家具企業(yè)三標(biāo)一體化管理手冊

1、錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理手冊編 制：綜合部批 準(zhǔn)：柏后發(fā)受控狀態(tài)：受控發(fā)布日期：2015年1月1()日實(shí)施日期：2015年1月10日錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司一體化管理手冊標(biāo)題gb/t1900-2008標(biāo)準(zhǔn)條款對照gb/t21001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款對照gb/t28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款對照頁次0. 1企業(yè)簡介20. 2頒布令30. 3批準(zhǔn)令40.4管理者代表任命書50.5 一體化管理手冊說明書61范圍72規(guī)范性引用文件83術(shù)語和定義94質(zhì)量、壞境和職業(yè)健康一體化管理體系444104.1總要求4. 14. 14. 1184. 2文件要求4.24.4.4,

2、4.4.54.4.4, 4.4.5195 管理職責(zé)54. 4. 14.4. 1145.1管理承諾5. 1145.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.2145. 3 一體化管理方針5.34.24.2155. 4策劃5.44.34.3155. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.54. 4. 14.4. 1205. 6管理評審5.64.64.6256 資源管理61286. 1資源提供6. 14. 4. 14.4. 1286.2人力資源6.24. 4. 14.4. 1286. 3基礎(chǔ)設(shè)施6.34. 4. 14. 4. 1296.4工作環(huán)境6.44.4.64. 4.6297辦公家具銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)7307.1銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃7.

3、14.34.3307.2與客戶有關(guān)的過程7.24. 3. 1/2/34. 3. 3/4307.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（已刪減）7.3317.4采購7.44.4.64. 4.6317. 5銷售服務(wù)提供控制7.54.4.3, 4.4.64. 4.6317. 6監(jiān)視和測量設(shè)備控制7.64. 5. 14. 5. 1337. 7壞境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4.4.64. 4.6347.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.74. 4.7368.測量、分析和改進(jìn)84.54.5378. 1總則8. 1378. 2監(jiān)視和測量8.24. 5. 1, 4.5.24. 5. 1378. 3不合格品控制8.34. 5.34. 5.2408.4

4、數(shù)據(jù)分析8.4418.5改進(jìn)8.54. 5.34. 5.241附表1-444錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司章節(jié)號：0.1一體化管理手冊頁次：2-2企業(yè)簡介錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司創(chuàng)建丁 2013年,注冊資金500萬。主耍從事鋼制辦公家具的銷售服務(wù)。公司近幾年在行業(yè)中迅速成長，已經(jīng)成為鋼制辦公家具銷售服務(wù)在東北地區(qū)的領(lǐng)軍者，年銷售額突破1千萬?，F(xiàn)擁有專業(yè)管理人員、銷售人員35名，均為大專以上學(xué)歷，其中專業(yè)技術(shù)人員7名。公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)清晰，管理有序，采用專業(yè)kis管理軟件。針對采購、物流、 銷售、財(cái)務(wù)、應(yīng)收賬款進(jìn)行科學(xué)化管理，保證財(cái)務(wù)管理、采購過程、物流配送、 辦公家具質(zhì)量、以及銷售服務(wù)的有效控制

5、與管理。公司擁有專門的辦公家具展示大廳和辦公場地。2014年5月，公司獲得“遼寧省aaa級信譽(yù)企業(yè)”證書。公司始終堅(jiān)持“誠信執(zhí)行創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，為客戶提供優(yōu)質(zhì)一站 式快捷貼心銷售服務(wù)、努力為客戶創(chuàng)造更好的價(jià)值。地±11:：錦州市古塔區(qū)鐘屯鄉(xiāng)勝利村626-2號郵編：121016電 話：0416-456586813940697328傳真箱:jzjingjingjiaju163. com錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司章節(jié)號：0.2一體化管理手冊版次:3-3頒布令木公司依據(jù)gb/t 190012008質(zhì)量管理體系 耍求、gb/t240012004 環(huán)境管理體系 要

6、求及使用指南和gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體 系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制完成了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全（一體化）管理手 冊笫1版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司一體化綜合管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立、保持、 實(shí)施和改進(jìn)一體化綜合管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí) 行。總經(jīng)理：柏后發(fā)2015年1刀10日一體化管理方針批準(zhǔn)令本公司以“優(yōu)質(zhì)銷售服務(wù)，全員環(huán)保，健康安全，預(yù)防為主，依法管理，持 續(xù)改進(jìn)”為一體化管理方針，其具體含義為：優(yōu)質(zhì)銷售服務(wù)一以銷售服務(wù)對彖為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對客戶的承諾，不斷提高 客戶滿意度；全員環(huán)保一控制污染物排放，節(jié)能降耗，提高全員的環(huán)保意識和

7、能力；健康安全一減少事故和風(fēng)險(xiǎn)，為員工和相關(guān)方提供健康安全保障；預(yù)防為主一防患于未然，從源頭加以控制：采取有效措施預(yù)防各種環(huán)境污染、 職業(yè)健丿隸安個(gè)事故和風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)牛；依法管理一遵照國家和地方現(xiàn)行法律法規(guī)及其他行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行管本理；持續(xù)改進(jìn)一經(jīng)定期監(jiān)測和評審，采取改進(jìn)措施不斷追求卓越。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解和執(zhí)行一體化管理方針，努力完成公司的廿標(biāo) 指標(biāo)?？偨?jīng)理：柏后發(fā)h 期：2015年1月10日一體化目標(biāo)批準(zhǔn)令本公司三標(biāo)一體化目標(biāo)為：1、客戶滿意率為100%；2、危險(xiǎn)固廢按規(guī)定處理率100%；3、火災(zāi)發(fā)生為0；4、交通事故為0.要求各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解和執(zhí)行一體化管理目標(biāo)，并將公司總體目標(biāo)

