新國(guó)標(biāo)版質(zhì)量環(huán)境三合一手冊(cè)

1、0. 1發(fā)布令發(fā)布令為實(shí)現(xiàn)公司管理的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，增強(qiáng)全體員工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí), 實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，公司依據(jù)gb/t19001-2015 idt is09001： 2015質(zhì)量管 理體系一要求、gb/t28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)、gb/t24001-2015 idt ts014001： 2015環(huán)境管理 體系要求及使用指南及相關(guān)法律法規(guī)的要求的要求，編制了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管 理手冊(cè)。建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，是公司的戰(zhàn)略決策。管理體系文件是公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的法規(guī)性文件，是全體員工從事管理工作的行為準(zhǔn)則，是持續(xù)改 進(jìn)管理體系的依據(jù)。

2、公司在原三個(gè)體系分別運(yùn)行的基礎(chǔ)上，于2016年7月1fi開始，形成一體 化文件管理體系并實(shí)施。為了貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)，特任命*為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持本公司的管理體系，并積極推動(dòng)和保持管理體系運(yùn)行 的有效性。同時(shí)任命工會(huì)委員*為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其職責(zé)包括：適當(dāng)參與危險(xiǎn) 源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的 制定和評(píng)審；對(duì)影響工作人員職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表 意見。望公司各部門及全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職責(zé)，確保公司管理體系冇效運(yùn)行。本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

3、全管理手冊(cè)的編制，堅(jiān)持了與公司實(shí)際工作狀況的符合 性、適宜性和充分性的統(tǒng)一，公司下發(fā)的其它管理文件應(yīng)以本手冊(cè)為基準(zhǔn)。木手冊(cè)在執(zhí)行過程屮，將會(huì)根據(jù)內(nèi)外部的變化進(jìn)行適吋評(píng)審、修改和完善。總經(jīng)理：二o六年四h-r0.2公司簡(jiǎn)介0. 3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)0.3. 1質(zhì)量方針本公司以gb/t 19001-2015標(biāo)準(zhǔn)中八大質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)作為核 心，以確保法律法規(guī)的遵守作為前提，并結(jié)合木公司的實(shí)際，特制定如下質(zhì)量方針：“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜卜

4、卜卜卜卜卜卜卜卜其含義解釋如下：*本公司一直以此作為公司經(jīng)營(yíng)理念之一，強(qiáng)調(diào)以人為本，將做人的人品植 根于產(chǎn)品質(zhì)量z中。*重產(chǎn)品更重人品，確立了 “嚴(yán)肅做人，認(rèn)真做事”的工作原則，從原 材料入庫(kù)到產(chǎn)成品交付各道工序，層層自設(shè)“紅燈”，各道工序z間互相監(jiān)督，嚴(yán)格控制不合 格產(chǎn)品流入下一道工序。*充分認(rèn)識(shí)到顧客的重要性，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，充分理解顧客的感受與期 望，并將其最大程度的轉(zhuǎn)化到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)之中，產(chǎn)品開發(fā)步步緊跟用戶，圍繞顧客的 需求開展各項(xiàng)工作，使公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)屮立于不敗之地。*密切關(guān)注市場(chǎng)變化，全方位收集相關(guān)信息，合理有效整合內(nèi)外資源。 既敢為人先、也敢為人后，鞏固行業(yè)龍頭地位。充分

5、掌握和利用先進(jìn)技術(shù)，大膽改革創(chuàng)新， 持續(xù)改進(jìn)，精心打造“和”品牌，最大程度的滿足顧客需求，直至超越顧客期望。該質(zhì)量方針是公司關(guān)于質(zhì)量方面總的宗旨和方向，其制定已充分考慮了公司的經(jīng)營(yíng)宗旨， 并與之相適應(yīng)。已經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并正式發(fā)布（發(fā)布文件附于本章后），各層次管理者應(yīng)通過發(fā) 布文件、宣傳培訓(xùn)、檢查考核等方式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí) 行。上述方針是木公司對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的依據(jù)。為保證此方針的最終實(shí)現(xiàn)， 總經(jīng)理及最高管理層必須對(duì)各層管理人員進(jìn)行傳達(dá)，并要求層層傳達(dá)到全休員工，確保溝通 和理解，使全體員工堅(jiān)決貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理及最高管理層應(yīng)對(duì)本公司質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審

6、和修訂，確保其持續(xù)適宜性。*+質(zhì)量方針*1* «£> <$> *jrj* rj rj rjwrj rj rjt>*i>*>*2> >> > > <> ><t>t>rj> rj>rj> rj rj> rj rj>rj> rj> rj>rj* rj> rj>上述質(zhì)量方針，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解，有效貫徹，持續(xù)保持?？偨?jīng)理：發(fā)布fi期：2016年1月1日0. 3. 2質(zhì)量目標(biāo)出廠產(chǎn)品合格率 產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率 顧

7、客投訴頻次 質(zhì)量事故發(fā)生頻次$*%m*%s*次/年w1次/月顧客滿意得分相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施制定的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)視按過程 監(jiān)視和測(cè)量程序的要求執(zhí)行。0. 3. 3環(huán)境方針本手冊(cè)根據(jù)環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及公司經(jīng)營(yíng)宗旨、產(chǎn)品類型、產(chǎn)晶實(shí)現(xiàn)過程相關(guān)活動(dòng)的 特點(diǎn)，總經(jīng)理組織制定環(huán)境方針，以明確本公司在環(huán)境方而的追求、宗旨和方向。9 9oo木方針的含義如下：增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)：本公司的主導(dǎo)產(chǎn)品本身無毒無害，環(huán)保衛(wèi)生，生產(chǎn)過程屮亦無廢水、廢氣、廢渣排放， 屈環(huán)保型產(chǎn)品。產(chǎn)品的選擇，表明決策層具有較高的環(huán)保意識(shí)。但是，生產(chǎn)過程中，耍耗費(fèi) 犬量能源及原材料，要使用少量的化學(xué)試劑、潤(rùn)滑油品等，特別

