國家檢測中心質(zhì)量手冊修改(1111)

1、江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版目錄發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第1頁 共55頁1、概述第04頁2、質(zhì)量方針和目標第08頁3、質(zhì)量手冊管理第12頁4、管理要求第14頁4.1組織 第14頁4.2管理體系 第16頁4.3文件控制 第17頁4.4要求、標書和合同評審 第18頁4.5檢測的分包 第19頁4.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購 第20頁4.7服務(wù)客戶 第20頁4.8投訴 第21頁4.9不符合工作的控制 第22頁4.10改進 第22頁4.11糾正措施 第23頁4.12預(yù)防措施 第24頁4.13記錄

2、的控制 第24頁4.14內(nèi)部評審 第25頁4.15管理評審 第26頁5、技術(shù)要求 第27頁5.1總則 第27頁5.2人員 第27頁5.3設(shè)施和環(huán)境條件 第28頁5.4檢測方法及方法的確認 第29頁5.5設(shè)備 第32頁5.6測量溯源性 第33頁5.7抽樣 第34頁5.8樣品管理 第34頁5.8檢測結(jié)果質(zhì)量的保證 第35頁5.9結(jié)果報告 第36頁江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版目錄發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第2頁 共55頁6、附錄 第39頁6.1員工行為規(guī)范 第39頁6.2組織機構(gòu)圖 第4

3、0頁6.3管理體系要素崗位分配 第42頁6.4各崗位職責(zé) 第44頁6.5各崗位任職資格條件 第47頁6.6權(quán)利的委派 第50頁6.7授權(quán)簽字人識別一覽表 第50頁6.8程序文件目錄 第51頁6.9管理體系框圖 第52頁6.10檢測能力表 第53頁6.11檢測中心平面圖 第53頁6.12量值溯源圖 第54頁7、修訂頁 第55頁江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版發(fā)布令發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第3頁 共55頁發(fā)布令為提高本檢測中心的管理水平，保證檢測工作質(zhì)量，建立相對完善的管理體系，提高內(nèi)部

4、管理綜合素質(zhì)，向客戶提供公正、準確的檢測報告，按照CNAS-CL01:2006檢測和校準檢測中心能力認可準則、中華人民共和國計量法和中華人民共和國計量法實施細則的要求及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)，特編寫本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊對本檢測中心的管理體系、質(zhì)量方針、目標、各項質(zhì)量和技術(shù)活動的工作程序、操作方法、各種記錄以及手冊的使用和管理作了具體描述和規(guī)定，是本檢測中心各項質(zhì)量和技術(shù)活動的依據(jù)和準則，現(xiàn)予批準發(fā)布，自2011年4月8日起實施。全體人員須認真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，確保各項質(zhì)量活動的有效運行。 檢測中心主任：陳勝根 2011年4月8日江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2

5、011版次：第1版1概述發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第4頁 共55頁1.1江西華伍制動器股份有限公司檢測中心簡介江西華伍制動器股份有限公司檢測中心隸屬于江西華伍制動器股份有限公司，檢測中心于2010年建立。檢測中心現(xiàn)有面積約2000m2，環(huán)境符合標準要求,并配備了一系列的檢測設(shè)備、儀器，已完善了各項檢測手段，配備了專職專業(yè)檢測人員，有嚴格的管理制度和規(guī)程，具備了制動器各項性能試驗的檢測能力。檢測中心能夠獨立的開展業(yè)務(wù)活動,主要承擔(dān)制動器綜合性能試驗、風(fēng)電制動器性能試驗、推動器綜合性能試驗、摩擦材料性能試驗、金屬材料性能試驗等相關(guān)檢測工作。1.2

6、通訊資料單位名稱：江西華伍制動器股份有限公司檢測中心負 責(zé) 人：張宇通訊地址：江西省豐城市工業(yè)園區(qū)新梅路39號郵 編：331100聯(lián)系電話子信箱：hwhua-江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版1概述發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第5頁 共55頁1.3檢測中心所在母體機構(gòu)法人代表的授權(quán)書和不干預(yù)聲明我作為江西華伍制動器股份有限公司的法人代表，任命陳勝根出任江西華伍制動器股份有限公司檢測中心主任，并依據(jù)中華人民共和國民法通則第六十三條和第六十五條之規(guī)定，代理行使我對檢

7、測中心的管理職權(quán)，負責(zé)建立檢測中心的管理體系，配置檢測活動的資源，維護檢測中心的檢測能力，保持檢測中心的技術(shù)發(fā)展。在檢測服務(wù)活動領(lǐng)域中，開展檢測工作，行使我所賦予的法律職權(quán)，履行相應(yīng)的法律義務(wù)。我聲明不會干預(yù)檢測中心的檢測結(jié)果，公司其他部門及領(lǐng)導(dǎo)亦不得以行政、經(jīng)濟等方式干預(yù)檢測結(jié)果。我承諾我將按照中華人民共和國民法通則的要求承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 此授權(quán)有效期：2011年4月8日至2016年4月7日 法人（簽字）：聶景華 被授權(quán)人簽字：陳勝根委托日期：2011年4月8日 被授權(quán)日期：2011年4月8日江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版1概述

