛(wèi)生檢疫制度； b、按照進(jìn)口國(guó)/客戶的防疫要求對(duì)產(chǎn)品防

10、疫工作實(shí)施檢查和監(jiān)督； c、負(fù)責(zé)留樣產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和保管工作； d、負(fù)責(zé)對(duì)異常情況的報(bào)告和跟蹤處理。4.2.5采購(gòu)部a、掌握市場(chǎng)信息，開(kāi)拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購(gòu)費(fèi)用；b、會(huì)同生產(chǎn)部等部門(mén)確定合理物資采購(gòu)量，及時(shí)了解存貨情況，進(jìn)行合理采購(gòu)；c、供方尋訪、調(diào)查、評(píng)估、選擇及考核等事務(wù)的管理；d、供方基本資料的建立與保管； e、組織供貨合同評(píng)審，簽訂供貨合同，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)；f、建立采購(gòu)合同臺(tái)帳，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； g、進(jìn)料質(zhì)量、交期、數(shù)量的控制與異常跟催處理。4.2.6生產(chǎn)部a、負(fù)責(zé)依據(jù)訂單數(shù)量、訂單交期及生產(chǎn)能力制訂詳細(xì)的生產(chǎn)月、周計(jì)劃，并給予監(jiān)督和實(shí)施；b、負(fù)責(zé)簡(jiǎn)化和改進(jìn)生產(chǎn)工藝；c

11、、確保各種產(chǎn)品勞動(dòng)定額的建立與修訂；d、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、月報(bào)的編制及每日生產(chǎn)進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)控制考核；e、依據(jù)月、周計(jì)劃對(duì)各訂單的配套生產(chǎn)、物料到位進(jìn)度給予追蹤，并進(jìn)行有效的控制；f、負(fù)責(zé)公司各工序生產(chǎn)異常的統(tǒng)計(jì)、匯總、編制報(bào)表；g、傳達(dá)上級(jí)的生產(chǎn)指令，及時(shí)協(xié)調(diào)下屬各部門(mén)的異常，制定各下屬部門(mén)的生產(chǎn)工作目標(biāo)；h、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、衛(wèi)生防疫設(shè)施的管理。4.2.7辦公室 a、負(fù)責(zé)組織公司人事規(guī)章制度及辦法的審批； b、公司組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)職責(zé)及定員定編等人力資源規(guī)劃事項(xiàng)； c、負(fù)責(zé)公司人員教育培訓(xùn)計(jì)劃的審核，并確保有效的實(shí)施； d、組織檢查公司內(nèi)外環(huán)境的綠化、清掃及保持工作，確保整潔優(yōu)美； e、負(fù)責(zé)非生產(chǎn)區(qū)

12、域的衛(wèi)生防疫工作，定期噴灑殺蟲(chóng)劑，檢查捕鼠、滅鼠工作； f、負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)工作，并確保辦公、生活秩序和公司財(cái)產(chǎn)、員工的安全； g、公司消防安全管理工作，定期組織檢查消防設(shè)備設(shè)施的配置和使用狀態(tài)，督辦更換； h、緊急突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處理與反饋報(bào)告。4.2.8業(yè)務(wù)部a、接待客戶，確認(rèn)客戶訂貨資訊，下達(dá)生產(chǎn)訂單；b、客戶/進(jìn)口國(guó)或地區(qū)的法律法規(guī)（包括環(huán)境物質(zhì)、檢驗(yàn)檢疫等）、技術(shù)要求的收集整理和傳達(dá)；c、跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量，安排出貨、驗(yàn)貨事宜；d、出口報(bào)關(guān)、商檢，安排船期、拖柜事宜；e、樣品接收、寄樣打包、生產(chǎn)借用樣品等樣品和樣品室管理工作；f、處理客戶抱怨和索賠，跟蹤后續(xù)處理進(jìn)度，并回饋客戶；g

13、、協(xié)助不合格品的審理。4.2.9倉(cāng)儲(chǔ)部 a、負(fù)責(zé)各半成品倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)、出倉(cāng)狀況，檢查倉(cāng)庫(kù)消防安全情況； b、負(fù)責(zé)在庫(kù)物資的管理。4.2.10衛(wèi)生防疫領(lǐng)導(dǎo)小組 a、負(fù)責(zé)制訂本公司的衛(wèi)生防疫制度并監(jiān)督制度的落實(shí)情況； b、負(fù)責(zé)因材料中生物或化學(xué)危害出現(xiàn)異常時(shí)的緊急處置。5、廠檢員任命書(shū)為了確保公司質(zhì)量管理體系有效的建立、健全、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)，茲任命江鈴擔(dān)任廠檢員，全面負(fù)責(zé)公司的植物檢驗(yàn)管理工作。廠檢員除了原有的職責(zé)及權(quán)限外，其職責(zé)及權(quán)限如下：1、負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)檢疫部門(mén)的要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)。2、向總經(jīng)理報(bào)告衛(wèi)生防疫管理體系的運(yùn)行情況。3、負(fù)責(zé)與檢驗(yàn)檢疫部門(mén)的聯(lián)絡(luò)。 福州常春騰家居制造有限公司 總經(jīng)

