負壓隔離艙項目創(chuàng)業(yè)計劃書

1、負壓隔離艙創(chuàng)業(yè)計劃書1. 執(zhí)行總結(jié)1.1目的為有意投資于本項目者提供充分的信息為本計劃未來的經(jīng)營活動提供基本數(shù)據(jù)和指導準則1.2機會分析近年來，大規(guī)模的傳染疾病頻頻爆發(fā)，在攜帶傳染性疾病的病人的轉(zhuǎn)運過程 中，病人相當于移動的傳染源。當病人攜帶的是高傳染性或者高致命性的傳染疾 病例如SARS（非典型性肺炎）、H1N1Virus （ H1N1型流感）和Ebola （埃博拉病 毒）等情況時，使用安全的運載工具來防止傳染源擴散就顯得尤為重要。1.3公司1.3.1公司概述擬將成立的XXX醫(yī)療有限責任公司是以科技創(chuàng)新為基礎(chǔ)的高科技醫(yī)療器械 企業(yè)，高新技術(shù)是企業(yè)的核心競爭力之一。 在管理制度上，為發(fā)揮人才的

2、專業(yè)化 優(yōu)勢，將采用所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)相分離的總經(jīng)理負責制；在組織結(jié)構(gòu)上，為與企業(yè)初期的規(guī)模和發(fā)展戰(zhàn)略相配合，將采用較為靈活的直線職能制；在人員配置上， 將組建高素質(zhì)的員工隊伍，為企業(yè)未來的延伸發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。1.3.2公司宗旨關(guān)注生命健康，創(chuàng)造安全與希望133公司組成結(jié)構(gòu)公司最高權(quán)利歸董事會，由董事會定期召開會議決定公司巨大問題及發(fā)展重 點方向，并實行監(jiān)督和法人職責。董事會下設(shè)總經(jīng)理副總經(jīng)理各一名，總體管理和監(jiān)督公司運作事宜，協(xié)調(diào)運 作各部門日常經(jīng)營工作。總經(jīng)理下設(shè)技術(shù)部，市場營銷部，財務(wù)部，人力資源部，各設(shè)總監(jiān)副總監(jiān)一 名，各部門工作人員數(shù)名協(xié)調(diào)管理部門工作。1.3.4管理原則與理念公司管

3、理嚴格按照公司管理相關(guān)規(guī)定，在通過有序的管理保證公司上下運營 高效合理的同時，充分發(fā)揮員工的自由與熱情，倡導創(chuàng)新與改革，盡最大能力發(fā) 揮每個員工的能力，保證公司更加高效的運作。1.4投資與財務(wù)公司成立初期共需資金1100萬。其中風險投資700萬，自籌資金100萬， 短期借款300萬。其中用于固定資產(chǎn)投資602萬，流動資金498萬。第二年估計 盈利1000萬人民幣，以后每年銷售利潤率45流右，第二年資產(chǎn)報酬率為75.39%, 投資回收期為兩年。風險資金最好在第 35年撤出，采用收購方式比較適合本 公司。2. 項目背景2.1產(chǎn)業(yè)背景醫(yī)療器械行業(yè)是知識密集、資金密集、多學科交叉、充滿挑戰(zhàn)與競爭的高科

4、 技產(chǎn)業(yè)，是國家制造業(yè)和高科技尖端水平的標志之一。中國醫(yī)療器械行業(yè)是在 1949年以后逐步發(fā)展起來的，期間經(jīng)歷了從無到有、有小到大的發(fā)展過程，建 國初期醫(yī)療器械生產(chǎn)值很低，約為192萬元。經(jīng)過30年發(fā)展，1978年已達到17.8 億元，到2010年突破千億大關(guān)，我國有生產(chǎn)類的醫(yī)療器械公司1.5萬家、營銷類的30多萬家。我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展滯后于化學藥物工業(yè)，發(fā)達國家醫(yī)療器 械與藥物銷售之比接近1： 1,而我國只有1： 10，因此具有極大的拓展空間。隨著改革開放的深入，國家綜合國力的增強，國家對醫(yī)療行業(yè)的投入不斷加 大。2009年年初，國務(wù)院審議并原則通過了關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意 見和20

