產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法及細則

1、產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法及細則1、目的為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量， 嚴格按照 ISO/TS16949 質(zhì)量體系運行，調(diào)動員工的工作積極性，做到責任明確，獎罰分明， 進一步推進公司質(zhì)量管理工作的運行和實施，特制訂本考核辦法及 細則，望各車間、部門認真執(zhí)行。2、適用范圍 本辦法及細則適用于青島海通公司及成都海通公司。3、考核項目及職能部門3.1 產(chǎn)品設(shè)計3.2 制造工藝質(zhì)量3.3 新產(chǎn)品質(zhì)量驗證3.4 整橋質(zhì)量評審3.5 采購管理及產(chǎn)品質(zhì)量3.6 制造過程質(zhì)量3.7 質(zhì)量體系改進、質(zhì)量信息、計量管理3.8 市場質(zhì)量及市場服務(wù)質(zhì)量3.9 生產(chǎn)物資服務(wù)質(zhì)量 以上所有項目， 被考核單位： 公司各相關(guān)部門

2、及車間； 考核單位： 技術(shù)中心、質(zhì)量保證部、生產(chǎn)安全部；考核辦法：通報及處罰；處 罰：質(zhì)保部將會同有關(guān)部門，對當月出現(xiàn)的質(zhì)量問題拿出處理意見，上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準之后，報綜合管理部當月兌現(xiàn)。4、考核細則4.1 產(chǎn)品及工藝設(shè)計質(zhì)量考核細則4.1.1 產(chǎn)品設(shè)計發(fā)生更改，但沒有及時對相關(guān)的工藝文件進行更 改，導(dǎo)致生產(chǎn)過程發(fā)生質(zhì)量問題的， 每發(fā)現(xiàn)一次， 責任人扣罰 200500 元。4.1.2 在用戶使用過程，若因產(chǎn)品明顯設(shè)計失誤或沒有進行驗證 等原因，發(fā)生影響整橋使用性能的批量質(zhì)量事故，對責任單位負責 人免當月職務(wù)補貼 1/3 至全部，責任人扣罰 300500 元。4.1.3 對新產(chǎn)品試制（試裝）階

3、段進行評價、驗證過程中，發(fā)現(xiàn) 因產(chǎn)品設(shè)計引發(fā)的質(zhì)量問題，技術(shù)部門必須限期進行改進，對不能 限期改進影響新一輪產(chǎn)品試制（試裝）的質(zhì)量問題重新出現(xiàn)，對責 任單位負責人免 1/3 至全部職務(wù)補貼，責任人 200500 元。4.1.4 新產(chǎn)品應(yīng)及時完成工藝文件、檢驗卡片和作業(yè)指導(dǎo)書等相 關(guān)文件的編制、發(fā)放，由于缺乏相關(guān)文件或發(fā)放不到位造成的質(zhì)量 問題或質(zhì)量糾紛的，每項扣罰責任單位負責人 1/3 至全部職務(wù)補貼， 責任人 200500 元。4.1.5 產(chǎn)品設(shè)計必須滿足國家法規(guī)及行業(yè)標準規(guī)定的相關(guān)要求， 由于產(chǎn)品在設(shè)計過程設(shè)計（或采用）不當，造成失誤或重復(fù)發(fā)生質(zhì) 量問題及重大質(zhì)量事故，對責任單位負責人及責

4、任人加倍處罰。4.1.6 技術(shù)中心工藝文件的制訂須合理、有效，能正確的指導(dǎo)生 產(chǎn)。檢查產(chǎn)品圖紙、工藝文件、技術(shù)標準、產(chǎn)品設(shè)計、更改通知書等指令性文件是否齊全，是否滿足正確、完整、統(tǒng)一要求，是否能 正確的指導(dǎo)生產(chǎn)。每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責任單位負責人 1/3 職務(wù)補貼， 責任人 200 元。4.1.7 本細則考核權(quán)歸質(zhì)保部、生產(chǎn)部。4.2 制造工藝管理考核細則4.2.1 檢查生產(chǎn)過程，工藝紀律的宣貫及執(zhí)行情況；檢查工藝文 件是否得到完整、徹底的宣貫；檢查操作者是否完整掌握工藝文件 中的操作內(nèi)容及要求，掌握主要工藝參數(shù)的標準。每項次扣責任單 位負責人 1/3 職務(wù)補貼，責任人扣罰 200 元。4.2.2