8、發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第6頁 共55頁1.4質(zhì)量手冊1.4.1闡明本檢測中心的管理體系和要求，規(guī)定了內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)，向社會展示本檢測中心的檢測能力。本質(zhì)量手冊貫徹了公正檢測、服務(wù)客戶和風(fēng)險防范的原則，是本檢測中心質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的準則，是全面、準確貫徹國家關(guān)于檢測活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是確保檢測公正、有效地向客戶提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)的最高層次管理體系文件。1.4.2編寫依據(jù)1.4.2.1 CNAS-CL01:2006檢測和校準實驗室能力認可準則1.4.2.2 CNAS-CL19:2006檢測和校準實驗室能力認可準則在金屬

9、材料檢測實驗室的應(yīng)用說明1.4.2.3 ISO/IEC17000合格評定詞匯和通用原則1.4.2.4 VIM國際通用計量學(xué)基本術(shù)語1.4.3術(shù)語、定義和縮略語本質(zhì)量手冊引用ISO/IEC17000合格評定詞匯和通用原則和VIM國際通用計量學(xué)基本術(shù)語及有關(guān)質(zhì)量的一般定義引用了ISO90002008的定義和術(shù)語。對ISO90002008中給出的定義與ISO/IEC17000和VIM給出的定義不同時，本檢測中心優(yōu)先采用ISO/IEC17000和VIM中的定義、JJF10011999通用計量術(shù)語及定義中給出的有關(guān)術(shù)語和定義。1.4.3.1國際單位制（SI）由國際計量大會（CGPM）采納和推薦的一種一貫

10、單位制。如：力：N;壓強：Pa.1.4.3.2量值一般由一個數(shù)乘以測量單位表示的特定量的大小。如：1000N，1.0等。1.4.3.3標準物質(zhì)（參考物質(zhì)） 具有一種或多種足夠均勻和很好地確定了的特性，用以標準測量裝置、評定測量方法或給材料賦值的一種材料或物質(zhì)（注：標準物質(zhì)可以是純的或混合的氣體、液體或固體）。1.4.3.4（計量器具）檢定查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標記和（或）出具檢定證書。1.4.3.5溯源性通過一條具有規(guī)定不確定度的連續(xù)比較鏈，使測量結(jié)果或測量標準的值能夠與規(guī)定的參考標準，通常是與國家測量標準或國際測量標準聯(lián)系起來的特性。江西華伍制動器股份有限公

11、司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版1概述發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第7頁 共55頁1.4.3.6測量不確定度與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)，表征合理地賦予被測量之值的分散性。1.4.3.7 檢測指按照規(guī)定的程序，確定給定產(chǎn)品、過程或服務(wù)的一個或多個特性所組成的技術(shù)操作。1.4.3.8本檢測中心均指江西華伍制動器股份有限公司檢測中心。1.4.3.9“手冊”指本檢測中心的質(zhì)量手冊。1.4.3.10 CNAS-CL01:2006指CNAS-CL01:2006檢測和校準實驗室能力認可準則。1.4.4質(zhì)量手冊編寫要求1.4.4.

12、1質(zhì)量手冊應(yīng)明確表達到良好工作水平和服務(wù)質(zhì)量的方針、目標，并向社會、客戶做出應(yīng)有的承諾和保證；1.4.4.2質(zhì)量手冊應(yīng)規(guī)定出本檢測中心的內(nèi)部關(guān)系、工作分工和質(zhì)量職責(zé)；1.4.4.3質(zhì)量手冊應(yīng)展示本檢測中心開展檢測鑒定服務(wù)的能力；1.4.4.4質(zhì)量手冊應(yīng)反映出本檢測中心的資源配置；1.4.4.5質(zhì)量手冊應(yīng)詳細描述本檢測中心管理體系及其質(zhì)量活動所包含的全部要素和質(zhì)量要求。1.4.5適用范圍1.4.5.1本質(zhì)量手冊適用于本檢測中心從事的所有檢測活動及其管理活動，是本檢測中心全體員工必須遵守的活動準則。江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版2 質(zhì)量方

13、針和目標發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第8頁 共55頁2.1質(zhì)量方針方法科學(xué)、操作規(guī)范、行為公正、結(jié)果準確、客戶滿意、持續(xù)改進2.1.1 質(zhì)量方針內(nèi)涵2.1.1.1牢固樹立法律意識，一切檢測工作都要以法律、標準和管理體系文件為準則，做到有法可依，有章可循，不受任何行政干預(yù)和其他因素的影響，確保本檢測中心的公正地位。2.1.1.2牢固樹立質(zhì)量第一的思想，建立健全管理體系，全面推行質(zhì)量管理，嚴格進行質(zhì)量監(jiān)控，確保使用現(xiàn)行有效的國際標準、國家標準和行業(yè)標準，對一切影響檢測質(zhì)量的因素進行有效控制，做到嚴格管理，精心操作，確保分析數(shù)據(jù)準確、可靠，檢測結(jié)論科

