倉庫管理和技巧流程

1、倉庫管理【倉庫管理流程】和技巧流程本文關鍵字： 倉庫管理制度與流程 ,倉庫管理的基本流程 , 倉庫管理流程 ,倉庫管理作業(yè)流程 ,倉庫管理帳務流程 ,倉庫管理交接流程 ,成品倉庫管理作業(yè)流程 ,倉庫管理技巧 ,物流倉庫管理流程 ,五金倉庫管理流程 ,。編輯整理答案1：倉儲管理原則：一、暫收原則聲明：未列入賬目管理范圍的一切物料、外購件、模具加工件、部門申購的設備儀器代收、保管等。二、入庫原則聲明：進料檢驗單、訂購單、制造指令單等資料內容無誤后方可代收、（不合格、手續(xù)不齊全，不給予入庫） 。三、保管原則聲明：嚴格執(zhí)行先進先出、良品、不良品區(qū)分隔離擺放，并且做好顏色區(qū)標志區(qū)分劃管理。1.區(qū)域規(guī)劃原

2、則A. 劃分 - （待檢區(qū)、待處理區(qū)、合格品區(qū)、卸貨區(qū)、備料區(qū)、出庫區(qū)、不良品區(qū)、報廢區(qū)、退料區(qū)、辦公區(qū)等）B. 合格品區(qū)劃分 - 電子倉、五金倉、膠殼、件倉、線材倉、包材倉、 化學品倉、 貴重物品倉、 耗材工具配件倉、 外發(fā)倉、成品倉、輔料倉、報廢倉等。四、品質保全原則聲明：倉儲環(huán)境管理庫房的溫、濕度、光線、通風、氣流、噪聲、清潔等因素的條件符合：貨物包裝箱、容器不可直接放置于地板上。五、盤點原則A. 庫存的日報表、周報表、月報表等統計資料遞交財務部。B.倉儲部應不定期的進行循環(huán)盤點、常時盤點等方式。六、出庫原則A. 先進先出的原則B.手續(xù)齊全符合相關規(guī)定要求。管理規(guī)定：一.入庫階段1.物料

3、入庫 - 倉管員要求親自同送貨人員辦理交接手續(xù)、核對清點物料名稱、數量是否一致、并簽收。2. 貨物送至待檢區(qū)（未經檢驗合格不準進入庫，更不允許投產使用）3. 物料歸倉、必須在指定區(qū)域進行堆碼、苫墊作業(yè)，并作好登記 - （物料存量管制卡） 。4. 不合格的物料應隔離存放（不良品區(qū)域） 。二.保管階段：1、物料的儲存保管、應根據物料的特性、用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。2、物料堆放應盡量做到過目點數、檢點方便、整齊易取。3、倉管員對庫存、代管、暫收的物料、以及設備、容器、工具等均負有保管的直接責任、應作到人各有責、 物各有主。4、物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧倉管員應如實上報，由部門審批后、方可

4、處理、未經批準的一律不準擅自更改賬目或處理物料。5、倉內儲存的所有物料考慮其特性、注意溫度、濕度、通風狀況、照明等條件，保證物料的倉儲安全和保質。6、物料的堆放應考慮“先進先出原則、以便方便出庫。7、未經權責主管批準，倉庫的物料一律不準擅自借出、拆件零發(fā)私自挪用等。8、禁止非倉儲人員擅自入庫、并遵守“公司安全規(guī)章制度、倉庫安全管理規(guī)定” 。三.物料出庫階段：1. 應按先進先出、按單辦理的原則發(fā)料。2. 確認名稱、規(guī)格、代碼、數量、并有責權人的簽名。3. 超領物料應有“物料超領單”且手續(xù)齊全，代用的物料應有“物料代用申請單”調撥物料應有“物料調撥單”方可領料。4. 成品出貨必須有“銷售計劃與出貨

5、通知單”并經權責人審核5. 制作樣品、領用料品、成品須有權責人主管核準的手續(xù)方可運做。6. 倉管員發(fā)料時應與領料人員辦理手續(xù)， 當面點清交接，防止出錯。7. 所有的發(fā)料單、來料憑證，倉管員應妥善保管、不得丟失。深圳市今日電器有限公司倉儲部作業(yè)指導書1.目的為了加強倉庫管理 .保證庫房規(guī)范、高效、有效運作保障公司財產資源安全。減少不良、呆滯物料損失、降低庫存與資金，滿足生產經營對物料管理要求。2.范圍公司倉儲部的成品倉、半成品倉、 原料倉、 輔料工具配件倉、五金倉、電子倉、線材倉、包材倉、化學品倉、貴重物品倉、外發(fā)倉、報廢倉等。3.目標3.1 高效有序地進行物料、產品的收貨作業(yè)、保證出入庫數量準

6、確、且合乎質量管理、訂單管理和財務管理要求。3.2 庫房管理科學、有序、貨物擺放整潔、整齊、合乎貨物儲存和安全管理的要求。3.3 單據、存卡管理有序、登賬及時、準確，電腦的出入庫賬準確。3.4 定期盤點、常時盤點、保證賬、貨物、卡、一致。3.5 與加工商、供應商及時對賬、及時查異、維護公司利益。3.6 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失.降低庫房資金占用。3.7 做好防火、水、盜等安全防護工作、保障倉庫財產物資的安全。4. 收貨驗收4.1 貨物進倉 - 須核實訂單（采購訂單/生產訂單）待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數量與訂單相符合，方可辦理入庫手續(xù)（不符合現象地、拒絕入庫辦理

