QEO通用、Q質(zhì)量程序文件

1、柳州遠健磁力設(shè)備制造有限責任公司程序文件（通用、質(zhì)量）文件號 qeo/cx- （01-14）（通用）q/cx- （01-06）（質(zhì)量）版本a. 0編寫夂件偏侈小包審核批準受控狀態(tài) i受控分發(fā)號實施日期 2011年05月01日程序文件版本:a. 0文件名稱文件編號責任部門頁號目錄1修改記錄表2文件控制程序qeo/cx- 01人力資源部3記錄控制程序qeo/cx- 02人力資源部7管理方針、目標控制程序qeo/cx-03人力資源部9交流、1辦商與溝通控制程序qeo/cx-04人力資源部13管理評審程序qe0/cx-05管理層 人力資源部15人力資源控制程序qeo/cx-06人力資源部18設(shè)施和t作

2、環(huán)境控制程序qeo/cx-07生產(chǎn)技術(shù)部20監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序qe0/cx-08生產(chǎn)技術(shù)部22采購控制程序qeo/cx- 09銷售部24內(nèi)部審核控制程序qeo/cxto管理層 人力資源部27糾正和預防捲施控制程序qeo/cx-11生產(chǎn)技術(shù)部30法律、法規(guī)和其他要求獲取及更新程序qeo/cx-12人力資源部33應急準備和響應控制程序qeo/cx-13生產(chǎn)技術(shù)部35顧客滿意程度測量控制程序qeo/cx-14銷售部39與顧客有關(guān)的過程控制程序q/cx-01銷售部41生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序q/cx-02住產(chǎn)技術(shù)部43產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序q/cx-03生產(chǎn)技術(shù)部46不合格品控制程序q/cx-04

3、生產(chǎn)技術(shù)部48數(shù)據(jù)分析管理程序q/cx 05生產(chǎn)技術(shù)部49設(shè)計和開發(fā)控制程序q/cx-06生產(chǎn)技術(shù)部51修改記錄表序號頁號修訂內(nèi)容修訂人修訂口期備注文件控制程序編號：qe0/cx-011 目的對與公司質(zhì)最、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件 為有效版本。2 范圍適用于公司所有與質(zhì)最、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件與資料的控制，包括質(zhì)最、環(huán) 境和職業(yè)健康安全管理體系文件、技術(shù)文件以及外來文件（各類標準、規(guī)范、規(guī)程、軟件等）。3 術(shù)語采用gb/t190002008質(zhì)最管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、gb/t240012004環(huán)境管理體系要 求及便用指南、gb/t280

4、01-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和公司管理手冊中的術(shù) 語。4 職責4.1人力資源部4. 1. 1負責組織公司質(zhì)雖:體系文件的編制、修改，對本程序的持續(xù)有效運行負責。4.1.2負責對公司管理體系文件和管理性文件的控制和管理，確保與質(zhì)量、環(huán)境、安全有關(guān)的場所使用 有效版本的文件。4.1. 3負責外來文件的管理與控制；4. 1.4負責組織對有關(guān)主控部門、生產(chǎn)技術(shù)部的文件管理情況進行檢查、指導和監(jiān)督，確保文件的有效 性。4. 2其他相關(guān)部門公司其它相關(guān)部門負責本部門文件的編制和控制，確保使用有效版木的文件。5工作程序5. 1文件的分類5.1.1管理體系文件包括：管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書及

5、記錄。5.1.2管理文件包括：管理標準、規(guī)章制度、工作標準等。5.1.3技術(shù)文件包括：產(chǎn)品技術(shù)標準、圖樣、工藝文件、操作規(guī)程等。5.1.4外來文件包括：有關(guān)法律、法規(guī)、上級下發(fā)的文件以及與顧客往來函等。5. 1. 5對以上文件必須建立現(xiàn)行有效受控文件清單，進行記錄控制。5. 2文件的編制5.2.1文件的編制應按分類管理的原則對各類文件分別組織編寫：r質(zhì)量技術(shù)和環(huán)境、生產(chǎn)安全類文件由生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫；b）各部門崗位職責由人力資源部組織編寫。c）公司各部門按管理職責參與相關(guān)的文件編寫。5.2.2文件編制注意事項：a）編制的文件不得與管理體系標準要求和有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸；b）內(nèi)容科學合理，并盡可

6、能全面、系統(tǒng)；c）應結(jié)合公司的實際情況，注意文件的適用性、可操作性。5. 3文件的評審文件發(fā)布前應進行評審，評審形式収決丁文件的重要性、復雜性。一般文件釆用會簽評審的形式 進行，重要文件采用會議評審的形式進行。由編寫部門根據(jù)文件內(nèi)容確定參加評審的部門、人員 及相關(guān)領(lǐng)導。需要修改、完善的，必須再次得到批準。5. 4 文件的批準5.4.1文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準，按授權(quán)范圍進行，具體為：a）管理手冊、程序文件、各項管理規(guī)章制度由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；b）質(zhì)量技術(shù)文件由技術(shù)主管審批；5. 4. 2文件未得到批準一律不得印發(fā)使用。使用文件的部門和各類人員在使用z前應首先確認文件批準 的有效性。

7、5.4.3文件批準的方式應以批準人的簽字為準，公司文件即“紅頭”文件必須在文件底稿上簽字批準。 上墻的文件應注明摘口何種有關(guān)文件，或蓋章或由有關(guān)授權(quán)人員簽字，該文件必須是經(jīng)批準的有 效文件。5.4.4對外來文件，相關(guān)領(lǐng)導應進行批示，批示吋應考慮文件的適用性。4.5 文件的編號、受控與標識5.5.1文件的編號a）管理手冊編號yj / sc 頒布年號，女口： “2010”年 管理手冊代碼 木公司縮寫，即“遠健”b）程序文件編號x /cx 文件順序號程序文件代碼體系標準代碼,q質(zhì)量管理體系e環(huán)境管理體系0職業(yè)健康安全管理體系qeo以上三個體系共用0）作業(yè)指導書編號zds指導書順序號 指導書代碼d）記

