2020年度管理評審報告

1、2020 年度管理評審報告自公司實施管理體系以來，我部門通過不斷對體系文件及標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)并與實際工作相結(jié)合，整體水平有所提高，現(xiàn)將公司在管理體系運行方面的情況作如下匯報：一、公司的質(zhì)量/環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)、質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系文件及各項資源的適用性、充分性和有效性：公司制定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針能充分體現(xiàn)了我公司的特點，目標(biāo)指標(biāo)分解到各部門，我部門目標(biāo)指標(biāo)是適宜的 ; 在組織機構(gòu)方面，我部門現(xiàn)在崗位能滿足需要，從體系運行來看，管理體系文件是適用的 ; 公司各項資源能滿足運行要求，綜上所述，公司的質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)、質(zhì)量

2、/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系文件及各項資源的適用性、充分性和有效性。二、對質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)情況：管理體系運行以來，按照公司體系文件的要求，我部門嚴(yán)格按照體系要求運行，對供應(yīng)商進行評價，建立合格供方臺帳，確保原材料合格率，按規(guī)定給車間人員購買勞保用品，保證員工的安全。對廢舊包裝物各種包裝桶回收利用率進行統(tǒng)計，達到80%以上，固體廢物100%歸類管理。三、根據(jù)內(nèi)審情況，對質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全體系運行效果及內(nèi)審的審核結(jié)果進行評審，均符合內(nèi)審要求。四、對本部門職責(zé)履行情況：按照公司體系文件的要求， 1 月份會同各部門對環(huán)境因素和辦公區(qū)域危險源進行了識別，辨

3、識出了進入我公司供方活動發(fā)生的危險源，并制訂控制措施，與相關(guān)方溝通協(xié)商，宣傳我公司方針目標(biāo)指標(biāo)，及適用的法律法規(guī)，認(rèn)真做好我部門的各種記錄。五、就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)的遵循情況：在遵循法律法規(guī)方面，認(rèn)真查閱了發(fā)布的新版相關(guān)法律法規(guī)一覽表，對相關(guān)法律法規(guī)條款進行了學(xué)習(xí)，做到了認(rèn)真遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)。六、通過此次對體系運行的整理，我們認(rèn)為，公司管理體系是適用的、充分的，運行是有效的。采購物流部20xx 年 x 月 x 日自公司開始建立實施 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系已來，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下、管理者代表的指導(dǎo)下以及各部門的配合下，資管各部門根據(jù)質(zhì)量管理實施路線，并結(jié)合

4、實際運行情況堅持持續(xù)改進，不斷總結(jié)，提升和完善我們的管理體系?，F(xiàn)將近年來體系運行的情況總結(jié)如下：一、體系實施中部門工作的總體情況資源管理部下屬主要有兩個部門車管中心、發(fā)貨部 （ 今年 3 月份已合并至調(diào)度中心） ，在整個體系實施中車管中心主要負責(zé)提供公司自有車輛的一些資料，基本齊全，發(fā)貨部主要提供承運商（ 供應(yīng)商 ）的一些資料信息，基本齊全。順利達到了公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，使公司的各項工作文件化、程序化、規(guī)范化。當(dāng)然我們也有許多不足之處：隨著信息化的普及，隨著市場的競爭越來越激烈，客戶對服務(wù)的質(zhì)量要求會更加嚴(yán)格。如何按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理原則積極的，更快，

5、更好的利用資源為客戶服務(wù)，敬請公司領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見 !事實證明：科學(xué)的、先進的 GB/T19001-2008 國際質(zhì)量體系在我公司運行是有效的、適宜的、符合的。我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難將ISO9001:2008質(zhì)量管理體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的 成果。二、本部門在體系中的職責(zé)及貫徹情況資源管理部在體系中的主要職責(zé)：1. 資源管理部負責(zé)建立和實施對采購的產(chǎn)品驗證和檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，過程中營運管理部給予協(xié)助。2. 資源管理部負責(zé)編制車輛管理規(guī)定、倉儲管理規(guī)定組織實施，確?；A(chǔ)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施的維護、保養(yǎng)、