14、學(xué)、可靠。2.1.1.3牢固樹立服務(wù)意識和顧客至上意識，廉潔自律，嚴格遵守職業(yè)道德，遵紀守法，不受本單位或個人利益所驅(qū)動。保護委托人信息機密和所有權(quán)，最大限度滿足客戶的要求，確保用最高的效率為顧客提供及時、可靠的服務(wù)。檢測中心主任：陳勝根 2011年4月8日江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號：HW/SC2011版次：第1版2 質(zhì)量方針和目標發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第9頁 共55頁2.2質(zhì)量目標：2.2.1數(shù)據(jù)準確，報告差錯率<1%;2.2.2客戶投訴處理率100%、客戶滿意率>96%；2.2.3檢測人員上崗

15、前培訓(xùn)考核合格率100%；2.2.4報告的及時率>98% ；2.2.5在用儀器設(shè)備溯源率100%；2.2.6一切檢測活動均做到有據(jù)可依，有章可循。檢測中心主任：陳勝根 2011年4月8日江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號：HW/SC2011版次：第1版2 質(zhì)量方針和目標發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第10頁 共55頁2.3服務(wù)承諾2.3.1科學(xué)管理：認真執(zhí)行CNAS-CL01：2006標準，結(jié)合本檢測中心實際情況制定了一套完整的管理體系并持續(xù)改進，確保管理的科學(xué)性；2.3.2行為公正：不受來自商業(yè)、財務(wù)等方面的干預(yù)和其

16、他內(nèi)部及外部的行政壓力，為用戶提供及時、高效服務(wù)，確保檢測行為客觀真實的公正性；2.3.3方法規(guī)范：遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)檢測規(guī)程、規(guī)范和標準，確保檢測方法的規(guī)范；2.3.4數(shù)據(jù)準確：報告應(yīng)準確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，確保檢測數(shù)據(jù)的準確性；2.3.5服務(wù)熱情：熱忱提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對客戶投訴要及時受理、認真調(diào)查、客觀分析、明確責(zé)任，要在5日內(nèi)作出令客戶滿意的答復(fù)；2.3.6工作高效：送檢樣品及時安排檢測計劃，檢測完成后及時發(fā)出報告。檢測中心主任：陳勝根2011年4月8日江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版2 質(zhì)量方針和目標發(fā)布日期：

17、 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第11頁 共55頁2.4公正性聲明為了保持本檢測中心檢測工作的公正性,保證用科學(xué)的方法,出具準確、可靠的檢驗結(jié)果，特作如下聲明：2.4.1本檢測中心對任何送檢單位均持公正態(tài)度,保持相同的工作質(zhì)量,嚴格執(zhí)行法律、法規(guī)及技術(shù)標準,在檢驗中不受任何勢力的干擾和經(jīng)濟方面的誘惑,保證檢驗工作的獨立性和誠實性及檢驗結(jié)論的公正性；2.4.2遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)檢驗標準，選用先進的檢驗設(shè)備，確保檢驗方法的科學(xué)性，檢驗數(shù)據(jù)的準確性；2.4.3檢測人員不得直接受理檢測業(yè)務(wù),受理檢測業(yè)務(wù)人員不得參加檢測工作；2.4.4檢測人員不得從事直系親

18、屬所在單位的任何檢測工作；2.4.5檢測人員不得參加可能影響本檢測中心公正性的產(chǎn)品開發(fā)、咨詢和營銷工作。檢測中心主任：陳勝根2011年4月8日江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版3 質(zhì)量手冊管理發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第12頁 共55頁3.1總則3.1.1質(zhì)量手冊的管理主要是對其運行控制并保持其現(xiàn)行有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，以保證管理體系的持續(xù)適應(yīng)性和有效性。3.2職責(zé)3.2.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量負責(zé)人歸口管理，具體負責(zé)組織編寫、審核、修訂、宣貫和管理，并負責(zé)其現(xiàn)行有效，資料管理員負

19、責(zé)質(zhì)量手冊的日常管理（印制、歸檔、發(fā)放、借閱與回收等）工作；3.2.2質(zhì)量手冊由檢測中心主任批準發(fā)布實施；3.2.3當質(zhì)量手冊編制完成或做出重大修訂后，應(yīng)由質(zhì)量負責(zé)人組織本檢測中心的全體員工進行學(xué)習(xí)并遵照執(zhí)行；3.3質(zhì)量手冊的版本與改版3.3.1質(zhì)量手冊分正本（一本）和副本（若干本），受控本和非受控本，并加以明顯標注；3.3.2受控正本由資料管理員保存，受控副本編號登記發(fā)放；3.3.3質(zhì)量手冊的內(nèi)容修訂后，應(yīng)對受控副本進行跟蹤更換，更換下來的手冊或換頁應(yīng)及時加注“作廢”標志，歸檔或銷毀，以保持其現(xiàn)行有效；3.3.4非受控本僅進行發(fā)放登記，不作發(fā)放編號；3.3.5遇到下列原因時可考慮對質(zhì)量手冊進