7、）。4.1.1 嚴禁無單收貨。因生產緊急、特殊情況之下的物料，需請示上級和訂單管理部門，并獲得授權、同意后方可變通辦理，但訂單管理部門必須在當天（一個工作日內） 補下訂單。4.1.2 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差、機臺最少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨、應在合理范圍內并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。4.2 貨物進倉、必須采用合適的計量方式、清點準確、大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現實際數量小于標志數量的，應按最小數量計算接收該批貨物。4.3 貨物進倉需辦理質量檢驗手續(xù)：4.3.1外協、外購物料產品必須填寫-送檢單，合格后方可辦理正式入庫手續(xù)，列印電腦入庫單。4.3.2

8、對抽檢不合格而生產部門要求挑選使用的物料，必須符合相關流程和審核手續(xù)、而且倉儲管理人員必須在簽收時注明 - 不合格或挑選使用字樣。4.3.3車間不合格產品、物料需進倉或退倉的、需符合相關制度、流程規(guī)定并獲得物管部門審批，進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放、并做好明顯標志，嚴禁與正常物料、產品混合堆放。4.3.4入庫物料、產品必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物），包裝標志清晰、且與實際裝載貨物相符，同一包裝數量統一、同批次只允許保留一個尾數。4.3.5對驗收不合格或未能按要求辦理挑選使用、超訂單的物料，車間生產經品質檢驗確認外協商、供應商責任的不合格品，倉庫應及時通知采購部門辦理退貨、補貨、換貨

9、事宜。5 貨物出倉5.1貨物出倉必須有合法的批準憑證、指令。5.1.1生產領料憑“生產派工單”或“生產備料通知單”辦理。5.1.2成品出庫憑“銷售船務通知單” 、“訂貨通知單” 、“成品出通單”辦理。5.1.3工程領料憑“工程BOM 表資料”辦理。5.1.4委外加工物料憑“采購委托通知單”辦理。5.1.5其他非生產領料憑“其他備料通知單”辦理。5.2貨物出倉需由領料員/提貨員在出庫單上簽字確認。5.2.1車間領料必須是車間指定人員，本公司提貨人員必須是業(yè)務部門指定人員，外協單位自行提貨、必須核時提貨人身份及授權委托。5.2.2正常領料發(fā)料和成品出貨，必須是合格物料。不合格的物料和產品發(fā)出，必須

10、符合相關規(guī)定、流程有審批手續(xù)。5.2.3所有銷售發(fā)貨、發(fā)貨單據必須由財務部門審核并加蓋“財務章”方可辦理出倉放行。如果有外磅重量的物品需由倉管員與行政部指定的其他人員陪同辦理、并簽字確認數量、重量等相關手續(xù)。5.2.4 公司內部單位領用成品、或生產領料或超定額生產領料、需經部門總監(jiān)、經理或其他授權人員批準后，方可到相應的倉區(qū)辦理領用手續(xù)。5.2.5嚴禁用白條出倉、擅自從倉庫借出物品，確需借用、需經其他授權人員批準并約定歸還時間。6. 貨物堆碼及庫房管理6.1倉庫應跟據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位、待、合、不良等標志。6.2所有物料均需按倉區(qū)、庫位分類別、品

11、牌、規(guī)格、型號擺放整齊，尾數件唯一、收發(fā)作業(yè)后及時整理。6.3 物品的狀態(tài)標志和存卡記錄清晰，準確且及時更新，擺放于對應的貨物明顯位置。6.4 倉庫設施、用具雜物應整齊擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道、或隨意亂丟、亂放。6.5 辦公區(qū)、庫房整潔、干凈、常時清理、清掃等符合5S 管理要求。7. 安全防護7.1 倉庫內原禁煙火、堵塞消防通道、設施及器材。7.2 保證庫房通風、干燥、做好防盜、防銹、防塵、防潮、防蟲等工作。7.3 嚴禁將易燃、易爆的物品帶入倉庫，對應進倉管理的易燃、易爆、有毒危險品放置于符合安全管理要求相應庫位。7.4 不得將物料、產品直接放置于地面。7.5 未經許可、除了經管倉庫倉管員

12、之外的其他人員不得隨意進出倉庫（送貨/提貨人員需在倉管人員的陪同下進出倉庫、搬運完畢后、不得在倉庫逗留。7.6 倉管人員與下班前應巡視倉庫門窗及電源、水是否關閉，確保倉庫的安全。8 . 單據、存卡及電腦數據處理管理8.1 單據管理8.1.1 日常進出倉庫的單據應分類別、處理狀態(tài)有序存放。8.1.2 需遞交其他部門、人員的單據應規(guī)定時間及時遞送、不允許押單。8.1.3 當天將單據分類別、按順序地擺放在相應的箱柜內，并且做好目錄標志。8.2 物料管制卡管理8.2.1 存卡記錄規(guī)范、及時（日清月結）書寫工整清楚、合法憑證單據。8.2.2 用完的存卡應分別按日裝訂、歸檔保管、年底應配合財務扎賬時間統一更新新的存卡。8.3 電腦數據處理（所有進出事務必須入單并打印為完結、當天的數據當天處理完畢）9. 盤點及對賬9.1 倉庫需根據經管物品重要程度及價格高低、設定盤點頻度，進行盤點。9.2 盤點后及時將實物數與電腦數據核對，如有查異應查證原因并及時，跟進處理。如屬供應商原因造成短少應第一是時間通知采購、財務等相應部門處理；盈、虧損情形時，應呈報財務核準后調整。若為保管責任短少時，由倉管人員負責賠償。10 .呆滯、不良料品處理（倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和