物料管理制度_5572VIP

1、.目錄第一章、組織架構(gòu)··············································2第二章、管理制度

2、3;·············································2第三章、管理程序···&

3、#183;··········································3第四章、作業(yè)指導(dǎo)書·····

4、83;·······································5第五章、崗位職責(zé)與考核標(biāo)準(zhǔn)········&

5、#183;··························12第六章、其他······················

6、;···························21第一章倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖.倉 儲(chǔ)部廠部倉庫統(tǒng)計(jì)組車隊(duì)配送中心原包裸靜退成發(fā)料材裝置貨品貨倉倉庫間組倉組第二章管理制度1、總則11 倉庫的主要任務(wù)是保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。12 倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要

7、合理布局，內(nèi)部加強(qiáng)責(zé)任制，科學(xué)分工，物資歸口管理，業(yè)務(wù)上要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)考核，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高管理水平。2、物資驗(yàn)收入庫2 1 物料入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。22 物料驗(yàn)收合格，倉管員根據(jù)送貨單所列出的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等驗(yàn)收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同送貨單交財(cái)務(wù)記帳，不合格的，應(yīng)隔離堆放。23 成品入庫，倉管員在同交貨人辦理交接手續(xù)應(yīng)核對(duì)清點(diǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，按交接單要求簽字。24 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知主管及經(jīng)辦人處理，單到而貨未到或貨到而單未到，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到徹底解決。3、物料的儲(chǔ)存保管3 1 物品的儲(chǔ)存保管原則:以物品的

8、屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫。32 物品的堆放原則：在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)物品的特點(diǎn)，必須做到查點(diǎn)方便，成行成列，排列整齊。33 倉管員對(duì)庫存、待驗(yàn)物料以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任，倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。34 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，同類物資堆放要考慮先進(jìn)先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。3 5 保管的物資，未經(jīng)主管同意，一律不得擅自借出。36 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴(yán)禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。.4、物料的發(fā)放

9、4 1 按“計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料，發(fā)料堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的原則。42 領(lǐng)料單應(yīng)填明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、物料用途，領(lǐng)料人和領(lǐng)料部門主管簽字，屬計(jì)劃內(nèi)的應(yīng)有物料計(jì)劃，超計(jì)劃領(lǐng)料需注明原因。4 3 代加工產(chǎn)品發(fā)貨，發(fā)貨前倉管員應(yīng)到財(cái)務(wù)核查貨款是否到帳，并有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)方可發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)貨款未到或少收等，應(yīng)立即停止發(fā)貨。4 4 發(fā)料作業(yè)時(shí)倉管員和領(lǐng)料人必須當(dāng)面點(diǎn)清交接清楚，防止差錯(cuò)。4 5 所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。5、其它事項(xiàng)5 1 記帳要字跡清楚，日清月結(jié)，月報(bào)及時(shí)。52 允許范圍內(nèi)的磅差，合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都要上報(bào)，以便

10、做到帳、卡、物一致。53 倉管員調(diào)動(dòng)工作，移交前要及時(shí)辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，雙方各執(zhí)一份，報(bào)部門存檔一份，以備后查。5 4 庫存盈虧反映出倉管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。第三章管理程序一、物料收貨控制程序1、作業(yè)程序1.1 采購部提前一天制定到貨通知交倉儲(chǔ)部、品管部各一份，品管部、倉儲(chǔ)部提前做好檢驗(yàn)、收貨準(zhǔn)備工作。1.2 供應(yīng)商送貨到廠后將送貨單交采購跟單員，采購跟單員核對(duì)送貨單與采購合同是否相符，復(fù)核無誤后由采購跟單員通知品管部檢驗(yàn)。1.3 品管部在接到請(qǐng)檢通知后，立即組織人員依相關(guān)規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)。初檢判定可收貨時(shí)，檢驗(yàn)員通知倉庫收貨；

11、初檢判定不合格時(shí)，檢驗(yàn)員通知采購跟單員直接退供應(yīng)商；初檢判定不合格而暫收之物料，應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嶋H需要須對(duì)暫收中的物料的一部分或全部進(jìn)行特殊使用時(shí)，依相關(guān)規(guī)定辦理特采。1.4 包材倉在接到品管部通知后，立即組織人員收貨。倉管員收貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)送貨單單據(jù)數(shù)量與實(shí)物不符，或品管部檢驗(yàn)員抽檢出不合格品時(shí)，必須及時(shí)告知采購跟單員與供應(yīng)商，在送貨單單據(jù)上注明實(shí)際數(shù)量，供應(yīng)商送貨人員簽字確認(rèn)。1.5 倉管員收貨后，在送貨單上簽字確認(rèn)，再將送貨單交給統(tǒng)計(jì)員打印物料收貨單 ，統(tǒng)計(jì)員必須核對(duì)物料收貨單與送貨單內(nèi)容是否相符。1.6 物料收貨單上必須有相關(guān)人員及供方人員簽字確認(rèn)，蓋章，再交主管審核，確認(rèn)無誤后簽

12、寫車輛放行條。1.7 倉管員收貨后，將物料擺放在待檢區(qū)，分類別、分批次擺放整齊，成行成列。1.8 倉儲(chǔ)部收到品管部物料來貨檢驗(yàn)表后，依據(jù)品管部檢驗(yàn)結(jié)論對(duì)合格物料進(jìn)行歸位放置。入庫時(shí)，外箱上蓋上供應(yīng)商代碼與來貨日期標(biāo)識(shí)章，再按類別、分區(qū)域，分庫位號(hào)，歸位擺放，同時(shí)在庫存管制卡上填制收貨信息。如有庫位號(hào)變更應(yīng)及時(shí)告知統(tǒng)計(jì)員，在系統(tǒng)賬務(wù)庫位登記表中做相應(yīng)變更。二、物料出倉控制程序1、作業(yè)程序1.1 計(jì)劃內(nèi)物料出倉.倉儲(chǔ)部接到計(jì)劃部下發(fā)的包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃單時(shí)，立即安排統(tǒng)計(jì)員打印備貨清單，確認(rèn)無誤后下發(fā)相關(guān)區(qū)域備貨。各個(gè)區(qū)域嚴(yán)格按備貨清單分批次備貨，備好的物料按計(jì)劃單號(hào)擺放在備貨區(qū)。倉管員依據(jù)備貨

13、清單 ，參照包 /灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃單對(duì)備好的物料復(fù)核清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后，交統(tǒng)計(jì)員打印車間領(lǐng)用出庫單 。倉管員在發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)異常（如賬實(shí)不符或賬賬不符），造成發(fā)貨無法正常進(jìn)行時(shí)，需及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。物料發(fā)貨以最低量進(jìn)行配套發(fā)貨。倉管員將物料運(yùn)送到車間轉(zhuǎn)運(yùn)部，以車間領(lǐng)用出庫單與轉(zhuǎn)運(yùn)人員清點(diǎn)交接。2.1 計(jì)劃外物料出倉生產(chǎn)部在制造中出現(xiàn)物料短缺時(shí)，必須開物料領(lǐng)用單單據(jù)至倉儲(chǔ)部補(bǔ)領(lǐng)料。倉儲(chǔ)部在收到生產(chǎn)部物料領(lǐng)用單后由統(tǒng)計(jì)員打印車間領(lǐng)用出庫單，交給相關(guān)區(qū)域倉管員或物料員及時(shí)發(fā)貨交車間轉(zhuǎn)運(yùn)部。車間轉(zhuǎn)運(yùn)部收到補(bǔ)領(lǐng)物料，清點(diǎn)無誤后在車間領(lǐng)用出庫單據(jù)上簽字確認(rèn)。三、成品收貨控制程序1、作業(yè)程