8、錄編號qr - 順序號 程序文件編號 記錄代碼，e）其它記錄編號 順序號體系標準代碼：qr質(zhì)量管理體系記錄er環(huán)境管理體系記錄0r職業(yè)健康安全管理體系記錄5. 5. 2文件分為“受控”及“非受控”兩大類。受控文件用于公司內(nèi)部使用，非受控文件捉供給認證機 構(gòu)或其它用途。5. 5. 3文件標識文件分為“受控”、“非受控”和“作廢”三類。受控文件蓋“國”印章；作廢文件蓋“畫”印章以便識別；非受控文件不蓋章。印章外形尺 寸約為（長x高二25x10 mm）。5. 5. 4文件的發(fā)放和簽收受控文件的發(fā)放和簽收必須辦理登記并在文件收發(fā)登記表上簽字。5.5.5文件的失效/作廢、回收和處理。失效/或作廢文件由綜

9、合部按原發(fā)放范圍收回并記錄，加蓋“作廢”印章。持有受控文件的人員，因工作調(diào)動或其它原因離開原工作崗位，必須將持有的受控文件交回，并 做好記錄。5. 5. 6文件的修改文件修改時，應填寫文件更改申請單，報請冇關(guān)領(lǐng)導批準后進行修改：a質(zhì)量手冊、程序文件由綜合部捉出修改意見，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。b其它部門文件的修改，由部門提出修改意見，部門主管或管理者代表批準。c由領(lǐng)導指定部門進行修改時，原文件審批部門應向修改部門提供有關(guān)的背景資料。5. 5. 7文件的使用和保護當使用的文件破損嚴重時，可到綜合部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。新文件仍沿 用原發(fā)放號碼，破損文件由統(tǒng)-銷毀，并做好記錄

10、。當文件使用人所持文件丟失后，巾請補發(fā)，補發(fā)文件給予新的發(fā)放號，同時注明丟失文件的發(fā)放 號碼作廢。必要時將作廢的發(fā)放號碼通知各有關(guān)部門。5.5.8文件的復制借閱管理手冊不得復制。程序文件的復制：各部門盂要某個程序文件為工作依據(jù)時，可向綜合部提出申請，并提出文 件復制屮請，依據(jù)其批準復印的份數(shù)，綜合部負責復制。其他受控文件需耍復制作為執(zhí)行文件時，rh本部門負責人根據(jù)具體情況辦理，并做好記錄。5. 5. 9文件的存檔和銷毀存檔：各部門對管理的文件做到分類整理、裝訂、編寫目錄，妥善管理。須交歸口管理部門歸檔管理的文件，做到核對清楚，符合耍求。文件只歸檔一份，特殊情況可按耍求歸檔份數(shù)進行歸檔。銷毀：文

11、件失效/作廢后，經(jīng)總經(jīng)理批準，由綜合部統(tǒng)一銷毀。5.5. 10文件的媒體形式文件可以采用任何媒體形式，如硬拷貝或電了媒體等5.6相關(guān)文件記錄控制程序qe0/cx-026.0記錄6. 1內(nèi)部受控文件一覽表r-qe0/cx-01-016.2外來受控文件一覽表r-qe0/cx-01-026.3文件收發(fā)登記表r-qeo/cx-01-036.4文件更改通知單r-qe0/cx-01-04記錄控制程序編號：qeo/cx-021 目的對記錄進行控制和管理，提供公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的客觀證據(jù)，為 有追溯性要求的場合和采取糾匸預防措施時提供證實。2 范圍適用于公司的質(zhì)量、壞境、職業(yè)健康安全

12、管理體系運行所有相關(guān)記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄和安全管理 記錄。3 術(shù)語采用gb/t190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、gb/t240012004壞境管理體系要求 及使用指南、gb/t280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和公司管理手冊屮的術(shù)語。4 職責4. 1人力資源部4.1.1負責制定、修改、完善本程序，對本程序持續(xù)有效運行負責。4. 1.2負責檢查、監(jiān)怦和指導與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全冇關(guān)各部門記錄的標識、貯存、檢索、保護、 保存期和處置等工作。4.1.3 m織編制公司質(zhì)暈、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄總清單。4. 2各職能部門負責各自職責范圍內(nèi)的質(zhì)量、壞境和職業(yè)健康安全管理休系記

13、錄的標識、貯存、檢索、保護、保 存期和處置等工作；5 工作程序5. 1 記錄的類型5.1.1與管理體系運行冇關(guān)的記錄a）內(nèi)審記錄；b）培訓記錄；c）管理評市記錄；d）文件控制記錄；e）質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全信息記錄。5.1.2與產(chǎn)品、過程質(zhì)量冇關(guān)的記錄5. 2 記錄表格的設(shè)計5. 2.1各職能部門應對公司管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需記錄進行識別和策劃，并交記錄樣式。5. 2.2各職能部門依據(jù)記錄樣式，結(jié)合本部門質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動實際情況，編制、修訂 記錄表格，報人力資源部審核，管理者代表批準后使用，形成記錄清單。5. 3 記錄的填寫與保持3）各部門實施記錄的人員應準確理解記錄表格

14、屮所耍求的填寫內(nèi)容，認真填寫記錄，字跡應清晰工整，所記錄的活動事實應真實、數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整，需要傳遞、發(fā)送的記錄，應及吋、準 確。b）記錄應用鋼筆填寫，字跡應清楚、規(guī)范，不得用闘珠筆、鉛筆填寫，以滿足記錄貯存、查詢和 追溯的要求。c）記錄應完整，包括記錄人和各級驗證人員的簽署與fi期。如涉及計量單位應用法定計量單位。d）記錄內(nèi)容不得修改，必要吋可勘誤。但在勘誤處應有修改人員親筆簽字及日期標識。5. 4 記錄的標識記錄的標識包括單位、部門名稱（或代碼、標志）、表式號、編號。記錄的流水編號模式由人力資 源部作出規(guī)定。5. 5 記錄的貯存a）記錄應貯存在適宜的場所，指定人員悖理，妥善保悖，確保不丟

