企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自改排查表

1、企業(yè)隱患自查自改共同內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱自查情況制表說明1安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況是否建立企業(yè)法定代表人責(zé)任制, 并符合 / 基本符合 / 不符合有相關(guān)執(zhí)行記錄是否建立主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位符合 / 基本符合 / 不符合安全生產(chǎn)責(zé)任制度2安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實(shí)情況符合 / 基本符合 / 不符合設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）符合 / 基本符合 / 不符合職安全管理人員安全管理制度和崗位安全作業(yè)建立情符合 / 基本符合 / 不符合況是否依據(jù)國家法規(guī)、行業(yè)規(guī)定以及企業(yè)實(shí)際情況，編制安全管理、教育培是/ 否訓(xùn)、安全檢查、工傷管理等一系列規(guī)章制度是否建立健全各級(jí)崗位安

2、全作業(yè)規(guī)是/ 否程、設(shè)備操作規(guī)程等安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)符合 / 基本符合 / 不符合行情況對(duì)安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行記錄有沒有定期有/ 無檢查對(duì)安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題有/ 無有沒有落實(shí)整改隱患排查整改情況符合 / 基本符合 / 不符合有沒有制定隱患檢查和整改制度有/ 無是否定期組織安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，建立完有/ 無善的隱患整治檔案，并向相關(guān)管理部門申報(bào)建立健全事故隱患檔案， 將群眾舉報(bào)、檢查發(fā)現(xiàn)、上報(bào)等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)有/ 無管責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查時(shí)間等一一進(jìn)行詳細(xì)記錄重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理情況符合 / 基本符合 / 不符合對(duì)

3、危險(xiǎn)源的監(jiān)控、登記、評(píng)估、控制是/ 否管理情況是否符合相關(guān)規(guī)定要求是否有重大危險(xiǎn)源預(yù)案并對(duì)預(yù)案實(shí)施是/ 否演練建立健全重大危險(xiǎn)源檔案，將危險(xiǎn)源數(shù)量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險(xiǎn)程度、可能發(fā)生的事故類有/ 無型、監(jiān)控措施、管理責(zé)任人、監(jiān)控責(zé)任人、檢查時(shí)間、檢查情況等詳細(xì)登記造冊(cè)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查符合 / 基本符合 / 不符合是否建立作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理檢查規(guī)有/ 無定，包括分級(jí)分項(xiàng)的檢查內(nèi)容是否定期進(jìn)行專業(yè)性、全面性的作業(yè)有/ 無現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)記錄有沒有定期檢查有/ 無作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題有沒是/ 否有及時(shí)進(jìn)行整改外來施工隊(duì)伍（承包商）安全監(jiān)管情符合 / 基本符合 / 不符合況承包商具

4、備相應(yīng)的等級(jí)資質(zhì)是/ 否是否對(duì)承包商進(jìn)行資格和資質(zhì)的審查管理，是否對(duì)承包商的安全效績(jī)定期是/ 否考核是否簽訂了安全協(xié)議并進(jìn)行監(jiān)督管理是/ 否貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情3況安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取與 ( 安全投入 )（ ）元風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納（ ）元為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)有/ 無新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否依法履行符合 / 基本符合 / 不符合“三同時(shí)”情況同時(shí)設(shè)計(jì)符合 / 基本符合 / 不符合同時(shí)施工符合 / 基本符合 / 不符合同時(shí)驗(yàn)收投入使用符合 / 基本符合 / 不符合4安全培訓(xùn)教育情況是否建立健全安全培訓(xùn)教育制度符合 / 基本符合 / 不符合是否按法規(guī)要求對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行安全有/ 無教育培訓(xùn)是否進(jìn)行

5、了全員（含農(nóng)民工）培訓(xùn)及有/ 無相關(guān)記錄員工（新員工）入廠安全教育情況及有/ 無記錄企業(yè)負(fù)責(zé)人是否持證上崗有/ 無安全管理人員是否持證上崗有/ 無特種作業(yè)人員是否持證上崗有/ 無5應(yīng)急管理情況是否依法建立專（兼）職機(jī)構(gòu)安全管理人員、是否編制預(yù)案、準(zhǔn)備必要的應(yīng)急物資、設(shè)備應(yīng)急預(yù)案是否制定有/ 無應(yīng)急預(yù)案是否演練有/無 （）次/年6事故處理和責(zé)任追究情況提示用戶本軟件系統(tǒng)提供了事故報(bào)告整個(gè)處理流程，要求用戶在事故發(fā)生時(shí)通過本系統(tǒng)完成事故報(bào)告事故報(bào)告制度是否建立符合 / 基本符合 / 不符合已發(fā)生事故是否按照“四不放過”的符合 / 基本符合 / 不符合原則要求事故原因是否查清是/ 否對(duì)事故責(zé)任者和群