14、理：魏智模 2013年2月1日6、廠檢員管理制度及職責(zé)1.目的:確保工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、發(fā)運(yùn)過(guò)程中符合檢驗(yàn)檢疫要求，了解最新檢驗(yàn)檢疫動(dòng)態(tài)。2.適用范圍：適用于本廠廠檢員3.職責(zé)：3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗(yàn)檢疫法律及有關(guān)規(guī)定，了解、掌握檢驗(yàn)檢疫的有關(guān)常識(shí)。3.2接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)的培訓(xùn)、考核、監(jiān)督與管理。3.3協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存或者運(yùn)輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗(yàn)檢疫要求。3.4對(duì)本單位生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存的出口產(chǎn)品進(jìn)行出口前檢驗(yàn)檢疫，根據(jù)檢驗(yàn)檢疫結(jié)果，認(rèn)真、如實(shí)地填寫(xiě)“廠檢記錄單”。3.5配合協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。3.6收集和反饋有關(guān)的檢驗(yàn)檢疫信息

15、，及時(shí)提供建議和意見(jiàn)定期向檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)匯報(bào)工作情況。4.工作程序4.1 對(duì)出口產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過(guò)程實(shí)施檢查、監(jiān)督4.1.1 原料收購(gòu)需符合檢疫要求，如病蟲(chóng)害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。4.1.2 加工程序應(yīng)當(dāng)結(jié)合防疫及檢疫要求，對(duì)有病蟲(chóng)害的原材料一定要剔除，加工時(shí)的廢料要及時(shí)清理，保持車(chē)間內(nèi)清潔。4.1.3 原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別存放，不能混放，對(duì)不合格的產(chǎn)品要單獨(dú)隔離存放，并有明顯的標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別。4.1.4 車(chē)間內(nèi)有關(guān)防蟲(chóng) 、防潮、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全，并定期進(jìn)行檢查有無(wú)損壞。4.1.5 加工場(chǎng)地、加工車(chē)間、設(shè)備及其周?chē)h(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求，做到清潔、無(wú)塵土、無(wú)害蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)污染

16、，車(chē)間不存放與加工無(wú)關(guān)的雜物。4.1.6 產(chǎn)品必須經(jīng)廠檢員檢查合格后方可進(jìn)行包裝，并對(duì)包裝過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。最好在白天進(jìn)行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲(chóng)進(jìn)入包裝箱內(nèi)。4.2對(duì)出口產(chǎn)品的儲(chǔ)存過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。負(fù)責(zé)檢查落實(shí)有關(guān)注意事項(xiàng)，要對(duì)合格產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中可能發(fā)生的檢驗(yàn)檢疫問(wèn)題（倉(cāng)庫(kù)感染、受潮霉變等）進(jìn)行檢查。4.2.1 檢查產(chǎn)品儲(chǔ)存場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無(wú)生活害蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)塵土、蛛網(wǎng)、無(wú)其它雜物。待檢驗(yàn)檢疫的產(chǎn)品與其它產(chǎn)品要分開(kāi)存放。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo)記明顯，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)防蟲(chóng)、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有效。4.2.2 要定期保養(yǎng)倉(cāng)庫(kù)，避免產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中感染病

17、蟲(chóng)害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時(shí)采取消毒或熏蒸等處理措施。4.2.3 產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存過(guò)程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)間等。4.3產(chǎn)品出廠前的檢驗(yàn)。出廠前的檢驗(yàn)是決定整批貨物是否合格的前提，必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.3.1 檢驗(yàn)的數(shù)量及方法整體包裝貨物需要全部檢驗(yàn)。散裝貨物按一批貨物總件數(shù)的0.5-5的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于5件。檢查時(shí)要求廠檢員對(duì)貨物進(jìn)行直觀的、簡(jiǎn)單的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲(chóng)孔者，要抽出來(lái)重點(diǎn)檢查，看蟲(chóng)孔里面是否帶有活蟲(chóng)。對(duì)抽取的樣品，用眼睛仔細(xì)觀察，看是否帶病蟲(chóng)害，蟲(chóng)蛀，是否有霉變等。4.3.2 如實(shí)填寫(xiě)廠檢

18、記錄單根據(jù)整個(gè)生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存過(guò)程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，判斷該批貨物是否合格。認(rèn)真、如實(shí)地填寫(xiě)廠檢記錄單。4.4對(duì)出境貨物進(jìn)行監(jiān)裝。廠檢員對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，一般都是在貨物裝集裝箱之前進(jìn)行。貨物經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格以后，在裝集裝箱的過(guò)程中，也要進(jìn)行監(jiān)督。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無(wú)生活害蟲(chóng)、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無(wú)雜物，即可裝箱，裝箱過(guò)程要實(shí)施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯(cuò)貨物。另外，集裝箱裝箱的過(guò)程，最好在白天進(jìn)行，盡量避免夜間作業(yè)，以免燈光誘導(dǎo)害蟲(chóng)進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。5、相關(guān)記錄附件1：出境竹木草制品廠檢記錄單7、產(chǎn)品溯源管理制度1.目的對(duì)產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，使產(chǎn)品