6、正常使用和日常管理當(dāng)顧客提出或公司需要在供方貨源處進行驗證時，營運管理部應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排和產(chǎn)品放行的方法，資源管理部具體執(zhí)行。服務(wù)設(shè)施的控制，按車輛管理規(guī)定、倉儲管理規(guī)定及運輸管理規(guī)定執(zhí)行，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。3. 資源管理部負責(zé)接產(chǎn)品檢驗和試驗規(guī)范對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并記錄其符合性的證據(jù)。記錄應(yīng)表明負責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)者。除非得到有關(guān)授人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有的規(guī)定活動均圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。三、本部門在此次內(nèi)審中被查出的問題及不符合項情況和整改情況，無不合格項部門不寫暫無四、本部門管理方針及目標(biāo)實現(xiàn)情況本部門的管理方針是：以成本

7、為導(dǎo)向，合理使用和利用各種資源。五、本部門的資源配輅情況及增補需求六、本部門認(rèn)為體系及其過程需要改進的地方或文件需要修正之處暫無七、本部門糾正和預(yù)防措施的實施情況暫無八、本部門 xxxx 年工作總結(jié)， xxxx 年工作計劃或規(guī)劃由于資源管理部是從11 年才開始成立故暫無 10 年工作總結(jié)資管xxxx 年工作計劃主要工作規(guī)劃如下：一、加強內(nèi)部管理，不斷降低運作成本加強內(nèi)部管理，首先建立一種考核機制，從員工的思想著手，讓員工了解和知道如果我給公司降低了運作成本或有好的建議及方法，是會得到公司的肯定和獎勵的，具體主要要求員工從運作的細節(jié)做起，嚴(yán)格控制每一個與成本有關(guān)的環(huán)節(jié)。二、整頓現(xiàn)有資源，提高各項

8、資源使用效率1. 外協(xié)車源根據(jù)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的情況來看，本年度外協(xié)車源使用需求并不大，主要集中在豐田這個項目上，需要用到車也都是 17.5 米的車，但是 以前在運作金發(fā)項目江蘇線使用的一些個體司機車源也不能斷，將繼續(xù)保持聯(lián)系，目前豐田發(fā)天津每周 2-4 車次，我們現(xiàn)有車源基本夠用，且跟這些合作時間長的司機價格也已固定，目前要想降低運費，只能重新尋找車源，所以這將是本年度規(guī)劃中的工作重點之一，另外根據(jù)公司可能有新的業(yè)務(wù)引進，特別是從外地發(fā)上海這一塊的車源是思銳的一張白紙，這也是本年度工作計劃中的重點工作之一。2. 外協(xié)承運商由于資采這一塊這半年來更換過2 個人，所以導(dǎo)致承運商這一塊有很多基礎(chǔ)性的工

9、作沒做好，第一，有很多承運商的合同已經(jīng)超期，必須盡快續(xù)簽合同，第二，由于我們跟承運商簽訂的合同時間都比較長，所以承運商這邊也有一些提出加價的情況，本年度除了整改承運商的價格外，同時希望能建立一個完整的承運商管理體系，包括：承運商的價格優(yōu)勢、運作能力、財務(wù)能力、服務(wù)能力，考核監(jiān)督辦法等，根據(jù)不同的月銷售額，必須要求其達到什么樣的服務(wù)效果，最終對其進行評分，具體方案將在第三季度完成不過這需要運 營部的大力技術(shù)支持。三、繼續(xù)協(xié)調(diào)好各部門的工作為了提高公司的整體運作效率，降低運作成本，我部門將繼續(xù)保持與公司其他部門間的緊密合作，了解其他部門的實際情況，為了征求各部門的相關(guān)人員對我們的工作建議，我們制定

10、了部門員工服務(wù)水平卡，讓更多的人提供寶貴的意見和建議，同時也激勵員工的 上進心，提高服務(wù)水平。四管理心得樹立成本的系統(tǒng)管理觀念和成本管理體系，以發(fā)展的方式去研究成本管理方式，用戰(zhàn)屢的眼光去分析降低成本的途徑，不斷創(chuàng)新成 本管理方式。報告提交人：20xx 年 x 月 x 日（1） 、會議概況時間： 20xx 年 x 月 x 日地點：公司會議室主持人：王亞軍參加會議人員：見簽到表（2） 、評審的目的通過管理評審活動，對公司QHSE管理體系及管理活動的適宜性、充分性和有效性進行評價，確保公司QHS瘠理體系持續(xù)有效運行，實現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)。（3） 、評審的內(nèi)容1、對QHSET理體系滿足QHS

