2018年德城區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算

1、2018 年德城區(qū)文學(xué)藝 術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算第一部分 部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2018 年部門預(yù)算表1、 2018 年收支預(yù)算總表（功能分類科目）2、 2018 年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）3、 2018 年收入預(yù)算表（科目）4、 2018 年收入預(yù)算表（單位）5、 2018 年支出預(yù)算表6、 2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算表7、 2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表8、 2018 年政府性基金支出預(yù)算表9、 2018 年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表十、 2018 年政府采購(gòu)預(yù)算表十一、 2018 年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分 2018 年部門預(yù)算情

2、況和重要事項(xiàng)說明第一部分部門概況一、主要職能德城區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱德城區(qū)文聯(lián)）是在 中共德州市德城區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的全區(qū)文藝界的人民團(tuán)體，是黨 和政府聯(lián)系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。主要職能是：團(tuán) 結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)文藝工作者，貫徹落實(shí)黨的文藝方針，組織、引 導(dǎo)文藝工作者學(xué)習(xí)黨的文藝?yán)碚?，使全區(qū)文藝事業(yè)健康持續(xù) 發(fā)展；對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)、服務(wù)，充 分調(diào)動(dòng)文藝工作者創(chuàng)作積極性，加強(qiáng)與區(qū)外文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體和 文藝界人士的聯(lián)系，開展文化交流活動(dòng)，擴(kuò)大我區(qū)文藝界的 影響。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成區(qū)文聯(lián)部門預(yù)算包括：區(qū)文聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算。納入?yún)^(qū)文聯(lián)2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況 見下表：序號(hào)單

3、位名稱備注1德城區(qū)文聯(lián)機(jī)關(guān)23第二部分2018 年部門預(yù)算表表1、2018年收支預(yù)算表（功能分類科目）單位名稱：德城區(qū)文聯(lián)單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目2018年預(yù)算項(xiàng)目2018年預(yù) 算一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）財(cái)政撥款文化體育與傳媒96.03一般公共預(yù)算113.62社會(huì)保障與就業(yè)13.06政府性基金預(yù)算醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育4.53國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算二、財(cái)政專戶管理資金三、事業(yè)收入（不含專戶資金）四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、其他收入本年收入合計(jì)113.62本年支出合計(jì)113.62六、上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出七、附屬單位上繳收入上繳上級(jí)支出八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)113.62支出總

4、計(jì)113.62表2、2018年收支預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）收入支出項(xiàng)目2018年預(yù)算項(xiàng)目2018年預(yù)算一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）113.62一、工資福利支出105.14一般公共預(yù)算113.62二、商品和服務(wù)支出4.60政府性基金預(yù)算三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.88國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出二、財(cái)政專戶管理資金五、資本性支出三、事業(yè)收入（不含專戶資金）六、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入七、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助五、其他收入八、其他支出本年收入合計(jì)113.62本年支出合計(jì)113.62六、上級(jí)補(bǔ)助收入七、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出七、附屬單位上繳收入八、上繳上級(jí)支出八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額九、結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上

5、年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)113.62支出總計(jì)113.62德城區(qū)文聯(lián)單位：萬(wàn)元表3、2018年收入預(yù)算表（科目）德城區(qū)文單位：聯(lián)萬(wàn)元科目編碼財(cái)政撥款（補(bǔ)助）一般公共 預(yù)算國(guó)有納事用資入財(cái)業(yè)事事行源預(yù)收附業(yè)罰政(算政國(guó)政業(yè)單其上 級(jí)屬 單入基事資政管有專經(jīng)沒府(他補(bǔ)金科目名稱總 計(jì)業(yè)產(chǎn)府理上資戶 管位 經(jīng)位彌上年結(jié) 轉(zhuǎn)費(fèi)收性不收助類款項(xiàng)小專性)捐住的級(jí)本上補(bǔ)撥入基含營(yíng)收繳計(jì)小計(jì)項(xiàng)收有贈(zèng)房其轉(zhuǎn)經(jīng)理入收款安金資專收入收(收費(fèi)償收基他移預(yù)營(yíng)戶支排入入入安使入金收支預(yù)金資差補(bǔ)的算排用收入付算額助）撥金）款的收入安撥入排款安的排撥的款撥款*12345678910111213141516171819202122207文

6、化體育與傳媒支出96.0396.0396.0396.0320701文化96.0396.0396.0396.032070101行政運(yùn)行96.0396.0396.0396.03208社會(huì)保障和就業(yè)支出13.0613.0613.0613.0620805行政事業(yè)單位離退休12.9312.9312.9312.932080507對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助12.9312.9312.9312.9320827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金 的補(bǔ)助0.130.130.130.132082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ) 助0.130.130.130.13210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.534.534.534.53