20、行改版：3.3.5.1認可證書到期復(fù)查；3.3.5.2認可標準改版；3.3.5.3本檢測中心組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；3.3.5.4檢測標準發(fā)生重大變化；3.3.5.5本檢測中心的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)生變化；3.3.5.6檢測資源發(fā)生較大變化；3.3.5.7管理評審中管理體系出現(xiàn)了較大問題；3.3.5.8法律、法規(guī)發(fā)生變化和認可機構(gòu)有特殊要求。3.4質(zhì)量手冊的維護和修訂3.4.1本檢測中心全體員工均有權(quán)對質(zhì)量手冊提出修改意見：3.4.1.1手冊中的條款不適應(yīng)實際工作；3.4.1.2實際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊有不完善之處；3.4.1.3現(xiàn)行手冊的條款與認可標準和法律、法規(guī)有矛盾；3.4.1.4組織機構(gòu)或人員

21、崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行；江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版3 質(zhì)量手冊管理發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第13頁 共55頁3.4.1.5內(nèi)審、管理評審和外部評審中認為要進行調(diào)整。3.4.2質(zhì)量負責(zé)人提出修改申請并報檢測中心主任批準后，由質(zhì)量負責(zé)人組織實施，修改后的手冊應(yīng)報檢測中心主任批準后發(fā)布實施。3.4.3手冊的修改一般采用換頁的方式，也可由有關(guān)人員依據(jù)經(jīng)批準的文件實施手寫修改，無論何種方式，應(yīng)對相應(yīng)的修訂狀態(tài)進行標識，并在修訂頁記錄。3.5質(zhì)量手冊發(fā)放和回收3.5.1質(zhì)量手冊由資料管理

22、員負責(zé)登記發(fā)放，并由接收人（即保管人，下同）簽名確認，受控版本的保管人調(diào)離本檢測中心時其所持有的質(zhì)量手冊由資料管理員收回；3.5.2受控正本存于資料管理員處，受控副本發(fā)給檢測中心主任、檢測中心副主任、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人等相關(guān)人員，非受控副本發(fā)給上級主管部門、認可/認證機構(gòu)；3.5.3受控本更換下來后由資料管理員及時回收并加注“作廢”標志。3.6質(zhì)量手冊的借閱3.6.1受控的質(zhì)量手冊及其相關(guān)文件屬本檢測中心的知識著作和內(nèi)部文件，一律不得外借和帶離本檢測中心；3.6.2質(zhì)量手冊及其相關(guān)文件的借閱須經(jīng)檢測中心主任書面批準，由資料管理員負責(zé)辦理相應(yīng)的手續(xù),其他任何人不得私自復(fù)印。3.7質(zhì)量手冊受控

23、版本領(lǐng)用人的責(zé)任:3.7.1組織本部門員工認真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊，熟悉其全部內(nèi)容，所有員工必須自覺按質(zhì)量手冊要求和規(guī)定規(guī)范自己的行為；3.7.2手冊持有人須妥善保管手冊，不得自行更改或涂改其內(nèi)容，不得自行外借和復(fù)制，質(zhì)量手冊一旦遺失，應(yīng)立即報告質(zhì)量負責(zé)人，并由其作出及時處理；3.7.3換版本或修訂本一旦下發(fā)，應(yīng)立即執(zhí)行換版本或修訂本的要求。3.8質(zhì)量手冊的宣貫3.8.1質(zhì)量手冊及其換版本和修訂本一旦發(fā)布，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)及時作出宣貫計劃并組織宣貫；3.8.2手冊的宣貫應(yīng)做到經(jīng)常性、持久性、形式多樣，并有記錄；3.8.3各崗位要嚴格遵照手冊的規(guī)定，開展質(zhì)量活動；3.8.4質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織對各崗位人員執(zhí)行

24、手冊的情況實施監(jiān)督。3.9質(zhì)量手冊的解釋3.9.1質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸檢測中心主任。江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版4 管理要求發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第14頁 共55頁4.1組織4.1.1本檢測中心是非獨立法人單位，隸屬于江西華伍制動器股份有限公司，其對外法律責(zé)任和民事責(zé)任由江西華伍制動器股份有限公司以法人地位承擔(dān)；4.1.2 嚴格按照CNAS-CL01:2006標準的規(guī)定開展檢測活動,滿足客戶、法定管理機構(gòu)、CNAS的需求；4.1.3本檢測中心的管理體系會覆蓋固定設(shè)施內(nèi)、離開其固定

25、設(shè)施的場所、相關(guān)的臨時或移動設(shè)施中進行的檢測活動。本檢測中心現(xiàn)階段的檢測活動只在固定設(shè)施內(nèi)進行；4.1.4檢測中心主任和全體員工應(yīng)忠誠于本檢測中心的公正和誠實，實現(xiàn)承諾的諾言并貫徹于自己的行動之中。為防止本檢測中心的決策人員、管理人員和技術(shù)人員及檢測人員受到來自外部、內(nèi)部的不良干預(yù)，來自商業(yè)行為、財務(wù)和其它方面的不良壓力，而影響檢測活動，導(dǎo)致檢測結(jié)果的不公正。本檢測中心以公正性聲明的形式向客戶做出了不受干預(yù)的保證承諾，并制定了員工行為規(guī)范（詳見附錄6.1員工行為規(guī)范），來約束全體員工以公正、獨立、誠實的態(tài)度和精神履行自己的職責(zé)；4.1.5保護客戶機密信息和所有權(quán)，這是本檢測中心一貫執(zhí)行的原則，