19、在各階段或制程均能識(shí)別，確保在出現(xiàn)異常時(shí)能夠溯源。2.范圍適用于本公司進(jìn)料、領(lǐng)料、半成品和成品的唯一性標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理。3.名詞定義追溯性：借著記錄下來(lái)的確認(rèn)文件、對(duì)產(chǎn)品、生產(chǎn)活動(dòng)作業(yè)的追溯能力。4.作業(yè)流程流 程權(quán)責(zé)參考文件使用表單NO檢驗(yàn)/標(biāo)示交貨收貨YES出 貨包 裝產(chǎn) 品 追 溯檢驗(yàn)/標(biāo)示YESYESNO生 產(chǎn)供貨商品管生產(chǎn)品管生產(chǎn)倉(cāng)管相關(guān)部門(mén)原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)倉(cāng)單檢驗(yàn)報(bào)告單領(lǐng)料單生產(chǎn)操作記錄檢驗(yàn)報(bào)告單包裝工序工作記錄表出倉(cāng)單出貨單5.作業(yè)內(nèi)容：5.1收貨及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)：5.1.1倉(cāng)管員填寫(xiě)原料標(biāo)識(shí)卡，對(duì)原料作出標(biāo)識(shí)，掛在原料或材料之包（捆）裝明顯處。原料標(biāo)識(shí)卡

20、注明品名（或代號(hào)）、供應(yīng)商、進(jìn)倉(cāng)日期。5.1.2倉(cāng)管員對(duì)交貨品點(diǎn)收數(shù)量后，通知品管人員做進(jìn)料檢驗(yàn)及判定。檢驗(yàn)員應(yīng)驗(yàn)證材料的檢疫證明。5.1.3檢驗(yàn)合格的應(yīng)存放在規(guī)定的場(chǎng)所，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)。5.1.4經(jīng)品管人員判定為不合格的原料，應(yīng)保持原料標(biāo)識(shí)加上檢驗(yàn)不合格標(biāo)識(shí)。5.1.5對(duì)不同供應(yīng)商供應(yīng)的同類(lèi)原料，倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)將其分別存放并做好標(biāo)識(shí)，應(yīng)特別注明供應(yīng)商名稱。5.2材料的領(lǐng)用5.2.1材料在領(lǐng)用錢(qián)應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上應(yīng)注明材料名稱、供應(yīng)商名稱、進(jìn)貨時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量以及其他應(yīng)填寫(xiě)的內(nèi)容。5.2.2生產(chǎn)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)材料不適用或其他影響正常使用情況時(shí)，應(yīng)記錄該批材料的處理方式及材料的去向。5.3生產(chǎn)過(guò)程的

21、追溯管理：5.3.1生產(chǎn)日?qǐng)?bào)中應(yīng)記載每種貨號(hào)產(chǎn)品的生產(chǎn)班組，結(jié)合出勤記錄，可追溯到每種產(chǎn)品的加工人員。5.3.2對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所使用的原料，如其原有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)未能保持，車(chē)間應(yīng)在其外包裝上重新標(biāo)識(shí)，防止材料的混用。5.4成品標(biāo)識(shí)：5.4.1成品批號(hào)標(biāo)識(shí)由品管部負(fù)責(zé)，部分標(biāo)識(shí)由成品包裝時(shí)進(jìn)行，外包裝袋應(yīng)蓋上生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)。5.4.2成品未經(jīng)檢驗(yàn)，應(yīng)掛待檢標(biāo)識(shí)。5.4.3檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)標(biāo)識(shí)“不合格”，或放置在指定的“不合格品儲(chǔ)存區(qū)”。5.4.4成品檢驗(yàn)合格，回收待檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)牌，掛“合格”標(biāo)識(shí)牌。5.4.5對(duì)退貨產(chǎn)品，應(yīng)掛上“退貨”標(biāo)識(shí)。5.5產(chǎn)品追溯： 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異?；虬l(fā)生客戶投訴或其他情況需要

22、溯源時(shí)，應(yīng)依照定單批號(hào)發(fā)貨單（是否發(fā)錯(cuò)）訂貨合同生產(chǎn)計(jì)劃各工序生產(chǎn)日?qǐng)?bào)(追溯到生產(chǎn)班組，結(jié)合出勤記錄追溯到加工人員)原材料領(lǐng)料記錄(追溯到倉(cāng)儲(chǔ)，是否發(fā)錯(cuò)材料)原材料到貨記錄(追溯到采購(gòu)部及運(yùn)輸環(huán)節(jié)，材料采購(gòu)是否有誤，運(yùn)輸途中有否被污染/侵害)-供應(yīng)商(供貨質(zhì)量，檢測(cè)報(bào)告的合規(guī)性和真實(shí)性)進(jìn)行。6相關(guān)記錄：附件2：原料出入庫(kù)記錄附件3：輔料出入庫(kù)記錄附件4：成品出入庫(kù)記錄附件5：成品清單附件6：生產(chǎn)任務(wù)單8、不合格品召回制度1.目的 當(dāng)本公司生產(chǎn)的木、草、竹制產(chǎn)品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標(biāo)、甲醛含量超標(biāo)、或存在產(chǎn)品質(zhì)量缺陷時(shí)引用本不合格產(chǎn)品召回管理程序，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)

