重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法

1、內(nèi)部資料 注意保存 寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司管理文件文件編號(hào)：swz07006第1版簽發(fā)：王治政重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法1總則為進(jìn)一步完善寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司（以下簡稱： 分公司）對(duì)于重點(diǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)分公司重點(diǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量 控制，確保重點(diǎn)產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量滿足國防建設(shè)和用戶的需求，進(jìn)一步 做好分公司內(nèi)部對(duì)重點(diǎn)（尤其是帶型號(hào)工程）產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢查， 提高重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本管理辦法。本辦法明確了重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程及成品的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作流 程、工作職責(zé)、工作內(nèi)容、工作要求及考核規(guī)定（非重點(diǎn)產(chǎn)品的高溫、 鈦合金采用隨機(jī)抽查），需用戶驗(yàn)收決定是否接受的產(chǎn)品不納入本辦

2、法。本辦法指的重點(diǎn)產(chǎn)品：軍工、航空、核電、重點(diǎn)工程所涉及的高 溫合金、鈦及鈦合金等產(chǎn)品。本辦法僅適用于分公司重點(diǎn)產(chǎn)品。2管理職責(zé)分工2. 1質(zhì)量保證部是重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程及成品質(zhì)量監(jiān)督檢查歸口管 理部門，負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝監(jiān)督、工序控制點(diǎn)運(yùn)行情況 的檢查、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的出廠監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)“重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督 抽查委托申請單”（詳見表格編號(hào)：swz07006-01a ）的統(tǒng)一印刷及發(fā)放。2. 2各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程及成品的自查；負(fù)責(zé)重點(diǎn)產(chǎn)品 監(jiān)督檢查的委托申請；配合并派員參加重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。3重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查流程（詳見附件）4工作內(nèi)容和要求4. 1生產(chǎn)廠應(yīng)對(duì)已生產(chǎn)到

3、成品的重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行取樣、送樣和理化性 能的檢測，同時(shí)，按照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的產(chǎn)品技術(shù)條件進(jìn)行 公差尺寸、表面質(zhì)量、彎曲度、包裝標(biāo)志等方面進(jìn)行宏觀檢查，在自 查合格的基礎(chǔ)上，向質(zhì)量保證部提出“重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查委托申請單 （表格編號(hào)：swz07006-01a）（ 一式二份，一份生產(chǎn)廠留底，一份送質(zhì) 量保證部）。4.2 “重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查委托申請單”應(yīng)明確被監(jiān)督檢查的鋼種、 爐號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、重量、支數(shù)、用戶名稱及需完成的期限，并經(jīng)簽 名、蓋章后送交質(zhì)量保證部（質(zhì)檢作業(yè)區(qū)）。43質(zhì)量保證部（質(zhì)檢作業(yè)區(qū)）接到生產(chǎn)廠提交的“重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督 抽查委托申請單”后，應(yīng)在1個(gè)工作日之內(nèi)到提交申請單的生產(chǎn)廠，

4、 對(duì)所委托的產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)督檢查。44抽查人員按產(chǎn)品相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)（包括軍工、航空、核安全質(zhì) 保等）、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議合同要求的技術(shù)條件等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作為檢查 測量的依據(jù)。45抽查人員所使用的各類測量工具必須在有效使用期內(nèi)。4.6抽查人員應(yīng)將抽查的各項(xiàng)規(guī)定檢查的內(nèi)容記錄在“重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì) 量抽查原始記錄”表中（詳見表格編號(hào)：swz07006-02a）.4. 7抽查人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量抽查評(píng)分細(xì)則，對(duì)委托申請檢查的產(chǎn)品 按公差尺寸、表面質(zhì)量、彎曲度、包裝標(biāo)志等方面檢查和評(píng)判，同時(shí) 對(duì)生產(chǎn)廠提供的相應(yīng)工藝流轉(zhuǎn)卡等原始記錄、產(chǎn)品性能檢測報(bào)告、探 傷報(bào)告等能證明產(chǎn)品合格的憑證進(jìn)行核實(shí)，在被抽查部門隨同人員確 認(rèn)的基