8、是要排放生活廢水和產(chǎn)生生 活垃圾，對(duì)環(huán)境造成一定的影響。增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)教育，可以提高全體員工預(yù)防污染、保 護(hù)環(huán)境的自覺性。創(chuàng)建綠色環(huán)保企業(yè)：環(huán)境是我們?nèi)祟愘囈陨娴幕A(chǔ)，保護(hù)環(huán)境是公司和全體員工的職責(zé)。公司的環(huán)境管理, 直接與環(huán)境質(zhì)量?jī)雨P(guān)，創(chuàng)建綠色環(huán)保企業(yè)，即是強(qiáng)調(diào)注重環(huán)境保護(hù)。公司樹立綠色企業(yè)理念, 創(chuàng)建綠色企業(yè)，就是要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。持續(xù)改進(jìn)節(jié)能降耗：持續(xù)改進(jìn)和節(jié)能降耗，可促進(jìn)環(huán)境保護(hù)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，是實(shí)施環(huán)境管理體系的 總目的。企業(yè)在環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施的全過程中，必須把這一基本思想貫徹始終。在 企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)屮環(huán)境因素的識(shí)別和控制，是以相關(guān)的環(huán)保法

9、律法規(guī)為基礎(chǔ)的。國(guó) 家與地方有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)及其他耍求，是我們加強(qiáng)環(huán)境管理的標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能降耗，養(yǎng)成習(xí) 慣，遵守環(huán)保法律法規(guī)：是企業(yè)開展環(huán)境管理的宗旨，是環(huán)境方針中對(duì)社會(huì)的主要承諾。提高企業(yè)社會(huì)效益：企業(yè)的發(fā)展與壯大，最終目的是冋?qǐng)?bào)相關(guān)方，冋?qǐng)?bào)社會(huì)。企業(yè)與社會(huì)是良好的共生關(guān)系, 只冇不斷捉高社會(huì)效益，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值，得到社會(huì)的認(rèn)同，才能保證企業(yè)的長(zhǎng)盛不衰。 控制要求總經(jīng)理應(yīng)確保環(huán)境方針達(dá)到以下控制要求：方針與公司的宗旨相適應(yīng)，可為制定和評(píng)審管理口標(biāo)提供框架；環(huán)境方針應(yīng)形成文件，經(jīng)總經(jīng)理制定發(fā)布。各部門傳達(dá)到全體員工（和代表本公司工 作的人員）及相關(guān)方，確保方針在企業(yè)內(nèi)部得到溝通和理解；方針應(yīng)包括

10、滿足顧客耍求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。管理評(píng)審時(shí)，在持續(xù)適 宜性方面應(yīng)得到評(píng)審；公司宣傳辦負(fù)責(zé)做好宣傳工作，使方針能為公眾所獲取。*+環(huán)境方針公司現(xiàn)己制定以下環(huán)境方針。方針充分體現(xiàn)了公司在環(huán)境管理方面的追求、宗旨和方向, 是全體員工從事環(huán)境管理活動(dòng)的最高行為準(zhǔn)則，必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，現(xiàn)予以發(fā)布：總經(jīng)理:2016 年 1 月 1 fl0. 3.4環(huán)境口標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針，*+環(huán)境目標(biāo)（2016年度）并為制定短期或年度冃標(biāo)、指標(biāo)提供更具體的框架，特制定以環(huán)境耳標(biāo)，現(xiàn)予以發(fā)布，希公司全體員工為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而努力奮斗。環(huán)境目標(biāo)：1、污水綜合排放達(dá)標(biāo)，粉塵排放達(dá)標(biāo)。2、可回收廢物回收利用率達(dá)m*%

11、。3、重大環(huán)境污染事故為0o4、*、噸耗控制在*?？偨?jīng)理:2016年4月1日0. 3. 5職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主；持續(xù)改進(jìn)，保障健康。公司承諾：1、遵守國(guó)家及地方的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，不斷完善安全管理制度和安全 技術(shù)規(guī)程。2、嚴(yán)格執(zhí)行斷能上鎖掛牌試機(jī)控制辦法，并不斷改善安全設(shè)施及勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施，持續(xù)實(shí) 現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)。3、持續(xù)開展各級(jí)安全教育培訓(xùn)，提高全員的安全健康意識(shí)及安全管理能力。4、通過各類檢查、審核及有效實(shí)施糾正、預(yù)防，不斷完善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系，確保員工健康安全與企業(yè)持續(xù)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。0.3.5.1方針制定的依據(jù)本公司按照gb/t

12、28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，建立管理體系。依據(jù)國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)法規(guī)、法 律、標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了本公司職業(yè)健康安全方針。0.3.5.2職業(yè)健康安全方針承諾公司的職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)了安全第一、關(guān)注健康安全的承諾；體現(xiàn)了遵守有關(guān)法律、 法規(guī)的承諾。通過對(duì)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的日常監(jiān)督考核、定期的內(nèi)部審核和管理評(píng)審， 以實(shí)現(xiàn)管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾。0.3.5.3為冃標(biāo)制定和評(píng)審提供框架方針提供了制定和評(píng)審目標(biāo)的框架。目標(biāo)與方針相對(duì)應(yīng)。在方針的指引下，針對(duì)公司職 業(yè)健康安全管理111的關(guān)鍵性內(nèi)容，確定服務(wù)職業(yè)健康安全口標(biāo)。0.3.5.4方針的溝通與理解公司通過培訓(xùn)、宣傳、文件及公開聲明等方式，實(shí)現(xiàn)職業(yè)

13、健康安全方針在所冇為組織或 代表組織工作的人員中的溝通與理解，使方針的要求能在所有工作中得到貫徹執(zhí)行。方針的 要求在管理體系文件及職業(yè)健康安全目標(biāo)中予以體現(xiàn)。采取工作考核、管理體系內(nèi)部審核等 措施，使方針在管理體系內(nèi)得到實(shí)施。0.3.5.5方針的評(píng)審公司通過管理評(píng)審，對(duì)職業(yè)健康安全方針的持續(xù)性、適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)相 關(guān)法規(guī)的變化，通過管理評(píng)審對(duì)方針予以修改，由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布。0.3.5.6安全方針的理解0.3.5.6.1安全價(jià)值觀：每個(gè)人都有在“安全下工作要求”的權(quán)力，保證每個(gè)人的健康安全是 公司和全體員工的責(zé)任。0.3.5.6.2 “安全第一，預(yù)防為主”是一種思想，一個(gè)行為準(zhǔn)則