23、本公司的形象，減少本工廠損失，特制訂本程序。2.適用范圍：2.1適用于本公司成品的回收控制。2.2產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時(shí)，進(jìn)行召回:2.2.1產(chǎn)品使用的油漆中鉛等重金屬含量超標(biāo)。2.2.2產(chǎn)品使用的膠水，甲醛含量超標(biāo)。2.2.3其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品。3.職責(zé)：3.1廠長(zhǎng)為本程序的最高決策者，指定銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)本工作。3.2銷(xiāo)售部職責(zé)3.2.1收集各部門(mén)傳來(lái)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問(wèn)題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)；3.2.2銷(xiāo)售部及時(shí)整理相關(guān)資料并通報(bào)廠長(zhǎng)，保證廠長(zhǎng)了解事件的最新動(dòng)態(tài)；3.2.3有權(quán)召集相關(guān)部門(mén)及人員對(duì)質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過(guò)程情況進(jìn)行檢驗(yàn)與分析，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯

24、。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。4.產(chǎn)品回收步驟：4.1 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題4.1.1質(zhì)檢部在產(chǎn)品出廠前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，查清問(wèn)題原因；4.1.2客戶發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由銷(xiāo)售部及時(shí)了解并記錄客戶反饋的問(wèn)題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批次號(hào)等，及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告，銷(xiāo)售部保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。4.2投訴評(píng)估及時(shí)分析生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題還是產(chǎn)品本身缺陷。4.3產(chǎn)品回收及處理過(guò)程4.3.1對(duì)于的確存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)召回；4.3.2對(duì)于召回的產(chǎn)品立即通過(guò)溯源管理程序，進(jìn)行原輔料和成品的雙向追溯, 追蹤不合格批次數(shù)

25、量生產(chǎn)的成品批次，實(shí)行召回。4.3.3對(duì)于召回的產(chǎn)品，如的確無(wú)法整改與修復(fù)的，重新安排生產(chǎn)；對(duì)于可以整改的，提出整改方案，進(jìn)行整改，再次檢測(cè)合格后，予以發(fā)貨。4.3.4對(duì)于其他合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予召回。5相關(guān)記錄附件7：不合格處理單9、異常情況報(bào)告及糾偏制度1.目的確保公司生產(chǎn)、管理過(guò)程中出現(xiàn)異常即時(shí)得到糾正，防止類(lèi)似的問(wèn)題以后再次發(fā)生。2.適用范圍適用于生產(chǎn)、管理等所有過(guò)程3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)異常情況包括和糾偏的歸口管理3.2相關(guān)部門(mén)收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施3.3廠長(zhǎng)批準(zhǔn)重大問(wèn)題的糾偏措施4.程序4.1異常信息的收集4.1.1質(zhì)檢部收集進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)

26、品質(zhì)量異?；虍a(chǎn)品發(fā)生蟲(chóng)害毒害的異常情況，或檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控中存在潛在的異常；4.1.2采購(gòu)部收集采購(gòu)過(guò)程和供方管理過(guò)程的異常4.1.3生產(chǎn)部及生產(chǎn)車(chē)間收集生產(chǎn)過(guò)程、防疫執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常4.1.4廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過(guò)程中的異常，以及防疫檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常4.1.5各部門(mén)收集管理過(guò)程中存在的或潛在的異常情況4.2各部門(mén)對(duì)上述收集的現(xiàn)實(shí)或潛在異常因素，進(jìn)行分析后采取如下方式處理：4.2.1 異常僅涉及本部門(mén)范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的，在本部門(mén)內(nèi)采取糾偏措施；4.2.2 異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴(yán)重的，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進(jìn)行異常信息反饋報(bào)告。質(zhì)檢部主管根據(jù)反饋報(bào)告的信息采取糾

27、偏措施并將措施記錄在異常情況處理單上。4.3 出現(xiàn)下列情況時(shí)，各部門(mén)必須進(jìn)行異常信息反饋并采取糾偏措施：4.3.1 在原料入庫(kù)檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或異常的質(zhì)量問(wèn)題。必須填寫(xiě)異常情況記錄單，供貨商簽名，轉(zhuǎn)采購(gòu)部，采購(gòu)部檢查原因，制定糾正措施。上報(bào)廠長(zhǎng)，進(jìn)行整改。4.3.2油漆，膠水等含有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格， 必須上報(bào)廠長(zhǎng)，停止不合格原料使用，采購(gòu)部制定糾正措施。進(jìn)行整改，必要時(shí)通過(guò)溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。4.3.3最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或異常的質(zhì)量問(wèn)題，必須通知生產(chǎn)部，上報(bào)廠長(zhǎng)，進(jìn)行原因檢查，由生產(chǎn)科制定糾正措施，進(jìn)行

