最新中小型公司銷售管理制度資料

1、精品文檔銷售管理制度第一章 總則第一條 為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制 度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作，銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。第二條 本制度適用于 * 有限公司（以下簡稱“公司” ）各部門。第二章 銷售部工作流程第三條 拜訪新客戶與回訪老客戶流程：1、銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人每周和每天的客戶拜訪計劃。2、銷售員在每周五下午的工作例會上向銷售經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點(diǎn)計劃情況，并接受銷售經(jīng)理 的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點(diǎn)。3、銷售員按客戶拜訪計劃對客戶進(jìn)行拜訪與回訪。4、在拜訪與

2、回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄。5、銷售員在每周五下午的工作例會將本周拜訪與回訪信息向銷售經(jīng)理匯報。6、銷售經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。第四條 產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程：1、銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或 投標(biāo)（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示） 。2、根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標(biāo)書進(jìn)行整理（必要時由技術(shù)部協(xié)助）。3、技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持。4、總經(jīng)理對重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價格進(jìn)行審核。5、銷售經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價或投標(biāo)需向總經(jīng)理請示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印。6、制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，

3、裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)。第五條 商務(wù)談判與簽訂合同的流程：1、銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判。2、銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。3、與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。4、待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。5、正式銷售合同交由公司行政部門于進(jìn)行合同臺賬登記。6、對于因客戶原因無法簽定正式銷售合同或客戶電話/ 傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可執(zhí)行。并且必須先收款，后發(fā)貨。 （淘寶客戶使用淘寶訂單系統(tǒng)，不在此規(guī)定內(nèi)） 。第六條 交貨流程：1、銷售

4、人員接受客戶預(yù)定，查看是否有欠款未結(jié)，確認(rèn)后制作銷售訂單。2、銷售人員填寫出庫單。3、庫房辦理出庫手續(xù)，并按照客戶地址發(fā)貨。4、同城送貨由倉庫人員負(fù)責(zé)，并當(dāng)場索要簽收單。5、倉庫人員將用戶簽字的送貨簽收回單交至財務(wù)。第七條 回款流程：1、業(yè)務(wù)員催款。2、財務(wù)部確認(rèn)。3、反饋給客戶。第八條 開票流程：1、銷售員根據(jù)客戶要求，按照實際產(chǎn)生的銷售業(yè)務(wù)，書面通知財務(wù)開票，并提供客戶的開票資料及開票金額。2、財務(wù)部對銷售數(shù)據(jù)、是否已開票進(jìn)行審核。3、財務(wù)部開票。4、交銷售員寄至客戶簽收。第九條 售后服務(wù)流程：參照公司售后服務(wù)管理制度第三章 銷售部管理制度第十條 對所負(fù)責(zé)的所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情

5、況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌。第十一條 不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。第十二條 銷售人員在項目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請示，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十三條 銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng) 理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。銷售經(jīng)理不能抉擇的，需經(jīng)總經(jīng)理同意。第十四條 對于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計費(fèi)用要求必須在征得總經(jīng)理同意的情況下方可承諾。第十五條 特殊費(fèi)用或設(shè)計選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī) 定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。第十六條 正式銷售合同形成后，無正當(dāng)理由銷售人員應(yīng)在一個工作日內(nèi)交至行政部進(jìn)行合同臺 賬登記。第十七條 行政部將所有銷售合同、訂單進(jìn)行登記，內(nèi)容要詳細(xì)、全面。并將登記好的合同、訂單進(jìn) 行歸檔。第十八條 銷售部應(yīng)定期向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳 的發(fā)生。第十九條 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售人員要在當(dāng)日進(jìn)行登記備案，并