8、分解 為本部門的目標(biāo)，為完成公司的目標(biāo)而努力工作。總經(jīng)理：柏后發(fā)日期：2015年1月10日一體化管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行g(shù)b/t 190012008質(zhì)量管理體系 要求和gb/t 24001 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南及gb/t28001-2011職業(yè)健康安全 管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對一體化兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命柏后發(fā) 同志為我公司的一體化管理者代表。一體化管理者代表的職責(zé)：1. 確保一體化兼容管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向最高管理者報(bào)告一體化兼容管理體系的業(yè)績，和任何改進(jìn)需求；3. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)客戶要求意識和環(huán)境保護(hù)意識及安全意識的形成；4. 就一體化兼

9、容管理體系的冇關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)總經(jīng)理：柏后發(fā)2015年1刀10日錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司章號：0.5一體化管理手冊頁次：6-6一體化管理手冊說明書1手冊內(nèi)容：本手冊系依據(jù)gb/t 190012008質(zhì)量管理體系 要求、 gb/t 240012004壞境管理體系 要求及使用指南、gb/t28001-2011職業(yè) 健康安全管理體系要求以及木公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。2術(shù)語和定義：木手冊采用gb/t 190002008質(zhì)量管理體系 要求和 gb/t 240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南及gb/t28001-2011職 業(yè)健康安全管理體系要求的術(shù)語和定義。3本手冊為公司的規(guī)范性文件，

10、是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手 冊由綜合部統(tǒng)一管理，由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)一體化管理者代表批準(zhǔn)，任何人 不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還綜 合部，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋 到綜合部，綜合部根據(jù)需耍及吋組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必耍吋 應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。注：“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全”管理休系在本手冊屮縮寫為“一體化” 管理體系。錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司早寧1一體化管理手冊頁次：8-81范圍11總則木手

11、冊依據(jù)gb/t19001-2008 idt is09001： 2008質(zhì)量管理體系 耍求、 gb/t24001-2004 idt is014001： 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、 gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求三個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，對公 司的管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司 一體化管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足客戶及相關(guān)方的要求，同 時(shí)做到工業(yè)品銷售銷售服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)耍 求。1.2應(yīng)用本手冊適用于本公司鋼制辦公家具銷售和銷售服務(wù)的全過程。即適用于公司的各部門、各過程及各個(gè)作業(yè)現(xiàn)場的質(zhì)

12、量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全-一體化管理和控制。(1) 木公司質(zhì)量管理體系的范圍：鋼制辦公家具銷售銷售服務(wù)。依據(jù)國家、行業(yè)及客戶要求進(jìn)行銷售銷售服務(wù)，不存在辦公家具的設(shè)計(jì)和開 發(fā)過程，因此對7. 3進(jìn)行刪減。本公司在銷售服務(wù)過程中，不使用客戶的有形財(cái)產(chǎn)。但是，本公司將按有關(guān) 法規(guī)的耍求，對所掌握的客戶個(gè)人信息予以保密，未經(jīng)客戶同意不得隨意將客戶 的個(gè)人信息泄露給社會公開或傳遞給他人。故對7. 5. 4條款進(jìn)行部分刪減。此兩項(xiàng)條款的刪減或部分刪減，不會影響本公司提供滿足客戶和適用法律、 法規(guī)要求的辦公家具的能力或責(zé)任。(2) 本公司壞境管理體系的范圍：包括了 gb/t 240012004標(biāo)準(zhǔn)的全部要

13、 求。(3) 木公司職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包扌舌了 gb/t28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的 全部要求。錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司早右：2一體化管理手冊頁次：9-92規(guī)范性引用文件gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求gb/t19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理休系要求錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司早丐：3一體化管理手冊頁次：10-103術(shù)語和定義本手冊引用gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南、gb/t28001-2

14、011職業(yè)健康安全管理體系 要求中的術(shù)語，并采用符合木公司銷售服務(wù)特點(diǎn)的下述術(shù)語：一休化管理休系一一質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一休化管理休系；本公司錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司；各部門一一包括采購部、物流部、銷售部、工程部、客服部、綜合部、財(cái) 務(wù)部一共7個(gè)部門。錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司章節(jié)號： 4一體化管理手冊頁次：11-144質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系4. 1總要求木公司按照gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán)境 管理體系要求及使用指南和gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

15、一休化管理體系，形成文件 加以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)苴績效，以增強(qiáng)客戶滿意，滿足相關(guān)方對公司環(huán)境表 現(xiàn)不斷提高的需要，有效控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)員工和相關(guān)方的安全健康。具體耍求為：a）對質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的過程及活動中的環(huán)境因素 進(jìn)行識別，對職業(yè)健康安全管理體系的危險(xiǎn)源進(jìn)行識別，并編寫相應(yīng)的程序文件;b）明確過程和運(yùn)行的控制方法及過程和運(yùn)行z間的順序和接口關(guān)系。按本公 司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置圖（附表1）和職能分配表（附表2-4）的要求，對各過 程實(shí)行控制；c）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視、測量和 分析；d）對銷售服務(wù)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)、環(huán)境因素控制、職業(yè)健康安全管