15、失、損壞和變質(zhì)。b）記錄的貯存應有防盜、防火、防霉爛、防蟲蛀和防潮等措施。5. 6 記錄的應用和檢索a）各部門應適吋收集記錄向人力資源部歸檔管理，辦理歸檔手續(xù)。b）對歸檔保存或以其它方式保存的記錄應進行分類和編目，便于檢索，易于杳找，借閱時應辦理 借閱手續(xù)。c）當顧客要求提供記錄時，應在商定的期限內(nèi)及時向顧客或其代表提供所要查閱的記錄。5.7記錄的保存期限記錄保存期限一般分為三年、五年、長期。a）資料保存期限按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。b）上級有規(guī)定的或顧客有要求的按上級規(guī)定或顧客要求的保存期限執(zhí)行。c）對供方的評價記錄應保存到與其終止合作為止。d）質(zhì)量悸理體系運行記錄一般保存35年。e）各類記錄具體

16、的保存期限由各職能部門根據(jù)產(chǎn)品特性、法規(guī)要求及合同要求另行規(guī)定。5. 8 記錄的處置各職能部門對超過保存期限或已作廢的記錄，應及吋收回并銷毀。銷毀吋應列出清單，由授權(quán)人 批準，并注意防止保密內(nèi)容的泄漏。6 記錄6. 1記錄清單r-qeq/cx-02-01管理方針、目標控制程序編號：qe0/cx-031 目的加強公司管理方針、h標、指標的系統(tǒng)管理，確保達到預期效果。2 范圍適用于公司管理方針、h標、指標管理工作。3 術(shù)語采用gb/t190002008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、gb/t240012004環(huán)境管理體系耍求及 使用指南、gb/t280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和公司管理手冊

17、中的術(shù)語。4 職責4.1 總經(jīng)理負責策劃、制定并頒布實就公司管理方針、冃標、指標。4. 2 管理者代表負責公司管理方針、目標、指標的經(jīng)常性管理。4.3 人力資源部4.3.1負責制定、修改、完善木程序，對木程序的持續(xù)有效運行負責。4. 3.2負責公司方針、目標、指標的調(diào)研和意見征集工作，并提出關(guān)于方針、目標、指標的建議草案。4. 3.3負責公司方針、目標、指標的具體實施和管理工作。4.4 各部門4.4.1參與公司的管理方針、目標、指標的調(diào)研和意見征集工作。5 工作程序5.1 方針、目標、指標的制定5.1.1策劃：總經(jīng)理對方針、口標、指標的制定提岀意圖、總體思路、要求和過程。5. 1.2征集意見：

18、本看“從群眾中來，到群眾中去”的精神，制訂方針、目標應聽取各方面的意見和建議，由人力資源部負責征集并匯總?cè)罕娨庖姡釋缃ㄗh草案。5. 1. 3定稿由總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)人員，對草案進行修改完善，最后由總經(jīng)理定稿。5. 1. 4頒布由總經(jīng)理簽發(fā)公司文件，正式頒布實丿施管理方針、冃標、指標。5.2 對方針、冃標、指標的要求5. 2. 1管理方針對質(zhì)量方而應符合以下耍求：a）與公司總體戰(zhàn)略目標相一致；引導公司持續(xù)改進，向更高的目標前進；b）捉供制定和評審質(zhì)量口標的框架；c）與顧客的需求和期望相適應；適應市場競爭的需要；d）具有可行性，不能僅作為-般號召的口號；言簡意賅，可作為行動的朋右銘。5.

19、2.2質(zhì)量h標應做到:a）體現(xiàn)質(zhì)量管理八項原則；b）滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的需求；c）具休化、定量化。應對主要指標做出明確的定量的規(guī)定；d）具有可操作性。質(zhì)量目標必須切合企業(yè)的實際，經(jīng)過一段時間（如三年）的努力，可以達到。 還應便于其展開分解到各職能部門。5. 2. 3管理方針對壞境方而應符合以下-要求：要滿足一個框架和三個承諾的耍求：一個框架：提供建立和評審環(huán)境冃標和指標的框架。三個承諾：遵循法律、法規(guī)的承諾；遵循污染預防的承諾；遵循可持續(xù)改進的承諾。5. 2. 4環(huán)境目標和指標應做到：a）在符合管理方針和包括污染預防承諾原則基礎(chǔ)上根據(jù)法律、法規(guī)的要求制定口標和指標；b）針對重人壞境因索考慮技

20、術(shù)可行的能力、財政經(jīng)營情況：提出壞境口標和指標；c）在考慮相關(guān)方的意見基礎(chǔ)上，提岀環(huán)境目標和指標；d）各有關(guān)部門制定本部門的環(huán)境目標和指標；e）冃標耍具體，指標?，F(xiàn)實對測量。5. 2. 5管理方針對職業(yè)健康安全方面應符合以卜-耍求：a）考慮到本金業(yè)可能導致事故的危險源及風險，應反映企業(yè)的類型、規(guī)模和特點；b）體現(xiàn)企業(yè)一定遵守職業(yè)健康安全法規(guī)和其他耍求的承諾；c）反映企業(yè)不斷尋求改進的承諾。5. 2. 6職業(yè)健康安全目標應做到：a）目標明確、具體、有針對性，盡可能量化；企業(yè)內(nèi)部各職能部門根據(jù)需要可將口標分解，制 定本部門冃標；b）實現(xiàn)目標的技術(shù)措施及可行技術(shù)方案；c）實現(xiàn)冃標所需的經(jīng)費預算，及經(jīng)

