海鮮商業(yè)計(jì)劃書

1、第一章、餐廳摘要1. 餐廳名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)餐廳名稱：維京海產(chǎn)全球體驗(yàn)館建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：福建省福州市倉山區(qū)利嘉國際自貿(mào)區(qū)內(nèi)2. 建設(shè)期限： 3 個(gè)月，即 2016 年 1 月 2016 年 3 月3. 主要建設(shè)內(nèi)容餐廳裝修、設(shè)備購買；人員的招聘、培訓(xùn)等；4. 投資結(jié)構(gòu)及資金來源本餐廳投資規(guī)模為100 萬元，餐廳管理層自籌51 萬元，對外融資 49 萬元萬元，并出讓 49.00%股權(quán)。第二章、餐廳介紹第一節(jié)、餐廳介紹經(jīng)調(diào)查與分析 , 雖然福州市區(qū)海鮮餐飲很多，包括西餐廳、自助餐，日本料理 , 但目前還沒有一家平價(jià)高端海鮮火鍋餐廳。 而根據(jù)平價(jià)海鮮火鍋餐廳在上海、北京、廣州的發(fā)展來看

2、， 往往以其獨(dú)一無二的美食體驗(yàn)和優(yōu)良服務(wù)而擁有忠實(shí)的固定消費(fèi)群體。基于以上在福州高端平價(jià)火鍋市場空白及其商業(yè)價(jià)值， 本項(xiàng)目將在利嘉國際自貿(mào)區(qū)打造本地首家平價(jià)高端海鮮火鍋餐廳， 按照高端海鮮火鍋餐廳標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝修，以物美價(jià)廉的形式進(jìn)行運(yùn)營。 在餐飲方面， 通過頂級(jí)廚師簡約又創(chuàng)意非凡的菜肴創(chuàng)制，親近福建本地餐飲特色的獨(dú)特新奇菜肴， 讓每一天進(jìn)餐廳的每一位客人都獲得獨(dú)一無二的美食體驗(yàn)， 并將根據(jù)會(huì)員的情況每六個(gè)月更新一次菜單。 實(shí)行開放式廚房的模式，讓每位客人可以直接目睹自己菜肴的創(chuàng)制的每一個(gè)步驟、每一個(gè)動(dòng)作、每一個(gè)過程。本餐廳定位：福州市高端海鮮最便宜的餐廳。第二節(jié)、餐廳優(yōu)勢.1. 餐廳周邊配套優(yōu)勢

3、一個(gè)千億級(jí)的大型商業(yè)綜合體就要在福州誕生了。根據(jù)福州市政府4 月 6日簽發(fā)的有關(guān)會(huì)議紀(jì)要， 國際商貿(mào)城將于下半年動(dòng)工，明年底投入使用。 這艘投資 120 多億元、建筑面積 250 萬平方米、年交易額可達(dá)千億元的“商業(yè)航母”，將推動(dòng)海西商貿(mào)業(yè)更快邁向現(xiàn)代化、國際化。順應(yīng)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的迫切需要，針對目前商貿(mào)業(yè)小而散的狀況， 福州市欲以建設(shè)國際商貿(mào)城為契機(jī)， 對現(xiàn)有商貿(mào)業(yè)進(jìn)行重新定位、整合、提升，以信息化帶動(dòng)商業(yè)現(xiàn)代化，推進(jìn)現(xiàn)代電子商務(wù)與傳統(tǒng)零售業(yè)的創(chuàng)新性融合， 打造基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的綜合性商貿(mào)物流平臺(tái)， 形成現(xiàn)代專業(yè)市場集群，從而提升福州商貿(mào)業(yè)的品位和檔次， 推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)跨越發(fā)展。根據(jù)規(guī)劃，商貿(mào)