11、ET理方針、QHSET理目標(biāo)、指標(biāo) 的適宜性及有效性進行評審。2、對 QHS營理體系滿足 ISO9001: 2008、ISO1400aGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的符合性、充分性和適宜性進行評審。3、對產(chǎn)品滿足需求及技術(shù)改進情況進行評審。4、對內(nèi)部審核結(jié)果確認(rèn)和重要糾正和預(yù)防措施的有效性進行評 審。（4） 、會議的主要議程1、劉新華副總經(jīng)理通報管理評審會議的準(zhǔn)備情況。2、有關(guān)部門、單位匯報需要協(xié)調(diào)解決的問題，并進行討論。3、王亞軍總經(jīng)理在會議討論的基礎(chǔ)上做了(1)對QHS營理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價；(2) 對管理方針和管理目標(biāo)是否得到實現(xiàn)進行評價。(3) 對改進建議提出要求。（5） 、

12、會議評審結(jié)果如下：一、運行概況自xxxx年12月8日公司QHS管理體系文件發(fā)布以來，公司組 織各部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了管理體系程序文件，使公司全體員工能理解并熟悉公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)程序文件，使公司全體員工能按程序文件要求行使本崗位的職責(zé)。經(jīng)過一年多的運行，各部室、分公司均認(rèn)為公司的管理方針和管理目標(biāo)是適宜的，充分的。沒有發(fā)生與方針、目標(biāo)相悖的情況。QHS滸系運行基本正常。二、方針貫徹及目標(biāo)的實現(xiàn)情況我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針是“創(chuàng)新管理，規(guī)范運作，滿足顧客需求; 以人為本，保障健康安全; 遵規(guī)守法，預(yù)防污染，持續(xù)改進，打造區(qū)域一流高效、安全、綠色物流服務(wù)商”。根據(jù)我公司所在行業(yè)

13、的行業(yè)特點及公司的過去運行情況，該方針基本能體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點”，“全員參與”，“持續(xù)改進”等管理思想和管理原則，并符合我公司行業(yè)特點和行業(yè)現(xiàn)狀。公司認(rèn)為通過執(zhí)行QHSEf針能達到穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的目的，符合我公司的行業(yè)特點和實際情況。另外，因目前公司內(nèi)外部環(huán)境無特別變化，因此，在持續(xù)的適宜性方面是可行的。從QHS由標(biāo)實現(xiàn)的情況來看，公司所建立的 QHS滸系在實現(xiàn)QHSE 方針方面是有效的。公司認(rèn)為，目前公司的QHSEf針不必修訂，可繼續(xù)執(zhí)行。公司根據(jù)QHSEf針及公司的實際情況制定了 QHS總目標(biāo)值，為 確?？偰繕?biāo)的實現(xiàn)，公司對總目標(biāo)進行了分解，各部門均有自己的

14、分目標(biāo)值。此外，為檢查目標(biāo)的實現(xiàn)情況，公司對各部門目標(biāo)實現(xiàn)情況按月進行了考核，公司xxxx年度總目標(biāo)的實現(xiàn)情況如下：1、客戶滿意度為99.3%超過 90%的目標(biāo)值;2、重大設(shè)備設(shè)施事故為零;3、重大貨運質(zhì)量事故為零;4、貨物破損率為0.16%。，低于5%。的目標(biāo)值。5、設(shè)備完好率為98%6、特殊工種持證上崗率100%7、客戶投訴處理及時、規(guī)范，投訴反饋率100%可以看出，公司確定的 QHS由標(biāo)基本得到實現(xiàn)，由此也可以說 明我公司建立的QHSET理體系的運行是有效的。各部門所確定的分 目標(biāo)基本可行，能滿足實際要求，目前暫時不須修訂。三、QHS滸系內(nèi)部審核工作的開展情況為了評價公司QHSET理體系

15、的符合性、有效性，公司于今年4月份組織了內(nèi)部管理體系審核。本次內(nèi)審采用了全面審核的辦法進行，審核范圍包括QHSET理手冊覆蓋的所有單位（包括最高管理層）這次內(nèi)審，公司領(lǐng)導(dǎo)與接受審核的部室、分公司領(lǐng)導(dǎo)均給予了高度的重視和支持。各單位、部室選派了內(nèi)審員組成了審核組。審核員們本著嚴(yán)謹(jǐn)、細致、求實的工作作風(fēng)，按審核計劃編制檢查表，堅持“公平、公正、客觀”的原則尋找客觀證據(jù)，使審核工作得以 順利開展，按計劃完成了全部審核任務(wù)。從審核情況來看，公司制定的 QHSET理手冊、程序文件基本上 符合 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001:2001、GB/T24001:2004 標(biāo) 準(zhǔn)和有關(guān)法律法