26、并一直堅持貫徹始終。為防止出現(xiàn)意外的失密或失誤，特制定保護客戶機密信息和所有權(quán)程序進行控制；4.1.6本檢測中心制定了保證檢測能力、公正性和誠實性程序以及相關(guān)的文件規(guī)定，其目的是以此來約束本檢測中心員工的行為，避免卷入任何可能會降低對其技術(shù)能力、結(jié)果的公正性、獨立判斷、運作誠實性的信任程度的一切活動；4.1.7組織機構(gòu)本檢測中心按認可準則的要求設(shè)置了組織和管理機構(gòu)，本檢測中心的組織機構(gòu)圖（見附錄6.2組織機構(gòu)圖）；4.1.8本檢測中心的建制4.1.8.1管理層本檢測中心實行檢測中心主任負責(zé)制，檢測中心主任負責(zé)本檢測中心的全面工作，檢測中心副主任協(xié)助檢測中心主任處理檢測中心的主要工作。本檢測中心

27、的領(lǐng)導(dǎo)層包括檢測中心主任、檢測中心副主任、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人。4.1.9 管理體系要素崗位分配表（見附錄6.3管理體系要素崗位分配表）。4.1.10各崗位質(zhì)量職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系（見附錄6.4各崗位職責(zé)）江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版4 管理要求發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第15頁 共55頁4.1.11各崗位任職資格條件（見附錄6.5各崗位任職資格條件）4.1.12為保證本檢測中心檢測和質(zhì)量活動的正常進行，防止本檢測中心的行政管理、技術(shù)和質(zhì)量管理的真空，對關(guān)鍵管理人員委派了代理人，

28、關(guān)鍵管理人員為：a)檢測中心主任；b)檢測中心副主任；c)質(zhì)量負責(zé)人；d）技術(shù)負責(zé)人。（見附錄6.6關(guān)鍵管理人員委派代理人一覽表）4.1.13監(jiān)督4.1.14.1根據(jù)檢測工作的要求設(shè)立了足夠的監(jiān)督員；4.1.14.2監(jiān)督員由熟悉檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員擔(dān)任；4.1.14.3監(jiān)督貫穿于日常檢測全過程，重點監(jiān)督檢測人員的檢測方法、程序和結(jié)果是否符合要求，特別是在培人員；4.1.14.4監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時糾正，對可能造成不良后果的檢測行為有權(quán)終止，扣發(fā)相關(guān)檢測報告，并按不符合檢測工作的控制管理程序處置。4.1.15授權(quán)簽字人（見附錄6.7授權(quán)簽字人一覽表）4.1.16本檢測中心

29、提供全員質(zhì)量管理方面的培訓(xùn)，讓所有員工都充分認識到質(zhì)量管理的重要性，以及每個人所從事的工作都是使服務(wù)價值增值的過程，力求通過所有員工的努力工作，使本檢測中心成為客戶最有價值的合作伙伴。4.1.17檢測中心主任應(yīng)確保在本檢測中心內(nèi)部建立溝通的渠道，對管理體系的過程和有效性進行溝通，以便形成統(tǒng)一的認識。溝通是通過各種形式及相關(guān)部門的各種會議、文件、電子郵件、電話、傳真、座談和管理評審等途經(jīng)實現(xiàn)，溝通中出現(xiàn)的問題應(yīng)按各崗位職責(zé)協(xié)調(diào)處理。4.1.18支持文件4.1.18.1保護客戶機密信息和所有權(quán)程序 HW/CX-4-01-20114.1.18.2保證檢測能力、公正性和誠實性程序 HW/CX-4-02

30、-20114.1.18.3不符合檢測工作的控制管理程序 HW/CX-4-09-20114.1.18.4員工行為規(guī)范 附錄6.14.1.18.5組織機構(gòu)圖 附錄6.24.1.18.6管理體系要素崗位分配表 附錄6.34.1.18.7各崗位職責(zé) 附錄6.44.1.18.8各崗位任職資格條件 附錄6.54.1.18.9關(guān)鍵管理人員委派代理人一覽表 附錄6.64.1.18.10授權(quán)簽字人一覽表 附錄6.7江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版4 管理要求發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第16頁 共55頁4

31、.2管理體系4.2.1管理體系的建立4.2.1.1檢測中心主任主持建立與本檢測中心業(yè)務(wù)、檢測活動范圍、工作內(nèi)容相適應(yīng)的管理體系，制定本檢測中心的質(zhì)量方針和總體目標，總體目標應(yīng)在管理評審時加以評審，并配置相應(yīng)的資源，使管理體系實施運行，并不斷尋求改進，以便保持管理體系的有效性；4.2.1.2質(zhì)量負責(zé)人依據(jù)CNAS-CL01:2006標準的要求和本檢測中心的質(zhì)量方針，組織有關(guān)各方和人員建立文件化的管理體系。4.2.2管理體系的文件構(gòu)成本檢測中心管理體系文件的構(gòu)成分為四層，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)記錄等，確保檢測結(jié)果達到要求的質(zhì)量程度。第一層：質(zhì)量手冊是本檢測中心管理體系運行的