14、，一部管理制度，一項(xiàng)衡量指 標(biāo)。“安全第一”是公司的企業(yè)文化。當(dāng)生產(chǎn)、成本與安全發(fā)生沖突時(shí)，安全第一?！鞍踩?一，預(yù)防為主”需要全員參與。我們每個(gè)人都需要對(duì)我們的安全健康負(fù)責(zé)?！鞍踩谝弧笔前?全生產(chǎn)的基礎(chǔ)，“預(yù)防為主”，事前預(yù)防，是實(shí)現(xiàn)“安全第一”的重要手段。0.3.5.6.3公司承諾不斷改善安全設(shè)施及勞保防護(hù)，持續(xù)有效開展安全教育培訓(xùn)，不斷提高全 員安全健康意識(shí)和安全管理能力，并通過各類檢查、審核糾正預(yù)防，不斷完善質(zhì)量環(huán)境職業(yè) 健康安全管理體系，以實(shí)現(xiàn)“持續(xù)改進(jìn)，保障健康”和企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的終極目標(biāo)。*+職業(yè)健康安全方針公司承諾：1、遵守國(guó)家及地方的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，不斷完善安全

15、管理制度和安全技術(shù)規(guī)程。2、嚴(yán)格執(zhí)行斷能上鎖掛牌試機(jī)控制辦法，并不斷改善安全設(shè)施及勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施，持續(xù)實(shí) 現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)。3、持續(xù)開展各級(jí)安全教育培訓(xùn)，捉高全員的安全健康意識(shí)及安全管理能力。4、通過各類檢杳、審核及有效實(shí)施糾止、預(yù)防，不斷完善職業(yè)健康安全管理體系，確保 員工健康安全與企業(yè)持續(xù)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展?？偨?jīng)理：2016年1月1日0. 3. 6職業(yè)健康安全目標(biāo)*+職業(yè)健康安全目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全方針，并為制定短期或年度冃標(biāo)提供更具體的框架，特制定以卜職業(yè)健康安全目標(biāo)，現(xiàn)予以發(fā)布，希公司全體員工為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而努力奮斗。1、重大安全責(zé)任事故：02、因工輕傷：w*起/年3、因工重傷：04、消

16、防事故：05、職業(yè)病傷害：0總經(jīng)理：2016年4月1日0.4手冊(cè)管理0. 4.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)，于-冊(cè)內(nèi)所包含的程序文件由管 理者代表批準(zhǔn)修訂發(fā)布。0.4.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理按文件控制程序執(zhí)行，由品保部和行政 部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和解釋。0.4.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)按統(tǒng)一的發(fā)放編號(hào)實(shí)現(xiàn)“受控”。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健 康安全管理手冊(cè)版本號(hào)按英文字母順序編排，發(fā)放編號(hào)按阿拉伯?dāng)?shù)字順序編排。0.4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的發(fā)放和收回曲檔案室負(fù)責(zé)辦理。任何部門或個(gè)人 未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，不得以任何理由擅自對(duì)外交流、外借、外送，也不準(zhǔn)擅自翻

17、印和復(fù)制。公司人員在調(diào)離本公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)將所持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)交回檔案室，并辦理回收登記手續(xù)。0. 4.5公司內(nèi)部人員、認(rèn)證審核單位，以及其它經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的人員所持有的質(zhì)量環(huán) 境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)受文件更改的控制；已提供給顧客及其它經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表 批準(zhǔn)供對(duì)外交流的單位所持有的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)不受文件更改的控制。0.4.6質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)在有效使用期間，持有者若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)將修改意 見或建議及時(shí)報(bào)品保部和行政部，經(jīng)管理者代表審核，手冊(cè)部分報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)修訂，程序文 件由管理者代表批準(zhǔn)修訂。檔案室負(fù)責(zé)及時(shí)將已修改的文件發(fā)放給質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

18、安全 管理手冊(cè)的持有者，同吋按文件控制程序中有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。0.4.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多吋，可重新印制，更換版 本。改版后的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)必須由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)、簽發(fā)。0.4.8檔案室在發(fā)放新版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的同時(shí)，應(yīng)按原發(fā)放渠道收凹 原質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理于冊(cè)，作廢的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由檔案室 統(tǒng)一銷毀并記錄，作為資料保存的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，應(yīng)作出“作廢保留” 標(biāo)識(shí)。0. 4. 9體系化管理0. 4. 9. 1 總則公司采用管理體系對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全進(jìn)行管理。本管理體系依據(jù)gb/t19001-20

19、15. gb/t24001-2015. gb/t28001-2011標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行策劃并在實(shí)際工作中貫徹實(shí)施。對(duì)內(nèi)是公司質(zhì) 量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）可作為評(píng)定公司滿足相關(guān)方、 法律法規(guī)要求能力的依據(jù)。0. 4. 9. 2 方法鑒于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系采用以pdca循環(huán)為導(dǎo)向的結(jié)構(gòu)模式，我們對(duì) gb/t19001-2015. gb/t24001-2015. gb/t28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。采用過程方法建立、 實(shí)施和保持-體化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以提高管理體系的實(shí)用性和有效性， 并在實(shí)施過程中不斷持續(xù)改進(jìn)。0. 4. 9. 3文件化依據(jù) gb

20、/t19001-2015. gb/t24001-2015. gb/t28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)，公司編制了一木管理 手冊(cè)，程序文件和多個(gè)作業(yè)性文件。這三個(gè)層次的文件，規(guī)定了公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全 管理體系的基木準(zhǔn)則和要求，適用于木公司內(nèi)部管理和外部第二方、第三方審核。這些文件化的要求是為了規(guī)范管理。隨著企業(yè)的管理創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，公司本著持續(xù)改進(jìn)的原則，適時(shí)修訂文件，實(shí)行動(dòng)態(tài)的文件化管理。0. 4. 10管理手冊(cè)編寫說明0.4.10.1管理手冊(cè)編寫說明本手冊(cè)依據(jù) is09001： 2015、is014001： 2015、ohsas18001： 2007 進(jìn)行編寫,編寫吋以