14、序1.1 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)要求，將生產(chǎn)好的產(chǎn)品按要求包裝好，外箱貼好標(biāo)貼，并經(jīng)品管部檢驗(yàn)員蓋章確認(rèn)后送到轉(zhuǎn)運(yùn)區(qū)與成品倉退貨組人員進(jìn)行交接。1.2 退貨組組長核對(duì)生產(chǎn)入庫單產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量是否相符，核對(duì)無誤后簽收，完成收貨交接;1.3 退貨組及時(shí)安排人員、車輛將貨（隨單）轉(zhuǎn)運(yùn)至成品庫，裝卸車時(shí)要求擺放整齊、輕拿輕放，不同產(chǎn)品間嚴(yán)格區(qū)分 ;1.4 成品倉倉儲(chǔ)組倉管員接收到退貨組交付的生產(chǎn)入庫單和產(chǎn)品后。將單交統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行帳務(wù)處理，經(jīng)倉庫主管審核后辦理入庫歸位手續(xù)。1.5 退貨組按退貨返工處理規(guī)定將保質(zhì)期內(nèi)合格產(chǎn)品重新包裝后入成品倉，入庫操作要求同生產(chǎn)入庫相同。四、成品出貨控制程序1、作業(yè)程序1

15、.1訂單接收：財(cái)務(wù)部在對(duì)客戶訂單進(jìn)行審核后發(fā)到倉儲(chǔ)部收單員處，由收單員轉(zhuǎn)交到成品倉統(tǒng)計(jì)員。1.2統(tǒng)計(jì)員根據(jù)客戶訂單打印銷售發(fā)貨單，并核對(duì)銷售發(fā)貨單與訂單是否相符。1.3銷售發(fā)貨單打印好后交倉管員安排理貨員揀貨，理貨員根據(jù)倉管員安排的先后順序依次領(lǐng)取銷售發(fā)貨單。1.4理貨員根據(jù)銷售發(fā)貨單所列庫位號(hào)找到對(duì)應(yīng)產(chǎn)品，核對(duì)銷售訂單、 庫存卡、實(shí)物名稱、 規(guī)格是否一致，無誤后將產(chǎn)品放入取貨車，并做好相應(yīng)登記。1.5理貨員揀好貨后放至驗(yàn)貨空位區(qū)，在每車貨最上方的紙箱上顯著位置標(biāo)明訂單號(hào)、客戶名稱，同時(shí)在訂單上注明儲(chǔ)存位置，然后把單交給發(fā)貨組長進(jìn)行交接。1.6 發(fā)貨組長核對(duì)訂單上標(biāo)明的儲(chǔ)存位置、紙箱上標(biāo)注的訂

16、單號(hào)、客戶名稱是否相符，無誤后發(fā)貨組長依訂單緊急程度，日期先后等情況將訂單派發(fā)給驗(yàn)貨人員。1.7 驗(yàn)貨人員根據(jù)訂單標(biāo)注儲(chǔ)存位置找到此單貨物并核對(duì)貨物上方紙箱標(biāo)識(shí)是否相符，無誤后從上至下依次檢驗(yàn)。1.8 驗(yàn)貨人員核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格與訂單是否相符，數(shù)量與訂單實(shí)發(fā)數(shù)是否一致，相符的在實(shí)發(fā)數(shù)量列打“”以示檢驗(yàn)完成，在驗(yàn)貨過程中如有發(fā)現(xiàn)實(shí)物與訂單不符的即時(shí)上報(bào)發(fā)貨組長。發(fā)貨組長與相關(guān)倉管員雙方確認(rèn) ,由倉管員對(duì)經(jīng)查實(shí)的揀.錯(cuò)貨 ,揀多 ,揀少等異常進(jìn)行調(diào)整。1.9 驗(yàn)貨人員復(fù)驗(yàn)完每張訂單，在驗(yàn)貨記錄表登記，并在訂單右上角注明驗(yàn)貨后的儲(chǔ)存位置。1.10 打碼員接到打印指令后，依據(jù)訂單標(biāo)注的儲(chǔ)存位置核對(duì)貨物

17、上方紙箱標(biāo)注的訂單號(hào)，將貨物轉(zhuǎn)移至打碼儲(chǔ)存區(qū)，打碼員嚴(yán)格按要求操作打碼機(jī)，將每個(gè)產(chǎn)品打上對(duì)應(yīng)的客戶代碼及發(fā)貨月份。每打印一份訂單時(shí)，首件需經(jīng)打碼員、接碼員、發(fā)貨組長三方確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行批量操作，并登記打碼首件確認(rèn)表 ;1.11 打碼完畢，將貨物轉(zhuǎn)移至裝箱區(qū)，訂單放在貨物上方明顯位置。1.12 裝箱員在裝箱時(shí)每板貨物隨機(jī)抽取2-3 個(gè)產(chǎn)品核對(duì)產(chǎn)品上所打客戶代碼是否與訂單一致，無誤后進(jìn)行裝箱操作。裝箱原則上要求同一產(chǎn)品裝在同一箱內(nèi)，擺放整齊，裝相似的產(chǎn)品為區(qū)分不同產(chǎn)品應(yīng)上下或左右錯(cuò)開擺放,便于清點(diǎn) ;易碎水劑類產(chǎn)品與易受污染產(chǎn)品分開存放，使之須符合搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)囊蟆?.13 裝箱時(shí)每個(gè)箱都要進(jìn)行

18、編號(hào)，同時(shí)在訂單箱號(hào)欄記錄每個(gè)產(chǎn)品所在箱號(hào)并貼上裝箱標(biāo)簽（必須覆蓋原有生產(chǎn)入庫標(biāo)貼） ，每張訂單處理完畢清點(diǎn)總件數(shù)是否與裝箱記錄一致。1.14 裝箱時(shí)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量與訂單不一致的應(yīng)及時(shí)上報(bào)發(fā)貨組長同時(shí)填制裝箱異常單，由發(fā)貨組長負(fù)責(zé)處理，處理后按上述程序操作。1.15 打包時(shí)輕拿輕放，打包帶松緊適度，打包好的貨物必須按客戶分開擺放整齊，1 號(hào)箱擺在每板貨物最上方，每打包完一家客戶貨物時(shí)，核對(duì)總件數(shù)是否與裝箱標(biāo)簽件數(shù)相符，如有不符及時(shí)上報(bào)發(fā)貨組長，由發(fā)貨組長負(fù)責(zé)處理。1.16 打包完成后，發(fā)貨組長依據(jù)公司客服部提供的客戶信息開發(fā)貨單并安排人員裝車，跟車人員在裝車時(shí)核對(duì)發(fā)貨單所列件數(shù)與實(shí)