16、理策劃、環(huán)境因素 的識別與評價(jià)、危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制等活動過程進(jìn)行運(yùn)行控制的管理目 的就是實(shí)施管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)；e）對上述過程和運(yùn)行控制進(jìn)行測量、監(jiān)視、分析并采取改進(jìn)措施，來實(shí)現(xiàn)策 劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；f）公司規(guī)定由本公司選擇并由外部方實(shí)施的工作為外包過程，對外包方的選 擇、管理和控制應(yīng)按7. 4采購的要求以及合同的規(guī)定進(jìn)行。一體化管理手冊與三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對照表見附表5。4.2文件要求4.2.1總則一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動 的作用，本公司的一體化管理體系文件的結(jié)構(gòu)包括三個(gè)層次：a）一體化管理手冊：體系中最高層次的文件，規(guī)定公司方針、

17、描述體系各項(xiàng) 要求，是公司體系管理的綱領(lǐng)性文件；b）程序文件：支持一體化管理手冊的第二層次文件，是對各有關(guān)活動的描述。 木公司共編制程序文件31個(gè)，其中：三合一體系程序15個(gè)，環(huán)境和職業(yè)健康安全 二合一休系程序5個(gè)，質(zhì)量管理程序2個(gè)，環(huán)境管理程序5個(gè)，職業(yè)健康安全管理程 序4個(gè)；c）作業(yè)指導(dǎo)書：是一體化管理手冊和程序文件的支持性文件，包括各項(xiàng)管理 活動的計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程以及適用的法律法規(guī)和外來文件等；d）記錄：記錄各有關(guān)管理活動，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審 核提供證據(jù)。文件或記錄的形式可包括帖面和電子等各種形式。4.2.2一體化管理手冊一體化管理手冊的主要內(nèi)容包括：a）方

18、針、目標(biāo)和木公司組織結(jié)構(gòu)；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用和覆蓋的范圍；c）引用管理休系的程序文件和其他支持性文件；d）描述管理體系小所包括的過程順序及相互作用；e）提供查閱的相關(guān)途徑。4. 2. 3文件控制公司為保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的場所得到和應(yīng)文 件的有效版本，對與休系運(yùn)行有關(guān)的文件實(shí)施控制。由綜合部制定文件控制程序并監(jiān)督實(shí)施。4. 2. 3. 1文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a）所有文件發(fā)布前，須由授權(quán)人員審批，確保其內(nèi)容充分性和適宜性（內(nèi) 容止確，清晰和完整，與其它文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）。綜合部負(fù)責(zé)匯總編 制全公司的現(xiàn)行有效文件清單。b）由綜合部每年底組織對現(xiàn)有的

19、體系文件進(jìn)行定期全而評審，因評審或其 他原因需對文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。c）一體化管理手冊市綜合部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布; 程序文件由綜合部組織各部門共同編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施；其他與 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)卩等文件由相關(guān)職能部門編制， 經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)綜合部備案后實(shí)施。d）文件分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，發(fā)放應(yīng)有記錄，確保各使用場 所能得到相應(yīng)文件的最新有效版木，并及時(shí)從工作現(xiàn)場收回作廢的文件和資料，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，防止誤用。e）為法律和積累知識的目的所保留任何已作廢的文件，蓋“作廢留存”章； 非受控文件加蓋非受控章。f）確保

20、策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍 分發(fā)并記錄。4. 2. 3. 2外來法律法規(guī)和其它要求的管理a）獲取范圍：1）與公司相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全國際公約； 2）與公司相關(guān)的國家、大連市及開發(fā)區(qū)政府的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法律法 規(guī)、條例和協(xié)定等；3）上級行政主管部門下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、壞保和職業(yè)健康安 全管理的規(guī)定等文件以及產(chǎn)業(yè)部門下發(fā)的規(guī)章和耍求等；4）相關(guān)方的耍求。b）獲取途徑：1）通過走訪政府主管部門和行業(yè)協(xié)會等；2）通過到出版社、圖書館和專業(yè) 書丿占購買相關(guān)書籍等；3）通過齊種新聞媒體，如網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙和朵志等；各相關(guān) 部門應(yīng)在常工作中注意收集與本部門質(zhì)量、

21、環(huán)境和職業(yè)健康管理有關(guān)的法律法 規(guī)、規(guī)章和條例等，保留相關(guān)獲取記錄，以信息交流的方式傳遞到綜合部，由綜 合部及時(shí)評價(jià)和確認(rèn)其適用性并登記在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求清單中；c）評價(jià)原則：1）適合公司的辦公家具、活動及銷售服務(wù)的環(huán)境因索和危 險(xiǎn)源；2）適合公司的生產(chǎn)或銷售服務(wù)經(jīng)營特性；3）各級政府同類法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)， 確定要求事項(xiàng)較嚴(yán)格的；4）法律法規(guī)每年評價(jià)一次，并將更新的內(nèi)容及時(shí)下發(fā) 到相關(guān)部門，同吋收回作廢版木4. 2. 3. 3文件的更改a）文件經(jīng)過評審后，如進(jìn)行修改必須按照文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行， 未經(jīng)授權(quán)不允許做任何更改。并識別現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保版本的有效性和適宜 性。b）所有文件更改和

22、審批由該文件原編審部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)， 該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。c）一體化管理手冊及程序文件的更改由管理者代表審批，并在更改記錄 上記錄文件的修改日期和內(nèi)容等事項(xiàng)。d）其他同一體化管理有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等文件更改后，由相關(guān)職能部門經(jīng)理審批，并在該文件更改記錄上標(biāo)明修改日期和內(nèi)容等事項(xiàng)，上報(bào)綜合部備案。e）當(dāng)文件更改達(dá)到了 10次或者版面更改內(nèi)容超過30%時(shí)，要重新?lián)Q版。f）編制的文件應(yīng)條理通順清晰、易于識別和檢索。g）為防止使用作廢文件，所有與一體化管理有關(guān)的文件更改和發(fā)布（回收） 應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場所持有相應(yīng)的有效版本。h）磁盤和光盤等其他形式的文件的有效性均需以