6、眾是否進(jìn)行針對(duì)性是/ 否培訓(xùn)教育是否制定防范措施是/ 否事故責(zé)任者是否處理是/ 否對(duì)責(zé)任人的追究和落實(shí)整改符合 / 基本符合 / 不符合對(duì)事故處理過程是否有完善的檔案符合 / 基本符合 / 不符合建筑施工企業(yè)建筑施工企業(yè)隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱自查情況制表說明1企業(yè)依法取得施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許符合 / 基本符合 / 不符合可證的情況企業(yè)資質(zhì)證書有/ 無安全生產(chǎn)許可證有/ 無營(yíng)業(yè)執(zhí)照有/ 無2企業(yè)依法進(jìn)行建筑施工活動(dòng)的情況以符合 / 基本符合 / 不符合及遺留問題的整改情況3工程的總承包企業(yè)、分包企業(yè)及工程符合 / 基本符合 / 不符合監(jiān)理單位等的安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況工程的總承包企業(yè)安全生產(chǎn)

7、責(zé)任是/ 否工程的分包企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任是/ 否工程的工程監(jiān)理單位安全生產(chǎn)責(zé)任是/ 否按照建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)3（ JGJ59-99）管理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的情符合 / 基本符合 / 不符合況施工現(xiàn)場(chǎng)腳手架符合 / 基本符合 / 不符合施工現(xiàn)場(chǎng)基坑支護(hù)符合 / 基本符合 / 不符合施工現(xiàn)場(chǎng)模板工程符合 / 基本符合 / 不符合施工現(xiàn)場(chǎng)四口、五臨邊符合 / 基本符合 / 不符合凡米×米以下的孔洞，預(yù)埋通長(zhǎng)鋼筋有/ 無網(wǎng)或加固定蓋板1.5 米× 1.5 米以上的洞口， 四周必須設(shè)兩道護(hù)身欄桿，洞口下張?jiān)O(shè)安全平有/ 無網(wǎng)電梯井口設(shè)防護(hù)欄桿或固定柵門，電有/ 無梯井內(nèi)每隔兩層最多隔 10

8、米設(shè)安全網(wǎng)施工現(xiàn)場(chǎng)的通道口上部搭設(shè)安全防護(hù)有/ 無棚設(shè)置 1 米高的雙層圍欄或搭設(shè)安全立有/ 無網(wǎng)施工現(xiàn)場(chǎng)高邊坡符合 / 基本符合 / 不符合施工現(xiàn)場(chǎng)物料提升機(jī)符合 / 基本符合 / 不符合施工現(xiàn)場(chǎng)外用電梯符合 / 基本符合 / 不符合施工現(xiàn)場(chǎng)塔吊等重要部位符合 / 基本符合 / 不符合施工作業(yè)人員人身安全防護(hù)符合 / 基本符合 / 不符合勞動(dòng)保護(hù)措施的落實(shí)符合 / 基本符合 / 不符合施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電設(shè)施執(zhí)行施工現(xiàn)符合 / 基本符合 / 不符合4場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范（ JGJ46-2005）的情況安全技術(shù)檔案臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)的全部資料有/ 無保護(hù)接零有/ 無技術(shù)交底資料有/ 無臨時(shí)用電

9、工程檢查驗(yàn)收表有/ 無電氣設(shè)備的試、檢驗(yàn)憑單和調(diào)試記錄有/ 無接地電阻測(cè)定記錄表有/ 無定期檢（復(fù)）查表有/ 無電工維修工作記錄有/ 無外電防護(hù)有/ 無接地與防雷有/ 無保護(hù)接零有/ 無5施工現(xiàn)場(chǎng)起重、吊裝設(shè)備及機(jī)具的安符合 / 基本符合 / 不符合全檢測(cè)檢驗(yàn)合格6塔吊、物料提升機(jī)等安裝、拆除方案符合 / 基本符合 / 不符合的制訂及使用情況7腳手架的設(shè)計(jì)、制造、搭設(shè)、使用、符合 / 基本符合 / 不符合管理和維修符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況高大模板支撐體系、長(zhǎng)大隧道、高大8橋梁等危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工符合 / 基本符合 / 不符合方案制訂及專家組論證情況高大模板支撐體系、長(zhǎng)大隧道、高大9橋梁等

10、危險(xiǎn)性較大工程審查、審批情況10落實(shí)設(shè)計(jì)方案、預(yù)案的審查和演練情符合 / 基本符合 / 不符合況11落實(shí)設(shè)計(jì)方案和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情況符合 / 基本符合 / 不符合長(zhǎng)大隧道施工的地質(zhì)超前預(yù)報(bào)有/ 無洞內(nèi)通風(fēng)有/ 無鉆爆設(shè)計(jì)和爆破器材的管理有/ 無圍巖變形監(jiān)控量測(cè)及初期支護(hù)有/ 無二次砌襯有/ 無防水堵漏有/ 無12 預(yù)案的審查和演練情況符合 / 基本符合 / 不符合坍塌有/ 無涌水有/ 無突泥有/ 無瓦斯爆炸事故有/ 無其它有害放射性元素措施的落實(shí)以及有/ 無應(yīng)急求援電力企業(yè)電力企業(yè)隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱自查情況制表說明1）發(fā)電企業(yè)1特種設(shè)備和壓力容器的安全質(zhì)量檢驗(yàn)符合 / 基本符合 / 不

