OA運行管理制度.doc

1、OA系統(tǒng)運行管理制度第一章總則一、目的：1. 加強 OA系統(tǒng)運行管理，保證系統(tǒng)有序、安全運行；2. 理清流程、分清責(zé)任、明確權(quán)限及辦理時限，提高工作效率、減少推諉扯皮；3. 建立信息集成平臺，增強領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控能力；4. 強力推行無紙化辦公，實現(xiàn)OA系統(tǒng)價值的最大化。二、適用范圍：本制度適用于 XX公司（以下簡稱股份公司），下屬公司及控股公司參照執(zhí)行。三、職責(zé)：( 一)股份公司X 部1. 負責(zé) OA系統(tǒng)的建設(shè)、維護和服務(wù)支撐工作；2. 負責(zé) OA系統(tǒng)規(guī)章制度制定，以及對制度執(zhí)行情況進行檢查、考核；3. 負責(zé)股份公司OA流程設(shè)計、修改；( 二)公司領(lǐng)導(dǎo)（各部門部長、分管副總、股份公司總經(jīng)理，下屬公司總

2、經(jīng)理）1. 支持 OA系統(tǒng)建設(shè)，在分管單位強力推行無紙化辦公、減少紙質(zhì)文稿審批。2. 按時限及表單要求審批各項業(yè)務(wù)流程；對分管單位發(fā)起的業(yè)務(wù)流程把關(guān)，嚴禁不合理、不合規(guī)的流程進入下道工序。3. 對分管的業(yè)務(wù)流程實施檢查、考核，確保每項流程按時完成，杜絕超期辦理。( 三)OA系統(tǒng)管理員1. 維護 OA系統(tǒng)運行，不破壞系統(tǒng)安全，不私自串改、刪除他人賬戶信息。2. 及時處理 OA系統(tǒng)運行過程中的各種問題，必要時組織操作培訓(xùn)。3. 對固定業(yè)務(wù)流程檢查，對超期辦理、違規(guī)簽批的行為通報、考核，每周一次。( 四)其他使用人員1. 流程發(fā)起人：按時限要求提交各項業(yè)務(wù)流程，并對辦理業(yè)務(wù)流程的后續(xù)節(jié)點進行跟蹤、催

3、辦。2. 按時處理待辦事項，盡量保證待辦流程數(shù)量為0。3. 系統(tǒng)使用人員應(yīng)自覺遵守系統(tǒng)運行的規(guī)章制度，按照崗位職責(zé)、工作權(quán)限、時限要求，認真完成本人在系統(tǒng)中所承擔(dān)的工作任務(wù)。4. 線上審批要以線下溝通為基礎(chǔ)，各部門在發(fā)起業(yè)務(wù)流程前應(yīng)事先充分溝通。( 五)控股公司及其下屬子公司負責(zé)制定本單位OA系統(tǒng)相應(yīng)的管理辦法，并向股份公司報備，管理辦法不能與本制度相沖突。四、運行基礎(chǔ)( 一)用戶開戶與注銷1. 開通：按工作需要，需開通OA賬戶的需經(jīng)部門部長同意后由系統(tǒng)管理員開通。2. 注銷：人員離職后一周內(nèi)，行政人事部人事管理科通知系統(tǒng)管理員完成離職人員賬戶注銷。( 二)賬戶安全1. 系統(tǒng)使用人員的賬號初始

4、密碼為123456，使用人員登陸后必須修改密碼，并避免他人使用。禁止使用“ABCDEF”或“AAAAAA”形式的密碼。2. 若密碼丟失，由本人提出申請，部門負責(zé)人或上級領(lǐng)導(dǎo)同意后，系統(tǒng)管理員恢復(fù)初始密碼。( 三)使用規(guī)范1. 登陸地址：公司內(nèi)網(wǎng)地址：http:/XXXX ，外網(wǎng)地址：XXXX，手機端普通連接： http:/XXX2. 在線要求：為保證各項業(yè)務(wù)辦理及響應(yīng)時間，以下為強制要求。A. 有辦公電腦、或有共用的辦公電腦的用戶每天至少登陸OA系統(tǒng) 2 次（上午 1 次，下午1 次），休息時間不作要求；B. 配備手機OA的用戶，在休息時間也要登陸OA處理待辦事項，要求每天至少登陸 2次；C.

