倉(cāng)儲(chǔ)部盤點(diǎn)工作流程盤點(diǎn)規(guī)定與注意事項(xiàng)盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲制度

1、倉(cāng)儲(chǔ)部盤點(diǎn)工作流程一、工作計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)提前做好初盤，以待復(fù)盤的完善執(zhí)行；同時(shí)要求生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，在復(fù)盤3天以前，調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)，漸漸達(dá)成“凈空”水準(zhǔn)，以利盤點(diǎn)（因?yàn)椤霸谥破贰笔亲畈蝗菀住坝?jì)價(jià)”的）。要求工廠在盤點(diǎn)通知下發(fā)日至盤點(diǎn)實(shí)施日前這一階段做好倉(cāng)儲(chǔ)整頓與儲(chǔ)位規(guī)劃。工廠應(yīng)做好各儲(chǔ)貨區(qū)的初盤時(shí)程計(jì)劃，清理倉(cāng)庫(kù)賬目、整理現(xiàn)場(chǎng)貨物。 二、盤點(diǎn)時(shí)間盤點(diǎn)時(shí)間：每月最后一天（1）初盤工作：開(kāi)始時(shí)間應(yīng)于上午12：00前完成。（2）復(fù)盤工作：中午12：30復(fù)盤工作開(kāi)始，16：30結(jié)束。（3）總結(jié)復(fù)盤：16：30-17：00。三、盤點(diǎn)環(huán)境準(zhǔn)備盤點(diǎn)作業(yè)開(kāi)始之前必須對(duì)盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理，以提高盤點(diǎn)服務(wù)業(yè)的效率和盤點(diǎn)結(jié)果的

2、準(zhǔn)確性，清理工作主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：（1）盤點(diǎn)前對(duì)產(chǎn)品原料進(jìn)行整理歸入儲(chǔ)位，應(yīng)把散落在其它儲(chǔ)位（區(qū)）的存量找到，回歸固定的儲(chǔ)位；未驗(yàn)收入庫(kù)屬于供貨商的產(chǎn)品，應(yīng)區(qū)分清楚，避免混淆；對(duì)殘次品，應(yīng)進(jìn)行清理、歸類放齊；對(duì)退貨商品應(yīng)及時(shí)處理. （2）預(yù)先鑒別變質(zhì)、損壞產(chǎn)品，及時(shí)清理出報(bào)廢品。特別是對(duì)散亂貨物進(jìn)行收集與整理，以方便盤點(diǎn)時(shí)計(jì)數(shù)。在此基礎(chǔ)上，由保管人員進(jìn)行預(yù)盤，以提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并加以預(yù)防。（3）整理庫(kù)房。（4）清除死角。 四、盤點(diǎn)工具準(zhǔn)備1、對(duì)盤點(diǎn)所需的各類可重復(fù)使用的工具，由工廠辦公室負(fù)責(zé)一次配齊，在盤點(diǎn)開(kāi)始前發(fā)給盤點(diǎn)人員，盤點(diǎn)結(jié)束后負(fù)責(zé)收回。 2、需準(zhǔn)備盤點(diǎn)表及紅、藍(lán)色圓珠筆,計(jì)算器

3、，電子秤等。 五、廠商通知盤點(diǎn)前各有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知送貨廠商在盤點(diǎn)前1天不宜送貨。 六、盤點(diǎn)人員安排與盤點(diǎn)規(guī)定（一）盤點(diǎn)人員的安排人員安排的注意事項(xiàng)（1）工廠除必需的生產(chǎn)人員外，所有人員均應(yīng)參加盤點(diǎn)，包括辦公室等部門，必須支援倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)。（2）盤點(diǎn)當(dāng)日應(yīng)停止任何休假。（3）初盤負(fù)責(zé)人統(tǒng)一對(duì)全廠的盤點(diǎn)人員進(jìn)行安排，分區(qū)分組組織盤點(diǎn),組長(zhǎng)為盤點(diǎn)記錄員。初盤人員名單：（二）盤點(diǎn)工作的規(guī)定1、盤點(diǎn)表使用（1）盤點(diǎn)表是盤點(diǎn)庫(kù)存區(qū)時(shí)使用的。所有的庫(kù)存區(qū)域，盤點(diǎn)小組全部設(shè)置盤點(diǎn)表。（2）盤點(diǎn)表是編號(hào)的，在某一個(gè)編號(hào)下，盤點(diǎn)表的增加必須經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)小組的登記審核后才可以增加。（3）盤點(diǎn)前到廠辦公室領(lǐng)取盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)