28、整改。4.3.4生產(chǎn)異常情況。在生產(chǎn)過(guò)程中，由相關(guān)負(fù)責(zé)人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)，衛(wèi)生除害，發(fā)運(yùn)過(guò)程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對(duì)異常情況進(jìn)行記錄。評(píng)估異常情況可能導(dǎo)致的后果，制定糾正措施，上報(bào)廠長(zhǎng)。4.4 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)異常情況由質(zhì)檢部檢查質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)異常情況， 及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行糾正，并上報(bào)廠長(zhǎng)。4.5 因質(zhì)量問(wèn)題被客戶或輸入國(guó)檢驗(yàn)機(jī)關(guān)檢查出，必須及時(shí)上報(bào)出入境檢驗(yàn)檢疫局，調(diào)查原因，進(jìn)行整改。5相關(guān)記錄附件8：異常情況處理單10、廠區(qū)、車(chē)間環(huán)境及人員衛(wèi)生管理制度1目的對(duì)廠區(qū)、車(chē)間環(huán)境及人員衛(wèi)生防疫條件進(jìn)行控制，防止可能對(duì)產(chǎn)品造成的病蟲(chóng)害。2適用范圍適用于對(duì)廠區(qū)環(huán)境、車(chē)

29、間環(huán)境及人員衛(wèi)生條件的控制。3職責(zé)辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督廠區(qū)、車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生工作。4要求4.1 環(huán)境衛(wèi)生要求和控制4.1.1廠區(qū)周?chē)鷳?yīng)清潔衛(wèi)生，無(wú)粉塵飄揚(yáng)和其他擴(kuò)散性污染源，沒(méi)有危害產(chǎn)品衛(wèi)生的不良?xì)馕?、有毒氣體和煙塵等不良環(huán)境，不得有昆蟲(chóng)大量孽生的潛在場(chǎng)所。4.1.2廠區(qū)路面整潔平坦無(wú)積水，主要通道鋪混凝土或?yàn)r青，以防塵土飛揚(yáng)。4.1.3作業(yè)區(qū)和生活區(qū)分開(kāi)，避免交叉污染；原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品堆放區(qū)劃分明顯，相對(duì)隔離。4.1.4晾曬場(chǎng)地地面硬化并定期進(jìn)行清潔，確保晾曬場(chǎng)地?zé)o雜草和泥土。4.1.5廠區(qū)內(nèi)的廢物集中堆放，當(dāng)天及時(shí)清理出廠，減少對(duì)環(huán)境的污染。4.1.6廠區(qū)衛(wèi)

30、生間地面采用硬質(zhì)材料鋪設(shè)并有洗手設(shè)施，易于清潔消毒，每天有專人負(fù)責(zé)清掃，保持清潔衛(wèi)生。 4.1.7廠區(qū)內(nèi)必須做好防鼠、防蠅、防蟲(chóng)工作。4.1.8廠區(qū)內(nèi)定期進(jìn)行殺蟲(chóng)、殺菌及滅鼠等防疫工作，并保持相應(yīng)的記錄。4.2 車(chē)間設(shè)施4.2.1 生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)地面、墻壁保持干燥、清潔衛(wèi)生，無(wú)積水及塵土飛揚(yáng)，車(chē)間與外界相通處應(yīng)有不銹鋼網(wǎng)或紗網(wǎng)等防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施，車(chē)間內(nèi)不得有活害蟲(chóng)、鼠類(lèi)的存在。 4.2.2車(chē)間設(shè)備應(yīng)符合衛(wèi)生要求。每天班后操作人員應(yīng)清掃設(shè)備、工作臺(tái)、地面，保持清潔衛(wèi)生。4.2.3車(chē)間各項(xiàng)設(shè)施應(yīng)保持清潔完好，供氣、供電能滿足生產(chǎn)所需，車(chē)間內(nèi)光線充足，其亮度滿足正常工作需要。4.3通風(fēng)設(shè)施 4.3.1各生

31、產(chǎn)車(chē)間設(shè)置有排氣設(shè)施，保持良好的通風(fēng)，車(chē)間通往外部的排氣口有防蠅、防蟲(chóng)裝置。4.3.2車(chē)間的玻璃窗不得隨意打開(kāi)。 4.4車(chē)間內(nèi)不堆放除工藝要求需要之外的有毒有害物品或其他雜物。廢棄物用垃圾桶在指定位置存放，每天至少清理一次。4.5車(chē)間內(nèi)半成品、成品應(yīng)分類(lèi)堆放，做到離墻、離地（各20cm以上）。4.6人員衛(wèi)生要求4.6.1生產(chǎn)員工要穿戴工作服，非生產(chǎn)用的個(gè)人用品不準(zhǔn)帶入車(chē)間4.6.2車(chē)間內(nèi)禁止吸煙，不得使有毒化合物等污染產(chǎn)品。4.7 員工培訓(xùn)要求4.7.1部門(mén)主管人員應(yīng)掌握了解本手冊(cè)的內(nèi)容，并應(yīng)用于生產(chǎn)過(guò)程中的控制。4.7.2檢驗(yàn)員須經(jīng)適當(dāng)培訓(xùn)合格后上崗，且熟悉出口產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫相關(guān)規(guī)定，并具有相