5、092011年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實施方案。方案提到，為保障改 革措施的落實，3年各級政府預(yù)計投入8500億元，僅2009年將新增1700億元。 衛(wèi)生部已會同發(fā)改委啟動了健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃，到2011年，規(guī)劃總投資約1000億元，在世界醫(yī)療器械市場的份額占 4%預(yù)計到2050年， 這一份額將達到25%尤其是進入21世紀以來，產(chǎn)業(yè)整體步入高速增長階段， 在2000年2009年，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模翻了近 6倍，工業(yè)增加值在全 國GDF中所占比重穩(wěn)步上升。2.2產(chǎn)品背景自2003年，隨著非典型肺炎、禽流感、H1N1甲型流感等嚴重危害人類健康 的流行性傳染性疾病的出現(xiàn)，如何對傳染性

6、疾病進行有效防控、及時消除交叉性 感染，已成為世界各國關(guān)注的焦點。然而在世界人口密集流動交流的今天， 應(yīng)用 動態(tài)的手段，在移動中阻斷傳染病源，對傳染性、疑似傳染性病員及時處置，無 疑是防控疾病傳播感染的有效措施。2.3產(chǎn)品概述負壓隔離艙主要用于感染性物品的運輸及在試驗過程中的隔離防護， 切斷病 原體的傳播途徑，防止病毒進一步擴散，使外界環(huán)境免受污染，降低健康公眾的 感染幾率。2.4產(chǎn)品簡介2.4.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)該產(chǎn)品主要由可折疊的艙體和潔凈單元組成。艙體采用可折疊、高透明度的TPU膜材料組成相對密閉的空間，潔凈單元由高效過濾器、壓差監(jiān)測、直流風機 等組成。具體如圖2.1所示：圖2.11、負壓生成系

7、統(tǒng)；2、水密封拉鏈；3、操作口； 4、支撐桿；5、附加孔；6 高效過濾器；7、艙體。圖中1負壓生成系統(tǒng)是為整個儀器產(chǎn)生負壓的裝置， 當按下開關(guān)按鈕后負壓 生成系統(tǒng)里的風機開始工作往外抽氣氣體通過連接的兩個6高效過濾器凈化排出，同時在另一側(cè)空氣經(jīng)過6高效過濾器凈化進入艙體部為里面的人員提供所需 氧氣，在剛啟動工作的時候風機抽出的氣體量大于從另一側(cè)進入的氣體量，從而艙形成負壓；待穩(wěn)定后排出和進入的氣體量相等， 艙負壓此時穩(wěn)定，艙負壓為定 值；把手套套在3操作口上，打開操作口拉鏈，在隔離艙正常運行的情況下通過 手套可對里面的病員進行一些操作護理；通過5附加孔，醫(yī)護人員可對里面的病 員進行輸氧、輸液等

8、應(yīng)急操作。負壓隔離艙的氣流模式圖如圖2.2所示：圖2.2隔離艙氣流模式圖負壓生成系統(tǒng)上面有顯示面板，通過顯示面板醫(yī)護人員可以實時對隔離艙的 性能進行監(jiān)控，配合報警系統(tǒng)一起使用，確保病員和外界的安全。負壓生成系統(tǒng) 的顯示面板如圖2.3所示：u，3-5*d.圖2.3顯示面板1、負壓報警燈2、電量報警燈3、壓力顯示屏4、電量顯示燈5、充電顯示燈圖3中1是負壓報警燈，當艙的負壓不足時負壓生成系統(tǒng)會發(fā)出報警聲，同時1負壓報警燈會閃爍；艙的負壓值是通過3壓力顯示屏來實時監(jiān)控的；電量的 多少可以從4電量顯示燈得出，當電量不足時，2電量報警燈會閃爍，同時系統(tǒng) 也會發(fā)出報警聲；此時應(yīng)立即對儀器進行充電，插好充電