7、21011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.54.54.53 4.53332101101行政單位醫(yī)療4.534.534.534.53表4、2018年收入預(yù)算表（單位）單位：萬(wàn)單位名稱德城區(qū)文聯(lián)元財(cái)政撥款（補(bǔ)助）一般公共預(yù)算國(guó)行有 資 源納 入 預(yù)財(cái)事 業(yè) 收 入（ 不 含 專 戶 資 金）事附用 事 業(yè) 基 金 彌 補(bǔ) 收 支 差 額單位編碼單位名稱總計(jì)小計(jì)小計(jì)經(jīng)費(fèi) 撥款 （補(bǔ)助）專 項(xiàng) 收 入罰 沒 收 入 安 排 的 撥 款政 事 業(yè) 性 收 費(fèi) 安 排 的 撥（ 資 產(chǎn)） 有 償 使 用 收 入 安捐 贈(zèng) 收 入政 府 住 房 基 金 收 入算 管 理 的 其 他 收 入 安 排上 級(jí) 轉(zhuǎn) 移 支 付

8、政 府 性 基 金 預(yù) 算國(guó) 有 資 本 經(jīng) 營(yíng) 預(yù) 算政 專 戶 管 理 資 金業(yè) 單 位 經(jīng) 營(yíng) 收 入其 他 收 入上 級(jí) 補(bǔ) 助 收 入屬 單 位 上 繳 收 入上年結(jié)轉(zhuǎn)款排的的撥撥款款*12345678910111213141516171819202122153001德城區(qū)文聯(lián)113.62113.62113.62113.62000000000000000000表5、2018年支出預(yù)算表科目編碼單位名稱（功能科目名稱）總計(jì)基本支 出項(xiàng)目支 出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng) 支出對(duì)附屬單位的補(bǔ) 助支出上繳上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類款項(xiàng)*1234567207文化體育與傳媒支出96.0396.030000020701

9、文化96.0396.03000002070101行政運(yùn)行96.0396.0300000208社會(huì)保障和就業(yè)支出13.0613.060000020805行政事業(yè)單位離退休12.9312.93000002080507對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助12.9312.930000020827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.130.13000002082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.130.1300000210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.534.530000021011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.534.53000002101101行政單位醫(yī)療4.534.5300000德城區(qū)文聯(lián)單位：萬(wàn)元表6、2018年

10、財(cái)政撥款收支預(yù)算表收入支出項(xiàng)目2018年預(yù)算項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款國(guó)后資本經(jīng)營(yíng)預(yù) 算一、一般公共預(yù)算113.62文化體育與傳媒96.0396.0300經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）113.62社會(huì)保障與就業(yè)13.0613.0600專項(xiàng)收入0醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育4.534.5300罰沒收入安排的撥款0行政事業(yè)性收費(fèi)安排的撥款0國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的 撥款0捐贈(zèng)收入安排的撥款0政府住房基金收入安排的撥款0納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款0上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排的撥款0二、政府性基金預(yù)算0三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0收入總計(jì)113.62支出總計(jì)113.62113.6200單位名稱德城

11、區(qū)文聯(lián)單位：萬(wàn)元表7、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表科目編碼單位編碼（功能科目編碼）單位名稱（功能科目名稱）合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)小計(jì)工資福 利支出對(duì)個(gè)人 和家庭 的補(bǔ)助商品和 服務(wù)支 出*123456207153001文化體育與傳媒支出96.0396.0391.434.6020701文化96.0396.0391.434.602070101行政運(yùn)行96.0396.0391.434.60208社會(huì)保障和就業(yè)支出13.0613.0613.0620805行政事業(yè)單位離退休12.9312.9312.932080507對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助12.9312.9312.93208

12、27財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.130.130.132082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.130.130.13210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.534.534.5321011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.534.534.532101101行政單位醫(yī)療4.534.534.53德城區(qū)文聯(lián)單位：萬(wàn)元表8、2018年政府性基金支出預(yù)算表科目編碼單位編碼（功能科目編碼）單位名稱（功能科目名稱）合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)小計(jì)工資福利支 出對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助商品和服務(wù) 支出*12345600000000000德城區(qū)文聯(lián)單位：萬(wàn)元表9、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表單位:單位名稱：德城區(qū)文聯(lián)萬(wàn)元合計(jì)工

13、資 福 利 支 出社 會(huì) 保 險(xiǎn) 繳 費(fèi)對(duì) 個(gè) 人 和 家 庭 的 補(bǔ) 助其 他 工 資 福 利 支 出年 終次 性 獎(jiǎng) 勵(lì)辦 公 費(fèi)印 刷 費(fèi)咨 詢 費(fèi)手 續(xù) 費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)郵 電 費(fèi)取 暖 費(fèi)物 業(yè) 管 理 費(fèi)差 旅 費(fèi)因 公 出 國(guó)（ 境）費(fèi) 用維 修（ 護(hù)）費(fèi)租 賃 費(fèi)會(huì) 議 費(fèi)培 訓(xùn) 費(fèi)公 務(wù) 接 待專 用 材 料 費(fèi)被 裝 購(gòu) 置 稅專 用 燃 料 費(fèi)勞 務(wù) 費(fèi)委 托 業(yè) 務(wù) 費(fèi)工 會(huì) 經(jīng) 費(fèi)福 利 費(fèi)公 務(wù) 用 車 運(yùn) 行 維 護(hù) 費(fèi)其 他 交 通 費(fèi) 用稅 金 及 附 加 費(fèi) 用其他商 品和服 務(wù)支出113.6289.8817.59002.981.48000000000000000