32、綱領(lǐng)性文件，描述本檢測中心質(zhì)量方針、目標和管理體系各要素的要求、職責(zé)及途徑；第二層：程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，對管理體系運行中各項質(zhì)量活動的詳細、明確描述（詳見附錄6.8程序文件目錄）第三層：作業(yè)指導(dǎo)書是對完成各項質(zhì)量/技術(shù)活動的規(guī)定，供檢測人員執(zhí)行。第四層：質(zhì)量和技術(shù)記錄是管理體系各項質(zhì)量活動的證據(jù)。4.2.3管理體系的運行4.2.3.1 本檢測中心的管理體系文件的貫徹由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)，并監(jiān)督管理體系文件的執(zhí)行情況，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和違反文件規(guī)定的行為給予及時的解決和糾正；4.2.3.2為使過程受控，將有關(guān)政策、制度、計劃、程序和作業(yè)指導(dǎo)書等制定成文件，形成管理體系文件，對有關(guān)崗位人

33、員進行培訓(xùn)，使其理解并有效執(zhí)行，以達到確保檢測結(jié)果質(zhì)量的目的，各崗位人員應(yīng)方便獲取有效的管理體系文件并熟練使用；4.2.3.3本檢測中心制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量目標將分解到重要部門或崗位形成分目標，并對檢測工作的良好職業(yè)道德和服務(wù)質(zhì)量做出了承諾（詳見服務(wù)承諾）；4.2.3.4本檢測中心的質(zhì)量手冊概述了管理體系中所有文件的架構(gòu)，規(guī)定了程序文件，闡明了管理體系概況；4.2.3.5為了使管理體系正常運行和保持其有效性，滿足CNAS-CL01：2006標準中對質(zhì)量管理和技術(shù)要求的規(guī)定，本手冊在4.1章組織中的崗位職責(zé)對檢測中心主任、檢測中心副主任、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人的作用和職責(zé)作了明確規(guī)定，

34、同時對遵循CNAS-CL01：2006標準和持續(xù)改進管理體系有效性作了承諾；江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版4 管理要求發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第17頁 共55頁4.2.3.6本檢測中心設(shè)置檢測中心副主任、質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人；設(shè)置管理體系崗位和關(guān)鍵技術(shù)崗位；并規(guī)定其職責(zé)，以確保本檢測中心管理體系的有效運行。 4.2.4管理承諾本檢測中心主任應(yīng)通過以下活動對其建立和改進管理體系的承諾提供證據(jù)：4.2.4.1向本檢測中心傳達滿足客戶和適用的法律法規(guī)要求的重要性；4.2.4.2制定質(zhì)量

35、方針和質(zhì)量目標；4.2.4.3組織管理評審；4.2.4.4確保可獲得必要的資源。為此，檢測中心主任與應(yīng)參與質(zhì)量管理并且做到：4.2.4.4.1營造一種具有客戶服務(wù)意識的環(huán)境，使服務(wù)質(zhì)量持續(xù)滿足客戶的要求；4.2.4.4.2確定本檢測中心的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，充分考慮客戶的期望和需求，構(gòu)筑質(zhì)量目標的框架；4.2.4.4.3定期對管理體系進行評審，確保管理體系適宜性、充分性和有效性，確保該體系在本檢測中心的有效運行；4.2.4.4.4為管理體系的運行與保持提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境條件。4.2.5對管理體系的過程進行更改時，檢測中心主任應(yīng)對因此而導(dǎo)致的其他過程的變化做出判定，并采取適當?shù)拇胧?，確

36、保體系運行的連續(xù)性和完整性。4.2.6支持性文件4.2.6.1質(zhì)量方針4.2.6.2質(zhì)量目標4.2.6.3服務(wù)承諾4.2.6.4程序文件目錄 附錄6.84.3文件控制4.3.1管理體系文件的構(gòu)成和形式4.3.1.1管理體系文件由以下兩部分組成： 內(nèi)部文件：本檢測中心內(nèi)部編制發(fā)布的文件，包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量/技術(shù)記錄等；外部文件：與檢測有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標準、形成文件的檢測方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、上級文件等。4.3.1.2文件可以是紙張、電子媒體、硬拷貝等形式。4.3.2文件的批準和發(fā)布4.3.2.1凡作為管理體系組成部分，發(fā)給本檢測中心人員的所有文件，在下發(fā)之前

37、由檢江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版4 管理要求發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第18頁 共55頁測中心主任審查并批準使用，并建立識別管理體系中文件當前的制定、修訂狀態(tài)和分發(fā)控制清單并易于查閱，以防止使用無效和作廢文件。4.3.2.2本檢測中心所用管理體系文件控制和維護程序應(yīng)確保：4.3.2.2.1管理人員和檢測人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本，方便使用；4.3.2.2.2由質(zhì)量/技術(shù)負責(zé)人組織定期審查文件，必要時組織進行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求；4.3.2.2.3及時從所有使用和