9、器后5充電顯示燈會亮 起，當電池充滿后充電器上的燈會由紅變綠，此時可拔掉充電器。2.4.2產(chǎn)品基本原理由潔凈單元建立并維持密閉腔體負壓環(huán)境，腔的污染空氣不經(jīng)凈化不能溢 出，從而對醫(yī)護人員起到有效的防護作用；外界新鮮空氣經(jīng)凈化可實時補充到腔， 維持腔合理的新鮮空氣，在操作口通過醫(yī)用PVC手套，醫(yī)護人員可以對病員進行 簡單護理。2.5產(chǎn)品優(yōu)越性負壓隔離艙與傳統(tǒng)的隔離方式相比，具有以下優(yōu)勢：1. 安全性。負壓隔離艙艙體的設(shè)計為密閉結(jié)構(gòu)， 配有空氣凈化負壓系統(tǒng)，排 除氣體通過濾毒凈化裝置濾毒，可濾除 0.3um微粒氣溶膠，效果達到99.9%,保 證隔離艙病人產(chǎn)生的病毒不會向艙外滲漏，有效的防止交叉感染

10、。2. 及時性。在海關(guān)，車站、機場、港口、等人員聚集的公共場所，發(fā)現(xiàn)具有 傳染性患者及疑患者后，負壓隔離擔架可作為緊急隔離設(shè)備，簡便快捷地讓病人 或疑似患者進入擔架，并將其迅速移置相對安全處。達到“封閉”傳染源，及時 有效將傳染性患者與易感人群完全隔離的目的。3. 便攜性。需要將流動場所或社區(qū)等發(fā)現(xiàn)的感染患者緊急送往醫(yī)療或車站、 機場、港口時，負壓隔離擔架可作為密閉式交通工具，機動便利地進行短途運送， 或放在急救車運輸裝備上運送傳染病員。避免對護送人員及途中接觸人員產(chǎn)生病 菌傳播傳染，保護其他人群不受傳染。4. 便于操作。在暫時無條件將傳染病員或疑似病員送往醫(yī)院和處置場所的情 況下，負壓隔離擔

11、架可作為暫時滯留空間， 為其提供暫時的滯留隔離平臺，等待 下一步的處置，亦可將載人的擔架直接安置在車船、飛機上，做隔離裝置使用。而且患者可以得到醫(yī)用氧氣的供給、醫(yī)護人員也可以從隔離艙外觀察患者的生命 體征，并進行緊急救護。負壓隔離擔架自帶的充電電源，可保證擔架隔離艙在6小時正常過濾換氣及艙病員的生理活動。2.6應(yīng)用前景隨著人們對傳染疾病的重視，很多醫(yī)院增加了對隔離防護設(shè)備的投入來保護 醫(yī)護人員的身體健康，避免據(jù)救護車輛成為新的傳染源，伴隨而來的是本產(chǎn)品極 為廣闊的發(fā)展市場。3. 市場分析3.1市場特征負壓隔離艙的實際消費者是病人，使用者是醫(yī)護人員，購買決策者是醫(yī)院傳 染病科室的主醫(yī)師，實際購買

12、者是采購部門。市場特征呈現(xiàn)為使用者、購買決策 者與購買者分離的特殊性。負壓隔離艙的市場是集團市場，購買過程屬于集團購 買行為，最好的銷售方式是人員推銷。負壓隔離艙屬于醫(yī)療器械類，醫(yī)藥衛(wèi)生管理如國家醫(yī)藥管理局、衛(wèi)生局等制 定的宏觀政策法規(guī)會對其發(fā)展產(chǎn)生重要影響。醫(yī)療器械的銷售要三證齊全，三證是醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械銷 售許可證、產(chǎn)品合格證，有些地方還要求由當?shù)匦l(wèi)生主管部門核發(fā)的準銷 證。3.2銷售渠道銷售渠道主要分為兩類：1.廠家直銷/當?shù)卮砩啼N售主要的銷售過程入圖3.1所示圖3.1通過當?shù)卮砩棠軌驕p少進入壁壘，順利進入新市場。廠家直銷適用于進入 壁壘較小的市場。醫(yī)院一般較為相信當?shù)氐?/p>