19、物件數(shù)，無誤后及時(shí)將貨物送往指定貨運(yùn)站，取回托運(yùn)單。1.17 發(fā)貨組長將托運(yùn)單附在訂單后整理好交統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員在電腦系統(tǒng)中將發(fā)貨信息錄入并做好發(fā)貨日?qǐng)?bào)表、缺貨日?qǐng)?bào)表上傳公司財(cái)務(wù)部、客服部。第四章作業(yè)指導(dǎo)書一、包材倉入庫管理規(guī)定1、包材入庫規(guī)定1.1 入庫準(zhǔn)備作業(yè)<采購入庫、委外入庫>采購部根據(jù)采購合同，交貨期，供應(yīng)商送貨信息等情況，提前一天制定到貨通知交倉儲(chǔ)部、品管部各一份，品管部、倉儲(chǔ)部提前做好檢驗(yàn)、收貨準(zhǔn)備工作。供應(yīng)商送貨到廠后將送貨單交采購跟單員，采購跟單員核對(duì)送貨單與采購合同是否相符，相關(guān)內(nèi)容填寫是否齊全（供應(yīng)商 名稱、采購單號(hào)、送貨單號(hào)、物料編碼、物料名稱、物料規(guī)格、數(shù)量

20、、件數(shù)、包裝規(guī)格等） 。復(fù)核無誤后由采購跟單員通知品管部檢驗(yàn)。2、驗(yàn)收檢查2.1 品管部在接到請(qǐng)檢通知后，立即組織人員依包材檢驗(yàn)相關(guān)規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)。2.2 進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有三種，即合格<或允許 >、不合格 <或拒收 >與特殊 < 或讓步接收 >。2.3 初檢判定可收貨時(shí)，包材檢驗(yàn)員通知倉庫收貨。2.4 初檢判定不合格時(shí)，包材檢驗(yàn)員通知采購跟單員直接退供應(yīng)商。2.5 初檢判定不合格而暫收之包材，應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嶋H需要須對(duì)暫收中的包材的一部分或全部進(jìn)行特殊使用時(shí)，依包材檢驗(yàn)相關(guān)規(guī)定中有關(guān)特殊的流程辦理特采。2.6 特采之物料數(shù)量由品管部確認(rèn)，并提出必要之處理方

21、式。3、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn).3.1 外購入庫和委外入庫之收貨作業(yè)。3.1.1包材倉在接到品管部通知后，立即組織人員收貨。3.1.2倉管員在接到供應(yīng)商送貨單后，依據(jù)送貨單上相關(guān)信息、物料編碼、物料名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、件數(shù)、包裝規(guī)格、外箱標(biāo)識(shí)等，對(duì)物料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)收貨。3.1.3倉管員收貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)送貨單單據(jù)數(shù)量與實(shí)物不符，或品管部檢驗(yàn)員抽檢出不合格品時(shí)，必須及時(shí)告知采購跟單員與供應(yīng)商，在送貨單單據(jù)上注明實(shí)際數(shù)量，供應(yīng)商送貨人員簽字確認(rèn)。3.1.4倉管員收貨后，在送貨單上簽字確認(rèn)，再將送貨單交給統(tǒng)計(jì)員打印包材收貨單，所收包材進(jìn)入進(jìn)銷存系統(tǒng)良品庫帳務(wù)。統(tǒng)計(jì)員必須核對(duì)包材收貨單與送貨單內(nèi)容是否相符。3.1.5

22、倉管員依據(jù)包材收貨單參照送貨單嚴(yán)格審核。確保兩份單據(jù)上相關(guān)內(nèi)容100%相符，發(fā)現(xiàn)有誤及時(shí)告知統(tǒng)計(jì)員作出修改。3.1.6包材收貨單上必須有相關(guān)人員及供方人員簽字確認(rèn)，蓋章，再交主管審核。包材收貨單客戶聯(lián)交供應(yīng)商，如有不合格品需退貨按“包材倉出庫管理規(guī)定”之作業(yè)指導(dǎo)書操作，最后簽寫車輛放行條。3.1.7倉管員收貨后，將物料擺放在包材周轉(zhuǎn)待檢區(qū)。分類別、分批擺放整齊，成行成列。3.1.8包材倉收到品管部包材來貨檢驗(yàn)表后，依據(jù)品管部檢驗(yàn)結(jié)論對(duì)合格包材進(jìn)行歸位放置。3.1.9合格包材入庫時(shí)，外箱上蓋上供應(yīng)商代碼與來貨日期標(biāo)識(shí)章，再按包材類別、分區(qū)域，分庫位號(hào)，歸位擺放，同時(shí)在庫存管制卡上填制收貨信息。如

23、有庫位號(hào)變更應(yīng)及時(shí)告知統(tǒng)計(jì)員，在系統(tǒng)賬務(wù)包材庫位登記表中做相應(yīng)變更。3.2 生產(chǎn)退料入庫作業(yè)生產(chǎn)部依據(jù)包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃 ，在每批次產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后及時(shí)開單據(jù)退料至包材倉交倉管員。生產(chǎn)部退料分良品包材與不良品（來料不良）包材，要分類、分批次、作好標(biāo)識(shí)、并包裝好后退包材倉。3.2.3生產(chǎn)部退料單上必須注明退料原因、物料編碼、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，且必須有相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.2.4倉管員在收到生產(chǎn)部退料時(shí),依據(jù)退料單上相關(guān)內(nèi)容對(duì)實(shí)物理學(xué)進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)有誤及時(shí)告知生產(chǎn)部相關(guān)人員3.2.5退料清點(diǎn)完畢后， 倉管員將 退料單 交統(tǒng)計(jì)員打印 車間退料單 （良品）與車間退料單 （不良品），將良品與不良品

24、分別進(jìn)系統(tǒng)帳務(wù)。統(tǒng)計(jì)員做包材入庫日?qǐng)?bào)表。3.2.6統(tǒng)計(jì)員將打印出的不同單據(jù)分別與退料單復(fù)核，如有誤及時(shí)修改，無誤單據(jù)交倉管員。3.2.7倉管員依據(jù)打印單上的庫位號(hào)對(duì)車間退料良品及時(shí)分類別、按庫位號(hào)歸位擺放，同時(shí)在庫存管制卡上填制相關(guān)信息。3.2.8車間退料良品歸位時(shí)，如有庫位號(hào)變更，倉管員在打印單據(jù)上及時(shí)修改，告知統(tǒng)計(jì)員，隨后在系統(tǒng)帳務(wù)包材庫位登記表中做相應(yīng)修改。3.2.9倉管員依據(jù)打印單據(jù)，對(duì)車間退料不良品分類別、分批次做好標(biāo)識(shí)，暫放于“車間退不良品區(qū)”，待品管部處理。3.2.10 車間退料單 <良品 >與車間退料單 <不良品 >必須有相關(guān)人員簽字確認(rèn)，由主管審核后車