38、發(fā)布處撤出無效和作廢文件，對作廢文件加蓋“作廢”標記，防止使用無效文件；4.3.2.2.4對于存檔保留的過期作廢文件，在文件上作出明確標識；4.3.2.2.5本檢測中心制定發(fā)布的管理體系文件，其唯一性標識，可包括文件的發(fā)布日期、修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)和發(fā)放編號。4.3.3文件變更4.3.3.1本檢測中心管理體系文件的變更應(yīng)由原審查責(zé)任人進行審查，原批準人進行批準，執(zhí)行修改人員應(yīng)獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關(guān)背景資料；4.3.3.2本檢測中心的文件控制允許在文件再版之前由授權(quán)人員按照管理體系文件控制和維護程序?qū)ξ募M行手寫修改，修改之處應(yīng)有清晰的標注、簽名并注明日期。修訂的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布，讓

39、文件使用人員知道和理解；4.3.3.3文件更改后，由資料管理員按登記編號下發(fā)新文件，同時按原發(fā)文登記收回舊版本；4.3.3.4本檢測中心編制了計算機文件及數(shù)據(jù)控制程序規(guī)定了計算機系統(tǒng)文件的更改和控制。4.3.4支持性文件4.3.4.1管理體系文件控制和維護程序 HW/CX-4-03-2011 4.3.4.2計算機文件及數(shù)據(jù)控制程序 HW/CX-5-08-20114.4要求、標書和合同評審4.4.1 本檢測中心對來自客戶的檢測要求給予高度的重視，制定了要求、標書和合同評審程序以滿足客戶對檢測的各項要求得到實現(xiàn)，合同評審內(nèi)容將確保以下幾項：4.4.1.1對包括檢測方法在內(nèi)的客戶要求，均應(yīng)在合同或協(xié)

40、議中明確做出規(guī)定，并形成文件，使雙方對其規(guī)定的內(nèi)容達到統(tǒng)一認識。文件中規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)清楚明確，便于雙方及檢測人員的理解；4.4.1.2明確本檢測中心是否具備能夠滿足合同要求的檢測能力和具備的資源；4.4.1.3選擇適當?shù)?、能滿足客戶要求的有效的檢測方法。江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版4 管理要求發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第19頁 共55頁4.4.2本檢測中心的合同分為常規(guī)檢測合同、特殊要求檢測合同、新項目檢測合同等，要求、標書和合同評審程序規(guī)定了各種合同的不同處理方法，當客戶要求與標書

41、、合同（協(xié)議）存在異議時，本檢測中心將與客戶溝通協(xié)商，在檢測開始前，雙方達成統(tǒng)一明確的認識，使每份合同都能被本檢測中心和客戶雙方接受。4.4.3為保證合同、標書的有效性，本檢測中心規(guī)定保存包括檢測活動的任何重大變化在內(nèi)的評審記錄以及在執(zhí)行合同、標書期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進行討論的所有有關(guān)記錄。4.4.4 對于將分包出去的檢測工作，也應(yīng)對分包方進行評審，其主要評審內(nèi)容為對分包方能力的評審，并在合同/協(xié)議中明確規(guī)定，并取得客戶的認同。4.4.5對所執(zhí)行的合同、標書的任何偏離均應(yīng)及時通知委托檢測的客戶。4.4.6無論什么原因，如合同（協(xié)議）執(zhí)行過程中，發(fā)生合同修改的需求，則應(yīng)按相應(yīng)的評審

42、程序，對其修改部分再次評審，并通知與合同修改內(nèi)容有關(guān)的所有人員。4.4.7所有的合同（協(xié)議）評審記錄（包括修改部分及合同執(zhí)行過程中與對客戶要求的討論記錄等）都應(yīng)予保存。4.4.8支持性文件4.4.8.1管理體系文件控制和維護程序 HW/CX-4-03-20114.4.8.2要求、標書和合同評審程序 HW/CX-4-04-20114.4.8.3檢測工作的分包管理程序 HW/CX-4-05-20114.4.8.4記錄控制程序 HW/CX-4-12-20114.5檢測分包4.5.1當本檢測中心由于工作量太多、需要更多專業(yè)技術(shù)支持等未預(yù)料的原因，或需要通過長期分包、代理等持續(xù)性原因，而將檢測工作分包時

43、，則檢測活動應(yīng)安排在符合認可準則要求的有協(xié)議保證的檢測中心進行。4.5.2本檢測中心的分包檢測應(yīng)優(yōu)先選擇有資質(zhì)的檢測中心，如以下類型的檢測中心：4.5.2.1通過檢測中心認可的檢測中心；4.5.2.2通過國家資質(zhì)認定的檢測中心；4.5.2.3滿足有關(guān)法律要求的檢測中心；4.5.2.4有質(zhì)量保證體系的檢測中心。4.5.3本檢測中心除了調(diào)查、核實分包檢測中心的資質(zhì)和管理體系外，還應(yīng)將分包的項目通知客戶，經(jīng)客戶同意后再實施分包活動。4.5.4本檢測中心應(yīng)就分包的工作對客戶負責(zé)，由客戶或法定管理機構(gòu)指定的分包方除外。江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì) 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第