32、關(guān)專業(yè)技術(shù)水平，具有鑒別偏差并按規(guī)范糾正的能力，熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，具有與工作要求相適應(yīng)的理論水平和操作技能。4.7.3品管部負(fù)責(zé)人應(yīng)熟練掌握加工工藝流程和生產(chǎn)操作規(guī)范，具有檢出、鑒別生產(chǎn)工序中不良制品發(fā)生的能力，并能按規(guī)范正確處理。4.7.4生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生要求，員工應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)和產(chǎn)品安全衛(wèi)生控制標(biāo)準(zhǔn)。4.8生產(chǎn)工藝要求的確定 公司應(yīng)對(duì)首次使用的植物類(lèi)原料進(jìn)行安全衛(wèi)生控制項(xiàng)目的檢測(cè)，根據(jù)試制并經(jīng)檢測(cè)合格的結(jié)果確定批量生產(chǎn)工藝要求后方可投入批量生產(chǎn)。11、生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度1.目的為規(guī)范本公司出口竹、木、草制品的防疫工作，確保出口竹、木、草制品不帶有害生物，

33、根據(jù)出入境檢驗(yàn)檢疫部門(mén)頒木的出境竹木草制品檢疫管理辦法的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理制度。2.適用范圍適用于本廠竹、木、草制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫工作，涵蓋原材料進(jìn)廠時(shí)的檢驗(yàn)檢疫、原材料倉(cāng)庫(kù)的防疫、生產(chǎn)車(chē)間的防疫、包裝車(chē)間的防疫、成品倉(cāng)庫(kù)的防疫管理、出口時(shí)的防疫管理等方面。3.職責(zé)3.1公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督落實(shí)具體各環(huán)節(jié)的防疫工作。3.2質(zhì)檢部及時(shí)根據(jù)檢驗(yàn)檢疫部門(mén)的規(guī)定及公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)修改并完善本制度。4原材料采購(gòu)過(guò)程中的防疫制度4.1原料采購(gòu)過(guò)程中需符合檢疫要求，如病蟲(chóng)害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。生產(chǎn)部在收到下級(jí)供應(yīng)商送至工廠的原材料時(shí)應(yīng)組織檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后按批次存放標(biāo)

34、識(shí)清楚，對(duì)于發(fā)現(xiàn)霉變及活蟲(chóng)的及用料錯(cuò)誤、尺寸錯(cuò)誤的產(chǎn)品應(yīng)退回。4.2原材料進(jìn)廠時(shí)由倉(cāng)庫(kù)管理員和質(zhì)檢部共同進(jìn)行驗(yàn)收。  對(duì)進(jìn)廠的油漆供應(yīng)商應(yīng)提供有毒的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證，質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)貨的油漆采取不定期的抽樣檢測(cè)。5. 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫5.1廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實(shí)的基礎(chǔ)，要做到產(chǎn)品加工區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格分開(kāi)，按生產(chǎn)工序流程劃分為原料倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車(chē)間、包裝車(chē)間、成品倉(cāng)庫(kù)，各區(qū)域保持相對(duì)的獨(dú)立，成品倉(cāng)庫(kù)完全獨(dú)立。 5.2廠區(qū)的衛(wèi)生，包括各功能區(qū)的清潔衛(wèi)生等的防疫工作由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，室內(nèi)場(chǎng)所每周應(yīng)進(jìn)行一次大掃除，室外綠化帶等容易滋生昆蟲(chóng)的區(qū)域，每年兩次進(jìn)行適當(dāng)

35、消毒，但應(yīng)選用低毒殺蟲(chóng)劑。6.各車(chē)間的防疫管理6.1原材料倉(cāng)庫(kù)的防疫管理6.1.1原材料倉(cāng)庫(kù)需有專人負(fù)責(zé)日常的防疫工作，及時(shí)清理無(wú)關(guān)的雜物，日常保持干凈整潔。6.1.2原料倉(cāng)要通風(fēng)良好，所有原輔物料一律放于墊架上并離地10CM離墻30CM以上存放；窗戶、排氣扇應(yīng)安裝紗窗；出入口處應(yīng)安裝塑膠簾，四周墻腳不得有鼠洞6.1.3每周一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境進(jìn)行大掃除。6.2 生產(chǎn)加工過(guò)程中的防疫制度 6.2.1生產(chǎn)部在生產(chǎn)加工過(guò)程中，加工場(chǎng)地、加工車(chē)間、設(shè)備及其周?chē)h(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求，做到清潔、無(wú)塵土、無(wú)鼠、無(wú)污染，車(chē)間不存放于加工無(wú)關(guān)的雜物。加工時(shí)的廢料要及時(shí)清理， 保持車(chē)間清潔。6.2.2生產(chǎn)部在生產(chǎn)加