4、完畢后，回歸廠辦公室。（4）盤點(diǎn)表必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部的復(fù)盤人員的抽查確認(rèn)簽字后，才能封存，等待輸入計(jì)算機(jī)。（5）如果需要修改盤點(diǎn)表上的數(shù)字，不能用涂改液或圈涂法，必須將原來(lái)的數(shù)據(jù)劃掉，重新書(shū)寫。（6）盤點(diǎn)人員必須在盤點(diǎn)表上簽字，用中文正楷字體。2、盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)的規(guī)定 （1）點(diǎn)數(shù)必須是銷售單位的數(shù)量，即是該商品盤點(diǎn)時(shí)的單位。（2） 盤點(diǎn)時(shí)兩個(gè)人為一組，同時(shí)點(diǎn)數(shù)，當(dāng)兩人的點(diǎn)數(shù)一致時(shí)，才將該數(shù)據(jù)作為盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在盤點(diǎn)表上。盤點(diǎn)應(yīng)循序漸進(jìn)并做好標(biāo)記，以防漏盤或重復(fù)多盤。3、盤點(diǎn)方法倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)是將所有商品一次點(diǎn)完，因此工作量大、要求嚴(yán)格。因此采取分區(qū)、分組的方式進(jìn)行。分區(qū)即將整個(gè)儲(chǔ)存區(qū)域劃分成一個(gè)一個(gè)的責(zé)任區(qū)，不

5、同的區(qū)由專門的小組負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)、復(fù)核和監(jiān)督。一個(gè)小組通常至少需要兩人同時(shí)負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量并由一人填寫盤點(diǎn)表;復(fù)盤填寫復(fù)盤數(shù)量，復(fù)盤與初盤數(shù)量不一致的應(yīng)要求初盤人員對(duì)進(jìn)行檢查。等所有盤點(diǎn)結(jié)束后，再與計(jì)算機(jī)或賬冊(cè)上反映的賬面數(shù)核對(duì)。 七、盤點(diǎn)工作報(bào)告各盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員在盤點(diǎn)結(jié)束后，及時(shí)總結(jié)盤點(diǎn)全過(guò)程，填寫有關(guān)盤點(diǎn)報(bào)表，出具書(shū)面盤點(diǎn)總結(jié)；盤點(diǎn)報(bào)告上所列內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、清晰明了，不應(yīng)隨意省略、涂改和出現(xiàn)串行、漏行；盤點(diǎn)報(bào)告由財(cái)務(wù)人員、盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)小組成員共同簽字確認(rèn)后上交總經(jīng)理辦辦公室。八、盤點(diǎn)結(jié)果處理（一）初盤差錯(cuò)率產(chǎn)成品及原料允許的差錯(cuò)率為零，包材允許的差錯(cuò)率為百分之一。包括漏盤及多盤，超出差錯(cuò)率