23、書面受控文件清單和發(fā)放 記錄形式加以標(biāo)識。4. 2. 4記錄控制4. 2. 4. 1公司齊部門對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄應(yīng)加以 控制，為管理體系有效運(yùn)行提供見證，為采取糾正措施和預(yù)防措施以及保持和改 進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系提供信息。4. 2. 4. 2由綜合部制定記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、貯存、 檢索和處理等工作，以便存取和防止損壞或丟失。4. 2. 4. 3記錄填寫要及時(shí)、完整、準(zhǔn)確和清晰。記錄若更改時(shí)，由更改人簽字認(rèn) 可。錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司章號：5一體化管理手冊頁次：14-285管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動對其建立、實(shí)

24、施和改進(jìn)一休化管理休系的承諾提供證 據(jù)：a）通過召開會議和下發(fā)文件等多種方式，向員工傳達(dá)滿足客戶要求和遵守法 律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；b）組織全體員工參與質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)健丿隸安全方針征集活動，確保按規(guī)定 要求制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并加以宣傳和貫徹落實(shí)；c）確保按規(guī)定要求制定并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全口標(biāo)和指標(biāo)；d）確保在正常情況下每年至少進(jìn)行一次管理評審；e）提供必要的人力、設(shè)施、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源，滿足實(shí)施、保持和 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的需要，滿足增強(qiáng)客戶滿意、污染 預(yù)防和事故預(yù)防的需要。5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)

25、公司的成功取決于理解并滿足客戶及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望， 并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：a）確定客戶的需求和期槊：通過市場調(diào)研、預(yù)測或與客戶的直接接觸獲得并 識別客戶的需求和期望；b）將客戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為對銷售服務(wù)的要求、過程的要求和一體化管理 體系的耍求，并滿足法律法規(guī)方面的耍求及強(qiáng)制性國家規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 確保這些要求得到確定并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)客戶滿意，從而實(shí)現(xiàn)公司的一 休化管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)；c）建立并實(shí)施環(huán)境因素的識別與評價(jià)控制程序和危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)控制程序，確定公司銷售服務(wù)活動中的壞境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行重要壞境因

26、 素評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及重耍環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程 和危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程處于受控狀態(tài)；d）對重要環(huán)境因索和重大危險(xiǎn)源實(shí)施必要的控制措施，包括：過去、現(xiàn)在和 將來時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急狀態(tài)，常規(guī)和非常規(guī)活動，公司內(nèi)部員工以及所有 進(jìn)入工作場所的外部人員的活動。5. 3 一體化管理方針5. 3.1最高管理者針對公司的實(shí)際情況，按照適用的法律法規(guī)和和關(guān)方的要求， 制定一休化管理方針并形成文件，傳達(dá)到全休員工及相關(guān)方，并確保滿足以下要 求：a）與公司經(jīng)營的總方針相一致和相適應(yīng)；b）適合公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模；c）對滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性和污染預(yù)防做

27、出承 諾，對遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾；d）為制定和評審一體化口標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于一體化口標(biāo)和指標(biāo) 落實(shí)到位；e）在制定特別是實(shí)施方針的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等 各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；f）在管理評審時(shí)對其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審。5. 3.2公司一體化管理方針“優(yōu)質(zhì)銷售服務(wù)全員環(huán)保健康安全預(yù)防為主依 法管理持續(xù)改進(jìn)” o其具體含義為：優(yōu)質(zhì)銷售服務(wù)一一以銷售服務(wù)對象為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對客戶的承諾；全員環(huán)?？刂莆廴疚锱欧?，節(jié)能降耗，提高全員的環(huán)保意識和能力；健康安全一一減少事故和風(fēng)險(xiǎn)，為員工和相關(guān)方提供健康安全保障；預(yù)防為主一一防患于未然

28、，從源頭加以控制；采取有效措施預(yù)防各種環(huán)境污 染和職業(yè)健康安全事故及風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生；依法管理一一遵照國家和地方現(xiàn)行法律法規(guī)和其他行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行管理； 持續(xù)改進(jìn)一一經(jīng)定期檢測和評審，采取改進(jìn)措施不斷追求卓越。5. 3.3 一休化管理方針休現(xiàn)了本公司的經(jīng)營宗旨，也休現(xiàn)了客戶的期槊和需求， 是公司全體員工的行為準(zhǔn)則，也是公司對客戶和相關(guān)方的承諾。全體員工要牢記 一體化管理方針，深入理解其內(nèi)涵并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保一體化管理方針和目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。5. 4策劃5. 4. 1 一體化管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保：a）對建立質(zhì)量、壞境和職業(yè)健康安全管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過程和活動進(jìn)行策劃;b）對制定、實(shí)

29、施、評審及保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo) 進(jìn)行策劃；c）對滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的程序文件和支持性文件 進(jìn)行策劃；d）對特定項(xiàng)目或合同、作業(yè)活動滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的 要求進(jìn)行策劃；e）對環(huán)境和職業(yè)健康安全的初始評審及環(huán)境因索和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的 識別、評價(jià)、更新和控制進(jìn)行策劃；f）對各種因素導(dǎo)致質(zhì)量、壞境和職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生的變化進(jìn)行策 劃，以保持體系的適宜性。5. 4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)5. 4. 2. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定一休化管理休系總休目標(biāo)和指標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門對 口標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行具體落實(shí)，直到為實(shí)現(xiàn)一體化總體口標(biāo)