11、符合檢測(cè)、維護(hù)管理和鑒定等情況2水電站大壩的安全監(jiān)測(cè)、補(bǔ)強(qiáng)加固和符合 / 基本符合 / 不符合缺陷處理情況并網(wǎng)電廠涉及電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的監(jiān)3控系統(tǒng)、勵(lì)磁系統(tǒng)和調(diào)速系統(tǒng)、繼電符合 / 基本符合 / 不符合保護(hù)和安全自動(dòng)裝置等設(shè)備的安全運(yùn)行、維護(hù)情況應(yīng)妥善保護(hù)各種監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備和附屬符合 / 基本符合 / 不符合設(shè)施，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)儀器的日常維護(hù)及檢查，使系統(tǒng)始終處于良好的工作狀態(tài)現(xiàn)場(chǎng)檢查有/ 無審閱系統(tǒng)運(yùn)行有/ 無檢查及維護(hù)記錄有/ 無提出監(jiān)測(cè)系統(tǒng)年度詳查報(bào)告有/ 無4火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)、安全出口、廠內(nèi)消防通道等消防安全情況符合 / 基本符合 / 不符合5預(yù)防惡劣氣候等自然災(zāi)害和迎峰度夏符合 / 基

12、本符合 / 不符合措施落實(shí)情況2）電網(wǎng)企業(yè)符合 / 基本符合 / 不符合1電網(wǎng)一次、二次設(shè)備的安全運(yùn)行、維符合 / 基本符合 / 不符合護(hù)情況2防火、防雷設(shè)施的配備、使用和維護(hù)符合 / 基本符合 / 不符合情況3對(duì)重要用戶供電管理情況符合 / 基本符合 / 不符合預(yù)防惡劣氣候等自然災(zāi)害和迎峰度夏符合 / 基本符合 / 不符合措施落實(shí)情況電網(wǎng)運(yùn)行方式的復(fù)核審查情況符合 / 基本符合 / 不符合道 路 運(yùn)輸 企 業(yè)道路運(yùn)輸企業(yè)隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱自查情況制表說明取得有關(guān)經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸合法證照、資質(zhì)有 / 無車輛、駕駛員等取得合法證照、資質(zhì)有 / 無建立完善安全管理基礎(chǔ)臺(tái)賬情況有 / 無清理個(gè)體

13、掛靠車輛情況符合 / 基本符合 / 不符合是否存在“掛靠”經(jīng)營(yíng)的個(gè)體運(yùn)輸戶、是 / 否私營(yíng)運(yùn)輸企業(yè)防止駕駛員超速、超載、疲勞駕駛、3違章操作等違法行為采取的措施及落符合 / 基本符合 / 不符合實(shí)情況依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度對(duì)駕駛員發(fā)生交通有 / 無違法和交通事故進(jìn)行教育處理對(duì)交通違法行為記滿 12 分的駕駛員督有 / 無促其依法參加學(xué)習(xí)、考試4車輛安全措施及落實(shí)情況符合 / 基本符合 / 不符合嚴(yán)格執(zhí)行車輛安全檢驗(yàn)制度，確保車符合 / 基本符合 / 不符合輛性能符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)防止帶病上路運(yùn)行的情況符合 / 基本符合 / 不符合車輛投保法定保險(xiǎn)的情況符合 / 基本符合 / 不符合符合 /5 “五整頓

14、、三加強(qiáng)”工作的落實(shí) 基本符合 / 不符合五整頓：1、駕駛員隊(duì)伍整頓工作2、路面行車秩序整頓工作3、交通運(yùn)輸企業(yè)整頓工作4、組織機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)、改裝企業(yè)整頓工作5、危險(xiǎn)路段整頓工作三加強(qiáng)：1、加強(qiáng)責(zé)任制2、加強(qiáng)宣傳教育3、加強(qiáng)執(zhí)法檢查運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)有 / 無營(yíng)運(yùn)車輛技術(shù)狀況關(guān)有 / 無營(yíng)運(yùn)車輛駕駛員從業(yè)資格關(guān)有 / 無執(zhí)行湖北省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l例的符合 / 基本符合 / 不符合規(guī)定，落實(shí)“門檢”制度的情況對(duì)長(zhǎng)途客運(yùn)和危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛和駕駛符合 / 基本符合 / 不符合員的監(jiān)管，按規(guī)定在沿途休息是否積極推廣應(yīng)用GPS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)有 / 無行車過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)管公路養(yǎng)護(hù)施工單位公路養(yǎng)護(hù)施工單位隱患自查自

15、改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱自查情況制表說明1施工單位按照有關(guān)規(guī)定，取得施工許符合 / 基本符合 / 不符合可證的相關(guān)手續(xù)2制定相關(guān)施工保通方案符合 / 基本符合 / 不符合按照交通部 公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程3（ JTGH30-2004）的規(guī)定，在養(yǎng)護(hù)維修符合 / 基本符合 / 不符合作業(yè)控制區(qū)設(shè)置相應(yīng)的交通安全標(biāo)志和養(yǎng)護(hù)安全設(shè)施情況4在養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)控制區(qū)設(shè)置相應(yīng)的交是/ 否通安全標(biāo)志5在養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)控制區(qū)設(shè)置相應(yīng)的養(yǎng)是/ 否護(hù)安全設(shè)施在公路養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定安排6專職人員，做好交通疏導(dǎo)和施工安全符合 / 基本符合 / 不符合監(jiān)管等情況7認(rèn)真做好關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)是/ 否核實(shí)塔吊、物料提升機(jī)、履