5、檢查在制品、工位器具存放，使用狀態(tài)的規(guī)范及合理性， 產(chǎn)品標識的齊全、規(guī)范性；檢查操作中是否存在野蠻操作行為，每 發(fā)現(xiàn)一次，扣罰責任單位負責人 1/3 職務(wù)補貼，責任人 200 元。4.2.3 檢查工藝裝備是否具有良好狀態(tài) （ 包括驗收狀態(tài)和工裝編 號） ，檢查工、夾、模、量、輔等檢具是否滿足工藝要求及相關(guān)標準， 是否正確、合理地使用工藝裝備、工具、檢具及計量器具，每項次 扣罰單位負責人 1/3 職務(wù)補貼，責任人 200 元。4.2.4 檢查毛坯、半成品、成品、原材料是否符合工藝文件要求； 檢查材料代用和不合格品的回用是否符合程序和有關(guān)規(guī)定；檢查人 員是否按規(guī)定進行檢查，總成零部件是否有檢驗標記

6、；檢查不合格 品是否進行隔離并進行標記；檢查返修產(chǎn)品是否按規(guī)定重新檢驗， 每項次扣罰責任單位負責人 1/3 職務(wù)補貼，責任人 200 元。4.2.5 檢查車間設(shè)備是否按要求進行使用、維護、定檢，并作相應(yīng)記錄，是否按計劃進行維修及相關(guān)記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰單位負責人 1/3 職務(wù)補貼，責任人 200 元。4.2.6 檢查工藝紀律、自檢、巡檢、完工檢相關(guān)記錄是否齊全， 是否按規(guī)定進行記錄、匯總、上報；檢查車間工序質(zhì)量控制點、關(guān) 鍵零部件的管理是否規(guī)范，各種相關(guān)圖表、記錄是否完整、正確， 對工藝紀律檢查中重復(fù)發(fā)生的問題，對責任單位負責人及責任人加 大處罰力度，扣罰責任人 1/3 至全部職務(wù)補貼，責任人

7、 200500 元。4.2.7 本細則考核單位歸技術(shù)中心、質(zhì)保部、生產(chǎn)部。4.3 新產(chǎn)品質(zhì)量驗證4.3.1 新產(chǎn)品自制件、試制工裝件、首批樣件（零部件、總成） 轉(zhuǎn)序前必須自檢，合格出具自檢報告，并由現(xiàn)場質(zhì)檢員檢驗合格后 蓋章認可，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵重要項次不符合要求扣罰責任人 200 元。4.3.2 首次試裝的采購產(chǎn)品，供應(yīng)商必須對樣件進行檢驗（包括 全尺寸、材料、性能、化學分析及外觀等） ，由采購部在檢驗報告上 簽字確認，質(zhì)量保證部外協(xié)檢驗在接到上述報告后，按外協(xié)件檢驗 規(guī)程對樣件進行檢測，合格后進行試裝。不按此程序執(zhí)行直接裝配， 對責任人扣罰 300500 元。4.3.3 根據(jù)程序要求， 通過 16

8、949 的廠家需進行生產(chǎn)件批準 （PPAP） 的產(chǎn)品，必須按生產(chǎn)件批準計劃實施，對不提供PPAP程序直接用于生產(chǎn)的，對責任人扣罰 200 元，對新產(chǎn)品試制過程中及時發(fā)現(xiàn)重大 質(zhì)量隱患的人員獎勵 200500 元。4.4 總成橋質(zhì)量評審4.4.1 質(zhì)量保證部及技術(shù)部應(yīng)每周一次，對總裝車間生產(chǎn)的橋總 成及制動器總成進行評審，按各總成的性能指標、技術(shù)參數(shù)、外觀 質(zhì)量等進行評審，每項次扣罰責任單位 500 元，責任人 200 元。4.4.2 對橋總成及制動器總成評審出的質(zhì)量問題每月匯總一次， 報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)給各供貨商及車間，并上報公司財務(wù)及綜合部 進行考核。4.4.3 對橋總成生產(chǎn)過程中的工藝卡片