5、 其他因辦公條件限制，不能保證每天登陸OA系統(tǒng)的用戶，至少要每周登陸1次 OA，對待辦流程進行處理。3. OA 系統(tǒng)使用實行實名制，任何人不得在OA 系統(tǒng)上發(fā)布與公司工作無關(guān)的內(nèi)容，言論應(yīng)遵守公司各項規(guī)章制度。第二章業(yè)務(wù)流程管理五、流程管理( 一)管理原則1. 層級管理：按崗位職責(zé)與職務(wù)級別層層審批，嚴禁跳躍主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)。層級管理原則的補充說明：各級領(lǐng)導(dǎo)批閱OA除了審查正文還需對流程把關(guān)，流程設(shè)置要符合管理原則，由部門報出的流程必須經(jīng)部門負責(zé)人簽字審閱經(jīng)，分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)簽字，經(jīng)相關(guān)部門會簽，在各單位明確意見后再報公司審批。2. 跟蹤督辦：是誰發(fā)起由誰跟蹤，為誰服務(wù)就由誰督辦，歸誰管理由誰負

6、責(zé)；跟蹤督辦要求的補充說明：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的OA由對口部門跟蹤落實，要明確時限、落實到人，不能有遺漏；所有轉(zhuǎn)經(jīng)行政人事部的OA流程由行政人事部跟蹤督辦，未轉(zhuǎn)經(jīng)行政人事部的OA流程由發(fā)起部門跟蹤督辦。3. 統(tǒng)一管理：跨部門屬公司級的業(yè)務(wù)流程，由行政人事部統(tǒng)一制定、統(tǒng)一模板、統(tǒng)一辦理時限。屬部門級的業(yè)務(wù)流程，由各部門統(tǒng)一管理。( 二)流程的辦理時限1. 流程辦理的各個節(jié)點時限超出設(shè)置的時限即為超時；2. 流程發(fā)起在簽批過程中另涉及其他業(yè)務(wù)，需制定方案、開展調(diào)查、核算成本的，辦理時限可再增加1-2 個工作日。若預(yù)估在增加2 個工作日后仍不能完成的，應(yīng)在意見欄說明原因，寫明完成時限后讓流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)（或

7、寫明原因后暫存待辦），并在承諾的截止日期前對流程完成處理；3. 配備了手機OA的用戶，在請假休息時也要對簽批時限進行考核。（三）超期督辦1. 在制作表單模板時，由系統(tǒng)管理員依據(jù)工作需要針對不同的流程模板指定不同的督辦者，一個流程模板僅能授權(quán)一位督辦者。2. 督辦者的權(quán)限：督辦者可以在“協(xié)同工作”下拉的“超期督辦”菜單欄中對督辦的流程進行進度檢查，可以查看流程信息，可以對各節(jié)點發(fā)送跟催消息，可以對超期的節(jié)點進行換人處理，可以依據(jù)制度對流程審批中的違規(guī)提出考核。3. 督辦者的職責(zé)：定期檢查、跟蹤流程進度，根據(jù)需要對超時節(jié)點換人處理，對流程審批中的違規(guī)進行考核。（對流程的跟蹤檢查原則上每天至少登陸O

8、A檢查一次，若休假、工作外出或無法登陸OA時可適當放寬要求）六、簽批要求( 一)表態(tài)說明1. “已閱”：僅指已閱讀或知悉相關(guān)內(nèi)容。2. “不同意”：指對當前處理內(nèi)容不同意，或有其他意見，選擇不同意要注明原因。3. “同意”：對當前處理的內(nèi)容全部同意，且無其他異議。( 二)表態(tài)要求1. 業(yè)務(wù)流程中明確要求會簽人表明觀點、簽署意見、審核內(nèi)容的，會簽時要明確“同意”或“不同意”，若選擇“已閱”要說明不表態(tài)原因。2. 上級審批下級業(yè)務(wù)流程，要明確“同意”或“不同意，”不能選擇“已閱”。3. 業(yè)務(wù)流程中已存在2 種觀點態(tài)度的，會簽人不管簽署“同意”或“不同意，”還需在意見欄明確“同意”或“不同意”的具體

9、內(nèi)容。4. 能選擇已閱的三種情況：A. 流程最后一節(jié)點的會簽人。（如：周例會紀要審批下發(fā)流程的最后節(jié)點為所有參會人，參會人處理下發(fā)的紀要可點“已閱”。如：報告可能繼續(xù)加簽后續(xù)節(jié)點，當前節(jié)點不能確定是否為最后一個節(jié)點時，不能只點“已閱）B. 流程中已說明只需后續(xù)節(jié)點知悉的可點“已閱。”C. 流程中轉(zhuǎn)會簽人（如：合同流程發(fā)起人、報告會簽人、制度發(fā)布會簽人。）（三）流程簽批把關(guān)1、標題不詳細 ,不能簡單概述正文內(nèi)容的流程，在會簽時要予以回退；2、流程設(shè)置不符合層級管理原則的，在會簽時要予以回退；3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，表述不清的流程，在會簽時要予以回退；4、發(fā)起人不正確的流程，在會簽