16、帶吊等大8型運(yùn)輸設(shè)備的基礎(chǔ)穩(wěn)固和拉接、 放風(fēng)、是/ 否防雷裝置情況水上運(yùn)輸企業(yè)水上運(yùn)輸企業(yè)隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱自查情況制表說明經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及其主管人員、般員、港口符合 / 基本符合 / 不符合倉儲(chǔ)作業(yè)人員取得資質(zhì)情況旅客意外傷害責(zé)任保險(xiǎn)的落實(shí)情況符合 / 基本符合 / 不符合老舊客滾船的安全技術(shù)檢驗(yàn)和運(yùn)行狀符合 / 基本符合 / 不符合況建立車輛綁扎、惡劣天氣停航、防止超重車輛上船和防止船舶航行碰撞情符合 / 基本符合 / 不符合況船舶通信、消防、救生等安全設(shè)備保符合 / 基本符合 / 不符合養(yǎng)、配備情況未執(zhí)行船舶修理計(jì)劃使船舶帶病經(jīng)營(yíng)符合 / 基本符合 / 不符合情況船舶管理公司對(duì)代管船

17、舶實(shí)施安全管符合 / 基本符合 / 不符合4理情況是否存在只收取管理費(fèi)用未實(shí)施安全有/ 無管理問題航運(yùn)公司特別是中小航運(yùn)公司對(duì)聘用符合 / 基本符合 / 不符合船員的把關(guān)情況對(duì)聘用船員的資格、 適用能力的考核、上船前的培訓(xùn)情況符合 / 基本符合 / 不符合按最低配員要求足額配備船員情況符合 / 基本符合 / 不符合對(duì)海船“ 200 總噸以上至未滿 500總噸”和“ 200kw 及以上至未滿 250kw”的配員標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)調(diào)整，總體上略有提高。如：原配員表中對(duì)100 至 500 總符合 / 基本符合 / 不符合噸的特殊規(guī)定為“連續(xù)航行時(shí)間超過36 小時(shí)，須增加駕駛員 1 人”。本次修改為“連續(xù)航行時(shí)

18、間超過24 小時(shí)，須增加二副一人”。對(duì)海船“ 100 總噸及以上至未滿200總噸”和“未滿75kw”的配員標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)降低。如： 100 總噸以上至未滿200總噸的船舶，按照原配員表至少需要4人（船長(zhǎng)、三副各一人，值班水手2人），如果航行時(shí)間超過36 小時(shí)，還符合 / 基本符合 / 不符合需要增加 1 名駕駛員，本次修改后為，一般規(guī)定為三人（船長(zhǎng)、二副、值班水手各一人），如航行時(shí)間超過36 小時(shí)，增加 1 名二副，如航行時(shí)間不足8（ 6）小時(shí)，可減免三副 1 人，總體上減少 1-2 名配員四等海船的配員標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)調(diào)整，有升有降。如，原配員表對(duì)四等以下河船甲板部的附加規(guī)定為“連續(xù)航行時(shí)間超過 6 小時(shí)

19、的，須增加駕駛員1 人”，本次修改為“連續(xù)航行時(shí)間超過8 小符合 / 基本符合 / 不符合時(shí)的，須增加駕駛員 1 人”，標(biāo)準(zhǔn)略有放寬。而對(duì)四等客船原配員表規(guī)定 “駕駛員、水手各 1 人”本次明確為“船長(zhǎng) 1人，水手 1人”五等河船配員標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)降低。如：對(duì)五等河船取消了輪機(jī)部增加輪機(jī)員的符合 / 基本符合 / 不符合附加規(guī)定，一般規(guī)定只要求 “駕駛員 1人（機(jī)駕合一的可免） ”從事港口危險(xiǎn)貨物裝卸、倉儲(chǔ)作業(yè)企業(yè)取得合法港口經(jīng)營(yíng)許可證、港口危有/ 無險(xiǎn)貨物作業(yè)許可證危險(xiǎn)貨物堆存地點(diǎn)、倉儲(chǔ)設(shè)備符合安符合 / 基本符合 / 不符合全標(biāo)準(zhǔn)情況港口作業(yè)部門為控制船舶超載裝卸、7客運(yùn)站點(diǎn)超額售票行為采取的措

20、施及符合 / 基本符合 / 不符合落實(shí)情況是否填寫水上運(yùn)輸企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查是/ 否表船舶、機(jī)械、助航設(shè)備等處于良好的是/ 否技術(shù)狀態(tài)（查資料看現(xiàn)場(chǎng)）消防設(shè)施、救生設(shè)備按照國家有關(guān)規(guī)是/ 否定配備齊全共處于良好狀態(tài)（看現(xiàn)場(chǎng)）船舶系纜設(shè)備牢固、可靠，纜繩無斷是/ 否裂、損傷（看現(xiàn)場(chǎng)）船員配備不得低于“船舶最低安全配是/ 否員”標(biāo)準(zhǔn)（查資料）從業(yè)人員能熟練使用消防、救生設(shè)備是/ 否（看現(xiàn)場(chǎng)）建立應(yīng)急救援組織，預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)健全，聯(lián)絡(luò)通訊通暢（查資料，詢、問）嚴(yán)格執(zhí)行“安全航行十項(xiàng)禁令” （現(xiàn)場(chǎng)了解）認(rèn)真召開航次會(huì)議，做好會(huì)議記錄認(rèn)真填寫航行日志、輪機(jī)日志和車鐘記錄（查資料）制定重大危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)物品裝卸