44、1版4 管理要求發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第20頁 共55頁4.5.5本檢測中心應(yīng)保存檢測中使用的所有分包的注冊資料，并保存其工作符合標準的證明記錄。4.5.6支持性文件4.5.6.1要求、標書和合同評審程序 HW/CX-4-04-20114.5.6.2檢測工作的分包管理程序 HW/CX-4-05-20114.5.6.3記錄控制程序 HW/CX-4-12-20114.5.6.4結(jié)果報告管理程序 HW/CX-5-16-20114.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.6.1服務(wù)和供應(yīng)品是保證本檢測中心正常工作所不可缺的條件，也是關(guān)系到檢測結(jié)果質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)之

45、一。本檢測中心對影響檢測質(zhì)量的設(shè)備、消耗材料、加工、溯源等環(huán)節(jié)的供應(yīng)和服務(wù)質(zhì)量的控制執(zhí)行外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序。4.6.2 物品和服務(wù)的驗收4.6.2.1物品的驗收:物品包括影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)品及試劑和消耗材料等。按照采購文件中規(guī)定的驗收標準和質(zhì)量要求對物品進行驗收，證明物品符合檢測標準、規(guī)范的要求后方可投入使用，其驗收證明記錄均予保留。4.6.2.2服務(wù)驗收4.6.2.2.1服務(wù)包括：檢測儀器設(shè)備的檢定/校準、搬運、安裝、維修、保養(yǎng)；計算機服務(wù)系統(tǒng)（含硬件、軟件）等；4.6.2.2.2服務(wù)完成后，本檢測中心組織人員對服務(wù)質(zhì)量按規(guī)定的驗收標準進行驗收。驗收不合格的不予接收，其驗收證明記錄

46、均予保留。4.6.3本檢測中心在采購物品、試劑和易耗品以及接受服務(wù)時，應(yīng)事先編制詳細的采購文件。并在采購文件發(fā)出前，由相關(guān)部門辦理審批手續(xù)。檢測人員應(yīng)記錄所使用供應(yīng)品的質(zhì)量狀況，為評價、選擇合格供應(yīng)商提供信息。4.6.4在實施采購前，由本檢測中心組織對擬選用的服務(wù)和供應(yīng)品進行評價，并將通過評價合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名冊，經(jīng)批準發(fā)布，以供做為選擇供應(yīng)商的依據(jù)。并保存評價記錄及合格供應(yīng)商名冊。4.6.5支持性文件4.6.5.1外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 HW/CX-4-06-20114.6.5.2記錄控制程序 HW/CX-4-12-20114.7服務(wù)客戶 江西華伍制動器股份有限公司檢測中心質(zhì)

47、 量 手 冊文件編號： HW/SC2011版次：第1版4 管理要求發(fā)布日期： 2011年4月8日修訂：第0 次修訂實施日期： 2011年4月8日第21頁 共55頁4.7.1為了解客戶對檢測的要求和及時得到客戶對檢測活動的意見和建議，本檢測中心應(yīng)與客戶或其代表溝通和合作，并在確保其他客戶機密的前提下，允許客戶到本檢測中心監(jiān)視與其工作有關(guān)的檢測活動或驗證所需的檢測物品的準備、包裝和發(fā)送，以便有利于雙方理解，避免認識的不一致造成的偏差；使檢測工作更能滿足客戶的要求，對進入檢測受控區(qū)的人員提出相關(guān)要求，本檢測中心制訂了設(shè)施與環(huán)境條件控制和維護程序。4.7.2當客戶要求與本檢測中心保持技術(shù)方面的良好溝通

48、并獲得建議和指導(dǎo)時，本檢測中心應(yīng)客戶的要求可以給予客戶根據(jù)檢測結(jié)果得出的意見和解釋。4.7.3本檢測中心在整個工作過程中，應(yīng)與客戶尤其是大宗業(yè)務(wù)的客戶保持聯(lián)系，并將檢測過程中的任何延誤和主要偏離活動通知客戶。4.7.4本檢測中心應(yīng)積極從客戶處搜集其他反饋信息，無論是正面的還是反面的反饋，這些反饋可用于改進管理體系、檢測工作及對客戶的服務(wù)。4.7.5 支持性文件4.7.5.1保護客戶機密信息和所有權(quán)程序 HW/CX-4-01-20114.7.5.2服務(wù)客戶程序 HW/CX-4-07-20114.7.5.3處理投訴程序 HW/CX-4-08-20114.7.5.4設(shè)施與環(huán)境條件控制和維護程序 HW/CX-5-02-20114.8投訴4.8.1受理和處理好客戶的投訴是提高本檢測中心信譽和服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是開展管理體系審核和評審的依據(jù)。因此制定處理投訴程序，對來自客戶的投訴適時作出安排并妥善處理。4.8.2本檢測中心將通過各種渠道，利用與客戶接觸的機會收集客戶的各類投訴信息。耐心接待來訪投訴客戶，并詳