21、營和運行的耍求。5.3 方針、目標的宣貫5. 3.1宣貫要求a）使所有員工都理解方針、目標、指標內(nèi)容、內(nèi)涵并予以實施；b）各級領(lǐng)導負責在所管轄的范圍內(nèi)宣傳、貫徹和實施方針、目標、指標。5. 3. 2宣貫途徑a）人力資源部會同相關(guān)部門通過教育計劃，集中、系統(tǒng)地進行方針、h標教育；b）利用各種宣傳輿論工具，如公司報刊、黑板報、標語、專欄、簡明宣傳材料、以及各種會議 等經(jīng)常性地宣傳管理方針、冃標。5.4 目標的展開5. 4. 1公司各部門應將公司的冃標和冃標值依次細化分解。必須做到下一級冃標的總和達到略微超過上 一級目標。5. 4.2對經(jīng)細化分解后的目標指標，應制訂保證具實現(xiàn)的相應措施。5.5 方針

22、、目標、指標的實施5. 5.1實施計劃：各部門應根據(jù)質(zhì)量、壞境、安全目標的展開細化分解制定岀年度計劃，必要時編制季、 月度實施計劃，明確每項措施的責任者和完成時間。5. 5.2信息反饋：各職能部門必須及時掌握方針、目標、指標的實施情況，采取有效對策，確保方件、 目標、指標的實施。5. 5. 3協(xié)調(diào)：a）管理者代表和人力資源部應及時協(xié)調(diào)管理方針、h標、指標實施中各部門z間發(fā)生的矛盾；b）各職能部門應發(fā)揚團結(jié)協(xié)作精神，自覺承擔責任，顧全大局，確保公司方針、冃標、指標的 實現(xiàn)。554動態(tài)管理：日常動態(tài)管理由貫標辦負責進行。測量：人力資源部對公司各職能部門、各層次的口標進行跟蹤和監(jiān)控，測量和評價各項措

23、施和口 標完成情況。測量和評價分析：根據(jù)測量結(jié)果，每季度進行一次分析，以杏明影響方針、目標實施的原因。 決策：根據(jù)分析結(jié)果，請示管理者代表，捉岀對策，以防止和糾正偏離方針、口標的現(xiàn)象。 實施：將對策落實到有關(guān)職能部門付諸實施。5.6 方針、目標、指標的評審5. 6.1在管理評審中，應把對管理方針、目標、指標的適宜性、有效性、充分性的評審作為一項重耍內(nèi) 容列入，并研究解決方針、冃標、指標管理中存在的問題。5. 6.2當質(zhì)量、環(huán)境、安全目標已實現(xiàn)或到了一個新周期（如三年為一個周期）時，應對方針、目標、 指標進行專題評審。5.7 方針、目標、指標的修訂5.7.1管理方針、冃標、指標應定期（如三年）修

24、訂。5. 7.2質(zhì)量、壞境、安全目標提前實現(xiàn)或特殊情況難以實現(xiàn)時，及時修訂。5. 7.3修訂仍應遵循制定的程序，但可以簡化。5. 8 環(huán)境管理方案5.&1人力資源部負責制定公司年度壞境管理方案，并紐織對公司壞境管理方案的修訂或補充。壞境管 理方案由環(huán)境管理者代表審核，最高管理者審批°5. 8. 2環(huán)境管理方案應：a）明確要實現(xiàn)的目標和指標；b）有可行的技術(shù)措施；c）明確完成的時間和進度耍求和責任部門；d）根據(jù)垂要環(huán)境因素制定。5& 3公司人力資源部應對各基層環(huán)境管理分方案的完成情況，進行監(jiān)督檢查，并及時向環(huán)境管理者代 表匯報方案完成悄況。5&4壞境目標和指標發(fā)

25、生重大變化時，人力資源部組織有關(guān)部門對環(huán)境管理方案進行修訂或補充，并 按5. 8.1款進行審批后實施。5. 9 職業(yè)健康安全管理方案5. 9. 1人力資源部負責組織相關(guān)部門針對企業(yè)危險因索編制職業(yè)健康安全管理方案；公司職業(yè)健康安全 管理方案市管理者代表審核，最高管理者批準；5. 9. 2職業(yè)健康安全管理方案應包括如下內(nèi)容：a）明確實現(xiàn)的n標和指標;b）明確可行的實施措就；c）明確完成的時間和進度耍求、責任部門；d）方案應針對垂大危害因素制定。5. 9.3職業(yè)健康安全管理方案可分單項、單位、分項制定。5. 9. 4各部門的職業(yè)健康安全管理方案依據(jù)公司總方案和木單位危險因素，由木單位主管職業(yè)健康安

26、全 的領(lǐng)導組織編制。經(jīng)單位領(lǐng)導審批后卜發(fā)到本單位有關(guān)部門或人員，同時將本單位方案上報到人 力資源部備查，并及時對職業(yè)健康安全管理方案進行跟蹤驗證評價，對己完成的牛產(chǎn)做好記錄。5. 9. 5公司人力資源部應對各部門職業(yè)健康安全管理分方案的完成悄況進行監(jiān)督檢杏，并及時向職業(yè)健 康安全管理者代表匯報方案完成情況。5. 9.6公司生產(chǎn)生產(chǎn)和服務(wù)、職業(yè)健康安全冃標發(fā)生重大變化或管理評wh!耍求時，耍及時調(diào)整和修 訂職業(yè)健康安全管理方案。6 相關(guān)文件管理手冊；管理評審程序。7 記錄目標指標完成情況統(tǒng)計表r-qe0/cx-03-01交流、協(xié)商wsm踏編 號：qeo/cx-041 目的為了規(guī)范質(zhì)量、壞境和職業(yè)

27、健康安全協(xié)商與信息交流，特制定本程序。2 范圍適用于公司內(nèi)部與外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全協(xié)商與信息交流管理。3 術(shù)語采用gb19000-2008«質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、gbc24（k）l2004壞境管理休系要求及使用指南、 gb門'280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和公司管理手冊屮的術(shù)語。4 職責4.1人力資源部4丄1負責制定、修改、完善本程序，對本程序的持續(xù)有效運行負責。4.1.2負責公司內(nèi)部信息的溝通與交流。4.1.3負責與上級有關(guān)環(huán)保、安全主管部門和行業(yè)主管部門及本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的接收、 傳遞和處理。4.2人力資源部負責與上級有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門