21、、運(yùn)輸和水上交通事故、消防救生、人員疏散等應(yīng)急、救援預(yù)案，并定期進(jìn)行演練（查資料 走訪）客船、站埠按規(guī)定配備危險(xiǎn)品專（兼）職檢查人員，人員嚴(yán)于職守，嚴(yán)格查堵攜帶易燃易爆和化學(xué)危險(xiǎn)品上船（看現(xiàn)場(chǎng)）從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)拇凹捌湓O(shè)施應(yīng)符合有關(guān)安全規(guī)定要求 （查資料 看現(xiàn)場(chǎng)）客船、站埠、碼頭用線線路無老化和私接亂拉現(xiàn)象，符合安全用電要求 （查臺(tái)賬 看現(xiàn)場(chǎng)）保持客船、站埠安全通道暢通，安全標(biāo)識(shí)明顯 查臺(tái)賬 看現(xiàn)場(chǎng)15 按船舶核載售票，無超載和人貨混裝現(xiàn)象（查臺(tái)賬 看現(xiàn)場(chǎng)）按進(jìn)出口港船舶安全檢查規(guī)則要求堅(jiān)持對(duì)船舶進(jìn)行檢查（查資料 走訪）對(duì)安全檢查中或群眾舉報(bào)的事故隱患要采取有效控制措施，做到及時(shí)排除和限期

22、整改（查資料走訪）是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否是/ 否農(nóng)機(jī)行業(yè)農(nóng)機(jī)行業(yè)隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱自查情況制表說明拖拉機(jī)登記證書、號(hào)牌、行駛證和聯(lián)1合收割機(jī)號(hào)牌、行駛證的發(fā)放情況，符合 / 基本符合 / 不符合拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛證申領(lǐng)情況進(jìn)一步規(guī)范牌證核法行為的措施和落符合 / 基本符合 / 不符合實(shí)情況排查出的無牌無證、未參加定期檢審有/ 無的拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)及駕駛?cè)伺浜瞎步还懿块T在動(dòng)態(tài)管理中糾正無牌無證、不參加檢審等違法行為，有/ 無杜絕“黑機(jī)非駕”對(duì)于逾期未辦理相應(yīng)手續(xù)的，要采取有/ 無有效措施防范駕駛員超速、超載、非法載客、2

23、無證駕駛、違章操作和無牌行駛等違符合 / 基本符合 / 不符合法行為的措施和落實(shí)情況防范人身機(jī)械傷害措施落實(shí)情況符合 / 基本符合 / 不符合3農(nóng)機(jī)事故報(bào)告制度建立情況和農(nóng)機(jī)事符合 / 基本符合 / 不符合故統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等工作情況對(duì)已發(fā)生的農(nóng)機(jī)事故按“四不放過”符合 / 基本符合 / 不符合的原則調(diào)查處理情況四不放過：即事故原因不放過、責(zé)任人員沒處理不放過、整改措施沒落實(shí)不放過、有關(guān)人員沒受到教育不放過對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任追究和整改落實(shí)符合 / 基本符合 / 不符合情況拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)參加年度檢驗(yàn)情符合 / 基本符合 / 不符合4況駕駛員參加審驗(yàn)和安全學(xué)習(xí)情況符合 / 基本符合 / 不符合提高牌

24、證檢驗(yàn)率、審驗(yàn)率的措施及落符合 / 基本符合 / 不符合實(shí)情況學(xué)校學(xué)校隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱消防設(shè)施、應(yīng)急照明、指示標(biāo)志、疏一散通道、安全出口符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況1 消防設(shè)施校園內(nèi)要按規(guī)定配置消防栓和滅水器。新建、擴(kuò)建工程是否按消防規(guī)定配置消防栓，并經(jīng)消防部門驗(yàn)收合格后投入使用；老校舍是否根據(jù)實(shí)際情況配足滅火器教學(xué)樓、辦公樓、宿舍等公共場(chǎng)所的各樓層（樓梯口）要配置消防栓和滅火器各專用功能室，需另外配置相應(yīng)型號(hào)的滅火器配置的消防設(shè)施是否有進(jìn)行定期維護(hù)。室內(nèi)外消防栓要定期檢查開關(guān)的靈活性，接水帶的放置要整齊、清潔。滅火器干粉若失效要及時(shí)更換，氣壓不達(dá)標(biāo)要及時(shí)充氣，每次維護(hù)時(shí)要做好記錄，

25、參加人員要簽到，并定期整理存檔開展消防器材的使用培訓(xùn)。各校要不定期邀請(qǐng)消防大隊(duì)人員作消防設(shè)備的維護(hù)、器材的使用培訓(xùn)講座，做到人人會(huì)使用2 應(yīng)急照明第一部分是由消防應(yīng)急工作照明燈組成的消防工作照明功能系統(tǒng)，是為了火災(zāi)事故情況下為滅火及救援人員的自查情況制表說明符合 / 基本符合 / 不符合有 / 無有 / 無符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合工作而設(shè)置第二部分是由消防應(yīng)急疏散照明燈組成的消防疏散照度功能系統(tǒng)，是保障符合 / 基本符合 / 不符合人員安全、迅速疏散提供必須的照度而設(shè)置第三部分是由消防應(yīng)急標(biāo)志燈及其它標(biāo)志型式（例光致發(fā)光標(biāo)志板）