4、城的專業(yè)市場集群， 涵蓋鞋帽、皮具、陶瓷、木業(yè)、五金、服裝、體育文化、燈具等產(chǎn)品，并從現(xiàn)代商貿(mào)物流、電子商務(wù)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)、市場園區(qū)化管理等方面，推動(dòng)專業(yè)市場轉(zhuǎn)型升級(jí)， 促進(jìn)市場組織形態(tài)從傳統(tǒng)的批發(fā)市場向現(xiàn)代化的新型商貿(mào)業(yè)發(fā)展， 功能由單一的商品交易向商品展示、 信息發(fā)布、 價(jià)格形成、產(chǎn)品研發(fā)等領(lǐng)域拓展。同時(shí)，還將建設(shè)海峽醫(yī)藥健康城，對接臺(tái)灣生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建海峽兩岸醫(yī)藥及健康產(chǎn)業(yè)交流展示交易平臺(tái)， 計(jì)劃在平潭建設(shè)倉儲(chǔ)物流基地。另外，商貿(mào)城還計(jì)劃建設(shè)國際品牌區(qū)，擬引入 300 多個(gè)國際品牌；配套商業(yè)區(qū)，集成現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、金融、工商、稅務(wù)、報(bào)關(guān)等配套服務(wù)。項(xiàng)目全面建成運(yùn)營后，預(yù)計(jì)可提供 8 萬

5、 10 萬個(gè)就業(yè)崗位。該項(xiàng)目位于倉山， 銜接主城區(qū)與南嶼、 南通等新城市組團(tuán)， 是福州未來發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域之一。 交通方便快捷， 周邊已聚集了 6 家物流企業(yè)和大量倉儲(chǔ)用房， 具備發(fā)展大型商業(yè)所必需的配套設(shè)施。福州市表示，要全力以赴，用好用足相關(guān)政策資源，做好服務(wù)工作，推進(jìn)這個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)-福建日報(bào)2. 立體交通優(yōu)勢.本餐廳所處的利嘉國際商貿(mào)城有極其便捷的立體交通優(yōu)勢：陸：比鄰三環(huán)路 ，周邊設(shè)有兩座過江大橋（金山大橋與螺洲大橋）、15 條公交線路，可快速到達(dá)福州市各角落?？眨?30 分鐘可輕松抵達(dá)福州長樂機(jī)場。鐵：未來政府規(guī)劃的地鐵 4 號(hào)線將在餐廳所在的地理位置設(shè)置站點(diǎn)； 開車到北面的福州站

6、和南面的火車南站均只需 20 分鐘的車程，而在火車站可乘坐高鐵快速前往省內(nèi)外重要城市。3.價(jià)格優(yōu)勢本餐廳海鮮由國外一手渠道采購， 存活率高，渠道價(jià)格低廉，與市場同品質(zhì)，品種產(chǎn)品相比有極其明顯的價(jià)格優(yōu)勢。 依托海鮮母公司運(yùn)營， 可做到零損耗， 零庫存。4. 少競爭對手的優(yōu)勢目前福州市區(qū)還不存在類似本餐廳一樣定位于平價(jià)高端進(jìn)口海鮮火鍋餐廳，雖然存在一些中高端餐廳，但是他們單價(jià)偏高，客戶粘性不夠。5. 租金優(yōu)勢目前與業(yè)主方簽訂合約中有四個(gè)月裝修期，一年免租期，一年半租期。6. 環(huán)境優(yōu)勢本物業(yè)入駐商家較多， 工作人員多達(dá)數(shù)千名， 消費(fèi)潛力巨大， 可帶來客流豐富。第三節(jié)、國內(nèi)各大城市的高端餐飲現(xiàn)況1.

7、上海的高端餐飲現(xiàn)況自從 2012年底中央抑制三公經(jīng)費(fèi)的 “八項(xiàng)規(guī)定” 政策出臺(tái)后， 對于原本的公款高端消費(fèi)形成了一定的沖擊， 比如 2013年上海的高端餐飲下跌 3成，客觀分析，下滑部分大多是原先由公款消費(fèi)出現(xiàn)的水分， 在中央抑制三公經(jīng)費(fèi)的背景下， 滬上中高端餐飲中的公款 “水分”已日趨被擠干 2014年行業(yè)則出現(xiàn)了小幅上升的盤整態(tài)勢。業(yè)內(nèi)專家分析，種種跡象表明，當(dāng)“三公”消費(fèi)的水分基本被擰干后，有特色的高端餐飲在滬仍有市場。 上海餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長金培華認(rèn)為原本存.在公款消費(fèi)的水分少了， 并不意味著高端餐飲就沒有市場了， 當(dāng)社會(huì)發(fā)展到一定程度后，雖然大眾消費(fèi)是主流，但上海這樣的國際化、商務(wù)