21、gb/t19001-2015、gb/t24001 2015、gb/t28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，保留其章節(jié)號(hào)不變。 0. 4. 10. 2管理手冊(cè)基本內(nèi)容木手冊(cè)依照 gb/t19001-2015、gb/t24001-2015. gb/t28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)，描述了一體化 體系的構(gòu)成，對(duì)各要索的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定，包含本公司 的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、口標(biāo)指標(biāo)、職責(zé)、過程控制、監(jiān)測(cè)、糾正和預(yù)防措施、持續(xù) 改進(jìn)等基本內(nèi)容，是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的綱領(lǐng)性文件。0. 4. 11手冊(cè)使用的管理規(guī)定0.4.11.1本手冊(cè)由品保部和行政部組織編寫，齊

22、部門會(huì)審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā) 布。本手冊(cè)是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，闡明了公司質(zhì)量環(huán)境 職業(yè)健康安全管理的宗旨、方向和框架，是受控文件。品保部和行政部按文件控制程序 的規(guī)定，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。0. 4. 112發(fā)放與登記本手冊(cè)由檔案室以書面形式發(fā)放。對(duì)內(nèi)發(fā)放及提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)為受控版本，加蓋 “受控”印章；發(fā)放給相關(guān)方的為非受控版本。發(fā)放時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記，編制分發(fā)號(hào)，手冊(cè)持有 者應(yīng)在“文件發(fā)放審批及領(lǐng)用登記表”上簽名。木手冊(cè)除以書面形式外，檔案室還可以磁盤、 電子郵件等形式發(fā)放到有需要的相關(guān)方，但仍需堅(jiān)持受控和登記的原則。0. 4. 11.3發(fā)放范圍本手冊(cè)的發(fā)放范

23、圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各部門經(jīng)理、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、其他經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 同意的部門或人員。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人均不得向公司以外的人員提供本手冊(cè)。 0.4. 11.4 保管本手冊(cè)持有人應(yīng)妥善保管，不得涂改、損壞；持有人因工作變動(dòng)、退休或調(diào)出本公司， 應(yīng)將手冊(cè)交回檔案室并注銷登記。0. 4. 11.5修改和換版本手冊(cè)采用活頁裝訂，由品保部和行政部負(fù)責(zé)手冊(cè)的修改和換版工作。修改方法可用手 工方法修改一用紅色或蘭色墨水筆在手冊(cè)修改處進(jìn)行修改并蓋上“修改”章；也可更換整頁, 用新的修改頁替代原需要修改頁，并應(yīng)填寫“文件更改銷毀單”，做好發(fā)布和登記（標(biāo)識(shí)）工作（見附件1: “管理手冊(cè)修改記錄”）。當(dāng)手冊(cè)出現(xiàn)

24、下列情況時(shí)，即應(yīng)進(jìn)行修改：公司組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)（服務(wù)）活動(dòng)發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)；公司管理職能部門有重大變動(dòng)吋；手冊(cè)中規(guī)定的控制活動(dòng)內(nèi)容有變動(dòng)時(shí)；手冊(cè)屮所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)冇變動(dòng)或改變時(shí)；公司經(jīng)營(yíng)管理有變動(dòng)時(shí)；內(nèi)外部審核對(duì)管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出必需改進(jìn)修正時(shí)。當(dāng)管理手冊(cè)經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系發(fā)生重大調(diào)整吋, 由管理者代表提出換版中請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施換版。當(dāng)本手冊(cè)作廢時(shí)，由檔案室負(fù)責(zé)回收并統(tǒng)一銷毀。當(dāng)需要保留時(shí)，應(yīng)予以登記，并加蓋 “作廢”卬章。1范圍木手冊(cè)依據(jù)gb/t19001-2015、gb/t24001 2015、gb/t28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。1. 1目的

25、本手冊(cè)可以證實(shí)本公司建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；通過體系的冇 效運(yùn)行，證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客耍求和符合法律法規(guī)耍求的產(chǎn)品，預(yù)防不合格, 旨在增強(qiáng)顧客滿意；通過持續(xù)完善和改進(jìn)公司的管理體系能夠增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意，實(shí) 現(xiàn)污染預(yù)防，節(jié)能降耗，控制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并改善其績(jī)效，保障人員的健康安 全。1.2適用范圍1.2.1適用于位于嘰嚴(yán)+和杠公司生產(chǎn)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理；手冊(cè) 規(guī)定了對(duì)上述產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝、售后服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)進(jìn)行管理。上述公司產(chǎn)品全由公 司直接生產(chǎn)制造，口前無外包過程。1.2.2適用于公司管理體系的實(shí)施、保持、體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審和第三

26、方認(rèn)證，對(duì)本公 司的相關(guān)方應(yīng)將手冊(cè)屮的相關(guān)事項(xiàng)向他們傳達(dá)。1.3應(yīng)用根據(jù)本公司及其產(chǎn)品的特點(diǎn)，依據(jù) gb/t19001-2015. gb/t24001 -2015> gb/t28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)建立和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，無相關(guān)條款刪減。但木公司將標(biāo)準(zhǔn)gb/t 19001-2015中的8.3要素的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中，并將兩者充分融合合并加以描述。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用卜述標(biāo)準(zhǔn)：gb/t19000-2015 idt is09000 ： 2015質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t19001-2015 idt is09001: 2015質(zhì)量管理體系一要求gb/t24001-

27、2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idt is014001）gb/t28001 -2011職業(yè)健康安全管理體系 要求國(guó)家及地方頒布的法律法規(guī)（詳見法律法規(guī)清單）3術(shù)語和定義3. 1本手冊(cè)采用gb/t19000-2015 idt 1s09000： 2015«質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語xgb/t24001 -2015 （idt is014001： 2015）、gb/t28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。32本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為：相關(guān)方一公司一相關(guān)方。33本標(biāo)準(zhǔn)屮出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，指1.2屮所包含的產(chǎn)品，也可指“服務(wù)”。3. 4 本公司指-*+。3.5體系：本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