25、間聯(lián)單據(jù)交生產(chǎn)部，余下三聯(lián)交統(tǒng)計(jì)員入系統(tǒng)做銷賬處理并妥善保管。3.2.11 倉儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員于每日上午10:00 之前將前一日包材入庫日?qǐng)?bào)電子檔傳給相關(guān)部門。中午12:00之前將包材入庫日?qǐng)?bào)表書面報(bào)表交計(jì)劃部一份。每月底匯總包材入庫日?qǐng)?bào)/月報(bào)表及相關(guān)單據(jù)上交公司財(cái)務(wù)部。并做好資料交接登記。3.2.12 財(cái)務(wù)部收到單據(jù)及日?qǐng)?bào) /月報(bào)表后及時(shí)審核， 7 個(gè)工作日無異常反饋則視為無異議。二、包材倉出庫管理規(guī)定1、生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)貨作業(yè).1.1 包材倉接到計(jì)劃部下發(fā)的包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃單時(shí)，立即安排統(tǒng)計(jì)員打印包材備貨清單。1.2 包材備貨清單上必須體現(xiàn)出計(jì)劃單生產(chǎn)所需用的相關(guān)包材的物料編碼、物料名稱、規(guī)格、

26、數(shù)量、庫位號(hào)以及計(jì)劃單號(hào)等相關(guān)信息。1.3 包材備貨清單由統(tǒng)計(jì)員與倉管員共同復(fù)核相關(guān)包材、相關(guān)信息，確認(rèn)無誤后下發(fā)相關(guān)區(qū)域備貨。1.4 備貨注意事項(xiàng)：應(yīng)遵循先入先出之原則。確保庫存剩余物料之標(biāo)識(shí)及可追溯性。保證發(fā)出及余留之包材妥善包裝、保護(hù)，不影響品質(zhì)。1.5各個(gè)區(qū)域嚴(yán)格按備貨清單上相關(guān)包材分類分批次備貨，備好的包材按計(jì)劃單號(hào)擺放在包材備貨區(qū)。1.6倉管員依據(jù)包材備貨清單 ，參照包 /灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃單對(duì)備好的包材復(fù)核清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后，交統(tǒng)計(jì)員打印車間領(lǐng)用出庫單 。1.7倉管員在發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)異常（如賬實(shí)不符或賬賬不符），造成發(fā)貨無法正常進(jìn)行時(shí)，需及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。包材發(fā)貨

27、以最低量進(jìn)行配套發(fā)貨。1.8 車間領(lǐng)用出庫單單據(jù)上必須有相關(guān)人員簽字確認(rèn)，交主管審核確認(rèn)無誤后交回倉管員。1.9倉管員將包材運(yùn)送到車間轉(zhuǎn)運(yùn)部，以車間領(lǐng)用出庫單與轉(zhuǎn)運(yùn)人員清點(diǎn)交接，車間領(lǐng)用出庫單由車間主管及轉(zhuǎn)運(yùn)人員簽字確認(rèn).黃聯(lián)交車間。1.10 統(tǒng)計(jì)員依據(jù)車間領(lǐng)用出庫單在進(jìn)銷存系統(tǒng)中做包材出庫日?qǐng)?bào)表，余下三聯(lián)單據(jù)統(tǒng)計(jì)員妥善保管。2、物料領(lǐng)用作業(yè)2.1 生產(chǎn)部產(chǎn)品在線制造中出現(xiàn)補(bǔ)領(lǐng)料時(shí)，必須開包裝材料領(lǐng)用單單據(jù)至包材倉補(bǔ)領(lǐng)料。2.2 包裝材料領(lǐng)用單單據(jù)上必須填制生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)、物料編碼、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息，同時(shí)單據(jù)上有車間主管及轉(zhuǎn)運(yùn)人員簽字確認(rèn)。2.3 包材倉在收到生產(chǎn)部包裝材料領(lǐng)用單時(shí)

28、安排倉管員首先復(fù)核是否有庫存，如無誤交統(tǒng)計(jì)員打印車間領(lǐng)用出庫單 。統(tǒng)計(jì)員依據(jù)領(lǐng)用單據(jù)復(fù)核所打印出的出庫單，確認(rèn)無誤后交給相關(guān)區(qū)域倉管員或物料員及時(shí)發(fā)貨交車間轉(zhuǎn)運(yùn)部。2.4 車間轉(zhuǎn)運(yùn)部收到補(bǔ)領(lǐng)包材，清點(diǎn)無誤后在車間領(lǐng)用出庫單據(jù)上確認(rèn)。2.5 倉管員將包裝材料領(lǐng)用單及車間領(lǐng)用出庫單交倉儲(chǔ)部主管審核后，黃聯(lián)單據(jù)交生產(chǎn)部，其余三聯(lián)交包材倉統(tǒng)計(jì)員做進(jìn)銷存出庫日?qǐng)?bào)表。3、不合格品出庫作業(yè)3.1包材倉在收到品管部包材來貨檢驗(yàn)表后，依表中檢驗(yàn)結(jié)論對(duì)不合格品立即辦理出庫手續(xù)。3.2包材倉安排統(tǒng)計(jì)員將需出庫不合格品由良品庫轉(zhuǎn)入不良品庫，打印不合格品出庫單，再打印退貨出庫單。3.3統(tǒng)計(jì)員對(duì)打印的兩份出庫單嚴(yán)格復(fù)核相

29、關(guān)信息，確認(rèn)無誤后交倉管員做退貨準(zhǔn)備工作。3.4倉管員將不合格品包材準(zhǔn)備好后，將兩份出庫單據(jù)交由品管部與采購部簽字確認(rèn)。客戶聯(lián)交采購部。3.5倉管員將余下三聯(lián)出庫單據(jù)交統(tǒng)計(jì)員做進(jìn)銷存出庫報(bào)表，并妥善保管好單據(jù)。3.6不合格品出庫由采購部通知供應(yīng)商提退貨。自通知采購部之后第二日算起，超過10 天供應(yīng)商未提回退貨的，倉庫不再負(fù)有保管責(zé)任。產(chǎn)生異常情況由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。3.7供應(yīng)商接到本公司采購部通知后應(yīng)及時(shí)提退貨，到倉儲(chǔ)部清點(diǎn)退貨。并在退貨出庫單上簽字確認(rèn)，手續(xù)辦完后倉管員方可簽寫車輛放行條。3.8統(tǒng)計(jì)員于次日上午 10:00 之前將包材出庫日?qǐng)?bào)表電子檔傳公司相關(guān)部門，每月底匯總包材出庫日?qǐng)?bào)/月報(bào)表及

30、相關(guān)單據(jù)上交公司財(cái)務(wù)。并做好資料交接登記。3.9公司財(cái)務(wù)在收到日?qǐng)?bào) / 月報(bào)及單據(jù)后及時(shí)審核， 7 個(gè)工作日之內(nèi)無異常反饋則視為無異議。.三、裸裝產(chǎn)品入庫管理規(guī)定1、收貨作業(yè)1.1 裸裝庫依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單據(jù)上的生產(chǎn)量做入庫作業(yè)。1.2 裸裝庫在接收到生產(chǎn)部裸裝產(chǎn)品入庫之通知后，立即組織人員收貨，生產(chǎn)部將產(chǎn)品入庫單交裸裝庫倉管員。1.3 倉管員收到產(chǎn)品入庫單后參照包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃單復(fù)核相關(guān)信息，確認(rèn)入庫產(chǎn)品為計(jì)劃單內(nèi)產(chǎn)品，如入庫產(chǎn)品超出計(jì)劃單生產(chǎn)日期 5 天以上或非計(jì)劃內(nèi)產(chǎn)品。 產(chǎn)品入庫單須經(jīng)計(jì)劃部簽字確認(rèn)方可入庫。1.4 倉管員對(duì)產(chǎn)品入庫單及包 /灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃單復(fù)核無誤后，再核對(duì)入庫