13、代理商， 發(fā)生問題處理及時，且信譽有保障。2. 通過醫(yī)療器械批發(fā)公司銷售主要是國的醫(yī)療器械生產(chǎn)廠家，他們通過各級醫(yī)療器械公司、經(jīng)銷商建立了龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)，銷售渠道通暢，并與全國各大中醫(yī)院有著牢固的業(yè)務(wù)關(guān)系，受人為因素影響相對較小。銷售過程如圖3.2所示:銷售銷售圖3.23.3競爭分析如今的醫(yī)療器械市場，負壓隔離艙的品牌較少，主要分為國產(chǎn)和國外進口產(chǎn) 品。但國外品牌價格較高，在價格方面國產(chǎn)品牌更有優(yōu)勢，且本企業(yè)位于國，相 對國外同類技術(shù)競爭者，在服務(wù)方面反應(yīng)更及時，占據(jù)著有利地位。我們的產(chǎn)品 具有價格低，性能優(yōu)越，操作簡單安全，售后服務(wù)好等優(yōu)點，具有更強的競爭力， 完全可以取代市場上其他同類型產(chǎn)

14、品，占據(jù)更大的市場份額。3.4市場容量目前國使用負壓隔離艙的醫(yī)院較少，而使用該產(chǎn)品的醫(yī)院中所采購的負壓隔 離艙的數(shù)量也不多，有大量的未開發(fā)市場，因為市場容量非?？捎^。3.5政策方針的影響1、醫(yī)療保健政策對高科技醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)支持與限制的放松，以及醫(yī)療體制 的逐步市場化，為產(chǎn)品進入該市場降低了難度。2、關(guān)稅下調(diào)，進口產(chǎn)品進入壁壘減少，進口品牌亦會有所下調(diào)，給本產(chǎn)品 造成一定壓力，但也為本品牌醫(yī)用隔離艙進入國際市場提供了契機。3、國際經(jīng)濟一體化為信息交流帶來方便，可持續(xù)發(fā)展對技術(shù)創(chuàng)新的要求為 這一技術(shù)發(fā)展提供良好環(huán)境，也為公司將來的進一步發(fā)展創(chuàng)造條件。.參考資料.4. 公司戰(zhàn)略4.1商業(yè)目的針對我國

15、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與我國目前的醫(yī)療水平，利用本負壓隔離艙自助研發(fā)的創(chuàng)新性，科技優(yōu)勢與價位優(yōu)勢，通過寬廣便捷的銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)， 推往省 市各級醫(yī)院，醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療器械銷售的大中型網(wǎng)點，逐步占據(jù)和擴大市場份額， 將此類型產(chǎn)品予以推廣，已達到盈利目的。同時，這一產(chǎn)品對醫(yī)護人員起到有效 的防護作用，體現(xiàn)以人為本的核心商業(yè)思想。4.2市場定位省市區(qū)各級醫(yī)院衛(wèi)生服務(wù)中心基層醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療器械銷售大中型網(wǎng)點4.3全盤戰(zhàn)略禾用我國目前醫(yī)療器械市場蓬勃發(fā)展及剛剛起步的現(xiàn)狀，以此產(chǎn)品為依托， 獲得穩(wěn)定的市場份額，同時投入更多的資金進行研發(fā)完善， 發(fā)展周邊產(chǎn)業(yè)，同時 完善系統(tǒng)研發(fā)領(lǐng)域，形成完善的營銷網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)鏈，

16、發(fā)展成為綜合性，自主研發(fā) 型醫(yī)療科技公司。4.4階段目標通過逐步建立和完善營銷網(wǎng)絡(luò)，逐步鞏固和擴大市場份額，獲得穩(wěn)定并持續(xù) 上升的利潤收入，預(yù)計在3年達到省25%35的市場份額全國5%勺市場份額，并 加大力度進行產(chǎn)品科研創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈完善。5. 市場營銷5.1目標市場全國縣級或以上的綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院。52產(chǎn)品5.2.1. 產(chǎn)品保證產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)多種規(guī)格的產(chǎn)品，在核心產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，延伸產(chǎn)品的功 能。同時不斷開發(fā)相關(guān)新產(chǎn)品，拓寬產(chǎn)品線的廣度和深度。我們提供的不僅是有 形的產(chǎn)品，更重要的是產(chǎn)品所代表的盡善盡美的服務(wù)和關(guān)注環(huán)保與生命質(zhì)量的健 康理念。5.2.2. 包裝采用標準化包裝。在統(tǒng)一標識的前提下

