最新中小型公司銷售管理制度資料

1、精品文檔銷售管理制度第一章 總則第一條 為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制 度。所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作，銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。第二條 本制度適用于 * 有限公司（以下簡稱“公司” ）各部門。第二章 銷售部工作流程第三條 拜訪新客戶與回訪老客戶流程：1、銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人每周和每天的客戶拜訪計劃。2、銷售員在每周五下午的工作例會上向銷售經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售經(jīng)理 的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點。3、銷售員按客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。4、在拜訪與

2、回訪結束后，應將相關信息如實記錄。5、銷售員在每周五下午的工作例會將本周拜訪與回訪信息向銷售經(jīng)理匯報。6、銷售經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排。第四條 產(chǎn)品報價、投標的流程：1、銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或 投標（重大比價或投標需向公司領導請示） 。2、根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由技術部協(xié)助）。3、技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持。4、總經(jīng)理對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核。5、銷售經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向總經(jīng)理請示）確認后方可進行打印。6、制作出正規(guī)的報價單或投標書，

3、裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。第五條 商務談判與簽訂合同的流程：1、銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務談判。2、銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領導請示）。3、與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領導再次確認。4、待銷售經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。5、正式銷售合同交由公司行政部門于進行合同臺賬登記。6、對于因客戶原因無法簽定正式銷售合同或客戶電話/ 傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理確認后方可執(zhí)行。并且必須先收款，后發(fā)貨。 （淘寶客戶使用淘寶訂單系統(tǒng)，不在此規(guī)定內(nèi)） 。第六條 交貨流程：1、銷售

4、人員接受客戶預定，查看是否有欠款未結，確認后制作銷售訂單。2、銷售人員填寫出庫單。3、庫房辦理出庫手續(xù)，并按照客戶地址發(fā)貨。4、同城送貨由倉庫人員負責，并當場索要簽收單。5、倉庫人員將用戶簽字的送貨簽收回單交至財務。第七條 回款流程：1、業(yè)務員催款。2、財務部確認。3、反饋給客戶。第八條 開票流程：1、銷售員根據(jù)客戶要求，按照實際產(chǎn)生的銷售業(yè)務，書面通知財務開票，并提供客戶的開票資料及開票金額。2、財務部對銷售數(shù)據(jù)、是否已開票進行審核。3、財務部開票。4、交銷售員寄至客戶簽收。第九條 售后服務流程：參照公司售后服務管理制度第三章 銷售部管理制度第十條 對所負責的所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情

5、況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌。第十一條 不應出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。第十二條 銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示，并經(jīng)總經(jīng)理批準。第十三條 銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經(jīng) 理的同意，并由銷售經(jīng)理指導談判的過程。銷售經(jīng)理不能抉擇的，需經(jīng)總經(jīng)理同意。第十四條 對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得總經(jīng)理同意的情況下方可承諾。第十五條 特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī) 定造成損失的，由責任人賠償損失。第十六條 正式銷售合同形成后，無正當理由銷售人員應在一個工作日內(nèi)交至行政部進行合同臺 賬登記。第十七條 行政部將所有銷售合同、訂單進行登記，內(nèi)容要詳細、全面。并將登記好的合同、訂單進 行歸檔。第十八條 銷售部應定期向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳 的發(fā)生。第十九條 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售人員要在當日進行登記備案，并