31、單據(jù)上相關(guān)信息（產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌、入庫類型、生產(chǎn)批號(hào)、限用日期及乳化日期）及外箱標(biāo)識(shí)復(fù)核完畢，對(duì)實(shí)物清點(diǎn)，分品牌、分區(qū)域、分批次，按庫位號(hào)歸位擺放。同時(shí)在庫存管制卡上填制相關(guān)入庫信息。1.5 倉管員依據(jù) 產(chǎn)品入庫單 做進(jìn)銷存手工帳， 確保手工帳、 庫存管制卡、產(chǎn)品入庫單 及入庫實(shí)物100%相符。1.6 如入庫產(chǎn)品實(shí)物與入庫單據(jù)有異常，必須及時(shí)告知生產(chǎn)部轉(zhuǎn)運(yùn)人員。在入庫單據(jù)上及時(shí)修改，轉(zhuǎn)運(yùn)人員在單據(jù)上簽字確認(rèn)，倉管員與轉(zhuǎn)運(yùn)人員對(duì)異常事故作產(chǎn)品入庫異常報(bào)告，交各自部門主管確認(rèn)。1.7產(chǎn)品入庫單車間聯(lián)交轉(zhuǎn)運(yùn)人員，其余幾聯(lián)上交裸裝庫統(tǒng)計(jì)員。由統(tǒng)計(jì)員將財(cái)務(wù)聯(lián)交工廠財(cái)務(wù)部，統(tǒng)計(jì)員再依產(chǎn)

32、品入庫單做進(jìn)銷存入庫日?qǐng)?bào)，統(tǒng)計(jì)員保管好原始憑證。1.8統(tǒng)計(jì)員于次日上午 10:00 之前將產(chǎn)品入庫報(bào)表電子檔傳公司相關(guān)部門,每月底匯總?cè)霂烊請(qǐng)?bào)/ 月報(bào)及相關(guān)單據(jù)上交公司與工廠財(cái)務(wù)各一份,并做好資料交接登記。1.9公司財(cái)務(wù)部收到日?qǐng)?bào) /月報(bào)及單據(jù)后及時(shí)審核， 7 個(gè)工作日內(nèi)無異常反饋則視為無異議。2、委外入庫作業(yè)2.1 委外加工產(chǎn)品由裸裝庫收貨、保管。2.2 倉管員收到委外加工產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)立即通知采購部及品管部，由品管部檢驗(yàn)，采購部核對(duì)合同。2.3 品管檢驗(yàn)合格后，倉管員依照委外加工商的送貨單相關(guān)信息（產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、件數(shù)、外箱標(biāo)識(shí)） ，現(xiàn)場(chǎng)簽字收貨，客戶聯(lián)交委外加工商，如有不合格

33、品按品管部意見處理。最后簽寫車輛放行條。2.4 倉管員收貨后，分類別、分品牌、分區(qū)域，按庫位號(hào)歸位擺放，同時(shí)在庫存管制卡上填制收貨信息。2.5 倉管員依送貨單做進(jìn)銷存手工帳，送貨單上交統(tǒng)計(jì)員入系統(tǒng)做進(jìn)銷存入庫報(bào)表。送貨單交公司與工廠財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。2.6 統(tǒng)計(jì)員于次日上午10： 00 之前將產(chǎn)品入庫報(bào)表電子檔傳計(jì)劃部，每月底匯總產(chǎn)品入庫及相關(guān)單據(jù)上交公司財(cái)務(wù)部，并做好資料交接登記。四、裸裝產(chǎn)品出庫管理規(guī)定1、發(fā)貨作業(yè)1.1 裸裝庫倉管員收到計(jì)劃部包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，立即準(zhǔn)備備貨。1.2 倉管員依照生產(chǎn)計(jì)劃單，嚴(yán)格核對(duì)倉庫進(jìn)銷存的手工帳與庫存實(shí)物。如與計(jì)劃單數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)告知計(jì)劃部調(diào)整計(jì)劃

34、。1.3 倉管員核對(duì)無誤后，開裸裝產(chǎn)品出庫單。數(shù)量與計(jì)劃單相符， 裸裝產(chǎn)品出庫單單據(jù)上必須注明產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌、出庫類型、產(chǎn)品批號(hào)、乳化日期及限用日期等相關(guān)信息。1.4 倉管員依照裸裝產(chǎn)品出庫單，備好貨后分批次將產(chǎn)品暫放于“產(chǎn)品發(fā)料區(qū)”。待生產(chǎn)部轉(zhuǎn)運(yùn)人員來倉.庫領(lǐng)貨。1.5 倉管員依據(jù)裸裝產(chǎn)品出庫單做進(jìn)銷存手工帳，再將單據(jù)交統(tǒng)計(jì)員入進(jìn)銷存系統(tǒng)做產(chǎn)品出庫報(bào)表，統(tǒng)計(jì)員做完帳目后將單據(jù)返還倉管員。1.6 統(tǒng)計(jì)員于次日上午10： 00 前將產(chǎn)品出庫報(bào)表電子檔傳計(jì)劃部，每月底匯總產(chǎn)品出庫報(bào)表及相關(guān)電子檔上交公司財(cái)務(wù)部，并做好資料交接登記。1.7 倉管員將裸裝產(chǎn)品出庫單交轉(zhuǎn)運(yùn)人員，在發(fā)

35、料區(qū)共同清點(diǎn)出庫產(chǎn)品。清點(diǎn)無誤后，轉(zhuǎn)運(yùn)人員在裸裝產(chǎn)品出庫單上簽字確認(rèn)。 裸裝產(chǎn)品出庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)交工廠財(cái)務(wù)，黃聯(lián)交轉(zhuǎn)運(yùn)人員 ,紅聯(lián)交統(tǒng)計(jì)員銷賬并妥善保管。五、退貨產(chǎn)品返工處理管理規(guī)定1、客戶退回產(chǎn)品返工作業(yè)單品數(shù)量少于100 支之退貨品由退貨組返工處理1.1 客戶退回之產(chǎn)品由本公司客服部通知退貨組統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員打印提貨通知單，安排車隊(duì)司機(jī)至貨運(yùn)站提退貨品。1.2 提貨通知單上必須注明客戶名稱、收貨人、貨運(yùn)站名稱、運(yùn)費(fèi)、電話、地址、提貨件數(shù)、貨號(hào)及提貨須知事項(xiàng)。1.3司機(jī)由貨運(yùn)站提退貨回工廠交至退貨組，退貨組立即安排人員清點(diǎn)所收退貨品,并復(fù)核所有退貨品件數(shù)與客戶退貨件數(shù)是否相符，確認(rèn)無誤后在