28、安全管理體系。3. 6手冊(cè)：描述本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的手冊(cè)。37各部門指本公司*辦、*部、*部、物資采購(gòu)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、倉(cāng)儲(chǔ)部、技術(shù)部、設(shè) 備部、生產(chǎn)部、*、運(yùn)輸部、人事部、保衛(wèi)科、后勤服務(wù)部、基建部等與體系相關(guān)的部門， 其中*部、*部、*部統(tǒng)稱*部。3. 8各制造部指本公司*等與體系相關(guān)的制造部門。4組織環(huán)境4.1組織及其環(huán)境本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：a）地球資源被人肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；b）全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；c）水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；d）全球各國(guó)包括中國(guó)對(duì)氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視；e）中國(guó)政府已

29、經(jīng)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)的懲處力度，近年來更是開出高達(dá)千萬的天價(jià)罰單，企 業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：a）員工對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)整體嚴(yán)重欠缺；b）在節(jié)能減排方面仍需加大力度；c）在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方而亟待加強(qiáng)；d）公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。4. 2理解相關(guān)方的要求和期望經(jīng)過評(píng)估與評(píng)審，本公司所屈相關(guān)方及其要求和期望見表組織環(huán)境分析和相關(guān)方的耍 求與期槊。4. 3確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍適用于位于卄十嚴(yán)+和*生產(chǎn)桿十的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理；手冊(cè)規(guī)定 了對(duì)上述產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝、售后服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)進(jìn)行管理。本公司環(huán)境管

30、理體系范圍涵蓋公司廠房?jī)?nèi)及周邊5米邊界范圍，包含該范圍內(nèi)所有環(huán)境 與相關(guān)方（見4.1和4.2敘述）影響，基礎(chǔ)設(shè)施的配備與管理（包含廠房，所冇設(shè)備，污染排 放口，廢物投放點(diǎn)等），合規(guī)生產(chǎn)，制造與加工，物流運(yùn)輸及節(jié)能減排等所有環(huán)境體系相關(guān)的 活動(dòng)，產(chǎn)品與服務(wù)及相關(guān)責(zé)任與承擔(dān)的合規(guī)義務(wù)。4. 4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程本公司按質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理休系國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，建立質(zhì)量環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，貫徹實(shí)施，保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司依據(jù)gb/t19001-2015. gb/t240012015、gb/t28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量環(huán)境 職業(yè)健康安

31、全管理體系，是公司經(jīng)營(yíng)管理體系的一個(gè)有機(jī)組成部分，手冊(cè)的這一章規(guī)定了建 立并保持管理體系的必備要素和它們的相互關(guān)系。建立和保持管理休系時(shí)，應(yīng)遵循以下各項(xiàng)要求：比確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用；b. 確定這些過程的順序和相互作用；c. 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)作和控制有效；d. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e. 監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過程；f. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。g根據(jù)各過程的需求，各級(jí)管理者提供必要的資源或信息，促進(jìn)溝通，以保持各過程的 有效運(yùn)行和控制；h釆用定

32、期審核和評(píng)審的方法，以評(píng)價(jià)每一過程是否已被識(shí)別并得到控制，職責(zé)是否分 明，運(yùn)行程序是否得到實(shí)施、保持和有效，加強(qiáng)對(duì)過程控制的管理。4. 4. 1質(zhì)量管理體系及其過程本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系過程，包括與管理活動(dòng)、資源捉供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程，充分體現(xiàn)了上述要求。本公司確定的影響產(chǎn)品符合要求的任何過程外包包括：a. 可能出現(xiàn)的設(shè)備修理外包；b. 產(chǎn)品和設(shè)備備件的外委加工和制造；c. 委托檢驗(yàn)或試驗(yàn)；d. 技術(shù)咨詢。這些外包過程視為對(duì)外i辦件或服務(wù)的采購(gòu)、成品的運(yùn)輸交付及可能出現(xiàn)的原材料運(yùn)輸， 本公司確保這些過程依據(jù)gb/t 19001-2015標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要素的要求對(duì)承包方的質(zhì)

33、量保證能力 進(jìn)行評(píng)估及按照本手冊(cè)8. 4條的要求對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制。4. 4. 2環(huán)境管理體系及其過程本公司依據(jù)ts014001： 2015建立，實(shí)施，保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包含所需耍的 過程及其相互作用（見體系過程系統(tǒng)圖），以達(dá)成本公司的預(yù)期結(jié)果，包括增強(qiáng)環(huán)境績(jī)效。 附：環(huán)境體系過程系統(tǒng)圖壞墳手冊(cè)鳳險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別糾正與改進(jìn)i策劃=> 領(lǐng)鬻與績(jī)效評(píng)估7環(huán)墳?zāi)繕?biāo) 達(dá)成ii噪聲管理?；饭芾響?yīng)急響應(yīng)相關(guān)方管理節(jié)能減排溝通管理si文件控旦4. 4. 3職業(yè)健康安全管理體系的過程模式職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行模式如k：木公司通過確定職業(yè)健康安全方針，明確木公司在職業(yè)健康安全管理方面的意圖和追

34、求 f通過對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)，并對(duì)照相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求，確定重大風(fēng)險(xiǎn)f針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn) 制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案一通過明確組織機(jī)構(gòu)的建立和職責(zé)權(quán)限，以及對(duì)相關(guān)人員 進(jìn)行培訓(xùn)，提高全體員工的職業(yè)健康安全意識(shí)，并通過對(duì)信息交流、協(xié)商和溝通一建立文件 化的管理體系，對(duì)文件進(jìn)行有效的控制，為管理體系的實(shí)施和改進(jìn)提供依據(jù)f針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn) 實(shí)施運(yùn)行控制，并對(duì)應(yīng)急情況確定相應(yīng)的措施和方案一對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視 及合規(guī)性評(píng)價(jià)f對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行處理，采取糾正和預(yù)防措施減少由此產(chǎn)生的影響f通過建立 適當(dāng)?shù)挠涗?，為管理體系的運(yùn)行捉供證據(jù)并為改進(jìn)捉供依據(jù)一通過對(duì)管理體系的審核和管理 評(píng)審，對(duì)管理體系的符合