30、和指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動 能到充分的控制。5. 4. 2. 2公司各部門目標(biāo)應(yīng)建立在公司一體化管理方針的基礎(chǔ)上，在一體化管理 方針給定的框架內(nèi)展開；應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體而可測量；體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則， 經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；在作業(yè)層次上的一休化管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是可測量的。5. 4. 2. 3 一體化管理口標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容可涉及銷售服務(wù)的具體特性及滿足銷售服 務(wù)要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反映岀對持續(xù)改進(jìn)的承諾。5. 4. 3環(huán)境因素5. 4. 3. 1綜合部制定并組織貫徹實(shí)施環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序以識別公 司在環(huán)境管理休系覆蓋范圍內(nèi)的活動和銷售服務(wù)過程屮能夠控制以及可以期槊對 其施加影響

31、的環(huán)境因素，評價(jià)并確定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的 重要壞境因素，作為制定壞境目標(biāo)、指標(biāo)和壞境管理方案的依據(jù)，在建立、實(shí)施 和保持管理體系時(shí)，考慮重要環(huán)境因素。5. 4. 3. 2環(huán)境因素的識別a）識別環(huán)境因索的范圍必須覆蓋公司銷售服務(wù)過程屮和行政生活的各個(gè)方 面。b）識別壞境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常和緊急三種 狀態(tài)和以下八方面：1）向水體排放的污染物；2）向大氣排放的污染物；3） 土 地污染；4）噪聲對周圍環(huán)境的影響；5）對周圍社區(qū)及居民生活的影響；6）水 電、煤氣及原材料和自然資源的消耗；7）固休廢物污染物；8）其他需要識別 的環(huán)境因素，如地方性環(huán)境問題。c

32、）壞境因素的識別采用現(xiàn)場調(diào)查、觀察和過程分析方法。評價(jià)壞境i大i素時(shí)考 慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、持續(xù)吋間、相關(guān)方關(guān)注程度、可改 進(jìn)程度以及對組織公眾形象的影響等。d）重要環(huán)境因索評價(jià)采用綜合打分法和是非判斷法。綜合部依據(jù)評價(jià)方法， 組織相關(guān)人員對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素與 適用的法律法規(guī)和其他要求對照表（見附表7）,上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到 各部門。5. 4. 3. 3環(huán)境因素的更新a）管理和銷售服務(wù)過程屮涉及的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對 環(huán)境因素進(jìn)行評審和更新。b）管理和銷售服務(wù)過程的活動或銷售服務(wù)發(fā)生較大變化，辦公家具或現(xiàn)場發(fā) 生變

33、更時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行更新。5. 4.4危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制5. 4. 4. 1綜合部制定并組織貫徹實(shí)施危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序，識別 所有進(jìn)入工作場所的人員、作業(yè)活動、管理活動、工作場所以及基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備 存在的危害，采用適宜的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法確定重大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，并將風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)結(jié)果作為建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為衡量持續(xù)改進(jìn)職業(yè) 健康安全管理績效的基準(zhǔn)，確保重大風(fēng)險(xiǎn)得到控制，保護(hù)員工的安全健康。5. 4. 4. 2危險(xiǎn)源辨識a）危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動及管理活動；b）危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場所的人員，包括合同方人員和訪問者；c）危險(xiǎn)源辨

34、識應(yīng)考慮工作場所的設(shè)備設(shè)施，包括相關(guān)方提供的設(shè)備設(shè)施；d）危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)及止常、界常和緊急三種狀 態(tài)及以下11個(gè)方面：1）物休打擊；2）車輛傷害；3）機(jī)械傷害；4）觸電；5） 燙傷；6）火災(zāi);7）高處墜落；8）化學(xué)爆炸；9）物理爆炸；10）中毒和窒 息；11）其他情況；e）危險(xiǎn)源的識別采用現(xiàn)場觀察和直觀經(jīng)驗(yàn)法。5. 4. 4. 3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)a）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用“作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法”（lec法）；根據(jù)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng) 險(xiǎn)分級，確定重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素（不可容許風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)和小度風(fēng)險(xiǎn)）。b）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)與以往的管理經(jīng)驗(yàn)和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)。c）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)為確定設(shè)施耍求

35、、培訓(xùn)需求和進(jìn)行運(yùn)行控制提供信息，為職業(yè) 健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。5. 4. 4. 4風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減少、隔離及個(gè)休防護(hù)”和分 級控制的原則，重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的控制應(yīng)滿足以下要求：a）綜合部組織編制重要危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素清單，上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后 下發(fā)到各部門；b）各部門結(jié)合實(shí)際情況編制木部門的職業(yè)健康安全管理方案；c）公司提供實(shí)施重要風(fēng)險(xiǎn)控制措施或方案的資金、專項(xiàng)技能、防護(hù)設(shè)施和用 品等必要資源；d）通過職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施、運(yùn)行控制、應(yīng)急與響應(yīng)、 績效監(jiān)測和測量，落實(shí)和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5. 4. 4. 5危險(xiǎn)源的更新a）相關(guān)法律法規(guī)

36、要求發(fā)生變化時(shí)，辦公家具銷售和銷售服務(wù)發(fā)生重大改變時(shí), 科學(xué)技術(shù)出現(xiàn)重大進(jìn)步時(shí)，危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)知識和方法有了新的發(fā)展時(shí)， 公司資源有良好保證時(shí)，應(yīng)重新考慮危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)工作，更新、補(bǔ)充危險(xiǎn)源 辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息；b）管理評審時(shí)，應(yīng)對職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、危險(xiǎn)源、重要危 險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因索、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制情況進(jìn)行評審，必要時(shí)予以更新、補(bǔ)充和改進(jìn)。 5. 4. 5法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求5. 4. 5. 1綜合部制定并組織貫徹實(shí)施法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求控制程序和合規(guī)性評價(jià)控制程序，確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行活 動和銷售服務(wù)必須遵循的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，建立

