0采購控制程序

1、文件名稱：采購控制程序文件名稱：采購控制程序文件編號:SM-QP-05版本號：A/0修訂號：0生效日期：頁次：1 / 6修訂史1 丁 P頁次條款修訂內(nèi)容修訂日期修訂號修訂人審批編制：審核：批準：望天紅科技有限公司保密知識產(chǎn)權(quán)此文件及其包含之信息為望天紅科技有限公司所有并受法律保護，任何時候都應(yīng)得到嚴格的保密，此文件包含或擁有的任何專利，版權(quán)或其它知識產(chǎn)權(quán)在未經(jīng)望天紅科技有限公司預(yù)先書面同意的情況下，不得以任何形式或手段進行復制，傳播，轉(zhuǎn)錄，存儲于檢索系統(tǒng)，或翻譯成任何語言，C語言。?2014望天紅科技有限公司 版權(quán)所有文件編號：SM-QP-05版本號：A/0修訂號：0頁次： 2 / 61目的對

2、本公司生產(chǎn)所需輔助材料、原材料的采購及對供應(yīng)商進行選擇與評價，以保證所有采購的物料品 質(zhì)和數(shù)量及交貨期得以控制，保證公司采購的物料能符合規(guī)定要求。2 適用范圍本程序文件適用于本公司生產(chǎn)所需物料的采購及相應(yīng)供應(yīng)商的評價、選擇和管理。3 職責采購部：負責公司物料的采購，負責供應(yīng)商的管理，包括供應(yīng)商合作談判、評審、合同簽訂、貨款核對結(jié)算、供方目錄維護、供貨及時性及延誤考核等。品質(zhì)部：負責對供應(yīng)商引入階段的質(zhì)量評價，及供貨過程對供應(yīng)商的質(zhì)量評價與考核；負責對供方送 樣確認和采購物料的驗證。研發(fā)部：負責產(chǎn)品所需的材料技術(shù)文件制定，負責對供方技術(shù)能力評估及參與考核；倉庫：對材料進行儲存保管、收發(fā)；總經(jīng)理：

3、負責對物料的價格及供貨渠道協(xié)助控制。4 工作程序4.1 采購物料分類4.1.1 公司物料分為主要物料和輔助材料，主要物料采購控制見下述條款的控制。4.2 主要步驟4.2.1 常規(guī)物料新供應(yīng)商的引入選擇新供應(yīng)商引入一般經(jīng)過以下主要步驟：供應(yīng)商調(diào)查、物料送樣確認、小批試產(chǎn)、必要時審廠引入評估；合格后才能列入合格供應(yīng)商清單。4.2.2 對供應(yīng)商調(diào)查為供應(yīng)商信息的初步收集，包括報價及付款方式，對供方的質(zhì)量保證能力進行調(diào)查，從供方的技術(shù)力量、生產(chǎn)能力、質(zhì)量水平、供貨能力和信譽等方面進行評估，填寫供應(yīng)商調(diào)查表4.2.3 品質(zhì)部按采購部樣品確認表對新供方的樣品進行檢驗和驗證，并填寫來料檢驗報告，原則上只有材

4、料確認合格后才能小批試產(chǎn)或者正常供貨。4.2.4 評價時，采購部應(yīng)負責填寫供應(yīng)商評價表，組織品質(zhì)研發(fā)會簽，由采購部將批準的合格供方列入合格供應(yīng)商清單，以此作為采購物資的依據(jù)，以保證供貨來源。4.2.5 采購部負責對供方的供貨表現(xiàn)進行監(jiān)督，如果供方的供貨質(zhì)量下降或經(jīng)常不按時交貨，應(yīng)限期糾正,必要時書面分析原因及出示改善方法，否則采購部按新供應(yīng)商引入重新評定。文件編號：SM-QP-05版本號：A/0修訂號：0頁次：3 / 64.3 采購訂單的下達及跟進4.3.1 采購訂單包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品的名稱、物料編碼、型號、規(guī)格、類別、計量單位、價格；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、圖樣、加工要求、檢驗規(guī)程等；交貨時間、交貨地

5、點、付款方式等。4.3.2 采購部根據(jù)銷售部下達的訂單評審表，根據(jù)研發(fā)部下發(fā)的物料清單查找相關(guān)物料對照倉庫 的安全庫存表及采購申請單轉(zhuǎn)換成采購訂單（合同），以傳真形式或電子郵件及時發(fā) 往供應(yīng)商。4.3.4 采購部負責對供應(yīng)商收到采購訂單的確認（包含網(wǎng)絡(luò)回執(zhí)確認或電話、傳真確認），以及物料的及 時到貨進行跟進，并將該過程中的供方發(fā)生交貨異常信息及時向部門的領(lǐng)導反饋。采購部將影響到 公司正常生產(chǎn)的異常信息以聯(lián)絡(luò)單的形式下發(fā)給生產(chǎn)部、銷售部等相關(guān)部門，必要時組織討論 制訂應(yīng)急處理方案。4.4 采購方式采購人員應(yīng)根據(jù)物料使用狀況，用量大小，采購頻率，市場供需狀況，交易習慣及價格質(zhì)量穩(wěn)定等 因素，選擇下