35、性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4. 4. 3. 1外包服務(wù)的控制木公司外包工作涉及：基建部外包的土建施工；設(shè)備部外委的設(shè)備維修、改造和檢測(cè)； 物資采購(gòu)部歸口的采購(gòu)物資的運(yùn)輸；運(yùn)輸部歸口的產(chǎn)品運(yùn)輸；后勤服務(wù)部歸口的垃圾清運(yùn)、 綠化管理及生活物資運(yùn)輸；安全部歸口的特種設(shè)備外委檢測(cè)；人事部歸口的職業(yè)危害因素外 委檢測(cè)；人事部外請(qǐng)的培訓(xùn)等。本公司對(duì)這些服務(wù)分包方按合同方管理辦法進(jìn)行控制，以確保其過程符合要求。 4. 4. 3. 2新項(xiàng)口、新設(shè)備、新工種要進(jìn)行安全“三同吋”評(píng)估，由安全部和責(zé)任部門負(fù)責(zé)。 5 領(lǐng)導(dǎo)作用5. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5. 1. 1總則本公司最高管理者（總

36、經(jīng)理）通過以下方式表現(xiàn)對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng) 導(dǎo)作用與承諾：a）對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b）建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo)，并確保與公司戰(zhàn)略方向與背景一致；c）保證體系的要求融于實(shí)際運(yùn)營(yíng)過程；d）提供本體系所需的資源，包括人力，物力，財(cái)力，基礎(chǔ)設(shè)施等配置；e）向公司上下傳達(dá)有效質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系和遵守體系要求的重要性；f）保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；g）指導(dǎo)及支持有助于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性的人員；h）推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)；i）支持其他相關(guān)管理崗位的管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存與發(fā)

37、展依存于顧客。因此公司通過確定顧客的需求和期與，將其轉(zhuǎn)化為明確 要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)，并力爭(zhēng)超越顧客的期望，以不 斷增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)發(fā)展。了解和確定顧客的需求和期望可通過由場(chǎng)調(diào)研、與顧 客溝通等方式來實(shí)現(xiàn)，并r要考慮顧客明確的、隱含的以及當(dāng)前、未來的需求和期望，以及 增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。同時(shí)也?？紤]適用的法律法規(guī)耍求。參見信息交流控制 程序和產(chǎn)品要求確定與評(píng)審程序。5.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針521本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針具體見0. 3. 1、0. 3. 3、0. 3. 5。5.3組織的崗位、職責(zé)、權(quán)限為了確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管

38、理體系的有效和高效運(yùn)行，木公司對(duì)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè) 健康安全管理體系冇關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，都做了明確規(guī)定，做到分工明確、職責(zé)清楚、權(quán)限明 晰。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素及程序文件屮涉及的職責(zé)和權(quán)限皆與所規(guī)定的職責(zé) 和權(quán)限保持充分一致，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理休系的職能分配可參見本書附件3質(zhì)量 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素職能分配表。各部門和崗位z間應(yīng)通過各種方式（如會(huì)議、 培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過有效的溝通，使各口的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理, 從而促進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性和過程效率的提高。1、總則總經(jīng)理應(yīng)確定體系范圍內(nèi)各部門及人員的作用、職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

39、 安全管理體系的冇效運(yùn)行;公司根據(jù)現(xiàn)冇生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊(cè)附件4；（3）職責(zé)與權(quán)限見本手冊(cè)附件2。2、控制要求總經(jīng)理應(yīng)確保為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源；總經(jīng)理任命專門的管理者代表，規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限；管理者代表負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)的耍求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系， 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并提出改進(jìn)建議；公司應(yīng)確定并管理工作環(huán)境，達(dá)到符合產(chǎn)品環(huán)境管理的要求。建立并保持生產(chǎn)、生 活環(huán)境管理程序，以確定并提供所需的工作環(huán)境

40、，包扌舌人員的工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境、 試驗(yàn)工作環(huán)境等，并對(duì)廠區(qū)、辦公生活區(qū)的環(huán)境進(jìn)行冇效管理。6. 策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則本公司建立、實(shí)施和保持多個(gè)過程以滿足6. 1.1到6. 1.4的要求，并考慮：小 條款4.1中提到對(duì)公司所處環(huán)境與背景的理解（見4.1）；b）條款4. 2提到對(duì)公司相關(guān)方要求與期望（見4.2表1,表2）；c）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍，并確定與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、合規(guī)義務(wù)和條款4.1, 4.2提到的其他問題和要求相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，并闡述：-提供保證已達(dá)成質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期的結(jié)果；-防止或減少非預(yù)期影響，包括影響本公司潛在的外部環(huán)境

41、狀態(tài)；-實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)，本公司確定潛在的緊急狀況，包含哪些有環(huán) 境安全彩響的情況。本公司保持相關(guān)文件化的信息，包括：-需要闡述的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)（見危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序人6. 1. 1到6. 1. 4所需要的過程，及這些過程按照策劃實(shí)施的必要程度（見4. 4）o6.1. 2環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定6.1.2. 1公司應(yīng)建立并保持壞境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，在界定的壞境管理體系范圍內(nèi)，確 定本公司所有相關(guān)活動(dòng)，包括可以控制、影響并考慮的產(chǎn)品，從采購(gòu)、加工、出貨到售后等 生命周期的全部過程所產(chǎn)生的環(huán)境影響。通過建立評(píng)價(jià)準(zhǔn)則來確定這些具有或可

42、能具有的重 大環(huán)境影響，即重要環(huán)境因索。同時(shí)為制定目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)。本公司將該重要環(huán)境因索經(jīng) 由會(huì)議、由m牛、共享文檔等方式，在公司內(nèi)各部門充分交流，并保留以下記錄：-及時(shí)更新重要環(huán)境因素一覽表-當(dāng)公司有新的劃與發(fā)展，或有異?；蚩深A(yù)見的緊急狀況時(shí)，即時(shí)更新重要環(huán)境因素 一覽表；-重要環(huán)境因素的管控方法，以及任何可造成不良環(huán)境影響的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。1、環(huán)境因索的識(shí)別環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋公司認(rèn)證產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)活動(dòng)、服務(wù)，要考慮正常、異 常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，七個(gè)方面的環(huán)境影響（大氣排放、水體 排放、環(huán)境噪聲、廢物管理、土地污染、原料與自然資源的使用、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社