5、礎(chǔ)上進(jìn)行綜合判定。48綜合判定不通過，質(zhì)量保證部發(fā)出“重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果通 知單”（詳見表格編號(hào)：swz07006-03a）（ 一式三份，一份交生產(chǎn)廠、 一份交質(zhì)量保證部駐廠判定員，一份留底）告知生產(chǎn)廠，生產(chǎn)廠接到 不通過的“重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果通知單”后，不通過產(chǎn)品按分公司 不合格品控制程序處置；綜合判定通過，質(zhì)量保證部發(fā)出“重點(diǎn)產(chǎn)品 抽查結(jié)果單（一式三份，一份交生產(chǎn)廠、一份交質(zhì)量保證部駐廠判定 員，一份留底）”告知生產(chǎn)廠，生產(chǎn)廠接到通過的“重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查 結(jié)果通知單”后，被檢查通過的產(chǎn)品，在質(zhì)量判定員開具質(zhì)量證明書 后即可辦理入庫手續(xù)。5其他規(guī)定51用于重點(diǎn)產(chǎn)品的原輔材料嚴(yán)格按照分公司

6、的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如 有不合格一般不實(shí)行“讓步放行”，也不實(shí)行“特殊放行”，如確需， 必須報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5. 2生產(chǎn)廠應(yīng)核對(duì)制造管理部（特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)特冶部分）下達(dá) 的重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃、mes系統(tǒng)質(zhì)量設(shè)計(jì)要求及特殊鋼技術(shù)中心（或制 造管理部）下發(fā)的書面技術(shù)文件進(jìn)行核對(duì)，在核對(duì)無誤的前提下，放 可提料生產(chǎn)。5. 3生產(chǎn)廠應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程尤其是關(guān)鍵工序控制點(diǎn)進(jìn) 行監(jiān)控，質(zhì)量保證部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品關(guān)鍵的工序控制點(diǎn)的工藝執(zhí)行 情況進(jìn)行監(jiān)督抽查，必要時(shí)可對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行檢查和追溯。5. 4重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程及成品不合格品按分公司不合格品控制程 序規(guī)定處置，重點(diǎn)產(chǎn)品的“讓步申請、特殊放行”按分公

7、司重點(diǎn) 產(chǎn)品讓步申請、特殊放行控制程序執(zhí)行。55重點(diǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測、成品入庫 等書面記錄一律在左上角要加蓋“軍工”、“核電”等字樣標(biāo)識(shí)章。56重點(diǎn)產(chǎn)品必須100%進(jìn)行探傷，出廠前必須100%接受質(zhì)量保證 部的監(jiān)督檢驗(yàn)，通過后準(zhǔn)許入庫。57生產(chǎn)過程及檢驗(yàn)、檢測的各類記錄應(yīng)嚴(yán)格審核、簽字確認(rèn)并按 照軍工質(zhì)保大綱規(guī)定存檔。6考核6.1凡重點(diǎn)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程不按規(guī)定執(zhí)行，或不按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過程 檢查并記錄，將參照分公司有關(guān)質(zhì)量管理專業(yè)考核規(guī)定加倍考核。6. 2凡重點(diǎn)產(chǎn)品不按規(guī)定委托質(zhì)量保證部進(jìn)行監(jiān)督檢查，一經(jīng)查實(shí) 將嚴(yán)格考核并予以質(zhì)量通報(bào)。如發(fā)生質(zhì)量異議并造成質(zhì)量損失將追查 責(zé)任

8、部門和責(zé)任人的責(zé)任，除予以質(zhì)量考核外還將按“員工守則”進(jìn) 行處理。擬稿：陳輝 日期：2006年1月13日 審核：胡文華 日期：2006年1月13日附件:重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查流程圖生產(chǎn)廠質(zhì)量保證部辦理入庫手續(xù)開具質(zhì)量證明書表格編號(hào)：swz07006-01a重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查委托申請單用戶名稱鋼種爐號(hào)軋?zhí)栆?guī)格 (mm)支數(shù)重量(t)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)合同要求委托要求：完成日期：委托部門(蓋章)記錄編號(hào):委托人：日期：年 月 日注：一式二份，一份生產(chǎn)廠留底，一份送質(zhì)量保證部表格編號(hào)：swz07006-02a重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量抽查原始記錄年 月曰生產(chǎn)廠:鋼種冶煉爐號(hào)生產(chǎn)編號(hào)規(guī)格 (mm)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)抽查支數(shù)產(chǎn)品狀態(tài)公差彎曲長度包裝產(chǎn)品形狀卡量具使用抽查結(jié)果編號(hào)1234567891011121314151617181920備注檢查人員簽名:生產(chǎn)廠陪同人員簽名:表格編號(hào)：swz07006-03a重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督檢查結(jié)果通知單生產(chǎn)廠: 名 簽 員 人 查 檢序號(hào)種 鋼號(hào) 爐生產(chǎn) 編號(hào)規(guī)格 (mm)