36、單據(jù)上簽字確認(rèn)，并將提貨通知單單據(jù)交統(tǒng)計(jì)員。1.4統(tǒng)計(jì)員收回提貨通知單后，進(jìn)入系統(tǒng)做提貨交接登記表登記相關(guān)信息，統(tǒng)計(jì)員收到客服部審批表后交退貨組清點(diǎn)退貨品。1.5退貨組接到審批表后，立即安排人員分批、分品牌分工清點(diǎn)退貨品，對(duì)清點(diǎn)工作指定負(fù)責(zé)人。（清點(diǎn)工作必須在 3 日內(nèi)完成）1.6退貨品清點(diǎn)人員，必須如實(shí)、嚴(yán)格清點(diǎn)退貨品，同時(shí)在退貨檢驗(yàn)表上填制相關(guān)信息（退貨品編碼、名稱、規(guī)格、審批數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、外觀描述、客戶名稱、貨號(hào)、件數(shù)等）。1.7完成退貨品清點(diǎn)工作后， 對(duì)退貨品分類裝箱， 做好標(biāo)識(shí)、 按庫位號(hào)擺放。退貨檢驗(yàn)表 交至主管審核后，傳公司客服部等待處理意見。1.8倉儲(chǔ)部收到客服部批示意見后，

37、立即通知品管部檢驗(yàn)，由品管部給出處理意見，萱姿與芙爾蔓兩個(gè)品牌退貨品，可按品管部處理意見直接處理。伊真品牌退貨品須將退貨檢驗(yàn)表再傳公司客服部批復(fù)，收到伊真客服部再次批復(fù)后，再做返工處理。1.9退貨品返工處理時(shí)，必須分批逐一處理。每一處理環(huán)節(jié)做好相關(guān)表格登記及有效標(biāo)識(shí)，報(bào)廢單據(jù)傳財(cái)務(wù)部。1.10需返回客戶的退貨品，退貨組分品牌、分客戶裝箱做好標(biāo)識(shí)，填制退客戶明細(xì)表，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。明細(xì)表交一份給統(tǒng)計(jì)員入系統(tǒng)做流水帳。1.11統(tǒng)計(jì)員將明細(xì)表傳客服部，待客服部回復(fù)后再通知退貨組退貨。退客戶明細(xì)表一份與退貨品一起裝箱。返回客戶退貨品轉(zhuǎn)交成品庫時(shí)以書面文件通知成品庫發(fā)往貨運(yùn)站。1.12退貨品返工后需入

38、成品庫的由退貨組填制退貨轉(zhuǎn)入庫單單據(jù)，退貨轉(zhuǎn)入庫單與返工好的退貨品一起入成品庫。單據(jù)一聯(lián)交成品庫，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)員做賬后留存，一聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部。1.13 品管部判定發(fā)福利的退貨品由退貨組填制福利品明細(xì)表一聯(lián)與退貨品一起交工廠行政部處理，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)員做賬后留存，一聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部。1.14 需要改碼、換盒、過膜的退貨品，由退貨組開單據(jù)包裝材料領(lǐng)用單至工廠包材倉，交包材倉統(tǒng)計(jì)員打印其它出庫單 。統(tǒng)計(jì)員復(fù)核打印單與領(lǐng)用單相關(guān)信息是否相符，確認(rèn)無誤后交包材倉相關(guān)區(qū)域發(fā)貨至退貨組 ,由退貨組按返工程序分批處理。1.15 包裝材料領(lǐng)用單與其它出庫單必須有相關(guān)人員簽字確認(rèn),由主管審核后 ,黃聯(lián)交退貨組保管,其余.

39、三聯(lián)交包材倉統(tǒng)計(jì)員入系統(tǒng)做進(jìn)銷存出庫報(bào)表。報(bào)表及相關(guān)單據(jù)上交財(cái)公司務(wù)部，并做好資料交接登記。1.16需改碼的退貨品 ,由退貨組按返工類型、產(chǎn)品類別分批逐一改碼，改碼必須嚴(yán)格按照品管部確定的改碼方式重新打碼。做好退貨品改碼前與改碼后的表格記錄。改碼操作必須指定負(fù)責(zé)人打碼，及改碼后的首件復(fù)核，確保每批改碼產(chǎn)品正確無誤1.17需報(bào)廢之退貨品 ,由退貨組按品管部確定的報(bào)廢方式給予報(bào)廢處理,報(bào)廢單據(jù)一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)員 ,一聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部。1.18需回收的包材，由退貨組分品牌、分類別開單據(jù)返工包材入庫單交包材倉辦理入庫手續(xù)。單據(jù)交包材倉統(tǒng)計(jì)員打印調(diào)入入庫單。兩份單據(jù)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，黃聯(lián)交退貨組其余三聯(lián)交包材

40、倉統(tǒng)計(jì)員做賬后留存。1.19需返回客戶之退貨品，返工處理時(shí)如有報(bào)廢，首先由退貨組填制報(bào)廢單予以報(bào)廢，再填制裸裝產(chǎn)品領(lǐng)用單從裸裝庫領(lǐng)取裸裝產(chǎn)品，（補(bǔ)報(bào)廢品數(shù)量）加工為成品，最后返回客戶。1.20裸裝產(chǎn)品領(lǐng)用單與報(bào)廢單兩份單據(jù)分別交公司與工廠財(cái)務(wù)各一聯(lián)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)員做賬后留存。1.21退貨品返工處理的相關(guān)單據(jù)及報(bào)表,由統(tǒng)計(jì)員月底匯總做退貨處理進(jìn)銷存月報(bào)上交財(cái)務(wù)( 公司與工廠 )。并做好資料交接登記。2、成品庫退回產(chǎn)品返工作業(yè) 單品數(shù)量少于100 支之退貨品由退貨組返工處理 2.1 退貨組收到成品庫之返工產(chǎn)品后,立即組織人員收退貨品。依據(jù)成品庫打印單成品出庫單返工出庫(工廠 /公司 )按單收貨。如有

41、差異及時(shí)告知成品庫。2.2 收到成品庫的出庫單與實(shí)物相符后，退貨組安排人員清點(diǎn)退貨品數(shù)量，同時(shí)填制退貨檢驗(yàn)表通知品管部檢驗(yàn)。2.3 待品管部給出檢驗(yàn)結(jié)論后， 退貨檢驗(yàn)表 交統(tǒng)計(jì)員入系統(tǒng)做流水帳，退貨組按品管部處理意見直接處理。不同返工類型的處理方式參照客戶退回產(chǎn)品之返工作業(yè)。六、成品庫入庫作業(yè)管理規(guī)定1、生產(chǎn)入庫1.1 所有生產(chǎn)入庫，車間須嚴(yán)格按公司規(guī)范生產(chǎn)，經(jīng)品管部確認(rèn)合格之產(chǎn)品;1.2 生產(chǎn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人開具生產(chǎn)入庫單，品管員在生產(chǎn)入庫單上簽字，并在外箱標(biāo)簽上蓋上QC 合格章。生產(chǎn)部人員將單隨貨交付成品倉退貨組;1.3 退貨組組長核對(duì)生產(chǎn)入庫單產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量是否相符。（清點(diǎn)數(shù)量時(shí)，尾數(shù)