37、和應(yīng)的跟蹤獲取渠道, 確保將法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給員工和銷售服務(wù)相關(guān)方；確保履行公司 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針小遵守法律法規(guī)的承諾；確保持續(xù)地符合法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。5. 4. 5. 2綜合部組織編制并下發(fā)公司有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單。5. 4. 5. 3各部門獲取到新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求或法律法規(guī)變化的信息時(shí), 應(yīng)及時(shí)傳遞給綜合部，綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)增補(bǔ)和更新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 清單，并傳遞到各相關(guān)部門。5. 4. 5. 4法律法規(guī)和其他耍求的培訓(xùn)執(zhí)行人力資源控制程序的相關(guān)要求。5. 4. 5. 5公司建立重要環(huán)境因素與適用

38、的法律法規(guī)和其他要求對照表，以確 保所識別的要求具有針對性和適用性，并便于在管理休系的建立、實(shí)施和保持的 過程小隨時(shí)參閱。5. 4. 6環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案5.4.6. 1各部門制定木部門的環(huán)境管理方案及職業(yè)健康安全管理方案，由部門經(jīng) 理審核批準(zhǔn)。5. 4. 6. 2管理方案的制定a）各部門應(yīng)針對公司的總體口標(biāo)和指標(biāo)，結(jié)合自己的實(shí)際情況，編制本部門 的管理方案。b）管理方案耍有具體的技術(shù)措施、方法、責(zé)任部門、責(zé)任人員、協(xié)作部門、 協(xié)作人員及其職責(zé)權(quán)限。c）管理方案應(yīng)明確規(guī)定完成的時(shí)間和進(jìn)度要求，完成時(shí)間應(yīng)與目標(biāo)和指標(biāo)相 對應(yīng)，應(yīng)盡可能細(xì)化并與法律法規(guī)及其他要求相統(tǒng)一。d）管理方案應(yīng)明確完

39、成目標(biāo)和指標(biāo)所需的資源要求（設(shè)施、資金和技能等）。 5. 4. 6. 4管理方案的實(shí)施、評審和修訂各部門應(yīng)組織和應(yīng)的培訓(xùn)，投入必要的資源以保證管理方案按照預(yù)期的時(shí)間進(jìn) 度得以落實(shí)，并適時(shí)對方案的進(jìn)展和完成情況進(jìn)行評審。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)須對 管理方案進(jìn)行必要的修訂：a）公司的組織結(jié)構(gòu)、活動發(fā)生變化時(shí)，需對管理方案進(jìn)行修訂；b）目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化吋，需對管理方案進(jìn)行修訂；c）銷售、物流和服務(wù)條件發(fā)生大變化時(shí)，需對管理方案進(jìn)行修訂；每年的管 理評審會議需對管理方案的適宜性和符合性進(jìn)行評審。5. 4. 6. 5管理方案的檢查a）管理方案的責(zé)任部門和綜合部在方案的規(guī)定完成期限內(nèi)，定期對各部門分工范圍內(nèi)管

40、理方案的完成情況進(jìn)行檢查，并保留相關(guān)檢查記錄。b）受檢部門針對主管部門提出的問題制定糾止和預(yù)防措施，執(zhí)行糾止措施 控制程序或預(yù)防措施控制程序。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5. 5.1職責(zé)和權(quán)限5. 5. 1. 1總經(jīng)理a）主持一體化管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的管理方針和目標(biāo)，并 對實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)負(fù)責(zé)，確保員工理解并貫徹執(zhí)行一休化管理方針；b）確定各崗位和職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向客戶、全體員工和相關(guān)方提供管 理承諾，并提供相應(yīng)的資源；c）傳達(dá)滿足客戶和相關(guān)方耍求的重耍性，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè) 健康安全意識，營造“全員參與”的氛圍，確?？蛻艉秃完P(guān)方的要求得到確定和 滿足，不斷增強(qiáng)客

41、戶和相關(guān)方滿意；d）任命管理者代表，賦予其明確的職責(zé)和權(quán)限，支持其工作；e）審批一體化管理手冊，主持召開重大質(zhì)量、壞境和職業(yè)健康安全工作 會議；f）定期組織管理評審，保證一體化管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，對銷售服 務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的提高負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；g）貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及行業(yè)、地方和上級的強(qiáng) 制性要求，提高全體員工的守法觀念和法制意識。h）確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的內(nèi)外部信息進(jìn)行溝通、交流 或協(xié)商；i）主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理；j）配備適當(dāng)?shù)娜素?cái)物資源，確保一體化管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。5. 5. 1.2副總經(jīng)

42、理a）負(fù)責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康安全初評工作；b）負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；c）負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；d）負(fù)責(zé)組織與客戶有關(guān)過程的實(shí)施；e）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審，驗(yàn)證及確認(rèn)等工作；f）負(fù)責(zé)對采購的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)；g）負(fù)責(zé)對銷售和銷售服務(wù)過程控制的領(lǐng)導(dǎo)；h）負(fù)責(zé)組織對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；i）負(fù)責(zé)組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行的控制以及其績效監(jiān)視和測量；j）負(fù)責(zé)組織對事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施的處置；k）一體化管理體系文件所要求的其他職責(zé)。5. 5. 1.3部門經(jīng)理職責(zé)q部門經(jīng)理應(yīng)確保其貫徹實(shí)施公司一休化管理文件，并對休系文件中要求在 本部門實(shí)施過程小的符合性和有效性