26、組成的疏散標(biāo)識(shí)功能系統(tǒng)，目的是為人員符合 / 基本符合 / 不符合安全、快速疏散提供明確的引導(dǎo)方向及途徑3指示標(biāo)志人員密集場(chǎng)所內(nèi)的疏散走道、安全出口及樓梯間應(yīng)設(shè)置燈光型疏散指示標(biāo)符合 / 基本符合 / 不符合志，并應(yīng)符合以下規(guī)定安全出口的正上方應(yīng)采用 “安全出口”有 / 無作為指示標(biāo)志沿疏散走道設(shè)置的疏散指示標(biāo)志應(yīng)設(shè)置在疏散走道的墻面上，指示標(biāo)志間有 / 無距應(yīng)科學(xué)合理疏散樓梯應(yīng)在各樓層適當(dāng)位置設(shè)置樓層標(biāo)識(shí)，首層與地下室連接處的樓層有 / 無標(biāo)識(shí)設(shè)置應(yīng)明顯醒目4疏散通道及安全出口對(duì)疏散通道、疏散樓梯和安全出口的數(shù)量、寬度，火災(zāi)事故應(yīng)急照明的設(shè)置場(chǎng)所、位置、數(shù)量不符合消防技術(shù)規(guī)范要求的；疏散指示

27、標(biāo)志缺少、損符合 / 基本符合 / 不符合壞和標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的；應(yīng)急照明燈損壞或失效的；常閉式防火門閉門裝置損壞不能保持常閉狀態(tài)的，以及疏散門開啟方向錯(cuò)誤的；等現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)立即整改對(duì)疏散通道、疏散樓梯、安全出口數(shù)符合 / 基本符合 / 不符合量不符合消防技術(shù)規(guī)范要求，確因客觀原因不能整改，經(jīng)安全評(píng)估確認(rèn)一旦發(fā)生火災(zāi)極易造成群死群傷的，要采取果斷措施，以確保學(xué)生安全。對(duì)在人員密集場(chǎng)所的疏散通道、疏散樓梯、安全出口處設(shè)置鐵柵欄的和在公共區(qū)域的外窗安裝金屬護(hù)欄影響消防安全疏散和應(yīng)急救援的，要立即拆除租用拼裝車、報(bào)廢車和個(gè)人機(jī)動(dòng)車接送學(xué)生情況；購買或租用專門用于接二送學(xué)生的機(jī)動(dòng)車輛經(jīng)檢驗(yàn)合格并定期維護(hù)和監(jiān)測(cè)情況；

28、接送學(xué)生的機(jī)動(dòng)車駕駛員具備合法資質(zhì)情況。凡接送中小學(xué)生和幼兒的客運(yùn)車輛必須是符合道路客運(yùn)安全管理辦法所規(guī)定的車輛，嚴(yán)禁使用貨運(yùn)車、摩托車、農(nóng)用車（包括農(nóng)用面包車） 、機(jī)1 動(dòng)三輪車、拖拉機(jī)等非客運(yùn)車輛，更不得使用報(bào)廢車、無牌無證車及拼裝車接送中小學(xué)生和幼兒。實(shí)行“誰組織用車誰負(fù)責(zé)，誰使用車輛誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制度駕駛員必須身體健康、熱愛青少年兒童，具有與所駕駛車輛相符的駕駛證、行車證、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)證（合乘客意2 外險(xiǎn)）等有效證件，有三年以上駕齡，責(zé)任心強(qiáng)，無吸煙喝酒不良習(xí)慣，自覺遵守交通規(guī)則，在不良路段能夠提醒學(xué)生注意安全凡組織用車接送中小學(xué)生時(shí)，必須有教師或同乘人員在車中監(jiān)護(hù)。接送幼3 兒時(shí)

29、，必須有教師或保育員在車中監(jiān)護(hù)。駕駛員副座不準(zhǔn)乘坐中小學(xué)生和幼兒，如發(fā)生不測(cè)危險(xiǎn)情況，司機(jī)和符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合教師必須首先做好救護(hù)學(xué)生和幼兒工作用車接送中小學(xué)生和幼兒時(shí)，必須按4額定的人數(shù)乘坐，嚴(yán)禁超載用車接送中小學(xué)生和幼兒的客運(yùn)車輛必須按規(guī)定定期檢測(cè)，確保車門、車窗開啟靈活，剎車裝置性能良好，車內(nèi)必須有滅火器材，確保車輛狀況良5好。學(xué)校要制定用車接送安全制度，司乘人員必須自覺接受交通運(yùn)管部門、公安交警部門有關(guān)交通法規(guī)、交通安全方面的教育和管理凡學(xué)校和幼兒園組織學(xué)生和幼兒春、6 秋游或其它外出