9、、檢驗卡片等進行抽檢， 每項次扣罰責任單位 500 元，責任人 50 100 元。4.5 采購管理及產(chǎn)品質(zhì)量4.5.1 采購部負責牽頭組織對供應(yīng)商的質(zhì)保能力評審工作，若因 對供應(yīng)商評價不及時或評價結(jié)論嚴重失實，出現(xiàn)供應(yīng)商不具備提供 穩(wěn)定合格產(chǎn)品質(zhì)量能力時，對采購部負責人扣罰當月職務(wù)補貼，責 任人扣罰 300500 元。4.5.2 因采購部對供應(yīng)商管理不到位，造成嚴重、重大、重復(fù)質(zhì) 量缺陷的，采購原材料沒按技術(shù)部下發(fā)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的，扣罰相 關(guān)負責人 1/3 至全部職務(wù)補貼，責任人 300500 元。4.5.3 批量采購的產(chǎn)品必須是合格產(chǎn)品，試制產(chǎn)品，試裝產(chǎn)品必 須為合格（臨時采購的產(chǎn)品除外）

10、，每項次扣罰責任人 300500 元。4.5.4 現(xiàn)生產(chǎn)過程發(fā)生的質(zhì)量問題，在生產(chǎn)過程小量（ 1-5 臺份） 發(fā)生嚴重缺陷（A類）的，對責任供應(yīng)商所供產(chǎn)品停供一個月；5臺份以上的對責任供應(yīng)商所供產(chǎn)品 暫停供貨兩個月；一年內(nèi)重復(fù)發(fā)生 嚴重缺陷的取消責任單位供貨資格。4.5.4.1 對主要總成產(chǎn)品、關(guān)鍵件、保安件小量（ 1-4 臺份）， 重復(fù)發(fā)生一般缺陷（ B 類）的，小批量（ 510 臺份）發(fā)生一般缺陷（B類）的，影響橋總成及制動器總成裝配或使用性能的，對該產(chǎn)品 暫停供貨一個月，批量（ 10 臺份以上）發(fā)生一般缺陷（ B 類）的， 影響橋總成及制動器總成裝配或使用性能的，對該產(chǎn)品暫停兩個月。4.

11、5.4.2 對一般總成及零部件小量 （5 臺份） 以下， 重復(fù)發(fā)生的一般缺陷（C類），小批量（10臺份以上）重復(fù)發(fā)生輕微缺陷（ C類）， 影響橋總成及制動器總成裝配及產(chǎn)品質(zhì)量的，對該產(chǎn)品供應(yīng)商暫停 供貨一個月，以上每發(fā)生一項次，對責任供應(yīng)商除下達整改通知書 外，還要根據(jù)情節(jié)嚴重程度處罰1000050000 元罰款。4.5.4.3 對獨家供貨的產(chǎn)品根據(jù)以上分類，按照停供時間對應(yīng)罰 款考 核， 根據(jù) 產(chǎn) 生 后果 的 嚴重 程 度， 對 所供產(chǎn) 品 的 價 格罰款 1000020000 元（一個月） ， 2000050000 元（二個月） ，并責令限期 進行整改。若在規(guī)定時間內(nèi)不能及時有效進行整改

12、的，采購部須立 即開發(fā)第二家供應(yīng)商，當?shù)诙夜?yīng)商的產(chǎn)品已滿足技術(shù)、質(zhì)量要 求，而第一家供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量仍沒有明顯改善時，則對該供應(yīng)商 停止供貨不少于兩個月。4.5.4.4 對受到罰款考核的供應(yīng)商，必須在接到質(zhì)量通報后一周 內(nèi)，將罰款交我公司財務(wù)部，對不能按時交納罰款的，由采購部負 責從貨款中予以扣除或調(diào)整后期供貨比例。4.5.4.5 對在成都海通分廠發(fā)現(xiàn)的采購產(chǎn)品質(zhì)量問題，成都分廠 應(yīng)及時通報總公司質(zhì)量保證部，除執(zhí)行 4.5.4 的有關(guān)規(guī)定外，將加倍處罰4.5.5 其它4.5.5.1 在生產(chǎn)過程中，因采購產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)的質(zhì)量事故造 成連帶損失，對責任供應(yīng)商進行 200%的索賠。4.5.5.