14、 .8000000.8900000表10、2018年政府采購(gòu)預(yù)算表德城區(qū)文單位:聯(lián)萬(wàn)元科目編碼科目名稱單位名稱采購(gòu)類別項(xiàng)目名稱數(shù)量總計(jì)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）財(cái) 政 專 戶 管 理 資 金事業(yè)收 入（不 含專戶 資金）事 業(yè)單 位 經(jīng) 營(yíng) 收 入其他收入上級(jí) 補(bǔ) 助 收 入附 屬 單 位 上 繳 收 入用 事 業(yè) 基 金 彌 補(bǔ) 收 支 差 額上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項(xiàng)小 計(jì)一般公共預(yù)算政 府 性 基 金 預(yù) 算國(guó) 有 資 本 經(jīng) 營(yíng) 預(yù) 算小計(jì)經(jīng) 費(fèi) 撥 款（ 補(bǔ)助）專 項(xiàng) 收 入行 政 事 業(yè) 性 收 費(fèi) 安 排 的 撥 款罰 沒 收 入 安 排 的 撥 款國(guó) 有 資 本 經(jīng) 營(yíng) 收 入 安 排 的 撥 款國(guó)

15、 有 資 源（ 資 產(chǎn)）有 償 使 用 收 入 安 排捐 贈(zèng) 收 入 安 排 的 撥 款政 府 住 房 基 金 收 入 安 排 的 撥 款納 入 預(yù) 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 撥上 級(jí) 轉(zhuǎn) 移 支 付 安 排 的 撥 款表11、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表德城區(qū)文聯(lián)單位：萬(wàn)元合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)公務(wù)用車 數(shù)量小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)12345670.800000.80第三部分2018年部門預(yù)算總體情況和重要事項(xiàng)說明一、 2018 年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況2018 年收入預(yù)算為 11

16、3.62 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款113.62萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元。2018 年支出預(yù)算為 113.62 萬(wàn)元， 其中： 按功能分類科目，文化體育與傳媒支出 96.03 萬(wàn)元， 社會(huì)保障和就業(yè)支出 13.06萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育4.53 萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出 105.14 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 4.60 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 3.88 萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款收支情況2018 年財(cái)政撥款收入預(yù)算為 113.62 萬(wàn)元，其中：一般 公共預(yù)算 113.62 萬(wàn)元， 政府性基金預(yù)算0 萬(wàn)元， 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元。2018 年財(cái)政撥款支出預(yù)算為 113.62 萬(wàn)元， 其中：

17、文化體育與傳媒支出 96.03 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 13.06 萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育4.53 萬(wàn)元，具體情況如下：1 、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：2018 年一般公共預(yù)算收入預(yù)算113.62 萬(wàn)元， 比上年增長(zhǎng)1% ，主要原因是：人員工資增加。2018 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為 113.62 萬(wàn)元。其中：（ 1） 文化體育與傳媒支出 96.03 萬(wàn)元， 主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。比上年增長(zhǎng)1% ，主要原因是：人員工資增加。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出 13.06 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)的離退休人員支出。比上年增長(zhǎng)4

18、% ，主要原因是：離退休人員待遇增加。（ 3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育4.53 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員醫(yī)療衛(wèi)生保險(xiǎn)支出，與上年基本持平。2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況：2018 年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0 萬(wàn)元。與 2017 年無變化2018 年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元。與 2017 年 無變化二、重要事項(xiàng)說明（一）政府采購(gòu)情況2018 年政府采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元， 其中： 財(cái)政撥款安排0 萬(wàn)元，其他資金安排0 萬(wàn)元。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明我部門共含行政單位0 家， 2018 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)0 萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2018 年，財(cái)政撥款安排的 “三

19、公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0.8 萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0.8 萬(wàn)元。具體情況說明如下：1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：預(yù)計(jì) 0 個(gè)團(tuán)組，共計(jì)0 人。2、 公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有數(shù)： 購(gòu)置數(shù) 0 輛， 保有數(shù) 0 輛。3、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的預(yù)計(jì)批次及人員：預(yù)計(jì)12 批次，共計(jì) 80 人。2018 年 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017 年持平，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為 0 萬(wàn)元與 2017 年持平，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元與 2017 年持平，公務(wù)接待費(fèi) 0.8萬(wàn)元與 2017 年持平。（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至 2017 年 12 月 31 日， 本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛 0 輛；價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0（臺(tái)、件、套），總價(jià)值 0 萬(wàn)元。2018 年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0（臺(tái)、件、套），總價(jià)值 0 萬(wàn)元。（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018 年本單位實(shí)行績(jī)效管理的財(cái)政撥款項(xiàng)目共0 個(gè)， 涉及財(cái)政撥款0 萬(wàn)元。三、重要名詞解釋1、財(cái)政撥款收入： 指由區(qū)級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包