30、集體活動(dòng)時(shí)， 不得租、包個(gè)體營(yíng)運(yùn)車輛中小學(xué)校和幼兒園必須加強(qiáng)對(duì)全體師生的交通安全教育，增強(qiáng)交通安全和自我保護(hù)意識(shí)，要做到定員乘車，每坐一座；學(xué)生上下車時(shí)要在教師或管理人員看護(hù)下按秩序上下車，車?？坎环€(wěn)時(shí)不得有學(xué)生上下車現(xiàn)象，更不得出現(xiàn)擁擠現(xiàn)象。同時(shí)要告知學(xué)生家7 長(zhǎng)切實(shí)履行對(duì)子女的監(jiān)護(hù)職能，以高度的責(zé)任感維護(hù)交通安全及秩序。學(xué)校和家長(zhǎng)要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止和拒乘違規(guī)違章車輛，對(duì)存在交通安全隱患的現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)卣?、公安、交通及教育主管部門報(bào)告，便于及時(shí)采取有效措施，預(yù)防交通事故的發(fā)生。做到警鐘長(zhǎng)鳴，防患于未然。學(xué)校、幼兒園接送學(xué)生用車要上報(bào)區(qū)教育局備案，必須自覺接受交警部門8和教育主管部門的監(jiān)督

31、管理，要及時(shí)做好用車情況的相關(guān)注冊(cè)登記工作，符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合要按時(shí)接受各種安全培訓(xùn)教育活動(dòng)學(xué)校、幼兒園要建立經(jīng)常性的檢查制9 度，一旦發(fā)現(xiàn)問題，責(zé)令其立即整改，并通報(bào)有關(guān)部門鍋爐、燃?xì)狻㈦姎?、體育器材等重要三設(shè)備的使用、維護(hù)情況1 鍋爐安全操作管理規(guī)定切實(shí)執(zhí)行鍋爐安全操作的有關(guān)規(guī)定和本單位制訂的鍋爐安全操作規(guī)程，保證鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律及各項(xiàng)操作制度，不擅自脫崗，不做與生產(chǎn)崗位無關(guān)的事做好供暖前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格遵升溫、供暖的操作步驟，確保鍋爐安

32、全運(yùn)行鍋爐運(yùn)行必須保持水位正常、壓力穩(wěn)定，根據(jù)負(fù)荷、煤質(zhì)變化，合理調(diào)節(jié)燃燒狀況，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做好供洗浴熱水、飲用水工作定期做好鍋爐水位、測(cè)量?jī)x表、保護(hù)裝置、電機(jī)設(shè)備的檢查工作。保證安全附件靈敏可靠，并做好以下工作；每隔一小時(shí)對(duì)鍋爐水位、壓力、給回水系統(tǒng)壓力等巡檢一次定期維護(hù)、更換電機(jī)附件定期檢驗(yàn)、沖洗壓力表設(shè)備，定期排污按鍋爐使用規(guī)范定期檢修、維護(hù)、保養(yǎng)鍋爐及各種輔助設(shè)備，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好，并杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合

33、有 / 無有 / 無有 / 無符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合符合 / 基本符合 / 不符合日常操作過程中應(yīng)及時(shí)檢修和排除各種設(shè)備的一船故障司爐人員有權(quán)制止任何違章操作, 鍋爐在運(yùn)行中發(fā)生異常情況危及安全時(shí) , 應(yīng)采取緊急停爐措施 , 并立即報(bào)告學(xué)校有關(guān)負(fù)責(zé)人2 燃?xì)獍踩踩僮饕淹ü艿罋獾挠脩舨灰褂闷垦b氣燃?xì)庥媚z管應(yīng)使用專用耐

34、油橡膠管。橡膠不得穿墻越室，并要定時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)老化或損壞需及時(shí)更換烹調(diào)時(shí)，廚房?jī)?nèi)應(yīng)隨時(shí)有人照料，避免湯溢出熄滅爐火，導(dǎo)致液化石油氣泄漏燃?xì)馄骶呙看问褂煤蟊仨殞㈤_關(guān)扳到關(guān)閉位置，第二次使用前必須確認(rèn)其開關(guān)在關(guān)閉的位置上， 才可通氣點(diǎn)火。每次使用完畢，特別是外出或晚上入睡前，應(yīng)關(guān)閉氣源總閥當(dāng)懷疑有燃?xì)庑孤r(shí)，可用以下方法簡(jiǎn)單查漏：任選肥皂、 洗衣粉、洗滌精三者之一，加水制成肥皂液，涂抹在燃具、 符合 / 基本符合 / 不符合膠管、旋塞閥、煤氣表、球閥，尤其是接口處，有氣泡冒出的部位就是漏點(diǎn)眼看、耳聽、手摸、鼻聞配合查漏為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)燃?xì)獾男孤?，建議安裝家庭用可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警器一臺(tái)；另備滅火器一個(gè)以防