43、區(qū)問題）;公司各部門負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因索識(shí)別。2、環(huán)境因素的評(píng)價(jià)根據(jù)壞境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度、引起污染事故的可 能性或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法等方法進(jìn) 行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素；行政部負(fù)責(zé)組織重要環(huán)境因索評(píng)價(jià)，對(duì)重要環(huán)境因索應(yīng)制定管理方案進(jìn)行控制；當(dāng)出現(xiàn)方針變更、生產(chǎn)過程及相關(guān)活動(dòng)變化、法律法規(guī)變化及審核有要求時(shí)，應(yīng)重新 評(píng)價(jià)環(huán)境因素，需要時(shí)予以更新。6. 1.2.2公司應(yīng)建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序，辨識(shí)危險(xiǎn)源，進(jìn)行質(zhì)量環(huán) 境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，為制定目標(biāo)和方案提供依據(jù)。應(yīng)做到及時(shí)更新危

44、 險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的信息。6. 1.2. 2. 1各部門負(fù)責(zé)辨識(shí)本部門的危險(xiǎn)源以及所從事的活動(dòng)屮涉及的間接危險(xiǎn)源，負(fù)責(zé)填 寫本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，安全部負(fù)責(zé)審核。6. 1. 2. 2. 2安全部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員和熟悉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程的人員組成危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)組織對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)。6. 1.2. 2. 3管理者代表負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。6. 1. 2. 2. 4危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)6.1. 2. 2. 4.1在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源屬于如下情況時(shí)，可直接確定為具有不可接受風(fēng) 險(xiǎn)：a、不符合法律、法規(guī)要求的；b、不符合公司方針

45、的；c、員工或相關(guān)方有抱怨和要求的；d、曾經(jīng)發(fā)生過事故，月.未采取冇效防范控制措施的。6.1. 2. 2. 4.2采取作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法，分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件、事故發(fā)生的可能性和后杲, 確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6. 1. 2. 2.4.3作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法是用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)危險(xiǎn)的大小， 這三種因素是：l發(fā)生事故的可能性大??；e人體暴霜在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；c一一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。其簡(jiǎn)化公式是：d二lxexcl發(fā)生事故的可能性大小根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度，但關(guān)鍵是如何確定各個(gè)分值和對(duì)總分的評(píng)價(jià)，根 據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在20以下，被認(rèn)

46、為是最低危險(xiǎn)，也叫叮容性風(fēng)險(xiǎn)；總分在2070之間，一般 危險(xiǎn)，需要注意；總分達(dá)到71-160之間，那就有顯著的危險(xiǎn)性需要加強(qiáng)日常運(yùn)行控制；總 分在161-320之間，是必須立即采取措施進(jìn)行整改的重大風(fēng)險(xiǎn)；總分在320以上的表示非常 危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到危險(xiǎn)得到改善為止。6. 1.2. 2. 5危險(xiǎn)源的更新6. 1.2. 2. 5.1危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)是主動(dòng)的，而不是被動(dòng)的，各部門在口常工作中發(fā)現(xiàn)冇未辨識(shí)的 危險(xiǎn)源，應(yīng)將其上報(bào)公司；6.1. 2. 2. 5.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的重新辨識(shí)評(píng)價(jià)；3、法律、法規(guī)與其它耍求發(fā)生較大變更時(shí)；b、當(dāng)木公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、機(jī)構(gòu)

47、、設(shè)施、范圍發(fā)生較大變化時(shí)；c、當(dāng)本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針有變化時(shí)。6. 1.3合規(guī)義務(wù)建立法律法規(guī)和其他要求管理程序，以識(shí)別并獲取環(huán)境適用的法律法規(guī)及其他要求;行政部負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、收發(fā)和保管，并形成記錄，進(jìn)行適合性 評(píng)價(jià)；獲取的法律法規(guī)及其他要求經(jīng)適用性評(píng)價(jià)后，經(jīng)管代審核，由行政部匯總適用的法律 法規(guī)及其他要求清單，并保存文本。將適用于某部門的文本發(fā)放到相應(yīng)的部門；各部門對(duì)公司清單中適用丁本部門的文木進(jìn)行確認(rèn)。必耍吋，可根據(jù)需耍傳遞到相關(guān)場(chǎng)所，并作好記錄；采取多種途徑，及時(shí)獲取適用的法律法規(guī)及其他要求，應(yīng)每年對(duì)清單進(jìn)行一次全面的 更新。6.1.4措施的策劃為確保質(zhì)量

48、環(huán)境職業(yè)健康安全s標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系滿足本手 冊(cè)中4. 4的要求，總經(jīng)理及最高管理層必須組織和關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理 休系進(jìn)行策劃，包括確定每一質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理休系過程的輸入、輸出及活動(dòng)以及 資源配置要求，并作岀相應(yīng)規(guī)定。本章后續(xù)條款與本手冊(cè)第7、8、9、10章及相應(yīng)程序性文 件描述了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃的結(jié)果，針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)過程的策劃參見木手冊(cè)8. 1條及相應(yīng)的技術(shù)文件。6.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)見:0.3.2、0.3.4、0. 3.6質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全口標(biāo)口標(biāo)必

49、須在本公司各相關(guān)職能部門和層次上展開，使其能具 體分解落實(shí)。總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量壞境職業(yè)健康安全fi標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行總結(jié) 和評(píng)價(jià)。6.2.2實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)措施的策劃1、總則總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全n標(biāo)；建立并保持目標(biāo)指標(biāo)、管理方案程序，對(duì)目標(biāo)的制定、修訂、評(píng)審、批準(zhǔn)、監(jiān)視等 所需的控制進(jìn)行規(guī)定；(3)目標(biāo)應(yīng)與管理方針保持一致。目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，可行時(shí)，應(yīng)子以量化。2、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與批準(zhǔn)環(huán)境管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定環(huán)境ri標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案，管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境h 標(biāo)指標(biāo)、壞境管理方案，并負(fù)責(zé)定期評(píng)估其執(zhí)行情況，總經(jīng)理負(fù)責(zé)