36、工過(guò)程中產(chǎn)品原料、半成品、成品應(yīng)分別存放，不能混放，對(duì)不合格產(chǎn)品要單獨(dú)隔離存放，并有明顯標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別，并盡快通知供應(yīng)商取回。6.2.3所有竹、木、藤、草等都要經(jīng)過(guò)晾曬或硫磺薰蒸等處理，做到防蟲(chóng)、防霉、防疫處理，所有木材都要經(jīng)過(guò)烤房10-15天，60100高溫烘干，含水率達(dá)到814%；半成品在上漆前還要經(jīng)過(guò)612小時(shí)太陽(yáng)晾曬或經(jīng)過(guò)烤房6-24小時(shí)，80-100高溫烘干，做好防蟲(chóng)、防霉處理，確保成品含水率8-14%。6.3產(chǎn)品檢驗(yàn)及包裝車(chē)間的防疫管理6.3.1包裝車(chē)間必須安裝紗窗等防疫措施，車(chē)間根據(jù)面積大小和環(huán)境衛(wèi)生情況配備適當(dāng)?shù)臏缡蠡\等滅鼠措施。廠檢員負(fù)責(zé)定期檢查紗窗是否損壞，滅鼠籠是

37、否處于捕鼠狀態(tài)，如有損壞或狀態(tài)不對(duì)應(yīng)及時(shí)安排維護(hù)。6.3.2包裝車(chē)間須每天及時(shí)清掃雜物，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。6.3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干凈整潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。6.3.4包裝產(chǎn)品時(shí)應(yīng)關(guān)好紗窗，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲(chóng)較多的夜晚應(yīng)停止包裝，以防產(chǎn)品包裝時(shí)感染害蟲(chóng)。6.3.5包裝好的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)運(yùn)往成品倉(cāng)庫(kù)。6.4成品倉(cāng)庫(kù)的防疫管理6.4.1在產(chǎn)品存放儲(chǔ)存過(guò)程中，存放成品的倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無(wú)障礙物阻擋。6.4.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要定期檢查，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。及時(shí)通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變

38、與感染害蟲(chóng)。做好消毒殺蟲(chóng)記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲(chóng)害，要及時(shí)采取消毒或熏蒸處理措施。6.4.3成品倉(cāng)庫(kù)要具備防潮（如采用隔板等）、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)施。并定期檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲(chóng)、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效。 6.4.4成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持干凈整潔，雜物及時(shí)清理，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。要求衛(wèi)生清潔干燥無(wú)污染源，做到無(wú)蟲(chóng)，無(wú)鼠、無(wú)蛛絲。6.4.5所有成品一律放于墊架上并離地10CM離墻20CM以上存放；窗戶、排氣扇應(yīng)安裝紗窗；出入口處應(yīng)安裝塑膠簾，四周墻腳不得有鼠洞。7.出口時(shí)的防疫管理質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)每批產(chǎn)品出口前的按規(guī)定抽檢自檢工作。8.產(chǎn)品在裝運(yùn)過(guò)程的控制8.1集裝箱清掃檢查控制 8.1.1裝箱前首

39、先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈衛(wèi)生，有無(wú)生活害蟲(chóng)、油污、泥土、水、垃圾等，對(duì)集裝箱進(jìn)行清掃。8.1.2檢查集裝箱是否有破損，如破損或嚴(yán)重污染無(wú)法補(bǔ)救，退箱重新背箱。8.2裝箱過(guò)程控制。 8.2.1裝運(yùn)集裝箱過(guò)程中，廠檢員或發(fā)運(yùn)人員根據(jù)報(bào)檢內(nèi)容查對(duì)裝運(yùn)貨物的數(shù)重量、批次號(hào)是否一致，確保貨證相符，防止錯(cuò)裝貨物。8.2.2拍攝照片存檔。要求清晰，能看清車(chē)號(hào)、集裝箱號(hào)、貨物及批次號(hào)。8.2.3集裝箱裝車(chē)完畢，檢查并現(xiàn)場(chǎng)加封鉛封。 8.2.4裝運(yùn)集裝箱的過(guò)程，應(yīng)當(dāng)在白天進(jìn)行。防止夜間作業(yè)時(shí)，照明燈光誘集害蟲(chóng)進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。9相關(guān)記錄附件9：生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)防疫措施實(shí)施監(jiān)督記錄附件10：防疫消毒記錄

40、12、原料供方的合格評(píng)價(jià)制度1.目的：確保工廠所采購(gòu)的原材料符合客戶要求，符合檢驗(yàn)檢疫要求。2.適用范圍：適用于工廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔料的所有供應(yīng)商。3.供方基本要求：3.1供方需具備國(guó)家注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)或生產(chǎn)許可證書(shū)；3.2供方具備基本的能夠滿足生產(chǎn)的設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，產(chǎn)品能夠達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；; W, O, , o' t* I3 k* r1 z3 ! 3.3供方需具備良好的信譽(yù)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到企業(yè)要求，能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)能力；3.4供方需能提供其所生產(chǎn)產(chǎn)品的由資質(zhì)權(quán)威部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告，尤其是板材、膠水和油漆等原料的供貨商。4.合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)4.1合格供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：a、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