43、負(fù)責(zé)；b）貫徹實(shí)施公司一體化管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，建立本部門的目標(biāo)和標(biāo)，并 確保目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，定期對其監(jiān)測；c）通過學(xué)習(xí)，宣傳與培訓(xùn)，確保木部門職工對一體化文件的理解，提高全員 參與，持續(xù)改進(jìn)，滿足客戶要求和遵紀(jì)守法的意識；d）負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別，評價(jià)并列出主要的環(huán)境因素 和危險(xiǎn)源，組織落實(shí)；e）確保各級人員的職責(zé)和權(quán)限得到落實(shí)。對體系運(yùn)行中岀現(xiàn)的問題及時(shí)糾正 或進(jìn)行評審，必要時(shí)上報(bào)綜合部和管理者代表；f）合理有效地調(diào)配本部門的資源，確保休系運(yùn)行屮所需人力、物力和財(cái)力等 資源使用；g）確保體系運(yùn)行中內(nèi)外部信息的溝通、交流與協(xié)商，保證本部門所有相關(guān)監(jiān) 測記錄的完整性、真實(shí)

44、性、有效性和可追溯性；h）負(fù)責(zé)對和關(guān)方施加影響，宣傳公司的一體化管理體系有關(guān)要求；i）確保內(nèi)審員行使其相應(yīng)的職權(quán)，發(fā)揮員工代表的作用，對不符合項(xiàng)及時(shí)做 出評審與改進(jìn)；j）負(fù)責(zé)對客戶滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測量，針對岀現(xiàn)的不符合制定相應(yīng)的糾正和 預(yù)防措施。5. 5. 1.4公司員工a）了解公司的一休化管理方針及與自身的關(guān)的重要環(huán)境因索和危險(xiǎn)源源；b）配合公司和部門做好質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作，了解體系運(yùn)行的重要 性及偏離體系運(yùn)行的潛在后果；c）遵守管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定。5. 5. 1.5綜合部a）負(fù)責(zé)全公司休系文件的管理和記錄控制，并對控制情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；b）負(fù)責(zé)對公司各部門環(huán)境

45、因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和評價(jià)，確定公司的重要環(huán) 境因素和重要危險(xiǎn)源。并對公司各部門確定的壞境因素和危險(xiǎn)源所采取的控制措 施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；c）負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求， 確認(rèn)其適用性，并傳達(dá)到各適用部門和公司相關(guān)方；d）負(fù)責(zé)對公司一體化管理體系方針、口標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 對各部門信息交流情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；e）負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和管理評審，對各部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；f）負(fù)責(zé)全公司人力資源方面的管理工作，會同各部門實(shí)施公司的有關(guān)質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康方面培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；g）組織各部門按照環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)小的446

46、/447要求，結(jié)合相應(yīng) 的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行管理；h）負(fù)責(zé)公司環(huán)境法律法規(guī)和其他要求評價(jià)的組織策劃和協(xié)調(diào)實(shí)施，并對采取 糾止和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5. 5. 1. 5采購部a）負(fù)責(zé)公司采購過程的保障，按一體化管理體系的要求實(shí)行全過程的管理， 保證實(shí)施過程的符合性和有效性；b）根據(jù)公司一體化管理的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，在采購過程中，根據(jù)質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)制定出和應(yīng)的措施，確保節(jié)能降耗與成木降低，確保 銷售服務(wù)、環(huán)境和安全各項(xiàng)指標(biāo)的完成；c）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施采購控制程序等相關(guān)管理文件，并負(fù)責(zé)實(shí)施責(zé)任；d）參與一體化管理體系規(guī)定的其他活動，配合其他職能部門的工作，履行相 應(yīng)的職責(zé)。5

47、. 5. 1.6物流部a）負(fù)責(zé)采購、運(yùn)輸和倉儲的過程管理，并按一休化管理休系的要求實(shí)行全過 程管理，保證實(shí)施過程的符合性和有效性；b）根據(jù)公司一體化管理的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，在運(yùn)輸和倉儲過程中，根據(jù)質(zhì) 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)制定岀相應(yīng)的措施，確保環(huán)境因素、環(huán)境影響 職業(yè)健康安全符合法律法規(guī)的要求，確保質(zhì)量、環(huán)境和安全各項(xiàng)指標(biāo)的完成；c）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施易燃易爆品控制程序、化學(xué)品采購、儲存和使用控制 程序等相關(guān)管理文件，并負(fù)監(jiān)控與指導(dǎo)責(zé)任；d）參與一體化管理體系規(guī)定的其他活動，配合其他部門的工作，履行相應(yīng)的 職責(zé)。5. 5. 1.7客服部a）負(fù)責(zé)辦公家具銷售后和客戶聯(lián)系工作，并按一休化管理休系

48、的要求實(shí)行全 過程的管理，保證實(shí)施過程的符合性和有效性；b）根據(jù)公司一體化管理的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對售后銷售服務(wù)等工作過程， 根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)制定岀相應(yīng)的措施，確保按規(guī)定妥善處 理客戶投訴，減少糾紛，確保銷售服務(wù)、環(huán)境和安全各項(xiàng)指標(biāo)的完成；c）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序事故調(diào)查處理控制程序等 相關(guān)管理文件，并負(fù)有監(jiān)控和指導(dǎo)責(zé)任；d）參與一體化管理體系規(guī)定的其他活動，配合其他職能部門的工作，履行相 應(yīng)的職責(zé)5. 5. 1.8銷售部a）負(fù)責(zé)公司辦公家具銷售工作，并按一休化管理休系的要求實(shí)行全過程的管 理，保證實(shí)施過程的符合性和有效性；b）根據(jù)公司一體化管理的方針、目標(biāo)和