6、列最有利的采購方式，辦理采購業(yè)務(wù)。4.4.1 一般采購采購部根據(jù)銷售部下達的訂單評審表，研發(fā)部下發(fā)的物料清單查找相關(guān)物料對照倉庫的安 全庫存表及物料申請單轉(zhuǎn)換成物料采購單，以傳真形式或電子郵件及時發(fā)往供應(yīng)商。4.4.2 定期采購針對交貨期較長或穩(wěn)定使用的大宗物料，采購部應(yīng)事先選定合適的供方，議定一段時間的供應(yīng)價格，交易條件及分批交貨時間，辦理采購業(yè)務(wù)。4.4.3 零星采購1）針對研發(fā)部的新產(chǎn)品的物料、治具等相關(guān)物資所填寫的采購申請單的采購。2）針對市場部、人事行政部審批的零星采購申請單所需物料的采購。3）針對公司領(lǐng)導審批的委托采購單所需生產(chǎn)材料的采購。4.4.4 固定資產(chǎn)采購根據(jù)公司各部門提出

7、的“儀器、設(shè)備”進行采購。4.5 采購合同的控制文件編號：SM-QP-05版本號：A/0修訂號：0頁次： 4 / 6供應(yīng)商向我司報價后，采購員對物料價格進行成本分析后，提出參考價格，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導審核確認后，將紙介版回復給供應(yīng)商，供應(yīng)商簽字蓋章后交給相關(guān)人員存檔。4.6 交貨期管理4.6.1 供方交貨的依據(jù)為雙方簽訂的合同（訂單），供方應(yīng)按合同（訂單）的交貨期如期交貨。4.6.2 交貨期的跟蹤與控制1）為確保供方如期交貨，采購人員應(yīng)根據(jù)未結(jié)（未交貨、在途等）訂單的記錄，進行跟蹤、控制和 平衡。2）采購部應(yīng)對供方的交貨準確度進行考核。3）當供方無法按合同（訂單）的交貨期如期交貨，采購員應(yīng)及時將信

8、息反饋給相關(guān)控制單位。4.6.3 交貨期變更1）本公司因業(yè)務(wù)需要，變更交貨日期，需與供方聯(lián)絡(luò)處理。2）供方無故違反合同（訂單）的交貨期規(guī)定，超過目標時間一周的，本公司有權(quán)取消合同（訂單）3）不可抗力造成合同（訂單）無法全部或部份履行的，應(yīng)在事故過去一周內(nèi)相應(yīng)知會對方并視具 體情況變更或取消合同（訂單）。4.7 采購產(chǎn)品的驗證4.7.1 品質(zhì)部按照產(chǎn)品檢驗控制程序?qū)M貨物資進行檢驗，并將結(jié)果反饋給倉管員，倉管員根據(jù)檢驗 結(jié)果，對物料進行標識。4.7.2 經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品的處置按不合格品控制程序；物料需要進行退、換料處理時，由倉管員及 時反饋至采購員，由采購員聯(lián)系相應(yīng)的供應(yīng)商進行物料的退換處理。

9、4.8 對主要物料供應(yīng)商的監(jiān)控評價和維護4.8.1 品質(zhì)部每年組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行一次評價，并填寫供應(yīng)商評價表。4.8.2 原則上只有在合格供應(yīng)商清單中的供應(yīng)商才具有向我司正常批量供貨的資格，采購部根據(jù)日常 供應(yīng)商監(jiān)控與年度供應(yīng)商評價，對供應(yīng)商進行定期或不定期管理，其中包括調(diào)供貨配額、限期整改 及淘汰等。4.8.3 新供應(yīng)商樣板經(jīng)確認及評審合格后列入合格供應(yīng)商清單，采購對供應(yīng)商在年度綜合評價根據(jù)評 價結(jié)果對合格供應(yīng)商清單進行更新。4.8.4 若有需要由合格供應(yīng)商清單名單之外的供應(yīng)商供貨的時候，由采購部組織品質(zhì)、研發(fā)會簽后才 可米購。文件編號：SM-QP-05版本號：A/0修訂號：0頁次：5 / 64.9采購價格管理4.9.1采購價格，采購員在采購某種材料確定價格時，應(yīng)對市場同行進行質(zhì)量能力、供貨能力、價格情況、信譽度、加工難度、市場需求等方面進行評比，要求其對采購的材料進行報價，收到供應(yīng)商傳來的報價單，對比同類各供應(yīng)商的報價