17、，不同的產(chǎn)品、規(guī)格采用易于識別的 不同包裝，方便顧客的選購、辨別與使用。5.2.3. 服務(wù)建立完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供健全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。售前服務(wù)：采用宣傳、培訓和交流等手段，以及通過專業(yè)推銷人員的努力， 使專業(yè)顧客了解產(chǎn)品的特性與適用情況；售中服務(wù)：建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，急顧客所需，及時送貨上門；售后服務(wù)：建立信息交流反饋渠道，包括銷售渠道中的反饋和電子商務(wù)的網(wǎng) 絡(luò)反饋，做好產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)的反饋信息處理，根據(jù)客戶需要不斷改進產(chǎn)品； 與顧客搞好關(guān)系，固定長期業(yè)務(wù)關(guān)系；最大程度滿足客戶需要；適時舉辦信息交 流活動，搭建溝通橋梁。524品牌建立商標防護網(wǎng)，注冊品牌和商標，包括相關(guān)或相近的品牌、商

18、標名，利用 有關(guān)國際條約保護自己的權(quán)益；提前在網(wǎng)絡(luò)上注冊公司的域名，為發(fā)展電子商務(wù) 打下基礎(chǔ)；宣傳產(chǎn)品品牌，提高品牌知曉度。建立品牌忠誠度是擴大市場份額的重要方式。以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提高品牌美譽度；以完善的服務(wù)提高品牌忠誠度；樹立良好的公共形象。5.3價格針對國市場情況，我們擬采取競爭定價的價格策略，大約定在進口品牌的5075%即同等條件下，相對于進口品牌有價格優(yōu)勢，相對于國產(chǎn)品牌有質(zhì)量 優(yōu)勢。競爭對手采取降價策略時，我們有較大的降價空間保持自己的優(yōu)勢。5.4銷售渠道1、建立以為中心的銷售網(wǎng)絡(luò)：將全國劃分為東北、華北、華中、華南、華東、西北、西南七大區(qū)域，每一區(qū)域設(shè)一個分銷中心，由區(qū)域分銷中心和代理

19、商 共同開發(fā)市場，并且負責監(jiān)管這一區(qū)域代理商的工作和二級網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。銷售網(wǎng)絡(luò)的建立原則是為客戶提供最高效率的服務(wù)。2、禾U用現(xiàn)有經(jīng)銷商：公司處于起步階段，銷售網(wǎng)絡(luò)正在逐步建設(shè)，利用經(jīng)銷商現(xiàn)成的銷售網(wǎng)絡(luò)彌補自建的銷售網(wǎng)絡(luò)的不足，擴大市場圍，并吸引有良好關(guān) 系網(wǎng)絡(luò)、有能力的代理人才，完善自建的銷售網(wǎng)絡(luò)。盡量把經(jīng)銷商選擇在銷售網(wǎng) 絡(luò)未建設(shè)或未完善的地區(qū)，避免兩者產(chǎn)生矛盾。隨著公司銷售網(wǎng)絡(luò)不斷完善，將 逐步減少經(jīng)銷商的銷售圍。3、建立公司與客戶資源管理庫，積極推動公司網(wǎng)絡(luò)營銷的開展，適時開展 電子商務(wù)。及時收集試用后的反饋信息，并根據(jù)情況采取相應(yīng)的措施，保證產(chǎn)品 順利進入市場。5.5推廣5.5.1人員