16、規(guī)的要求; 各級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識明確、態(tài)度端正，檢查中積極配合，不掩蓋問題，力求通過檢查進一步改進工作。本次內(nèi)審共開出輕微不符合項報告9 個，按標(biāo)準(zhǔn)條款統(tǒng)計分析，GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3 條款 1 個，5.3 條款 1 個，8.2.1 條款 1 個;GB/T28001:2001 標(biāo)準(zhǔn) 4.4.6 條款 2 個，4.5.1 條款 1 個，4.5.3 條款1個;GB/T24001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.5.1條款1個，4.5.4條款1個。 各單位對發(fā)現(xiàn)的不符合項均認(rèn)真進行了原因分析、制定了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施, 并組織了實施。人事行政部組織有關(guān)人員對各單位糾正和預(yù)防措施的實施效果進行了驗證，

17、從驗證情況看，實施效果良好。從審核的結(jié)果可以看出，公司建立的QHSET理體系基本符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001:2001 標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001:2004 標(biāo) 準(zhǔn)的要求，管理方針和目標(biāo)已基本實現(xiàn)，持續(xù)改進的機制已建立并運行正常，QHSE管理體系能有效地對物流服務(wù)過程進行有效的控制， 以滿足客戶不斷增強的需求。四、服務(wù)質(zhì)量及客戶滿意度狀況1、服務(wù)質(zhì)量狀況xxxx年度，亞興QHSET理目標(biāo)已基本實現(xiàn).1.1. 客戶滿意度為100%，超過95%的目標(biāo)值;2. 客戶投訴反饋率為100%。3. 全年未發(fā)生重大事故4. 全年未發(fā)生人身傷害事故和職業(yè)病,.5.1. 按規(guī)定處理固、

18、液態(tài)廢棄物，環(huán)保事故發(fā)生率為0.6. 糾正和預(yù)防措施控制率:100%,達到要求 100%.7. 設(shè)備完好率為 97%,超過95%.的目標(biāo)值8. 特殊工種持證上崗率為100%,達到100%.的目標(biāo)值9. 不發(fā)生重大公共財產(chǎn)失竊案件 :0, 達到 0 發(fā)生的目標(biāo)值.10. 不發(fā)生負主要責(zé)任的工傷類交通事故, 為 0，達到目標(biāo)為0 的目標(biāo)值 . 各項管理指標(biāo)。1、貨物污染率、產(chǎn)品數(shù)量短缺率均為0%。2、客戶投訴反饋率100%。3、設(shè)備完好率每月均A 98%4、對固、液態(tài)廢棄物進行了及時處理，杜絕了?；愤\輸泄漏、污染事故，未發(fā)生環(huán)保事故。5、安全生產(chǎn)方面，實現(xiàn)了重大事故、人身傷害事故為零，火災(zāi)、爆炸

19、事故，一般事故，路外人身傷害事故等六個為零的目標(biāo)。2、客戶滿意度測量狀況體系運行以來，公司按照程序文件的要求。于 xxxx 年 11 月 25 至 12月 10 日開展了顧客滿意度調(diào)查工作。本次調(diào)查共發(fā)放調(diào) 查表 43 份。收回 40 份。調(diào)查表收回率達到了 93.02%。按照文件要求對顧客滿意度調(diào)查表進行分析，計算得出顧客滿意率 99.66%，達到了公司制定的質(zhì)量目標(biāo)。計算過程如下：五、過程控制、業(yè)績和服務(wù)的符合性情況按照QHS營理體系的要求，公司完善了裁剪、縫制、包裝和出貨四大作業(yè)板塊的作業(yè)流程和服務(wù)規(guī)范，明確了各作業(yè)單位和各相關(guān)職能部門之間的分工協(xié)作關(guān)系，使公司與各生產(chǎn)板塊的作業(yè)指令更加

