1安全風(fēng)險管控管理制度

1、風(fēng)險管控管理制度一、適用范圍為落實山東省人民政府關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機 制的要求，特制定本制度。本制度適用于公司范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價、管控以 及公示的具體要求。二、術(shù)語和定義1、風(fēng)險生產(chǎn)安全事故事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件） 發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟 損失的嚴(yán)重程度。2、危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為, 或它們的組合。危險源的構(gòu)成：（1）根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè) 備、壓力容器等。（2）行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的

2、決策行為、管 理行為以及作業(yè)行為。（3）狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。3、風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位，乂稱危險源。4、危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。5、風(fēng)險控制措施在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮可行性、安全性、可靠性。典型風(fēng)險管控措施包括：（1）工程技術(shù)措施：（2）管理措施；（3）個體防護措施；（4）應(yīng)急處置措施；（5）培訓(xùn)教育措施。a.工程技術(shù)措施包括：（1）消除或減弱危害一一消除是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來 消除危險源，如釆用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等。替代是 通過用低危害物質(zhì)替代系統(tǒng)能量，如較低的

3、動力、電流、電壓、溫度等；（2）封閉：對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進行封閉；（3）隔離：通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲 罩以降低噪聲等；（4）移開或改變方向：如危險及有毒氣體的排放口。b.管理措施包括：（1）實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報和警示信號；（5）互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風(fēng)險轉(zhuǎn)移。C.個體防護措施包括：（1）個體防護用品包括：安全帽、防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、 防護手套、絕緣靴、防塵口罩、過濾式呼吸器等；（2）當(dāng)工程技術(shù)措施和管理措 施不能消除或減弱

4、危險因素時，均應(yīng)采取防護措施；（3）當(dāng)處置異?；蚓o急情況 時，應(yīng)考慮佩戴防護用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時, 應(yīng)考慮佩戴防護用品。d. 應(yīng)急處置措施：（1）緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備;（2）通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施確認(rèn)e. 培訓(xùn)教育措施：（1）將崗位存在的風(fēng)險和管控措施向員工進行培訓(xùn)；（2）將安全常識對員工 進行培訓(xùn)；（3）將規(guī)章制度和操作規(guī)程對員工進行培訓(xùn)；（4）勞動防護用品的正 確佩戴對員工進行培訓(xùn)。三、工作程序和內(nèi)容要求3. 1、成立組織機構(gòu)為全面落實雙重預(yù)防體系，加快推進風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，公 司成立雙重預(yù)防體系的

5、領(lǐng)導(dǎo)及丄作小組。具體職責(zé)詳見本單位安全責(zé)任制管理制 度。3. 2風(fēng)險點確定及排査3.2.1企業(yè)風(fēng)險點的劃分，結(jié)合實際，綜合考慮機構(gòu)設(shè)置、工藝工序、設(shè)備設(shè)施 等狀況進行風(fēng)險點劃分。重點突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點設(shè)備、重點區(qū)域，結(jié)合企業(yè)崗 位設(shè)置，按照按照“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的 原則，合理確定風(fēng)險點。3.2.2劃分風(fēng)險點時以生產(chǎn)工序、區(qū)域或班組、崗位設(shè)置情況，進行科學(xué)合理劃 分。風(fēng)險點不再硬性區(qū)分設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點和作業(yè)活動風(fēng)險點。3. 2. 3如工序中存在風(fēng)險相似的設(shè)備設(shè)施或作業(yè)活動可以進行合并，若風(fēng)險點內(nèi) 的各危險源風(fēng)險差異較大，結(jié)合實際情況進行細分。3. 2. 4風(fēng)險點劃

6、分組織，生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等管理人員和車間主任、班組長參與 實施。初步劃分后，雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組集中討論評審，經(jīng)過評審確定最終風(fēng) 險點。3.2.5風(fēng)險點排查組織全員，對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查，風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)工序、區(qū)域 或班組、崗位或以上兒種方法的結(jié)合等進行3. 3風(fēng)險控制措施的制定與實施3. 3.1制定風(fēng)險控制措施從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育描施、個體 防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。3. 3.2風(fēng)險控制措施的選擇考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合 理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3. 3.3設(shè)備設(shè)施類采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、等工

7、 藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。3. 3.4作業(yè)活動類控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、 管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方 面。3. 3. 5風(fēng)險控制措施在實施前針有雙重預(yù)防體系小組對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的 風(fēng)險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。3. 4風(fēng)險評價風(fēng)險判定遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價劃分為直判重大風(fēng)險、一般風(fēng)險以 下情形為重大風(fēng)險：1）違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或

8、三次及以上輕傷、一般財產(chǎn) 損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3）涉及危險化學(xué)品重大危險源的：4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在1人及以上的；5）經(jīng)雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組風(fēng)險評價判定為重大風(fēng)險的；本單位風(fēng)險點未被列入重大風(fēng)險的一律判定為一般風(fēng)險3. 5風(fēng)險告知及培訓(xùn)3. 5. 1風(fēng)險告知3. 5. 1在醒U位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄或崗位安全風(fēng)險告知 卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施等 內(nèi)容。3. 5. 2根據(jù)風(fēng)險點辨識結(jié)果將存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知 各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。四、文件管理完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險管控 制度、風(fēng)險點清單、安全風(fēng)險辨識及其管控措施記錄表、培訓(xùn)、考核獎懲等內(nèi)容 的文件化成果。五、持續(xù)改進5.1評審每年至少對風(fēng)險管控體系進行一次系統(tǒng)性評審修訂，并對評審結(jié)果進行公示 和公布。負(fù)責(zé)人每季度至少組織檢查1次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實情況 5. 2更新主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圉開展風(fēng)險分 析，更