10、時要予以回退；5、選用模板不正確的流程，在會簽時要予以回退。七、固定模板的分類、適用范圍、時限要求分類 名稱適用范圍發(fā)起時限完結(jié)時限流程督辦者人部門培訓(xùn)計劃申報每月23號1 工作日培訓(xùn)計劃公司培訓(xùn)計劃審批每月26號3 工作日力資培訓(xùn)記錄表填報培訓(xùn)實施情況培訓(xùn)后三日內(nèi)2 工作日源辭職審批表辭職申請表的審批2 工作日類離職人員周報表申報部門離職信息1 工作日面試審批表人員入職審批2.5工作日試用期轉(zhuǎn)正審批表新員工試用期滿轉(zhuǎn)正4 工作日干部轉(zhuǎn)正審批表干部試用期滿轉(zhuǎn)正5.5工作日加班審批單申報加班加班2小時前5.5工作日工傷申請審批表申請工傷認定或工傷5.5天鑒定績效考核數(shù)據(jù)提交填報績效考核數(shù)據(jù)每月8

11、號1 工作日表臨時采購申請單申報臨時采購計劃3.5工作日月度采購計劃申報申報月度采購計劃每月23號1 工作日委外維修加工申請部門申請委外維修5 工作日供采購金額不超過1萬元2 工作日應(yīng)簡易合同流程的合同評審類合同歸檔7 工作日采購金額高于1萬元的4.5工作日合同評審單合同評審合同歸檔15工作日需向公司報告、申請、請示、匯報工作時，無報告固定模板、無固定流程5 工作日企的事務(wù)皆可用報告流程劃向其他部門下達整改 7 工作日管整改通知書理要求制度檢查后提交檢查1 工作日制度檢查報告報告制度發(fā)布會簽單制度會簽5 工作日檢查通報下達檢查通報2 工作日重點工作計劃重點工作計劃申報表每月23號1 工作日重點

12、工作計劃審批表每月26號3 工作日工作總結(jié)提交重點工作總結(jié)每月8號2 工作日自查報告部門工作自查每周六1 工作日工作聯(lián)絡(luò)單向其他部門聯(lián)絡(luò)事務(wù)，3 工作日告知、申述會議紀要會議紀要審批會后1天內(nèi)1 工作日整改通知單下達整改通知7 工作日資金支付計劃申報月度資金支付計每月23號1 工作日劃經(jīng)每月23號1 工作日營生產(chǎn)計劃申報生產(chǎn)計劃計銷售計劃申報銷售計劃每月23號1 工作日劃大宗物資采購計劃申報采購計劃每月23號1 工作日生產(chǎn)經(jīng)營計劃生產(chǎn)經(jīng)營計劃報批每月26號3 工作日安動火證易燃或安全隱患部位動火前1天3.5工作日全動火管事故報告事故發(fā)生后的分析調(diào)、事故發(fā)生3天內(nèi)2.5工作日理查、處理生產(chǎn)質(zhì)量日

13、報表填報每天產(chǎn)質(zhì)量每天1 工作日工藝指標變更通知 一級工藝指標變更申產(chǎn)變更前1天內(nèi)1 工作日單請材料報檢單材料報檢1 工作日質(zhì)材料驗收評審單材料驗收結(jié)果評審驗收完3天內(nèi)4 工作日量工程項目驗收申請 申請工程項目驗收1 工作日管工程項目驗收報告工程項目驗收結(jié)果評驗收完3天內(nèi)7 工作日理審類原燃材料驗收結(jié)果評驗收完3天內(nèi)3 工作日原料進廠驗收單審其超期玻璃庫存表報送超期玻璃明細月中、月底2 工作日檔案借閱申請單借閱檔案2 工作日他用印審批單申請用印4 工作日物資報廢鑒定表報廢物資鑒申請定入、7 工作日庫、處理注：各表單模板的具體流程OA以系統(tǒng)中表單模板的備注說明為準。人員變更調(diào)整后，由系統(tǒng)管理員對

14、督辦者進行調(diào)整八、單位文檔管理( 一)文件歸檔1. 所有使用固定模板發(fā)起的業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)文檔及流程痕跡自動歸檔在單位文檔對應(yīng)的子文件夾中。2. 所有公文收文、簽報、發(fā)文文檔自動歸檔在公文文檔中。3. 所有公司制度由“文檔管理員”手動歸集在單位文檔對應(yīng)的子文件夾中。( 二)文檔消息訂閱：所有采用固定模板發(fā)起的業(yè)務(wù)流程在單位文檔中自動歸檔，同時自動生成訂閱消息，知會消息訂閱人。( 三)文件共享：單位文檔按崗位職責(zé)對指定的人員開放共享權(quán)限，擁有共享權(quán)限的人員可監(jiān)控對應(yīng)流程從發(fā)起到結(jié)束的全部動態(tài)。第三章公共信息管理九、公告分類及發(fā)布管理( 一)公告分類及發(fā)布權(quán)限1. 行政管理公告，發(fā)布權(quán)限：2. 制度