49、指標(biāo)，在銷售銷售服務(wù)過程中，根據(jù) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)制定相應(yīng)的措施，確保銷售服務(wù)、環(huán)境和安 全各項(xiàng)指標(biāo)的完成；c）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施相關(guān)方銷售服務(wù)和施加影響控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 控制程序等相關(guān)管理文件，并負(fù)監(jiān)控與指導(dǎo)責(zé)任；d）參與一體化管理體系規(guī)定的其他活動，配合其它職能部門的工作，履行相 應(yīng)的職責(zé)。5. 5. 1.9工程部a）負(fù)責(zé)工程安裝工作，并按一休化管理休系的要求實(shí)行全過程的管理，保證 實(shí)施過程的符合性和有效性；b）根據(jù)公司一體化管理的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，在工程實(shí)施和管理工作中根據(jù) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)制定岀相應(yīng)的措施，減少環(huán)境污染，保確銷售服務(wù)、環(huán)境和安全各項(xiàng)指標(biāo)的

50、完成；c）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施噪聲控制程序不合格品控制程序過程和銷售服務(wù) 的績效監(jiān)視和測量控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程 序等相關(guān)管理文件，并負(fù)監(jiān)控與指導(dǎo)責(zé)任；d）參與一體化管理體系規(guī)定的其他活動，配合其它職能部門的工作，履行相 應(yīng)的職責(zé)。5. 5. 2管理者代表5. 5.2.1組織建立一體化管理體系，負(fù)責(zé)程序文件和各部門制定的口標(biāo)、指標(biāo)和 管理方案的審批，確保管理體系有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)管理評審的組織和實(shí)施，并向管 理評審會議提岀體系運(yùn)行及審核情況報(bào)告。5. 5.2.2協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)對全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全意識和能力的培訓(xùn)工作。5. 5.2.3主持質(zhì)量、

51、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故分析會。5. 5.2.4負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核計(jì)劃的審批，任命審核組長，組織內(nèi)部一 體化管理體系審核，對一體化管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。5. 5.2.5負(fù)責(zé)與客戶、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就一體化管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行 協(xié)調(diào)。5. 5.2.6負(fù)責(zé)一體化管理體系口標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核。5. 5.2.7審批重要壞境因素、重要危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素。5. 5. 3協(xié)商和信息溝通為確保公司內(nèi)部各層次、職能z間、公司與客戶、相關(guān)方z間以及與外部相 關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，由綜合部編制協(xié)商與信息溝通控制程序并組織 實(shí)施。5. 5. 3. 1內(nèi)部信息交流a）對公司的一體化管理方針、一

52、體化管理體系的有關(guān)要求及質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全知識等，綜合部應(yīng)通過會議簡報(bào)、專題培訓(xùn)和電了網(wǎng)絡(luò)等各種形式傳 達(dá)到全休員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識。b）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方而的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的 信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)單位。理登記并傳遞到和關(guān)適用部門。d）休化管理休系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和 人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。對監(jiān)測結(jié)果及內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳 遞。重大質(zhì)量、壞境和傷亡事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至管理者代表。e）緊急狀態(tài)下的信息按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行交流和 管理。5. 5. 3. 2外部信息交流a）公司的

53、管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。b）綜合部及各相關(guān)部門保持與壞保和社保部門必要的聯(lián)絡(luò)，各部門在常業(yè) 務(wù)工作中從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及其他要求的變更信息，并將信息通報(bào)給綜合部。c）收到外部客戶和相關(guān)方信息的部門，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)部門, 有關(guān)部門制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給外部客戶和相關(guān)方。d）當(dāng)客戶和相關(guān)方要求提供質(zhì)量、壞境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí) 提供。5. 5. 3. 3交流和溝通方式a）內(nèi)部交流和溝通通過各種會議（如領(lǐng)導(dǎo)辦公會、年中和年終工作會、職代 會、業(yè)務(wù)例會等）、文件報(bào)表和內(nèi)部通訊等渠道實(shí)施。b）與外部

54、的交流和溝通采取走訪或邀請客戶及相關(guān)方來公司或電話電傳、電 子郵件和調(diào)查問卷等方式實(shí)施，對涉及重要環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)和其他要 求發(fā)生變化時(shí)，由綜合部負(fù)責(zé)對外交流和溝通。c）適當(dāng)時(shí)，交流與溝通的結(jié)果可以形成會議紀(jì)要、通知、通報(bào)和內(nèi)部信息等 在公司內(nèi)部進(jìn)行傳遞。d）有關(guān)員工勞動保護(hù)和職業(yè)健康安全的重大事宜，應(yīng)確保員工代表參與審議。e）總經(jīng)理應(yīng)確保交流與溝通過程適宜有效。5.6管理評審5.6.1總則綜合部制定管理評審控制程序，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間間隔主持召開管 理評審會，對一體化管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評審，以確保一體化管理體系持續(xù) 的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證一體化管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足，評 審的過程將分析當(dāng)前可能需要體系更改的活動或需要改進(jìn)的機(jī)會，包扌舌一體化管 理方針和目標(biāo)。一般情況下，管理評審會每年年底召開一次，必要時(shí)可增加管理 評審次數(shù)。評審會要能夠提出符合評審內(nèi)容要求的評審記錄及評審結(jié)果的實(shí)施記 錄。5. 6.2評審的輸入管理評審的輸入是為管理評審提