20、推銷鑒于產(chǎn)品對象相對集中，直接針對相關(guān)醫(yī)院、醫(yī)療器械企業(yè)進行廣告宣傳， 介紹產(chǎn)品的優(yōu)勢。開發(fā)市場的前提，是建立一支高素質(zhì)的推銷隊伍。銷售隊伍人 員應(yīng)經(jīng)常與臨床醫(yī)生等人士進行交流， 了解對公司及產(chǎn)品的要求，不斷促進產(chǎn)品 的進步5.5.2參加會展企業(yè)通過參加展覽會拓展新市場是事半功倍的方式， 也是目前為止最為有效 的方式。1、可通過參展期間與當?shù)卮斫?jīng)銷商的廣泛接觸，物色合適的合作伙伴。2、樹立、維護公司形象。特別是在客戶和經(jīng)銷商相對比較集中的地區(qū)或國 家，通過展覽可以有效的提升公司形象， 提高產(chǎn)品的知名度和市場競爭力。 也是 對當?shù)亟?jīng)銷商的一種支持和協(xié)助。3、通過展會可以實現(xiàn)拜訪客戶的目的。一個

21、企業(yè)在某個地區(qū)或國家的客戶 可能很多，而且肯定比較分散，單獨拜訪不僅費用高，而且效率低。通過展會， 可以將所有的經(jīng)銷商或客戶集中起來，逐一洽談，提高了拜訪和洽談效率。5.5.3廣告1、電視電視廣告覆蓋的目標消費者的圍最廣， 傳達的信息最直接。通過圖像，聲音 的同時傳遞，能夠在最大程度上刺激消費者，使產(chǎn)品形象被消費者接受，從而以 最快速度進入市場。最近有資料顯示，電視廣告投放增加，在廣告市場上所占的 比例上升到41%。廣告中，重點突出該負壓隔離艙在重大傳染性疾病發(fā)生時的起到的作用，強 調(diào)其防護性和有效性。2、網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)具有傳播速度快、成本較低、形式多樣等特點，深受廣大顧客和廠家的青睞。我們在關(guān)于健

22、康與保健的上，發(fā)布關(guān)于本系列產(chǎn)品的廣告；在新浪、TOM等門戶的健康專欄里，發(fā)布廣告，并設(shè)計到我們公司的上查詢相關(guān)信息。 還在百 度、GOOGLE雅虎這類搜索，購買關(guān)鍵字，至V本產(chǎn)品的相關(guān)信息上來。還可以進 行網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查，對顧客對產(chǎn)品的意見和建議及時地反饋在公司的數(shù)據(jù)庫中。3、雜志在國外權(quán)威醫(yī)療器械類雜志刊登產(chǎn)品廣告。雜志具有可信、有信譽、印刷效 果好等特點，且有效時間長、可傳閱性強，且醫(yī)院一般都會訂閱醫(yī)學相關(guān)的權(quán)威 雜志。鑒于相對報紙來說制作印刷成本較高， 容形式設(shè)計一種即可，安排為每期 一次。5.5.4公關(guān)公關(guān)活動的原則是樹立公司技術(shù)先進、勇于創(chuàng)新、嚴謹踏實、富有社會責任 感的良好形象。公

23、司籌建初期，公關(guān)活動的重點為提高公司知曉度，輔助銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。公司正式運營之后，公關(guān)活動的重點在于樹立企業(yè)形象， 吸引公眾注意，與 公眾進行雙向交流，加深公眾對產(chǎn)品的認識，提高產(chǎn)品和品牌的知曉度與美譽度。6. 生產(chǎn)管理6.1.生產(chǎn)要求生產(chǎn)周期：從原料到成品生產(chǎn)周期為 10天。工人要求：相關(guān)專業(yè)大中專學歷、經(jīng)過三個月的專業(yè)培訓62廠址選擇廠址準備選擇在高新區(qū)小鴨工業(yè)園，這里投資環(huán)境優(yōu)良，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全。廠房及辦公用房面積為500平方米，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生、溫度、濕度等技術(shù)要求容 易達到。63項目進度圖6.1項目進度64生產(chǎn)工藝流程> 制線*電路板安裝圖6.2生產(chǎn)工藝流程7. 經(jīng)濟效益預(yù)測分