28、、設(shè)計部門、監(jiān)理部門和行業(yè)主管部門及本公司的質(zhì)量信息的接收、 傳遞和處理。5 工作程序5.1總則5丄1協(xié)商與信息交流的方式：報紙、廣告、宣傳單、會議、意見箱、黑板報、專欄等，也可以是口頭或 書面文件。5.1.2質(zhì)量、壞境職業(yè)健康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3信息內(nèi)容必須準確可靠，所有信息活動必須予以記錄。5.2 內(nèi)部信息交流5.2.1內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容a）公司的管理方針、冃標、管理方案；b）質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行中的信息。如內(nèi)部審核結(jié)果、不符合、糾止與預防皓施 等；c）獲取和更新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)；d）職工有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求、

29、意見；e）作業(yè)場所和活動屮的壞境因索隱患、險情等。5.2.2內(nèi)部信息交流的實施a）主控部門負責配合宣傳部門將管理方針，以板報、小冊子等不同形式向職工傳達，相關(guān)方需要 了解公司管理方針時，可以由相關(guān)部門傳遞；b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時傳遞到相關(guān)部門及人 員，并記錄具內(nèi)容和結(jié)果；c）質(zhì)量、壞境、職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果由管理者代表在審核結(jié)束后以內(nèi)審報告的形式及 時向各部門傳達；d）緊急狀態(tài)卜-的信息按應急準備與響應控制程序規(guī)定進行信息交流；e）發(fā)生事故后，按事故、事件及不符合控制程序規(guī)定逐級上報。522員工及員工代表權(quán)力：參與管理方針和程序的制定與評審

30、；參與商討影響工作場所質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全的任何變化；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)；了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表 和指定的管理者代表。5.3外部信息交流531各職能部門將收到的上級主管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件，呈報分管領(lǐng)導后做出相應處 理。532外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢杏、參觀、訪問由主控部門接待安排，并將結(jié)果匯報給分管經(jīng)理。533公司具他部門若收到有關(guān)的法律法規(guī)和標準時，如資源、能源、壞保、消防等法規(guī)，應及時傳遞到 法律、法規(guī)的主控部門。534相關(guān)信息（包括：質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、安全部門、社區(qū)居民、顧客抱怨），由各相關(guān)職能部門分別接收。5.3.5對外部相關(guān)方提出的有關(guān)質(zhì)量

31、、環(huán)境職業(yè)健康安全意見或申訴，主控部門應會同相關(guān)部門捉出處理 意見或建議，報主管領(lǐng)導批準，形成處理決定，在規(guī)定的時間內(nèi)答復。536信息提供者要求答復時，由主控部門或相關(guān)部門在規(guī)定時間內(nèi)給予答復。6 相關(guān)文件（1）應急準備與響應控制程序（2）事故、事件及不符合控制程序7 相關(guān)記錄（1） qeo協(xié)商與交流主要信息記錄表r-qe0/cx-04-01（2）管理體系中的各種會議記錄、來往函件、質(zhì)量、環(huán)保、安全活動記錄、電話溝通記錄、協(xié)商 文稿等c管理評審程序編號：qeo/cx-051 目的通過最高管理者對公司質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的充分性、冇效性、適宜性的評審， 持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體

32、系及其運行效果。2 范圍適用于對公司質(zhì)雖、環(huán)境、安全管理體系的評審。3 術(shù)語采用gb/t190002008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、gb/t240012004環(huán)境管理體系 要求 及使用指南、gb/t280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和公司管理手冊中的術(shù)語。4 職責4. 1 總經(jīng)理a）主持管理評審會議；b）對管理體系的改進做出決策；c）批準管理評審報告及整改措施。4. 2 管理者代表g負責組織管理評審前的準備工作：b）負責管理評審會議，報告管理體系運行情況，提出改進建議；c）審核管理評審報告，纟r織落實評審后的改進工作。4.3 人力資源部a）負責管理評審計劃的編制和組織工作，是本程序的

33、歸口管理部門；b）負責組織各相關(guān)部門提供管理評審所需要的資料，并進行匯總；c）負責管理評審會議記錄及文件的歸檔保存：d）督促實施評審中提出的糾正、預防措施，并進行跟蹤驗證；e）負責管理評審報告的編寫、報批。4.4 各相關(guān)部門a）負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料；b）負責匯報本部門管理體系運行情況。c）負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預防措施。5 工作程序5. 1 管理評審的頻次與時機5. 1. 1管理評審每年至少進行一次，兩次評市吋間間隔不得超過12個月。5.1. 2當出現(xiàn)卜冽情況z時，增加管理評審頻次。a）外部環(huán)境市場需求發(fā)生重大變化時；b）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資質(zhì)等級發(fā)主重人

34、變化時；c）公司發(fā)工重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或產(chǎn)站質(zhì)量、環(huán)境有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;d）質(zhì)量審核屮發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；e）總經(jīng)理認為冇必要時。5.2 管理評審的準備5.2. 1總經(jīng)理決定評審后，管理者代表進行評審的組織準備。5.2.2人力資源部于每次管理評審前30天編制管理評審讓劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。管理評審計劃的主要內(nèi)容包括a）評審的時間；b）評審的目的；c）參加評審的部門和人員；<1）評審內(nèi)容；e）耍求各部門應進行的評審準備工作。5.2.3人力資源部在評審前14天將竹理評審計劃發(fā)放給參加竹理評審的部門和人員。5. 2. 4各部門按管理評市計劃準備評市資料和書而匯