42、箱須逐一清點(diǎn)，整數(shù)規(guī)格箱抽檢比例不低于30%，如有異常，應(yīng)酌情加大抽檢比例或全檢）。核對(duì)無誤后簽收，完成與車間交接 ;1.4 退貨組及時(shí)安排人員、車輛將貨（隨單）轉(zhuǎn)運(yùn)至成品庫，裝卸車時(shí)要求擺放整齊、輕拿輕放，不同產(chǎn)品間嚴(yán)格區(qū)分;1.5 成品倉倉儲(chǔ)組倉管員接收到退貨組交付的生產(chǎn)入庫單和產(chǎn)品后。將單交予統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行帳務(wù)處理，經(jīng)倉庫主管審核后辦理入庫手續(xù)。（如有特殊原因不能當(dāng)天轉(zhuǎn)運(yùn)的，可于當(dāng)日下班前將生產(chǎn)入庫單交予成品倉倉管員，統(tǒng)計(jì)員可預(yù)先進(jìn)行帳務(wù)處理，次日產(chǎn)品送達(dá)時(shí)，經(jīng)倉庫主管審核，正式辦理入庫手續(xù)）1.6 倉管員安排人員將產(chǎn)品分類放到指定位置（原則上同一產(chǎn)品只存日期、入庫單號(hào)、數(shù)量、結(jié)存、操作人。

43、2、返工入庫2.1 返工入庫作業(yè)方法同生產(chǎn)入庫，車間開返工入庫單。3、外購入庫、委外加工入庫3.1 所有外購入庫、委外加工入庫之物資需經(jīng)我司采購跟單員、品管部確認(rèn)訂單、品質(zhì)是否相符;.3.2 成品倉管員在接收到供應(yīng)商送貨時(shí)，先核對(duì)送貨單上有無采購跟單員、品管員簽字確認(rèn)，如無簽字或簽字意見不符的，不予接收；3.3 核對(duì)單物是否相符 （清點(diǎn)數(shù)量方法參照生產(chǎn)入庫），無誤后簽字將 送貨單 交由統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行帳務(wù)處理，經(jīng)倉庫主管審核后，辦理入庫手續(xù)。供應(yīng)商取回相應(yīng)單據(jù);3.4 參照生產(chǎn)入庫1.6 條執(zhí)行。4、退貨入庫4.1 同返工入庫。七、揀貨作業(yè)管理規(guī)定1、揀貨作業(yè)1.1取單：揀貨人員根據(jù)倉管員安排的先后

44、順序依次領(lǐng)取銷售發(fā)貨單（以下簡(jiǎn)稱訂單） ;1.2審核訂單：看訂單有無特殊要求及備注，根據(jù)訂單量大小準(zhǔn)備相應(yīng)搬運(yùn)工具及安排揀貨順序;1.3找貨：根據(jù)銷售發(fā)貨單所列庫位號(hào)找到對(duì)應(yīng)產(chǎn)品。核對(duì)銷售訂單、庫存卡、實(shí)物名稱、規(guī)格是否一致。1.4取貨：1.4.1先登卡后拿貨。日期、訂單號(hào)、出庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、操作人員要求登記齊全、字跡工整。每張卡登記完需換卡時(shí)應(yīng)先盤點(diǎn)實(shí)物與卡是否一致，如發(fā)現(xiàn)減錯(cuò)卡造成的差異可直接調(diào)整，其它不能直接查明的差異交相應(yīng)倉管員復(fù)核后再換卡。新建、換卡，存卡上部分相應(yīng)欄目如產(chǎn)品名稱、編碼、規(guī)格等必須登記齊全，換卡時(shí)需將上期結(jié)存轉(zhuǎn)登新卡；1.4.2取貨做到先進(jìn)先出，兩種日期交替時(shí)盡量做

45、到同一訂單同一日期。拿取時(shí)應(yīng)遵從從左往右、從前往后，從上往下的順序依次拿?。?.4.3發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存小于訂單實(shí)發(fā)數(shù)量時(shí)應(yīng)及時(shí)與相關(guān)倉管員復(fù)核，當(dāng)發(fā)現(xiàn)訂單實(shí)發(fā)數(shù)小于訂單數(shù)且實(shí)物大于訂單實(shí)發(fā)數(shù)時(shí)，按照訂單實(shí)發(fā)數(shù)量取貨,同時(shí)上報(bào)異常進(jìn)行核對(duì)；1.4.4每取完一種產(chǎn)品在銷售單實(shí)發(fā)數(shù)量列打“”，以表示完成此產(chǎn)品取貨。存卡放入尾數(shù)箱，將箱子蓋好，防止灰塵進(jìn)入，保持整齊衛(wèi)生。1.5擺放：取出的貨物應(yīng)擺放整齊， 不滿整箱的貨物在擺放時(shí)， 盡量同一規(guī)格產(chǎn)品用相同規(guī)格箱整齊擺放，包裝相似的產(chǎn)品為區(qū)分不同品種應(yīng)上下或左右錯(cuò)開擺放，同時(shí)方便點(diǎn)數(shù)。臺(tái)板（手推車）擺放以下重上輕、下大上小，不超高、不超寬、不超重為原則。1.

46、6 審查訂單：檢查有無漏揀、缺貨等異常，如有缺貨需將訂單交相應(yīng)倉管復(fù)核。1.7 交接：將揀好貨物放至驗(yàn)貨區(qū)，在每板（車）貨最上方紙箱上顯著標(biāo)明訂單號(hào)、客戶名稱，同時(shí)在訂單上注明本訂單貨物儲(chǔ)存位置 （原則上一個(gè)儲(chǔ)存位只放同一訂單貨物） ，然后與發(fā)貨組長進(jìn)行交接。八、配送中心發(fā)貨作業(yè)管理規(guī)定1、發(fā)貨管理規(guī)定1.1 交接 :1.11 揀貨人員完成揀貨作業(yè)后，將訂單交給發(fā)貨組長;1.12 發(fā)貨組長核對(duì)訂單上標(biāo)明的儲(chǔ)存位置、紙箱上標(biāo)注的訂單號(hào)、客戶名稱是否相符。2.1 驗(yàn)貨 :2.11 發(fā)貨組長依訂單緊急程度，日期先后等情況將訂單派發(fā)給驗(yàn)貨人員;2.12 驗(yàn)貨人員根據(jù)訂單標(biāo)注儲(chǔ)存位置找到此單貨物并核對(duì)貨

47、物上方紙箱標(biāo)識(shí)是否相符，無誤后從上至下依次復(fù)驗(yàn) ;2.13 驗(yàn)貨人員核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格與訂單是否相符，數(shù)量與訂單實(shí)發(fā)數(shù)是否一致，相符的在實(shí)發(fā)數(shù)量列打“”以示無誤，同一產(chǎn)品存在兩箱或以上應(yīng)在實(shí)發(fā)數(shù)量列詳細(xì)注明（如：A 產(chǎn)品訂單數(shù)100，其中 1 箱 56，另一箱 44，應(yīng)記錄為56+44；B 產(chǎn)品訂單數(shù)200，其中 6 箱 30，一箱 20，應(yīng)記錄為6X30+20 ）;.2.14 在驗(yàn)貨過程中如有發(fā)現(xiàn)實(shí)物與訂單不符的即時(shí)上報(bào)發(fā)貨組長。發(fā)貨組長與相關(guān)倉管員雙方確認(rèn),由倉管員對(duì)經(jīng)查實(shí)的揀錯(cuò)貨 ,揀多 ,揀少等異常進(jìn)行調(diào)整（驗(yàn)貨人員不得私自或直接由揀貨人員到倉庫調(diào)換） ;2.15 驗(yàn)貨人員復(fù)驗(yàn)完每張訂

