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文檔簡介

1、金盟中學(xué)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)文件：被審核部門： 信息部審核日期：第頁序相關(guān)條款檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄號涉及要素15 3、部門主管對學(xué)校質(zhì)量方針1、與部門主管交談，是否了解學(xué)校的質(zhì)量方針目標(biāo)的了解情況質(zhì)量方針與目標(biāo)5 52、部門如何確保學(xué)校的質(zhì)量目、與部門主管交談，了解部門的質(zhì)職責(zé)權(quán)限標(biāo)和方針量目標(biāo)和方針7 51、 部門的職責(zé)權(quán)限1、 問主管是否了解本部門在體系中教育教學(xué)服務(wù)的提1、部門在教育教學(xué)服務(wù)提供中的職責(zé)權(quán)限供的工作。2、 與部門主管交談， 具體工作為哪幾個板塊1、 與部門主管交談， 了解部門為滿足教育教學(xué)要求提供哪些服務(wù)。2、檢查系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)單，有沒有明確的保養(yǎng)人

2、、檢查人，是否規(guī)定了時間。序相關(guān)條款檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄號涉及要素48 41、對各類數(shù)據(jù)分析的處理3、檢查各類資源服務(wù)提供記錄單，是數(shù)據(jù)分析否有服務(wù)質(zhì)量評價或評定。4、檢查網(wǎng)站建設(shè)計(jì)劃， 是否得到批準(zhǔn)，是否按照計(jì)劃完成。1、與主管交談。部門數(shù)據(jù)分析的種類有多少。采用哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)。2、 抽樣最近一次期中考試質(zhì)量監(jiān)控記錄和家長滿意度調(diào)查記錄，數(shù)據(jù)分析報告、各類圖表。3、檢查最近一次數(shù)據(jù)處理完成后，組織召開的質(zhì)量分析會議記錄，形成對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性評價記錄。是否識別了可以實(shí)施的改進(jìn)，并制定改進(jìn)計(jì)劃。序相關(guān)條款檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄號涉及要素58 5 2、有沒有不合格的糾正措施、與主管交談。了解有沒有不合格6糾正措施、有沒有潛在不合格的預(yù)防

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