15、檢查公告，發(fā)布權(quán)限3. 財 務(wù) 公 告 ，發(fā)布權(quán)限：4. 檢查通 報 欄，發(fā)布權(quán)限：5. 生 產(chǎn) 公 告 ，發(fā)布權(quán)限：6. 安 全 專 欄 ，發(fā)布權(quán)限：安全專員( 二)公告發(fā)布要求：1. 公告發(fā)布人對所發(fā)布的內(nèi)容負直接責(zé)任，部門領(lǐng)導(dǎo)負管理責(zé)任。2. 公告需報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)布。第四章應(yīng)急處理十、系統(tǒng)故障應(yīng)急處理，1. 系統(tǒng)故障導(dǎo)致電子公文與信息無法在系統(tǒng)中進行正常交換的，應(yīng)及時通知行政人事部，行政人事部盡快組織有關(guān)單位查明原因，排除故障；2. 系統(tǒng)管理員確認系統(tǒng)故障無法在24 小時內(nèi)恢復(fù)正常的，相關(guān)業(yè)務(wù)流程以紙質(zhì)文稿審批；3. 所有表單文件對應(yīng)紙質(zhì)文件由行政人事部負責(zé)收集、保留。第五章考

16、核管理十一、考核1. 超時辦理，每次扣款20元；2. 出現(xiàn)違規(guī)簽批，每次扣款20元；3. 未按時限要求發(fā)起流程，每次扣款20 元；4. 主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)流程把關(guān)不嚴，讓不合理、不合規(guī)的流程進入下道工序的，每次扣款20 元；5. 在線時長或次數(shù)未達要求，一周內(nèi)超過1 次的每，每次扣款20元；6. OA系統(tǒng)中已有固定的流程模板，在工作中卻不使用的，每次扣款20 元；7. 危害系統(tǒng)安全，偵測、盜用他人賬號和密碼等信息，刺探服務(wù)器配置和數(shù)據(jù)庫信息，上傳病毒文件，每次罰款200元；造成OA系統(tǒng)運行中斷或其他損失的由公司另行處理。8. 違反制度其他規(guī)定，或未盡到制度規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)，視情節(jié)輕重處20

17、-200元處罰。第六章附則十二、本制度由行政人事部負責(zé)解釋與補充。十三、本制度自發(fā)布之日起生效。十四、前期規(guī)定與本制度不一致處，以本制度規(guī)定為準。3、真真的心，想你；美美的意，戀你；暖暖的懷，抱你；甜甜的笑，給你；癡癡的眼，看你；深深的夜，夢你；滿滿的情，寵你；久久的我，愛你！4 、不管從什么時候開始，重要的是開始以后不要停止；不管在什么時候結(jié)束，重要的是結(jié)束以后不要后悔。愛情來了，你還在猶豫么？5 、美女，我注意你好久啦，就是不知道怎么表白。我翻來覆去，思來想去，最終想到一個大膽的辦法，我要俘虜你的心，讓你愛上我。愛上了嗎？6 、對你的愛意，早已飛過萬水千山，飛到你眼前，請你睜開眼，仔細看認

18、真聽，我的眼睛為你明亮，我的嗓音為你歌唱，來吧，讓我們一起舞動愛情之歌！7 、愛你沒商量，你的眼睛眨一下，我就死去，你的眼睛再眨一下，我就活過來，你的眼睛不停地眨來眨去，于是我便死去活來！8 、因為深愛，找不到詞匯詮釋，因為深愛，找不到言語概括，因為深愛，只能發(fā)條短信，輕聲說一聲“我愛你 ”,這不是三個字，而是一輩子！9 、我對你的心是鮮啤酒，清澈甘冽；我對你的情是葡萄酒，味美甘甜；我對你的愛是刀燒酒，熱情濃烈；醉倒在懷，無限愛戀。10 、人生短短幾十年，不要給自己留下了什么遺憾，想笑就笑，想哭就哭，該愛的時候就去愛，無謂壓抑自己。人生的苦悶有二，一是欲望沒有被滿足，二是它得到了滿足。11 、一片瓊花天庭落，萬里江山披銀河，冰凌也有相思