8、型城市中，高端餐飲依舊會(huì)有需求。例如孔家花園， 由于餐廳坐落于孔祥熙故居內(nèi)， 開業(yè)之初就有意識(shí)地推出有典故的菜肴，現(xiàn)在每天主題菜肴的營業(yè)額已占門店?duì)I業(yè)額的 40%以上，成了餐廳的特色。在此基礎(chǔ)上， 孔家花園推出了更具系列化的故事宴， 由于穿插講解與互動(dòng)，一頓故事宴從頭聽到尾可能要花上兩三個(gè)小時(shí)。 2014年初，孔家花園曾推出過人均 980元的刀魚宴，沒想到天天坐滿，而且都是個(gè)人消費(fèi)者。此外，外灘也有個(gè)別餐廳推出了人均 5000元的消費(fèi)，由于較有特色， 幾乎一位難求， 消費(fèi)者也都不是要開發(fā)票的公款消費(fèi)。2. 北京的高端餐飲現(xiàn)況在反對鋪張浪費(fèi)的政策引導(dǎo)下， 北京大多數(shù)高端餐飲企業(yè)均未能幸免。 但此

9、次高端餐飲業(yè)的危機(jī)主要是限制三公消費(fèi)政策所致， 而并非經(jīng)濟(jì)的整體衰退。 所以定位不同的高端餐廳市場表現(xiàn)也不同， 定位商務(wù)宴請和個(gè)人消費(fèi)的高檔餐飲在這次危機(jī)中受影響較小， 行業(yè)排名有望靠前， 而影響較大的高端餐飲公司主要是那些主打政府餐飲業(yè)務(wù)的公司。 比如，俏江南位列高端餐飲行列， 自然會(huì)受到影響，不過俏江南的定位主要是商務(wù)正餐， 500強(qiáng)企業(yè)、民營企業(yè)的訂餐占比很大，受政府政策影響相對較小。 俏江南的最大亮點(diǎn)在于創(chuàng)新和好的服務(wù)、 環(huán)境、菜品體驗(yàn)。在一線城市，個(gè)人和商務(wù)群體也是高檔餐飲消費(fèi)群體的重要組成部分， 而這兩類群體的消費(fèi)需求并未因此項(xiàng)政策而被抑制。 反觀二、三線城市，公務(wù)消費(fèi)是高端餐飲消

10、費(fèi)主體， 所以限制三公消費(fèi)政策下， 二、三線的高端餐飲業(yè)績必將大幅下滑。3. 福州的高端餐飲現(xiàn)況中央抑制三公經(jīng)費(fèi)的 “八項(xiàng)規(guī)定” 政策，同樣遏制了福州的公款消費(fèi)， 在“寒冬”之下，福州不少高端餐飲企業(yè)開始剝掉奢華向大眾靠攏， 高端餐飲市場由此進(jìn)入新的拐點(diǎn)，迎來家庭消費(fèi)時(shí)代。例如仁海藝術(shù)館原來更多的是做精品菜，而現(xiàn)在店里的人均消費(fèi)也從400500元降到了 200300元。甚至 2015年的年夜飯也沒有規(guī)定最低消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。在.大廳消費(fèi)的年夜飯，不少都是人均一百多元起。 而往年大廳推薦消費(fèi)都是人均 200 元起。從包間消費(fèi)來看往年推薦消費(fèi)為一桌 8880元起，今年也降為人均 300元起。不過，目前福州