13、2 被公司質(zhì)量保證部提出質(zhì)量改進的供應(yīng)商，若不能按要 求及時進行反饋或改進措施不具體、不得當、存在敷衍現(xiàn)象的，每 項次罰款 1000 元；對不能在規(guī)定期限內(nèi)完成改進項目或改進項目無 效的，每項次罰款 20005000 元；對屬于供應(yīng)商缺乏誠信，惡意弄 虛作假的質(zhì)量問題，停止供貨不少于 36 個月，情節(jié)特別惡劣的直 接取消供貨資格。4.5.5.3 按照檢驗計劃或根據(jù)用戶使用過程所發(fā)生的影響整橋使 用性能的主要質(zhì)量問題，對供應(yīng)商所供產(chǎn)品進行抽樣檢驗。若檢測 結(jié)果合格，所發(fā)生的費用由海通公司和該供應(yīng)商各承擔一半；若檢 測結(jié)果不合格，所發(fā)生的費用全部由供應(yīng)商承擔，同時暫停該產(chǎn)品 供貨資格，停供時間原則

14、上不少于三個月，并限期整改。根據(jù)供應(yīng) 商申請，對整改后的產(chǎn)品二次抽樣，并委托國家認可的檢測機構(gòu)進 行檢驗，若檢測結(jié)果合格可恢復(fù)供貨，若檢測結(jié)果不合格，取消該 供應(yīng)商的該產(chǎn)品供貨資格。4.5.5.4 所有停供產(chǎn)品恢復(fù)供貨時， 必須有公司質(zhì)保部進行確認。 停供產(chǎn)品經(jīng)整改后，由該供應(yīng)商向公司采購部提出恢復(fù)供貨申請后， 采購部須以書面形式通知質(zhì)保部恢復(fù)該供應(yīng)商的供貨要求，由外檢 對所供樣件進行檢測，確認合格后方可恢復(fù)供貨。對于因產(chǎn)品性能 不良造成的暫停供貨，恢復(fù)供貨時須經(jīng)過至少兩輪（第一次 510 臺 份，第二次 2050 臺份）的受控發(fā)貨試裝，經(jīng)質(zhì)量保證部跟蹤驗證 合格后，方準予正常供貨。4.5.6

15、 對毛坯、原輔材料（板材、刀具、油品）供應(yīng)商的考核， 參照 4.5 的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。4.5.7 對供應(yīng)商所供產(chǎn)品必須執(zhí)行送檢制度，并按公司要求帶齊 各種相關(guān)質(zhì)檢報告，由外檢人員指定該產(chǎn)品的樣件、品種、數(shù)量， 檢驗合格后才可辦理入庫手續(xù)，無故不送檢，則視為不合格處理， 并且每項次考核 10002000 元。4.5.8 對采購部新開發(fā)的供應(yīng)商，除按體系規(guī)定提供的相關(guān)資料 外，由技術(shù)、采購、質(zhì)量三方評審后嚴格按照 4.5.5.4 執(zhí)行，如沒 有按要求執(zhí)行，每項次扣罰負責人 1/3 職務(wù)補貼，責任人 200 元。4.5.9 對采購管理及產(chǎn)品質(zhì)量的考核權(quán)歸質(zhì)量保證部。4.6 制造過程質(zhì)量4.6.1 在零

16、部件生產(chǎn)及總成裝配過程中，操作人員要嚴格按工藝 要求及作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，在裝配及加工過程中，如發(fā)現(xiàn)工件存 在質(zhì)量缺陷，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序在裝配及加工過程中出現(xiàn)質(zhì) 量問題，每項次獎勵發(fā)現(xiàn)者 50100 元，同時處罰相關(guān)供應(yīng)商、加工 車間或上道工序操作者 100500 元，如發(fā)現(xiàn)不了而轉(zhuǎn)入下道工序， 對于上、下道工序同時進行處罰 100200 元，當月累計兌現(xiàn)。4.6.2 在發(fā)生質(zhì)量問題后處理不及時的， 同一質(zhì)量問題在一月內(nèi) 重復(fù)發(fā)生的，特別對出國橋出現(xiàn)質(zhì)量問題的，在原有的基礎(chǔ)上加倍考核4.6.3 在加工及裝配過程中，或外銷的各種產(chǎn)品出現(xiàn)批量質(zhì)量事 故，造成停產(chǎn)或損壞公司聲譽的，視情節(jié)嚴重程