6、的對(duì)各組初盤組長(zhǎng)按每項(xiàng)差錯(cuò)物料罰款10元，并對(duì)初盤總負(fù)責(zé)人處以每組罰款金額20%的累計(jì)罰款。（二）盈虧處理（1）對(duì)實(shí)際盤盈金額未超過(guò)責(zé)任人半個(gè)月工資總額的，由財(cái)務(wù)部和責(zé)任人共同商定賠罰金額，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （2）對(duì)嚴(yán)重盤虧的，應(yīng)查清原因，有必要時(shí)應(yīng)按盤點(diǎn)小組指定時(shí)間進(jìn)行重盤，重盤準(zhǔn)確后，由廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)，對(duì)其盈虧額從工資中扣除（保證工資收入在500700元）。（3）對(duì)盤虧金額巨大的，已給公司造成的損失無(wú)法追回的，屬于管理不到位或未按公司流程執(zhí)行的，對(duì)各主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處罰并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，上限5000元。（4）對(duì)為逃避盈虧責(zé)任制在盤點(diǎn)過(guò)程中作假的，按有關(guān)制度處理。（三）避免出現(xiàn)盤點(diǎn)盈

7、虧的方法盤點(diǎn)盈虧根本表現(xiàn)在產(chǎn)品的損溢，其歸根結(jié)底是由于員工平時(shí)工作疏忽、責(zé)任心不強(qiáng)，不嚴(yán)格按照規(guī)程操作造成的。因此，要避免盤點(diǎn)中大的盈虧差錯(cuò)，必須加強(qiáng)全員的責(zé)任心培養(yǎng)與業(yè)務(wù)技術(shù)的提升。具體如下： （1）根本上要增強(qiáng)工作責(zé)任心 。（2）嚴(yán)格控制入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。（3）檢查各類度量衡器具，保證計(jì)量準(zhǔn)確無(wú)誤。 （4）較強(qiáng)報(bào)表單據(jù)各環(huán)節(jié)的復(fù)核與控制。 （5）加強(qiáng)盜竊的各類防范活動(dòng)，減少因此帶來(lái)的暗損失。九、盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲制度第一條目的為嚴(yán)明紀(jì)律，獎(jiǎng)懲分明，加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)員工業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升倉(cāng)儲(chǔ)員工的工作責(zé)任心，減少公司的損失，維護(hù)公司正常的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及管理秩序。特制訂本制度。第二條目標(biāo)成品： 庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確率100%贈(zèng)

8、品： 庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確率98%包材： 庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確率100% 原料： 庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確率100%盤點(diǎn)允許差異: 包材 3 , 贈(zèng)品 1% 。第三條 盤點(diǎn)時(shí)間每月定期盤點(diǎn)，一般安排在月末最后一天第四條 獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)員工的獎(jiǎng)懲實(shí)行精神鼓勵(lì)和思想教育為主、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲為輔的原則。一、 獎(jiǎng)勵(lì)方式1、 嘉獎(jiǎng)2、 通報(bào)表?yè)P(yáng)：連續(xù)3次通報(bào)表?yè)P(yáng)計(jì)為嘉獎(jiǎng)1次二、 獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則1、 嘉獎(jiǎng)對(duì)象：業(yè)務(wù)超群、工作認(rèn)真、克盡職守，倉(cāng)管員及協(xié)管員月盤點(diǎn)達(dá)到目標(biāo)的情況。2、 通報(bào)表?yè)P(yáng)對(duì)象：業(yè)務(wù)熟練、工作態(tài)度端正，倉(cāng)管員及協(xié)管員半月內(nèi)盤點(diǎn)達(dá)到目標(biāo)的情況。三、 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)1、 通報(bào)表?yè)P(yáng)：部門內(nèi)部書(shū)面通報(bào)表?yè)P(yáng)。2、 嘉獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金100300元或等同價(jià)值