24、析7.1項目總投資估算固定資產(chǎn)其他費用固走資產(chǎn)工程費甲(4無形資產(chǎn)建設(shè)投資遞匹資產(chǎn)1 *.r基豐預(yù)備費預(yù)各竇£項目總投箕1流動資金差價預(yù)備費圖7.1項目總投資構(gòu)成圖7.1.1建設(shè)投資1、固定資產(chǎn)進口1）設(shè)備購置費。指需要安裝和不需要安裝的全部設(shè)備、儀器、儀表等和必 要的備品備件購置及工器具、生產(chǎn)家具購置費用。設(shè)備購置費由設(shè)備原價、 從屬費、設(shè)備運雜費等組成。2）主要材料費。主要材料費由材料出廠價、運雜費和稅金三部分構(gòu)成。主 要材料費根據(jù)編制投資估算時所依據(jù)的工程量和價格計算。3）安裝費。指各單項工程中需要安裝的工藝設(shè)備、機械設(shè)備的安裝費。2、無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)包括：技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、土地使用

25、權(quán)等3、預(yù)備費1 ）基本預(yù)備費指項目在可行性研究及投資估算時難以預(yù)料的工程和費用。此費用估算以固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)費用之和為計算基數(shù)，基本預(yù)備費用可按9%12%估算。2）漲價預(yù)備費指建設(shè)項目在建設(shè)期由于價格上漲引起工程造價變化的預(yù)測預(yù)留費用。費用容包括設(shè)備、工器具價格上漲；建筑、安裝工程費用上漲；其他建設(shè)費用上漲。 根據(jù)國家公布的最新固定資產(chǎn)投資價格指數(shù)估算，本項目取漲價預(yù)備費為固定資產(chǎn)投資的5%7.1.2流動資金流動資金估算是維持項目正常運營和產(chǎn)品流通的必不可少的周轉(zhuǎn)用資金。定額流動資金額是指為使項目生產(chǎn)和流通正常進行所必須保證的最低限度的物質(zhì) 儲備量和必須維持在制品與產(chǎn)成品量的那部

26、分周轉(zhuǎn)用資金。對項目的流動資金量 的估算主要是估算定額流動資金額。該項目采用擴大指標估算法即參照同類項目或企業(yè)流動資金占銷售收入、經(jīng)營成本、總成本費用（減借款利息）等的比率 來確定。本項目固定資產(chǎn)投資流動資金率為 10%7.1.3成本費用（1）固定成本固定成本=工資及福利費+制造費用+修理費+其他+管理費+銷售 費用（2）可變成本可變成本=原材料費+其他制造費用7.2財務(wù)假設(shè)7.2.1收益表收益表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年一、產(chǎn)品銷售收入10003200570072008700減：產(chǎn)品銷售成本394666716819924產(chǎn)品銷售費用5201200200025003000二、產(chǎn)品

27、銷售利潤861399308439794874減：管理費用220280400500600財務(wù)費用170000三、利潤總額-1511069263434294224減：所得稅0160395514633四、凈利潤-1519092239291535917.2.2會計報表分析重要報表數(shù)據(jù)提示:五年銷售收入（萬元）：1000; 3200; 5700; 7200; 8700;五年凈利潤（萬元）：-151 ; 909; 2239; 2951; 3591;10000合額（萬元）-B-二呈心；圖7.1預(yù)計銷售量與金額注：從銷售趨勢圖可至第五年后銷售量及銷售收入增長趨于平緩，因而銷售利潤率基本保持在45流右；收益表顯示公司的經(jīng)濟利潤在后三年比較高，是因為在預(yù)測和報表中使用固 定預(yù)算，如果考慮彈性預(yù)算，銷售收入受市場變動的影響，如競爭者加入或產(chǎn)品 降價等，貝嶺肖售利潤會比預(yù)算數(shù)據(jù)低。8. 社會效益預(yù)測分析醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康，與人民群眾的切身利益息息相 關(guān)，是社會高度關(guān)注的熱點，也是貫徹落實科學發(fā)展觀，實現(xiàn)社會與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā) 展，構(gòu)建和諧社會重要容之一。該產(chǎn)品在整體構(gòu)思上充分體現(xiàn)了以人為本的設(shè)計理念， 提高了醫(yī)院醫(yī)療設(shè)施 在硬件方面的水平，當面臨重大傳染疾病時，能夠有效的保護醫(yī)護人員的健康， 為醫(yī)護人員提供健康保障。該項目實施后，能在一定程度上帶動當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，提高人們的生活水平。 同