50、壞境冃標(biāo)指標(biāo)和壞境管理 方案的批準(zhǔn)。安全部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案，管理者 代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案，并負(fù)責(zé)定期評(píng) 估其執(zhí)行情況，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全門標(biāo)和質(zhì)量壞境職業(yè)健康安全管理方案的 批準(zhǔn)。3、目標(biāo)和管理方案的控制（1）目標(biāo)和管理方案應(yīng)形成文件，經(jīng)授權(quán)人審批后發(fā)布；壞境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)規(guī)定公司每個(gè)有關(guān)職能部門實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全冃標(biāo) 指標(biāo)的職責(zé)以及實(shí)現(xiàn)的方法和時(shí)間表；通過內(nèi)審和管理評(píng)審，對(duì)口標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要吋可進(jìn)行修訂。6.3變更的策劃每當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境

51、職業(yè)健康安全管理體系變更的 必要性進(jìn)行分析，必要時(shí)可召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議（見9.3條），以最終確認(rèn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健 康安全管理體系變更的必要性：a. 公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化；b. 公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀態(tài)發(fā)生重大改變時(shí)；c. 公司的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，如市場(chǎng)行情等；d. 總經(jīng)理及最高管理層認(rèn)為冇必要的其他情形。當(dāng)確認(rèn)需對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更吋，總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)組織相 關(guān)職能部門按照前述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理休系進(jìn)行重 新策劃，以確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質(zhì)

52、量環(huán) 境職業(yè)健康安全管理體系的耍求實(shí)施。7支持7.1資源7.1.1總則本公司資源需求的確定可從下列三方而加以描述：乩在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃，包括對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系更改 的策劃（見本手冊(cè)6丄1條）中明確建立、實(shí)施與保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù) 改進(jìn)其有效性的資源需求，其屮對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系更改的資源需求主要是通 過管理評(píng)審，包括臨時(shí)管理評(píng)審確定的。此種資源需求通常不涉及具休的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同 的特殊資源要求，7.1.2、7.1.3、7.1.4條分別描述了此類資源需求屮對(duì)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和 工作環(huán)境這三大類資源的管理。b.針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特

53、殊資源需求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中予以明確（參見本 手冊(cè)8.1條）;c.由于顧客要求的不斷變更也會(huì)引起資源需求的相應(yīng)變更，為了確保滿足顧客變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意，冇關(guān)部門需尤其注意該方而資源需求的變化，這種變化的確定主要也 是通過管理評(píng)審或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃來實(shí)現(xiàn)的。上述無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源，以：a. 實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b. 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。7.1.2人員本公司按照以下耍求管理人力資源，以滿足質(zhì)量管理體系對(duì)人力資源的耍求：根據(jù)影響產(chǎn)品要求符合性的各崗位的職責(zé)要求按照規(guī)定的權(quán)限從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng) 歷四個(gè)方

54、面確定各崗位的任職資格要求。各部門進(jìn)一步根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資 源狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的需要，確定人力資源需求，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。人力資源需求確定后，由人事部采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進(jìn)行人力資源開發(fā)，無 論采用哪種方式，所有人員都必須經(jīng)過規(guī)定的考核合格后方可上崗，必要時(shí)還須安排上崗培 訓(xùn)，包括上崗基礎(chǔ)教育、崗前技能培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育，確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng) 的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量口標(biāo)作出貢獻(xiàn)。對(duì)于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必須持證上 崗的特種作業(yè)人員，必須持有規(guī)定的操作證，或經(jīng)過指定的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。必須按照對(duì)各崗位工作人員從工作表現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績(jī)等方

55、而進(jìn)行考核，并根據(jù) 考核的結(jié)果給予必要的獎(jiǎng)懲。在工作中或考核時(shí)暴露出的不合格的情形以及出現(xiàn)新產(chǎn)品、工 藝變更等情形時(shí)，必須考慮進(jìn)行在職培訓(xùn)。此外，公司還注重建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)工作人員 進(jìn)行創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮每位工作人員的主觀能動(dòng)性。對(duì)組織的每一次培訓(xùn)在結(jié)束時(shí)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，真實(shí)地評(píng)價(jià)每一項(xiàng)培訓(xùn)工作的實(shí)施效果。 并根據(jù)對(duì)人力資源狀況評(píng)估的結(jié)果以及公司發(fā)展需要制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。工作人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷需記錄于員工檔案，員工檔案由人事部予以記錄與 保管。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是確保產(chǎn)品要求符合性的物質(zhì)保證，為使本公司提供的產(chǎn)品符合要求，本公司 的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、公用設(shè)施

56、、生產(chǎn)與檢測(cè)設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施，以下各條分述對(duì)各類 基礎(chǔ)設(shè)施的管理。7.1.3.1廠房與公用設(shè)施廠房與公用設(shè)施的建設(shè)或改造必須合理規(guī)劃，建筑物的規(guī)劃要考慮由各種自然或人為現(xiàn) 象可能造成的危害的防護(hù)，制造部的布局要確保物流周轉(zhuǎn)順暢，公用設(shè)施的規(guī)劃要考慮到牛產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的可能，避免或減少對(duì)環(huán)境的污染。廠房與公用設(shè)施應(yīng)委托有資質(zhì)的專業(yè)單位承建，并由法定機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收。各部門在f1常工作中應(yīng)愛護(hù)廠房設(shè)施。若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向基建部報(bào)修。基建部 每年年底組織有關(guān)部門對(duì)廠房設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)與維護(hù)，并將結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告。若出現(xiàn)正常維 護(hù)不能解決的問題時(shí)，則由基建部組織修整或委外修整，必要時(shí)應(yīng)重新規(guī)劃建設(shè)。7.1.3.2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備部根據(jù)使用部門的耍求及公司發(fā)展的需耍提出設(shè)備屮購(gòu)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備部 負(fù)責(zé)采購(gòu)。采購(gòu)的設(shè)備由設(shè)備驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的設(shè)備由設(shè)備部建立設(shè) 備檔案，不合格的