9、獎(jiǎng)品（依倉(cāng)庫(kù)保管員各自保管物品的種類及價(jià)值而定，具體獎(jiǎng)勵(lì)金額由倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)權(quán)限人決定）。3、 員工所受獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰不可相抵。四、 獎(jiǎng)勵(lì)程序1、 員工有符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的，由其所在部門主管及時(shí)提出申請(qǐng)，申請(qǐng)?zhí)顚憽皞}(cāng)儲(chǔ)員工獎(jiǎng)勵(lì)/懲罰申請(qǐng)單”，簽核到部門最高主管，審批通過(guò)后交生產(chǎn)中心。2、 凡獲得獎(jiǎng)勵(lì)的員工，公司將予以全公司或部門內(nèi)公告，并記入員工檔案。第五條 懲罰一、懲罰規(guī)則（一）、A類過(guò)失，作辭退處理，并處以相應(yīng)的罰金和賠償金。1、 故意或嚴(yán)重玩忽職守，造成盤點(diǎn)差異金額超過(guò)人民幣5000元（含）以上的，給公司造成重大損失者；2、 B類過(guò)失累計(jì)3次或連續(xù)2次B類過(guò)失的處分。（二）、B類過(guò)失，記大過(guò)一次

10、，并處以相應(yīng)的罰金和賠償金。1、 因玩忽職守，造成盤點(diǎn)差異金額在人民幣3000元（含）以上，但小于人民幣5000元以下者，給公司造成損失者。2、 復(fù)查盤點(diǎn)準(zhǔn)確率未達(dá)到90%。3、 C類過(guò)失累計(jì)3次或連續(xù)2次C類過(guò)失的處分。（三）、C類過(guò)失，記小過(guò)一次，并處以相應(yīng)的罰金和賠償金。1、 對(duì)工作態(tài)度隨便、疏忽大意，工作中有失職失察之行為，且造成盤點(diǎn)差異金額在人民幣500元（含）以上，但小于人民幣3000元以下，給公司帶來(lái)?yè)p失者。2、 復(fù)查盤點(diǎn)準(zhǔn)確率未達(dá)到95% 。3、 連續(xù)2次D類過(guò)失的處分。（四）、D類過(guò)失，視情節(jié)嚴(yán)重記申誡或警告一次。 1、因工作疏忽發(fā)生差錯(cuò)者，造成盤點(diǎn)差異金額在500元以下的，

11、給公司帶來(lái)一定損失者；2、復(fù)查盤點(diǎn)準(zhǔn)確率未達(dá)到97% 。三、懲罰標(biāo)準(zhǔn)：盤點(diǎn)差異金額懲罰標(biāo)準(zhǔn) 5000元以上 盤點(diǎn)正確率85% A類過(guò)失3000元5000元 盤點(diǎn)正確率90% B類過(guò)失500元3000元 盤點(diǎn)正確率94% C類過(guò)失500元以下 盤點(diǎn)正確率97% D類過(guò)失1、 成品盤點(diǎn)差異，部門內(nèi)部書(shū)面通報(bào)批評(píng)并按成本價(jià)承擔(dān)100%的損失，如所承擔(dān)總金額超過(guò)其月工資的20%，將平均分?jǐn)偟狡湎略拢ɑ蚨嘣缕骄謹(jǐn)偅┕べY中扣除；2、 A類過(guò)失：公司內(nèi)部書(shū)面通報(bào)批評(píng)，罰款300元；3、 B類過(guò)失：生產(chǎn)中心書(shū)面通報(bào)批評(píng)，罰款200元；4、 C類過(guò)失：部門內(nèi)部書(shū)面通報(bào)批評(píng)，罰款100元；5、 D類過(guò)失：部門內(nèi)部書(shū)面通報(bào)批評(píng)，減去相應(yīng)月底績(jī)效考核分；6、 以上過(guò)失懲罰： （包材）倉(cāng)管員承擔(dān)40%，協(xié)管員承擔(dān)30%，直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)20%，間接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)10%.（成品）倉(cāng)管員承擔(dān)30%,發(fā)貨員承擔(dān)30%，協(xié)管員承擔(dān)10%，直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)20%，間接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)10%.四、懲罰程序1、 凡違反以上各懲罰條例的，其所在部門主管須如實(shí)上報(bào)，申請(qǐng)?zhí)顚憽皢T工獎(jiǎng)勵(lì)/懲罰申請(qǐng)單”，