20、明晰、快捷，從而有效地保證了公司的安全生產(chǎn)，提升了公司的服務(wù)質(zhì)量。安全運行控制方面，公司成立了安全檢查“執(zhí)法隊“，以加強安全管理和安全檢查力度。公司進行了全員一崗一職培訓(xùn)。制定各種應(yīng)急預(yù)案。為加強供方管理和控制，對供應(yīng)商的資信、供貨質(zhì)量保證、產(chǎn)品價格等進行全方位評價。公司根據(jù)QHS瓊系要求，編制了承包商( 供應(yīng)商 ) 管理考核辦法，按考核辦法進行年度考評。沒有發(fā)生因供方原因引起的重大安全事故。六、承包商管理為了規(guī)范公司承包商管理，使其符合QHSET理體系的要求，我公司主要做了以下工作(1) 、修訂完善分包商相關(guān)管理制度，完善運輸資質(zhì)，加強基礎(chǔ)管理。(2) 、加強分包商安全培訓(xùn)和檢查，提高安全意

21、識，落實應(yīng)急響應(yīng)機制。(3) 、加強計量、質(zhì)量管理，提高運輸質(zhì)量(4)、建好GPS1理平臺，實行運輸全過程監(jiān)控(5) 、強化監(jiān)督考核，嚴(yán)格獎懲機制，提升服務(wù)水平。七、危害識別、風(fēng)險評價和環(huán)境評估今年公司綜合部要求各單位利用三個月的時間進行全員危害識別，對公司涉及的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施采用了安全檢查分析表、失效模式與影響分析、工作危害分析、環(huán)境因素識別表四種識別方法進行分析，共做出分析表格191 個，確定重大危害11 項，重大環(huán)境因素5 項。對風(fēng)險度中等風(fēng)險的危害由各分公司制定切實可行的風(fēng)險控制措施，由綜合部匯總成表。對重大危害和重大環(huán)境因素由公司制定風(fēng)險控制措施或應(yīng)急預(yù)案進行控制。我們將不間斷地

22、、深入全面地開展危害識別和風(fēng)險評價為公司QHS孫系的有效運行提供了保障。八、應(yīng)急預(yù)案評審建立公司應(yīng)急預(yù)案體系，結(jié)合公司經(jīng)營框架，根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的編制要求，我部編制應(yīng)急總預(yù)案一個，專項應(yīng)急預(yù)案5 個，覆蓋到公司各個重大危害范圍，各分公司分別編制了應(yīng)急程序，使應(yīng)急救援體系得以進一步完善。一切QHSE舌動符合相關(guān)法律法規(guī)是 QHS孫系的基本要求。體系 發(fā)布后公司多渠道收集公司適用的法律法規(guī)，共收集各類法律法規(guī)三百多條，并根據(jù)法律法規(guī)適用的范圍進行分門別類，并準(zhǔn)備通過內(nèi)部OA網(wǎng)對全體職工公開，使職工能及時獲取法律知識，做到有法可依。公司組織人員針對公司的作業(yè)活動，對照法律法規(guī)進行了有效性評審。評審表明公

23、司的作業(yè)活動是符合法律法規(guī)要求的。十、糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況隨著體系的不斷推進，為消除實際或潛在不符合項發(fā)生的原因，防止不符合項的發(fā)生，確保管理體系不斷完善和持續(xù)改進。依據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序的要求，公司在日常QHSET理中采取了很多糾正和預(yù)防措施，并通過ERPf理流程，進行登記、下發(fā)整改、驗證，確保每項不符合都糾正和預(yù)防措施，有措施的落實。不符合主要表現(xiàn)在現(xiàn)場的臟、亂、差，低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、壞習(xí)慣。直接作業(yè)現(xiàn)場管理不到位，作業(yè)人員安全意識淡薄，“三違”現(xiàn)象時有發(fā)生，監(jiān)督力度不夠。針對檢查出的各類不符合公司從加強安全管理上下功夫，重點提高各項措施的執(zhí)行力度，認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書 ; 完善安全管理規(guī)章制度; 加強職工安全培訓(xùn)，提高職工安全意識 ; 制定績效考核細則，提高監(jiān)督執(zhí)行力度; 加強設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，提高設(shè)備利用率，確保糾正預(yù)防措施的有效實施。十一、資源的配備和適應(yīng)情況在體系運行過程中，設(shè)備設(shè)