41、，屬特種行業(yè)的或法規(guī)有特殊規(guī)定的應(yīng)具備相關(guān)的資質(zhì)證書(shū)，如包裝紙箱的印刷許可證、省一級(jí)檢驗(yàn)檢疫部門(mén)出具的出口包裝物備案證書(shū)。b、供貨質(zhì)量穩(wěn)定, 價(jià)格合理；c、交貨及時(shí)，能提供較好的售后服務(wù)；d、 具有環(huán)境管理體系認(rèn)證的企業(yè)在同等條件下優(yōu)先考慮；e、對(duì)實(shí)木、人造板、竹、藤、草、油漆、皮料、膠粘劑供應(yīng)商提供的檢疫/檢測(cè)報(bào)告應(yīng)不定期進(jìn)行抽查驗(yàn)證。 4.2合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和管理采購(gòu)部、品管部、生產(chǎn)部參與合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的供應(yīng)商列入合格供方名錄。5、供應(yīng)商檔案管理 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照，企業(yè)代碼證，相關(guān)的資質(zhì)證明，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄，實(shí)木

42、、人造板、油漆、膠粘劑供應(yīng)商定期提供的檢疫/檢測(cè)報(bào)告，進(jìn)貨業(yè)績(jī)記錄（包括退貨記錄）等以及竹、藤、草抽查的驗(yàn)證報(bào)告。6評(píng)價(jià)的頻次：8 b* C, F! 在初次簽定合同時(shí)，對(duì)供方進(jìn)行全面評(píng)價(jià)；每年年底對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。7、相關(guān)記錄 附件11：供方評(píng)估表附件12：合格供方名錄13、原輔料采購(gòu)、驗(yàn)收制度1.目的控制原料的安全衛(wèi)生狀況，防止原、輔料的有害生物及化學(xué)物質(zhì)影響產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量,保證最終產(chǎn)品的衛(wèi)生安全。2.適用范圍適用于各種生產(chǎn)用原輔材料的管理。3.職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)管理，品管部負(fù)責(zé)原輔料的驗(yàn)收。4.要求4.1原輔材料的采購(gòu)管理4.1.1進(jìn)廠的原輔材料(包括人造板、實(shí)木、竹、藤、草

43、、油漆、加工用化學(xué)品等)必須符合相關(guān)衛(wèi)生防疫要求及進(jìn)口國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部應(yīng)保存上述原料供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的合格的檢測(cè)報(bào)告。4.1.2首次用于加工產(chǎn)品的原輔材料應(yīng)經(jīng)檢測(cè)合格并保持好相關(guān)的檢測(cè)合格報(bào)告。4.1.3只能到經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商采購(gòu)原輔材料。4.1.4不得采購(gòu)及使用不符合安全衛(wèi)生要求或有毒有害材料加工生產(chǎn)產(chǎn)品。4.2原輔料的驗(yàn)收4.2.1購(gòu)進(jìn)的原輔材料（包括人造板、實(shí)木、竹、藤、草、油漆、藥劑、加工用化學(xué)品等）應(yīng)附有經(jīng)CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)合格的證明/報(bào)告，廠檢員應(yīng)對(duì)規(guī)格尺寸及外觀、色澤、氣味等進(jìn)行核對(duì)。4.2.2檢驗(yàn)員詳細(xì)記錄該批原輔材料品名、規(guī)格、批號(hào)、供方名稱、檢驗(yàn)日期及檢驗(yàn)結(jié)果

44、，保持好完整的檢驗(yàn)記錄，以便追溯。4.2.3對(duì)供應(yīng)商提供的原輔材料（包括人造板、實(shí)木、竹、藤、草、油漆、藥劑、加工用化學(xué)品等），除有經(jīng)CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)合格的證明/報(bào)告，本公司每年至少應(yīng)安排一次將上述材料送福建出入境檢驗(yàn)檢疫局技術(shù)中心進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的檢測(cè)，以驗(yàn)證供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量與信譽(yù)。4.2.4倉(cāng)管員做好原輔材料的入庫(kù)工作，將原輔材料存放于指定的專屬區(qū)域內(nèi)并做好原輔材料的標(biāo)識(shí)。4.2.5倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)期間的原輔料進(jìn)行定期檢查，保持相應(yīng)的檢查記錄，確保倉(cāng)儲(chǔ)期間的原輔料無(wú)變質(zhì)、無(wú)受潮、無(wú)污染、無(wú)過(guò)期、并保證原輔料先進(jìn)先出。4.2.6不合格的原輔材料按異常情況報(bào)告和糾偏制度的要求執(zhí)行。5、相關(guān)表格附件13：原輔料驗(yàn)收記錄附件14：原輔料清單附件