35、報材料。評審資料山管理者代表確認。5.3 管理評審的輸入a）管理者代表負責對公司管理體系運行情況，內(nèi)部審核結(jié)果及以往管理評審跟蹤措就的實施悄況 作出報告；b）人力資源部報告產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括過程、產(chǎn)品測量、監(jiān)視的結(jié)果）和實現(xiàn)質(zhì)量目標的程度; 匯報內(nèi)審、外審、預防和糾正措施的實施情況，以及上次管理評審的跟蹤情況；報告顧客的反 饋信息（包括質(zhì)量投訴、顧客期望）和住產(chǎn)過程控制情況，報告環(huán)境重要因素、重大危險源控 制情況，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標管理方案實施情況；c）報告資源配置和人員培訓情況，報告環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)標準與其他要求的符合性 與合規(guī)性。d）其他冇關(guān)部門報告本部門主控要素運行情況。

36、通過以上信息的輸入，評審木公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；質(zhì)最方針、質(zhì)最1=1 標是否得到有效的貫徹實施，尋找改進的機會。5. 4 管理評審會議a）總經(jīng)理主持評審會議，公司最高領(lǐng)導層、各部門負責人及和關(guān)人員參加會議。b）管理者代表在會上作綜合報告，各有關(guān)部門負責人進行專題匯報。c）與會人員進行充分的討論。d）總經(jīng)理対所涉及的評審內(nèi)容和公司管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合性評價。5. 5 管理評審輸出5. 5. 1措施a）管理體系及其過程的改進，包括對竹理方針、質(zhì)雖冃標、環(huán)境、職業(yè)健康安全冃標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方而的評價、改進措施;b）有關(guān)產(chǎn)品的改進意見和服務(wù)改進的建議；c

37、）資源需求（包括：機構(gòu)設(shè)置、人員配備的使用及辦公設(shè)施、資源信息等）。5. 5.2報告內(nèi)容管理評審會議結(jié)束后，人力資源部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告。包 括：a）管理評審吋間，主持人、會者；b）評審目的;c）評審內(nèi)容d）評審情況及結(jié)論；e）糾正和預防措施及持續(xù)改進要求及責任部門。管理評審報告由管理者代表審核報總經(jīng)理批準后，由人力資源部印發(fā)金相關(guān)部門執(zhí)行。5. 6 糾正和預防措施的實施和驗證3）根據(jù)管理評審報告提出的要求，管理者代表組織各冇關(guān)部門制定具體的整改計劃，并對實 施的部門進行檢查、監(jiān)督、指導；b）各部門按照要求實施糾正和預防措施，人力資源部跟蹤驗證實施的有效性；c）如

38、果由于改進措就導致質(zhì)量管理體系文件的更改，則按文件控制程序執(zhí)行。6記錄6. 1管理評審計劃r-qeo/cx-05-016.2管理評審會議簽到表r-qeo/cx-05-026. 3管理評審報告r-qeo/cx-05-036.4管理評審計劃和報告分發(fā)表r-qeo/cx-05-04人力資源管理程序編號：qe0/cx-061 目的為了實現(xiàn)科學地管理人力資源，全面提高公司員工索質(zhì)，適應管理、執(zhí)行和驗證工作的需要，確 保管理體系的有效運行，保證產(chǎn)品環(huán)保、安全和過程質(zhì)量滿足要求。2 范圍適川于公司所冇從事對質(zhì)量、環(huán)境、安全冇影響的人力資源悖理，包括人員配置、人員經(jīng)歷、教 育程度、技能和能力的核查及培訓管理。

39、3 術(shù)語采用gb/t190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、gb/t240012004環(huán)境管理體系要求及 使用指南、gb/t280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和公司管理手冊中的術(shù)語。4 職責4. 1人力資源部負責木程序的編制、修訂并組織實施。4. 2 各職能部門配合執(zhí)行本程序。5 工作程序5.1 人員能力的識別5.1.1公司對員工能力需求加以識別,選擇能夠勝任從事質(zhì)量活動及規(guī)定職責的人員，從事相關(guān)的工作。能力可山受教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)歷來識別。5.1.2各部門負責人提出本部門崗位工作任職要求建議，報人力資源部審核；5.1. 3人力資源部統(tǒng)-制定崗位工作任職要求，

40、報總經(jīng)理審批。5.2 培訓策劃a）公司根據(jù)質(zhì)量管理體系運行及未來發(fā)展的需求，制定人力資源長遠規(guī)劃；b）各部門根據(jù)各自的實際情況，于當年一月底提出本年度培訓需求計劃，報人力資源部統(tǒng)-安排;c）人力資源部根據(jù)各部門提出的需求，結(jié)合長遠規(guī)劃，編制公司木年度培訓計劃，報主管領(lǐng)導審 批后實施；d）遇有臨時性的培訓，人力資源部要及時協(xié)調(diào)有關(guān)部門，并報主管領(lǐng)導審批后實施。5.3 培訓實施5. 3.1培訓類型a）新員工上崗培訓；包括安全三級教育（公司、部門、班組教育）b）管理培訓：公司領(lǐng)導、公司部門管理人員、；c）操作培訓：特殊工種人員、一般工種人員、輔助工種人員；（1）職稱培訓；e）注冊培訓；f）gb/t1

41、900k gb/2400k gb/28001 標準培訓;g）專業(yè)繼續(xù)教育；h）質(zhì)最、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教冇。2培訓方法：采取長期培訓、短期培訓、外培、內(nèi)培等多種形式。3所冇培訓、教育、技能、經(jīng)歷均應保持適當記錄。人力資源部將培訓計劃的申報、批準手續(xù)、培 訓収得的有效證明材料、崗位證書、上崗操作證明、職稱證明、本部門組織的學習、操作考核等 作為冇效記錄； 培訓有效性評價1從培訓計劃完成情況、培訓人員的知識、技能提高的績效等方血，評估培訓措施的有效性；2人力資源部會同相關(guān)部門対所需人員培訓后的技能和承擔本職工作的能力進行考核及確認；3員工技能考核不合格者，不能從事本崗位相應的工作；須重新培訓、