11、仍舊有一些餐飲會(huì)所菜品價(jià)格依然堅(jiān)挺。 以福州文儒九號(hào)為例，佛跳墻套餐依然為 488元/ 位；另外福州三坊七巷的佳麗花園高端餐飲會(huì)依舊保持食材構(gòu)成上來自多個(gè)國家， 形成跨國界美食，目前店內(nèi)菜品價(jià)格也并未調(diào)低，還保持在原來價(jià)位。福州雍和會(huì)海鮮姿造人均300多元依舊天天火爆，“客人很滿意，環(huán)境太有檔次了，一個(gè)讓人意猶未盡的地方！”這往往是客戶餐后的無限感慨！穩(wěn)居為福州海鮮營業(yè)額最高的雍和會(huì), 被稱之為“貴”得有道理：食材可“貴”，環(huán)境可“貴”，服務(wù)可“貴”，口碑可“貴”。因?yàn)閮r(jià)位上的“最貴”，雍和會(huì)必然要過濾一批消費(fèi)者， 這預(yù)示著客戶群是一些是中高凈值人群，這樣的客戶對口碑與品質(zhì)都有雙重的挑剔。 所

12、以在保證了足夠的流量入口后，雍和會(huì)在造型和食材新鮮度上下了不少功夫。 在造型上雍和會(huì)高價(jià)聘請了哈爾濱的冰雕大師作為特別顧問，經(jīng)常親自造型各種冰雕，比如各種動(dòng)物，讓客人賞景就餐。在服務(wù)理念上，董事長林斌曾請臺(tái)灣著名的培訓(xùn)公司幫助雍和會(huì)按流程培訓(xùn)服務(wù)模式。甚至為了提高服務(wù)質(zhì)量，他還不惜采取工資比同行業(yè)高出30%的薪酬制度。高端餐飲市場龐大， 但并不代表誰都能做好， 特別是繼續(xù)抱著過去那一套依靠公務(wù)消費(fèi)的模式的話， 必然走不下去。 而怎樣才能做好高端餐飲， 價(jià)格不是問題，問題是能否提供與價(jià)格相匹配的產(chǎn)品， 或者說讓消費(fèi)者滿意的性價(jià)比高的產(chǎn)品。第四節(jié)、高端餐飲的發(fā)展路徑在個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域， 高端的概念已不

13、再是是奢靡、 浪費(fèi)等非正常業(yè)態(tài)和方式來表現(xiàn)了，而是需要接地氣，貼近真正愿意自己掏錢埋單的消費(fèi)者，讓“高端”得物超所值，這才是提升高端餐飲市場價(jià)值的核心競爭力。 目前高端餐飲發(fā)展路徑基本有四條：第一類是以孔家花園“故事宴”為代表，以文化為載體挖掘餐飲的深度。而上海其他高端餐飲如梅龍鎮(zhèn)、王家沙、沈大成等老字號(hào)之所以長盛不衰，背后深厚的傳統(tǒng)文化進(jìn)行支撐也是重要原因之一。在這一類轉(zhuǎn)型中， 高端餐飲的定價(jià)可能有所下調(diào)，但行業(yè)的深度卻不升反降。.第二類是多品牌發(fā)展， 側(cè)重轉(zhuǎn)型大眾消費(fèi)市場。 比如，原先上海原先知名的高端餐飲品牌名豪從去年起推出了定價(jià)更為親民的惠食佳餐廳；第三類是餐廳通過特色營銷和優(yōu)質(zhì)服務(wù)取

14、勝。 比如，2013年剛剛進(jìn)入上海市場的翠園，人均消費(fèi)在 500元左右，仍一桌難求。通過一道精致的菜肴，新客人就會(huì)對餐廳的品位、 品質(zhì)、服務(wù)有一個(gè)初步但不失全面的了解， 如果客戶確實(shí)是一位潛在的高端個(gè)人消費(fèi)者， 那么再次光顧、 品嘗正餐和接受其他服務(wù)的幾率就很大。第四類是通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整更好地迎合市場。 比如，綠波廊就將菜肴的重心逐漸轉(zhuǎn)移至點(diǎn)心，大菜看似做小了，卻贏得了市場的認(rèn)可。據(jù)悉，在 2015年高端餐飲大幅下降的背景下，綠波廊同比只下降了 3-5%。第三章、經(jīng)營策略第一節(jié)、品牌策略1、建立完善的餐廳VI 、CIS 形象視覺識(shí)別系統(tǒng)，對整個(gè)餐廳的印刷品，器具、包裝、廣告表現(xiàn)上嚴(yán)格要求達(dá)到統(tǒng)