35、初期火災(zāi)使用燃?xì)鈺r(shí)請(qǐng)注意保持空氣流通，管道氣完全燃燒時(shí)，需消耗的空氣量是該氣體的 7 倍以上，應(yīng)保持廚房、浴室的的通風(fēng)請(qǐng)勿同時(shí)使用兩種氣源，因?yàn)橥皇覂?nèi)同時(shí)使用管道氣、 瓶裝液化石油氣，符合 / 基本符合 / 不符合極易造成混亂，引發(fā)燃?xì)馐鹿是度胧綘t具的爐底柜應(yīng)裝透氣柜，因?yàn)槿绻麪t具膠管、爐前開關(guān)發(fā)生煤氣滲漏，柜內(nèi)就會(huì)充滿煤氣，這時(shí)開爐符合 / 基本符合 / 不符合燈火就會(huì)發(fā)生意外。而且，有利于爐具的充分燃燒，節(jié)約燃?xì)猓瑴p少污染保持燃?xì)夤艿涝O(shè)施處通風(fēng)透氣，防止腐蝕。根據(jù)國標(biāo)（ GB50028-93 ）規(guī)定：不要將燃?xì)夤艿腊鼑谙床伺_(tái)、洗衣機(jī)出水口處及潮濕有腐蝕符合 / 基本符合 / 不符合性介

36、質(zhì)的地方。否則，易引致管道設(shè)施生銹漏氣?？蛻粢?jīng)設(shè)施檢查，發(fā)現(xiàn)管道銹蝕應(yīng)及時(shí)維修明裝絕緣電線與燃?xì)庠O(shè)備的距離符合國際 GB5028-93 標(biāo)準(zhǔn)。相鄰管道應(yīng)保符合 / 基本符合 / 不符合證燃?xì)夤艿馈⑾噜徆艿赖陌惭b、安全維護(hù)和修理老化、龜裂、烤焦、鼠蟲齒咬痕跡。膠管不要靠近爐、不要穿越墻體、門窗。不要壓、折膠管，以免會(huì)造成堵符合 / 基本符合 / 不符合塞，膠管與燃具、管道的接口處，請(qǐng)用管卡扎3體育器材管理體育器材是學(xué)校進(jìn)行體育教學(xué)、開展體育活動(dòng)和比賽的必備設(shè)備，是學(xué)校符合 / 基本符合 / 不符合的固定資產(chǎn)，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理各類體育器材應(yīng)按有關(guān)帳冊(cè)要求，及符合 / 基本符合 / 不符合時(shí)分類登

37、記入帳，做到帳物相符室內(nèi)體育器材要分類整潔地科學(xué)存放。專職管理人員和有關(guān)教師應(yīng)經(jīng)常符合 / 基本符合 / 不符合對(duì)體育器材進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持完好的狀態(tài)，確保使用安全要做好防火、防盜、防潮等工作師生使用體育器材，必須遵守學(xué)校的借用制度。體育教師因教學(xué)工作需要符合 / 基本符合 / 不符合長(zhǎng)期保管使用器材，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)要愛護(hù)體育器材設(shè)備。因違章使用損符合 / 基本符合 / 不符合壞或遺失體育器材者，要照章賠償每學(xué)期要清點(diǎn)體育器材設(shè)備一次，管理人員更換時(shí)，要按照規(guī)定辦理好交符合 / 基本符合 / 不符合接手續(xù)4儀器室管理制度儀器教材，分類擺放，造冊(cè)登記，專符合 / 基本符合 / 不符合人管理使用教

38、具、儀器，必須辦理出手續(xù)，符合 / 基本符合 / 不符合并按時(shí)歸還愛護(hù)教具、儀器，人人有責(zé)。如有損符合 / 基本符合 / 不符合壞或遺失，一律按價(jià)賠償經(jīng)常擦拭、打掃，保持儀器教具室內(nèi)符合 / 基本符合 / 不符合整潔衛(wèi)生注意安全，做好防火、防盜工作。學(xué)期結(jié)束，全面檢查，及時(shí)充實(shí)、修整，符合 / 基本符合 / 不符合保證教學(xué)需要四放射物質(zhì)、易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品等物質(zhì)存放情況1危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度學(xué)校危險(xiǎn)化學(xué)品要專柜室放，專人保符合 / 基本符合 / 不符合管，嚴(yán)防偷盜儀器室內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品要專柜存放，要符合 / 基本符合 / 不符合做好防壓、防熱、避光、防毒等工作要做好儀器室內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用登符合 /

39、 基本符合 / 不符合記工作教師宿舍、學(xué)生宿舍等不存留危險(xiǎn)化符合 / 基本符合 / 不符合學(xué)品五校園周邊治安、道路交通和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所符合 / 基本符合 / 不符合安全隱患情況六D 級(jí)危房使用情況符合 / 基本符合 / 不符合校舍存在安全隱患情況，對(duì)可能受到七滑坡、塌方、泥石流危害的校舍采取符合 / 基本符合 / 不符合切實(shí)有效的防范措施情況八日常安全教育課時(shí)安排情況九開學(xué)初、放假前進(jìn)行安全教育的情況十開展“全國中小學(xué)生安全教育日”活動(dòng)情況十一中小學(xué)兼職法制副校長(zhǎng)或法制輔導(dǎo)員符合 / 基本符合 / 不符合的聘用情況十二組織學(xué)生開展緊急疏散和自救逃生演符合 / 基本符合 / 不符合練情況十三食品衛(wèi)生落實(shí)國家食品衛(wèi)生管理規(guī)章制度情況1學(xué)校食物中毒預(yù)防學(xué)校食堂、食品商店的場(chǎng)地、設(shè)備與環(huán)境，食品的采購、貯存與加工，從業(yè)人員的身體狀況必須達(dá)到教