42、考核、評價；4通過培訓，加強員工的敬業(yè)梢神，使全體員工意識到從事質(zhì)量活動的必要性和重要性，以及如何 為公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、提高企業(yè)的信譽和市場競爭能力、生存能力作貢獻。記錄員工花名冊r-qe0/cx-06-01年度培訓計劃r- qe0/cx-06-02會議、培訓記錄和冇效評價表r- qe0/cx-06-03新員工三級教冇記錄r-qeo/cx-06-04設(shè)施和工作環(huán)境控制程序編號：qeo/cx-071 目的通過對生產(chǎn)設(shè)備的冇效控制，確保生產(chǎn)設(shè)備處于完好的狀態(tài)，以滿足持續(xù)生產(chǎn)過程能力的需要， 確保運行過程中的安全，降低対環(huán)境的影響。2 范圍適用于公司自有牛產(chǎn)設(shè)備的管理，也適用于外租外借的和分包

43、方的在現(xiàn)場使用的生產(chǎn)設(shè)備的管理。3 術(shù)語采用gb/t190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、gb/t240012004環(huán)境管理體系要求 及使用指南x gb/t280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和公司管理手冊中的術(shù)語。4 職責4.1 生產(chǎn)技術(shù)部負責本程序的編制、修訂和組織實施；対基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護、檢修進行檢查、監(jiān) 督、指導；対公司的環(huán)境進行監(jiān)測。4.2 各部門負責本部門的基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護、檢修和對本部門的工作環(huán)境進行控制。5 工作程序5.1 基礎(chǔ)設(shè)施配置5.1.1生產(chǎn)技術(shù)部負責公司所需基礎(chǔ)設(shè)施的配置，并建立公司設(shè)備總臺帳；按設(shè)備類別、統(tǒng)一編號，標 識設(shè)備狀態(tài)并跟蹤管理。5.

44、2 基礎(chǔ)設(shè)施安裝與調(diào)試5.2.1基礎(chǔ)設(shè)施使用前，使用部門應進行必要的而期準備，落實基礎(chǔ)設(shè)施使用的必備條件和合格的操作 人員。5.2.2基礎(chǔ)設(shè)施進場后，山使用部門組織安裝、調(diào)試，經(jīng)牛產(chǎn)技術(shù)部驗收合格后方可使用；有特殊要求 的基礎(chǔ)設(shè)施需有國家認證部門頒發(fā)的準用證，其安裝、調(diào)試、驗收均要有記錄和授權(quán)人簽字。5.3 基礎(chǔ)設(shè)施使用與維修5. 3.1基礎(chǔ)設(shè)施操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，經(jīng)考試合格后持證上崗。特種設(shè)備的作業(yè)人員必須取得上 級有關(guān)部門頒發(fā)的特種作業(yè)人員“操作證”或“作業(yè)證”方可上崗作業(yè)，并要嚴格執(zhí)行定人、定 機、定崗的“三定”制度。5. 3. 2作業(yè)人員應嚴格按操作規(guī)程進行作業(yè)。5. 3.3實行

45、多班作業(yè)時，要在交接記錄上簽字。5. 3. 5生產(chǎn)技術(shù)部負責基礎(chǔ)設(shè)施的正確使用和安全監(jiān)督。5. 3. 6作業(yè)人員要嚴格執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施的f1常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)制度，対關(guān)鍵設(shè)備重點作好運轉(zhuǎn)和保養(yǎng)記錄。5. 3.7基礎(chǔ)設(shè)施應嚴格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，牛產(chǎn)技術(shù)部按照設(shè)備的使用說明，結(jié)合設(shè)備的運轉(zhuǎn)小時數(shù) o編制設(shè)備的大、中修理計劃，按計劃進行修理。5. 3. 8基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng)時要防止対周圍環(huán)境造成污染，対修理保養(yǎng)產(chǎn)牛的廢油渣和廢零部件等廢棄物 應按規(guī)定進行處理。維護保養(yǎng)及英驗收應有完整的記錄并加以保存。牛產(chǎn)技術(shù)部應建立設(shè)備檔案 并由其存檔統(tǒng)一保管。5. 4 基礎(chǔ)設(shè)施報廢與處理5.4.1不能滿足產(chǎn)甜實現(xiàn)質(zhì)量要

46、求或不能達到使用和安全要求的基礎(chǔ)設(shè)施，應停止使用，同時封存處理 或申請報廢。5.4.2使用部門申請基礎(chǔ)設(shè)施報廢應山牛.產(chǎn)技術(shù)部組織鑒定，并報公司分管牛.產(chǎn)總經(jīng)理批準。5. 4.3基礎(chǔ)設(shè)施批準報廢后，由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一處理，并做好報廢標識，使用或山用部門不得擅自處理05. 5 工作環(huán)境生產(chǎn)技術(shù)部應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)牛產(chǎn)作業(yè)的需 要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，每一個工作人員都應維護 工作環(huán)境的清潔與整齊的狀況，做好整理、整頓、清掃、清潔的管理工作，不斷提高全體員工的 環(huán)境意識，自覺維護工作環(huán)境不受污染。包括：5. 5. 1配置

47、適用的公司房并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；5.5.2配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)牛，做到安全生產(chǎn)；5.5.3對各生產(chǎn)車間的設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，提高工作效率；5. 5.4確保員工的牛產(chǎn)條件符合勞動法規(guī)和安全牛產(chǎn)法規(guī)的要求。生產(chǎn)技術(shù)部每月対設(shè)施和工作環(huán)境維護情況進行檢查。6記錄6. 1設(shè)備臺帳r-qe0/cx-07-016.3年設(shè)備檢修計劃r-qe0/cx-07-026.4設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表r-qe0/cx-07-036.5設(shè)備維修記錄表r-qe0/cx-07-046.6設(shè)備報廢申請表r-qe0/cx-07-056.7環(huán)境管理抽查記錄r