48、單，在驗(yàn)貨記錄表登記，并在訂單右上角注明驗(yàn)貨后的儲(chǔ)存位置。3.1 打碼：3.11 打碼員接到訂單后，依據(jù)訂單標(biāo)注的儲(chǔ)存位置核對(duì)貨物上方紙箱標(biāo)注的訂單號(hào)，將貨物轉(zhuǎn)移至打碼儲(chǔ)存區(qū) ;3.12 打碼員嚴(yán)格按要求操作打碼機(jī)（詳參Focus 激光機(jī)操作規(guī)程 ，將每個(gè)產(chǎn)品打上對(duì)應(yīng)的客戶代碼及發(fā)貨月份。（不需要打碼產(chǎn)品直接轉(zhuǎn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)裝箱）每處理一張訂單時(shí)，首件需經(jīng)打碼員、接碼員、發(fā)貨組長三方確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行批量操作，并登記打碼首件確認(rèn)表;3.13打碼完畢，將貨物轉(zhuǎn)移至裝箱區(qū)，訂單隨貨放在上方明顯位置。4.1 裝箱：4.11裝箱時(shí)每板貨物隨機(jī)抽取2-3 個(gè)產(chǎn)品核對(duì)產(chǎn)品上所打客戶代碼是否與訂單一致;4.1

49、2裝箱原則上要求同一產(chǎn)品裝在同一箱內(nèi)，擺放整齊，裝相似的產(chǎn)品為區(qū)分不同產(chǎn)品應(yīng)上下或左右錯(cuò)開擺放 ,便于清點(diǎn) ;易碎水劑類產(chǎn)品與易受污染產(chǎn)品（如：印刷品，床單等）分開存放，使之須符合搬運(yùn)，運(yùn)輸之要求 ;4.13對(duì)每箱產(chǎn)品進(jìn)行編號(hào)， 在訂單箱號(hào)欄記錄每個(gè)產(chǎn)品所在箱號(hào)（如 2 3表示 2#箱內(nèi)此產(chǎn)品有3 個(gè)，3#箱內(nèi)此產(chǎn)品有 2 個(gè)， 1-5/ +6表示第 1-5 箱每箱 10個(gè)，第 6 箱 5 個(gè)）并貼上裝箱標(biāo)簽（必須覆蓋原有生產(chǎn)入庫標(biāo)貼） 。每張訂單處理完畢清點(diǎn)總件數(shù)是否與裝箱記錄一致;4.14裝箱時(shí)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量與訂單不一致的應(yīng)及時(shí)上報(bào)發(fā)貨組長同時(shí)填制裝箱異常單。5.1 打包：5.

50、11打包時(shí)輕拿輕放，打包帶松緊適度;5.12打包好的貨物必須按客戶分開擺放整齊，1 號(hào)箱擺在每板貨物最上方 ;5.13每打包完一家客戶貨物時(shí)，核對(duì)總件數(shù)是否與裝箱標(biāo)簽件數(shù)相符，如有不符及時(shí)上報(bào)發(fā)貨組長。6.1 發(fā)貨：6.11發(fā)貨組長依據(jù)公司客服部提供的客戶信息開發(fā)貨單;6.12 跟車人員在裝卸車時(shí)核對(duì)發(fā)貨單所列件數(shù)與實(shí)物件數(shù)，無誤后及時(shí)將貨物送往指定貨運(yùn)站，取得托運(yùn)單;6.13 發(fā)貨組長將托運(yùn)單附在訂單后整理好交統(tǒng)計(jì)員。第五章崗位職責(zé)與考核標(biāo)準(zhǔn)一、倉儲(chǔ)部經(jīng)理工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量目標(biāo)、方針及各項(xiàng)決策的落實(shí)；1.2 本部門年度工作目標(biāo)、工作計(jì)劃（包括部門工作計(jì)劃

51、、人力資源需求計(jì)劃、員工培訓(xùn)計(jì)劃） 、績(jī)效考核的制定并組織實(shí)施；1.3 主持部門日常工作，對(duì)人員進(jìn)行合理指揮調(diào)度，對(duì)本部門人員的工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及員工晉升、任免、增減的評(píng)定；1.4 積極與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保部門間工作順暢有序；1.5 嚴(yán)格控制倉儲(chǔ)運(yùn)作過程中的各項(xiàng)消耗，在人工、水電費(fèi)、車油費(fèi)、辦公費(fèi)等方面有效管控，降低成本，.節(jié)約資源；1.6 本部門管理規(guī)定及作業(yè)流程的不斷更新、改進(jìn)；1.7 負(fù)責(zé)組織倉儲(chǔ)部各倉庫的年度大盤點(diǎn)工作；1.8 指導(dǎo)并督促各庫日常工作的開展并使之按規(guī)定運(yùn)作；1.9 主持部門內(nèi)部的周、月會(huì)議，對(duì)內(nèi)部問題及時(shí)有效的處理；1.10 及時(shí)完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。2、考

52、核標(biāo)準(zhǔn)：2.1部門間溝通不及時(shí)或未及時(shí)安排處理導(dǎo)致工作間斷或其它方面影響，視情節(jié)輕重扣2-10 分；2.2對(duì)公司新的決策執(zhí)行不力或怠慢，視情節(jié)輕重扣5-20 分；2.3公開、公正的對(duì)員工進(jìn)行考核，如有徇私現(xiàn)象或未公開、公正考核扣2-10分；2.4部門管理不力，日常工作執(zhí)行不力影響相關(guān)部門運(yùn)作的扣5-20分；2.5成品訂單完成率 100%，每漏一單扣 5 分；客訴率低于3%，每超 1%扣 5 分；2.6倉庫安全措施執(zhí)行有力，出現(xiàn)人員傷亡、設(shè)備損壞、物料丟失等情況視情節(jié)輕重扣10-20 分；2.7在員工管理、程序改進(jìn)、公司新政策執(zhí)行等方面有突出成績(jī)加5-10 分；2.8總經(jīng)理認(rèn)為有扣分或加分的其它

53、工作事項(xiàng)。二、倉儲(chǔ)部包材倉倉庫主管工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1 本部門工作目標(biāo)、工作計(jì)劃的制定、執(zhí)行、報(bào)告及目標(biāo)考核辦法的實(shí)施；1.2 倉庫管理規(guī)定與作業(yè)流程的制定及改進(jìn)意見的提出；1.3 本部門日常工作的管理和安排，以及屬下員工的職業(yè)道德、崗位技能、思想作風(fēng)、防火防盜安全意識(shí)等方面教育培訓(xùn)；1.4 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針、各項(xiàng)決策及各項(xiàng)規(guī)章制度；1.5 對(duì)進(jìn)出庫物品及單據(jù)、報(bào)表進(jìn)行審核；1.6 嚴(yán)格控制易燃易泄物品的儲(chǔ)存和使用，實(shí)行安全管理；1.7 配合，同時(shí)有效地解決工作過程中出現(xiàn)和存在的問題；1.8 負(fù)責(zé)組織、安排庫存物品的盤點(diǎn)工作；1.9 定期（一般是每月）對(duì)庫存積壓品及廢次品提出處理建議；1.10 本部門員工業(yè)績(jī)考核和評(píng)定，員工晉升、任免以及人員增加、解聘的提出；1.11 本部員工違規(guī)違紀(jì)情況記錄、反饋及每月獎(jiǎng)罰的評(píng)定；1.12.