15、一，在內(nèi)部裝飾和外部宣傳上對所有需要表現(xiàn)的高級(jí)餐廳形象嚴(yán)格要求和監(jiān)督實(shí)施, 保持品牌一致性。2、餐廳全部品牌體系統(tǒng)一包裝推廣，在客戶管理系統(tǒng)中完善其品牌印象和忠誠度。3、建立自己產(chǎn)品特色及服務(wù)特色，并統(tǒng)一管理嚴(yán)格要求執(zhí)行、產(chǎn)品制作及表現(xiàn)上精益求精。4、通過各種合作活動(dòng)及廣告宣傳、網(wǎng)絡(luò)推廣進(jìn)行品牌傳播。第二節(jié)、打造高端服務(wù)隊(duì)伍本餐廳成立的伊始， 就將著力培訓(xùn)了一批具有高端服務(wù)技能的員工隊(duì)伍，專門為高端客戶提供個(gè)性化服務(wù)，同時(shí)通過多種形式的培訓(xùn)增加員工自身的含金量，為員工成長提供足夠的空間，以此來留住人才，維持餐廳生命力和競爭力。第三節(jié)、定期更新菜品不斷創(chuàng)新，推出適應(yīng)市場的菜品和服務(wù)也是本餐廳提升

16、競爭力、吸引客戶的.策略。只有根據(jù)客源市場的需求，不斷更新菜品，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，才能成為競爭中的獲勝者。 在保持經(jīng)典菜品的同時(shí)， 本餐廳將每三個(gè)月更新一次菜單，實(shí)行開放式廚房的模式， 為客人提供更為周到的服務(wù)。 通過和主廚師簽訂合同的形式，保障菜品的創(chuàng)新，并成立專門的品菜小組，以保障新菜品的品質(zhì)。同時(shí)也將營造本餐廳的飲食文化氛圍，將福建的文化、 兩岸的文化與西方文化融合，打造本餐廳自身的文化品位，讓本餐廳充滿文化底蘊(yùn)。第四章、餐廳融資規(guī)模第一節(jié)、餐廳融資規(guī)模為了加快本餐廳的推出，率先搶占福州平價(jià)高端海鮮火鍋餐廳的市場份額，增強(qiáng)市場競爭力， 本餐廳預(yù)估投入 100 萬元以滿足資金的需求。 本餐

17、廳股份將總計(jì)為 100 股，每股 1 萬元，計(jì)劃出讓 49 股對外進(jìn)行融資，對外融資金額為 49 萬元。對投資者將實(shí)行經(jīng)營權(quán)和收益權(quán)分開， 投資者只參與分紅不參與管理。 投資者可以享有每個(gè)月分紅的權(quán)利， 在扣除開銷以及備用金之后， 以所有盈利作為分紅。第二節(jié)、投資使用方案本項(xiàng)目具體使用計(jì)劃如下：餐廳裝修，包括一些軟裝、盆栽；設(shè)備購買：廚具、高檔桌椅、吧臺(tái)杯子等等；餐廳租金費(fèi)用；初期原料采購；其他費(fèi)用：比如收銀臺(tái)、辦公室、等等；空調(diào)、音響等設(shè)備 ；備注：廚房沒有明火，全部用電。第五章、餐廳經(jīng)濟(jì)收益分析第一節(jié)、經(jīng)營成本預(yù)測.本餐廳的滿負(fù)荷運(yùn)營下的年度經(jīng)營成本預(yù)估如下：項(xiàng)目金額/ 萬元備注租賃及物業(yè)