48、 qe0/cx-07-06測量和監(jiān)控設(shè)備控制程序編號：qeo/cx-081 目的對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行有效的控制和管理，確保其符合要求，以滿足測量和監(jiān)控的需要。2 適用范圍適用于公司質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康安全方而的檢驗、測量和試驗設(shè)備，也適用于外租外借的監(jiān)視 和測量設(shè)備。3 術(shù)語采用gb/t 1900（）2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、gb/t240012004環(huán)境管理體系要 求及使用、gbfr28001-20（）l職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和公司管理手冊屮的術(shù)語。4 職責4.1 生產(chǎn)技術(shù)部負責木程序的編制、修訂和組織實施，并對使用部門的使用、維護、保養(yǎng)進行檢 査、監(jiān)督、指導。4.2 使用部門

49、具體執(zhí)行本程序。5 工作程序5. 1 監(jiān)視和測量設(shè)備的配置a）生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)要求，建立監(jiān)視和測量過程，提出監(jiān)視和測量設(shè)備的需求，報牛產(chǎn)技術(shù)部 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準示，予以配置。b）當已有監(jiān)視和測量設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需要或需更新時，由使用部門提出屮請，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部纟fl 織有關(guān)人員評市通過后，報牛產(chǎn)總經(jīng)理批準，山牛產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)批準文件實施采購。5. 2 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理a）新購置的監(jiān)視和測量設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部送具有相應資格的檢定部門檢定合格后，按設(shè)備生產(chǎn)廠 家提供的技術(shù)資料或有關(guān)技術(shù)標準組織驗收。不合格的山生產(chǎn)技術(shù)部負責與供方交涉，確定處 置辦法。b）監(jiān)視和測量設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部負責建立臺帳，車

50、間使用人員、檢驗員領(lǐng)用和使用保管。c）監(jiān)視和測量設(shè)備須在使用詢和規(guī)定的周期內(nèi)進行檢定、校核和調(diào)準。用于校準的設(shè)備（標 準器）應同國家承認的基準有已知的有效關(guān)系，并經(jīng)檢定合格；如無上述基準則由生產(chǎn)技 術(shù)部編寫用于校準的文件或程序，并組織有關(guān)人員評審，報領(lǐng)導批準后按批準的校準方法 進行校準。d）當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離標準或不符合要求時，應對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和 記錄，并對該設(shè)備采取適當?shù)拇胧?，如必要的校準、修理或報廢等。e）在用監(jiān)視和測量設(shè)備在周期檢定有效期內(nèi)，由生產(chǎn)技術(shù)部組織抽檢。當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè) 備火準時，應通過對被檢驗對象的抽樣復檢的辦法，評定已測雖結(jié)果的冇效性，并作好記 錄。

51、f）已校準的監(jiān)視和測量設(shè)備由檢定部門加封，當封緘損壞時，應由原檢定部門復檢其準確度。g）監(jiān)視和測量設(shè)備應進行標識，標明校準狀態(tài)、核定日期和有效期。h）監(jiān)視和測量設(shè)備的定檢和抽檢記錄，山生產(chǎn)技術(shù)部負責保存，各使用部門應保存定檢和抽檢記 錄的副本，以備顧客查閱。5. 3 監(jiān)視和測量設(shè)備的防護a）實施校準、檢驗、測量和試驗的環(huán)境條件應符合監(jiān)視和測量設(shè)備的要求。b）各使用部門的監(jiān)視和測暈設(shè)備的搬運、防護和儲存應按技術(shù)資料的要求或有關(guān)規(guī)程規(guī)范的要求 進行，以確保其準確度和適用性完好。c）監(jiān)視和測量設(shè)備使用部門，應按規(guī)定正確使用，使用詢進行必要的調(diào)整，但應防止可能使測量 結(jié)果失效的調(diào)整。5. 4 監(jiān)視和測

52、量設(shè)備校準人員培訓所有從事校準監(jiān)視和測暈設(shè)備的人員，都應是具備相應資格、經(jīng)過培訓、按證上崗。6 記錄6. 1檢測器具臺帳r-qe0/cx-08-016. 2檢測器具檢定計劃r-qeo/cx-08-02采購控制程序編號：qeo/cx-091 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。2 范圍1）適用于生產(chǎn)需用的原材料、半成品、構(gòu)配件及生產(chǎn)設(shè)備的采購；2）適川于現(xiàn)場安全設(shè)施壞境管理所需的材料、設(shè)備及防護川品的采購；3 術(shù)語和定義采用gb/t190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、gb/t240012004環(huán)境管理體系要 求及使用、gb/t280012001職業(yè)健

53、康安全管理體系 規(guī)范和公司管理手冊中的術(shù)語。4 職責4. 1 生產(chǎn)技術(shù)部負責纟r織對供方進行評價、選擇和控制，編制合格供方清單，制訂采購計劃并 實施采購。4. 2 生產(chǎn)技術(shù)部負責對采購的物資進行檢驗或驗證。5 工作程序5. 1 供方的評定5. 1. 1 供方的調(diào)査5. 1.1.1生產(chǎn)技術(shù)部負責編制采購物資計劃表，明確采購物資的名稱、規(guī)格。并根據(jù)采購物資計劃表收 集或索取供方有關(guān)質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力的資料，必耍時組織有關(guān)人員走訪供方，對其生產(chǎn) 工藝水平，質(zhì)量控制能力進行考査。5. 1. 1.2生產(chǎn)技術(shù)部對供方以往提供物資的質(zhì)量記錄進行匯總分析，必要時對供方提供樣殆的符合性進行檢驗驗證。5. 1.1.3生產(chǎn)技術(shù)部負責收集同行業(yè)采購物資的使用、質(zhì)量情況，并進行對比分析。5.1.2對供方評定后其類別屬性共分為四類，詳見下表：類別類別名稱荒木要求評分標準合格 供 方a合格供方質(zhì)量組織機構(gòu)健全，物資