17、度，對責任車間或 相關(guān)部門負責人扣罰 1/3 至全部職務(wù)補貼，對責任人及質(zhì)檢員 5001000 元處罰。4.7 質(zhì)量體系、質(zhì)量改進、質(zhì)量信息及計量管理4.7.1 質(zhì)量體系的管理，內(nèi)審員應(yīng)認真執(zhí)行企業(yè)的相關(guān)程序文件 規(guī)定，嚴格按照 ISO/TS16949 體系運行，做好每年內(nèi)外部審核，做 好外部認證機構(gòu)來公司進行的質(zhì)量體系審核，產(chǎn)品強制認證審核及 各主機廠的質(zhì)量體系審核，每項次扣罰主管負責人 1/3 至全部職務(wù) 補貼，負責人 200300 元。4.7.2 對審核后的不符合項，未按要求及時關(guān)閉或關(guān)閉內(nèi)容不符 合要求的，對不符合項所采取的糾正措施無效，或采取后同類問題 重復(fù)發(fā)生的，扣罰責任單位負責人

18、 1/3 職務(wù)補貼，責任人 200 元4.7.3 對積極運用統(tǒng)計技術(shù)，對主要過程的過程能力及時、有效 進行監(jiān)控的部門，為提高產(chǎn)品質(zhì)量，對在質(zhì)量體系外部審核及內(nèi)部 審核（體系審核、過程審核）中有突出貢獻的，獎勵 300500 元。4.7.4 質(zhì)量改進：根據(jù)產(chǎn)品制造過程、裝配過程、評審及可靠性 試驗過程，用戶使用時發(fā)生的質(zhì)量問題，下達年度質(zhì)量改進任務(wù)， 同時根據(jù)需要每月或隨時下達質(zhì)量改進任務(wù)，并對工作完成情況進 行考核。對下達質(zhì)量改進項目，不能按要求及時進行分析、制訂改 進措施并反饋的，無正當理由不能按期完成質(zhì)量改進任務(wù)的，并受 到考核的單位，對單位負責人扣罰 1/3 職務(wù)補貼，責任人扣罰 200

19、 元。4.7.5對各車間、部門自主開展的質(zhì)量改進活動（QC小組）有重大質(zhì)量改進，并且改進后經(jīng)驗證，在市場上效果突出的，及時上報 質(zhì)量保證部，由質(zhì)保部向公司上報并申請獎勵。4.7.6 質(zhì)量信息管理各相關(guān)單位要將各環(huán)節(jié)發(fā)生的質(zhì)量問題及時、準確地報質(zhì)保部， 對隱瞞不報或拖報；對質(zhì)保部發(fā)布的質(zhì)量通報，責任單位不能按要 求查明問題原因，提出整改措施，及時進行反饋；對各類質(zhì)量信息、 數(shù)據(jù)、報表不報、拖報或不按要求報，每項次扣罰責任單位負責人 1/3 職務(wù)補貼，責任人 200 元。4.7.7 計量管理4.7.7.1 為嚴格按計量體系、 計量管理文件的要求進行計量管理， 保證量檢具準確、有效，臺賬與實物一致，

20、并且在周期范圍內(nèi)使用， 滿足產(chǎn)品的需要，操作者對自己使用的量檢具應(yīng)嚴格周期檢定，按 時送計量理化中心進行檢定，每項次扣罰責任人 200 元。4.7.7.2 領(lǐng)用計量器具必須經(jīng)計量理化中心蓋章同意，填寫領(lǐng)用 申請，檢定合格登記后方可使用，擅自購買、領(lǐng)用、發(fā)放量具，每 項次扣罰責任人 200 元。4.7.7.3 新制造的專用量檢具、檢驗夾具制造完成后，要帶配套 的圖紙文件資料進行入庫檢定方可使用，每項次扣罰責任人 200 元。4.7.7.4 在用計量器具要求定位擺放，專人保管正確使用，保證零部件完整、清潔，對失準的應(yīng)立即通知計量理化中心，進行修復(fù) 或報廢，每項次扣罰責任人 200 元。4.7.8 三包服務(wù)質(zhì)量4.7.8.1 對公司內(nèi)外的服務(wù)人員自接到通知后，第一時間到達現(xiàn) 場，協(xié)同服務(wù)站及用戶解決問題，并做好服務(wù)協(xié)議的簽訂工作，因 服務(wù)不及時造成服務(wù)站或用戶投訴的，每項次扣罰負責人 1/3 職務(wù) 補貼，責任人 200 元。4.7.8.2 對各主機廠的備品及服務(wù)站用戶調(diào)的三包件，要求 37 個工作日完成，