18、5.29按每月平均租賃費(fèi)0 元 / 平米 +物業(yè)費(fèi) 9 元 / 平米計(jì)算，共 490經(jīng)費(fèi)用平米。營人員工資40費(fèi)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)費(fèi)1包含活動(dòng)策劃、公共關(guān)系處理、總體運(yùn)營，費(fèi)用待定用用水電等開支12預(yù)估 1萬/月管理費(fèi)用5總投資63.29備注：未包含菜肴的原料成本第二節(jié)、收入與盈利預(yù)估1. 就餐座位及最低消費(fèi)價(jià)目本餐廳將設(shè)立 38 個(gè)座位及三個(gè)獨(dú)立私密vip 包廂（計(jì) 40 人座位）人均消費(fèi)約為 100150 元2. 收入與物料成本本餐廳的收入來源主要是午餐、 晚餐的收入。 根據(jù)過去已有的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)， 午餐，晚餐等原料成本可按售價(jià)的 30%來計(jì)算。因此，可以預(yù)估本餐廳在入座率為100%時(shí)的運(yùn)營下的收入和菜

19、肴成本如下：項(xiàng)目人數(shù)/ 天人均消費(fèi) 收入 / 天每月有效 月收入 /年收入 /物料成本 / 元天數(shù)萬元萬元萬元午餐7810078003023.4280.884.24晚餐78150117003035.1421.2126.36外賣/20003067221.6/30/30/30總計(jì)2150064.5774232.23. 利潤分析由于本餐廳處于創(chuàng)業(yè)的初期， 根據(jù)過去的經(jīng)營情況情況， 進(jìn)行以下合理的假設(shè)：本餐廳目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策無重大改變；.本餐廳計(jì)劃經(jīng)營項(xiàng)目和重大營銷合同能順利執(zhí)行；由于 2016年為前 3個(gè)月為建設(shè)期，后 9個(gè)月正式營業(yè) . 考慮到餐飲行業(yè)翻桌率以及本餐廳剛開始經(jīng)

20、營的實(shí)際經(jīng)營情況，假定 2016年各項(xiàng)收入與物料成本按滿負(fù)荷經(jīng)營的 65%來算，支出按照 85%來計(jì)算； 2017年各項(xiàng)收入與物料成本按滿負(fù)荷經(jīng)營的 100%來算，支出按照 100%來計(jì)算；成本回收周期約為十一個(gè)月第三節(jié)、盈虧平衡分析由以上分析可知，影響本餐廳盈虧平衡的因素有租金、平均餐飲消費(fèi)價(jià)格、客戶數(shù)量，以下將對這三者與本餐廳盈虧平衡進(jìn)行分析：計(jì)算公式為： P*（1- 綜合稅率） -P*30%-租金 - 員工工資 - 其他費(fèi)用 =0，其中 P 表示收入； 30%表示物料整體成本； 綜合稅率為 12.83%來計(jì)算（ 2016年與 2017年數(shù)據(jù)的均值），其他費(fèi)用為運(yùn)營費(fèi)、管理費(fèi)、水電費(fèi)等等；

21、經(jīng)計(jì)算可得： P=63.29萬元 / 年=5.27 萬元 / 月=0.175 萬元 / 天則達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的入座率為45.68%由計(jì)算可得，當(dāng)入座率為45.68%時(shí)，全部投資利潤率為零，投資剛能保本。對于餐飲業(yè)，一般認(rèn)為，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)的入座率小于70%時(shí)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況為安全；在 70%-75%時(shí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況為較安全，因此本項(xiàng)目有風(fēng)險(xiǎn)狀況處在安全合理的范圍。第六章、融資責(zé)任與退出第一節(jié)、融資責(zé)任參與融資的投資者可事先詳細(xì)了解本餐廳的整個(gè)商業(yè)模式， 以及市場前景分析，欲參與融資的投資者需承諾承擔(dān)以下的責(zé)任：（1）承諾按照融資金額大小承擔(dān)可能存在的全額虧損的風(fēng)險(xiǎn)；（2）投資者依法轉(zhuǎn)讓其出資額時(shí)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先