不合格原輔料處理制度到廠不良與車間檢退物料處理辦法

1、倉(cāng)儲(chǔ)部不合格原輔料處理制度編號(hào)：Q/YJ-CC/GL-2019-01、目的為了規(guī)范不合格原輔料退庫(kù)處理流程,完善內(nèi)部管理，提高部門的服務(wù)質(zhì)量、工作效率,特制定本制度。2、適用范圍倉(cāng)儲(chǔ)部原輔料庫(kù)房。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 到廠不合格原輔料的工作標(biāo)準(zhǔn)所有到廠保管自檢“不合格”或質(zhì)檢檢驗(yàn)“不合格”的原輔料，庫(kù)房不預(yù)卸貨并讓司機(jī)將物料拉走，同時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員，最終不合格去向由相關(guān)采購(gòu)人員追蹤記錄并以制版形式上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽字存檔。3.2 收貨后不合格原輔料的工作標(biāo)準(zhǔn)如“待檢驗(yàn)”狀態(tài)的物料（原料），感觀檢驗(yàn)合格但其它指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果為“不合格”的，由保管通知相應(yīng)采購(gòu)人員聯(lián)系廠家將物料拉走，保管在臺(tái)賬中做退庫(kù)

2、處理。3.3 車間檢退的不合格品處理標(biāo)準(zhǔn)具體標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）紙箱:車間使用過(guò)程中或暫存過(guò)程中出現(xiàn)不合格紙箱,由庫(kù)房保管與生產(chǎn)廠人員根據(jù)廠家、品種、規(guī)格、數(shù)量分開(kāi)確認(rèn),然后由生產(chǎn)廠人員在庫(kù)房臺(tái)賬鐘做退庫(kù),庫(kù)房保管與指定人員確認(rèn)后審核單據(jù)；與生產(chǎn)單位核實(shí)完退庫(kù)紙箱后，由廠家人員將不合格紙箱拉走；相關(guān)保管每旬在庫(kù)房臺(tái)賬中做廠家退庫(kù)單，采購(gòu)人員在3個(gè)工作日之內(nèi)與保管員核實(shí)退庫(kù)數(shù)量無(wú)誤后當(dāng)時(shí)簽字確認(rèn);（2）輔料：車間使用過(guò)程中或暫存過(guò)程中出現(xiàn)不合格輔料，車間通知相關(guān)保管后由保管通知采購(gòu)人員,由采購(gòu)人員確認(rèn)屬于不合格物品時(shí)保管辦理退庫(kù)手續(xù)；（3）原料：車間使用過(guò)程中或暫存過(guò)程中出現(xiàn)不合格原料，車間通知保管

3、后，由保管通知采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員與質(zhì)量管理部確認(rèn)屬不合格原料時(shí)，保管為車間辦理退庫(kù)手續(xù)；3.4 原輔料在貯存過(guò)程中的不合格處理標(biāo)準(zhǔn)原輔料在有效的貯存期內(nèi)，如果發(fā)生霉變、變質(zhì)現(xiàn)象，首先保管向直接上級(jí)及時(shí)反映相關(guān)情況并通知采購(gòu)人員，調(diào)查是否屬科學(xué)合理的擺放，如確定是廠家的質(zhì)量問(wèn)題將由采購(gòu)人員盡快與廠家聯(lián)系退貨及賠償事宜。原輔料在存放過(guò)程中過(guò)了有效期的，首先核實(shí)保管在付料中是否遵守“先進(jìn)先出”的原則，再調(diào)查是否存在采購(gòu)庫(kù)存偏大現(xiàn)象，以及庫(kù)房管理問(wèn)題。4、考核標(biāo)準(zhǔn)具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）紙箱：如因保管審核庫(kù)房臺(tái)賬不及時(shí)造成實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量不準(zhǔn)確，對(duì)保管進(jìn)行負(fù)激勵(lì)10元/次；（2）原輔料：如采購(gòu)人員未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)處理不合格品的負(fù)激勵(lì)10元/天； （4）如庫(kù)房?jī)?nèi)將不合格品與合格品混放在一起，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任保管負(fù)激勵(lì)50元，如出現(xiàn)不合格品二次打入車間，對(duì)庫(kù)房保管負(fù)激勵(lì)100元/次；（5）如因庫(kù)房原因造成原輔料霉變、變質(zhì)，對(duì)責(zé)任人按金額的50%進(jìn)行賠償，封頂考核1000元，并做損耗賠償由相關(guān)保管辦理財(cái)