過(guò)程質(zhì)量管理

1、目錄1 采購(gòu)質(zhì)量控制制度2 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則3 原輔材料檢驗(yàn)（驗(yàn)證）規(guī)定4 工藝管理制度5 工藝文件管理制度6 工藝管理考核辦法7 標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)定8 不合格品管理規(guī)范9 糾正預(yù)防措施控制程序10 原輔材料，半成品，成品管理制度11 產(chǎn)品運(yùn)輸和 儲(chǔ)存管理規(guī)定12 產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度1/19采購(gòu)質(zhì)量控制制度1 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程控制的要求和供方的評(píng)價(jià)， 選擇準(zhǔn)則與方法進(jìn)行規(guī)定， 確保所采購(gòu)的原輔材料符合規(guī)定要求2 范圍適用于對(duì)供方的選擇，評(píng)價(jià)和采購(gòu)產(chǎn)品的控制3 職責(zé)3.1 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，供方檔案負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)原材料的收，發(fā)及管理工作3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)

2、編制原材料檢驗(yàn)規(guī)程負(fù)責(zé)原料，備品備件的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4 工作程序4.1 采購(gòu)物資分類(lèi)根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，將采購(gòu)物資分為三類(lèi)：A 類(lèi)：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要材料。采購(gòu)產(chǎn)品如有問(wèn)題， 可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品達(dá)不到預(yù)期的用途。B 類(lèi)：對(duì)最終產(chǎn)品或中間過(guò)程有重要影響的物質(zhì)。采購(gòu)物資如有問(wèn)題，可能影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。C 類(lèi)：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)影響，或通過(guò)技術(shù)措施可以保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢科依據(jù)上述分類(lèi)原則進(jìn)行原材料具體分類(lèi)。A 類(lèi)原料：尿素，氯化銨，磷酸一銨，磷酸二銨，氯化鉀，硫酸鉀，有機(jī)肥等B 類(lèi)原料：包裝物，粘土，鈣粉等C 類(lèi)原料：備品備件等輔助物資4.2 供方的選擇

3、和評(píng)價(jià)對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)可以考慮一下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：體系認(rèn)證證書(shū)對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果供方其他顧客的滿(mǎn)意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價(jià)格，交貨能力等情況；供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等如供方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品， 應(yīng)有相應(yīng)證明或復(fù)合有關(guān)規(guī)定的證明材料。對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的 A 類(lèi)原材料的供方，提供可以包括以下內(nèi)容的書(shū)面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價(jià)格，交貨能力等情況供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和發(fā)展能力對(duì)第一次供應(yīng) A 類(lèi)原材料的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料，還需：新供方根據(jù)公司的技術(shù)要求提

4、供少量樣品；2/19化驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，還具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)供方評(píng)定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供銷(xiāo)部。樣品驗(yàn)證合格后， 供銷(xiāo)部通知供方小批量供貨， 經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后， 交車(chē)間試用，試用結(jié)果填寫(xiě)于供方評(píng)定記錄表中相關(guān)欄目，反饋給供銷(xiāo)部。小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消供貨資格。 驗(yàn)證，小批量試用均合格的供方經(jīng)批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄對(duì)于 B 類(lèi)原材料供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)供方評(píng)定記錄表，批準(zhǔn)后可列入合格供方名單同一種原材料（ A 類(lèi)原料），至少提供兩個(gè)供方。供銷(xiāo)科提供合格供方名錄給質(zhì)檢部作為檢驗(yàn)依據(jù)。供銷(xiāo)部對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立供方合同履和使用情況的記錄，作為對(duì)供方選擇，

5、評(píng)價(jià)的依據(jù)。供銷(xiāo)部每年依據(jù)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫(xiě)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表，重新編制合格供方名錄 ，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，總分低于 80（或者質(zhì)量評(píng)分低于 50），應(yīng)取消其合格供方資格。4.3 采購(gòu)采購(gòu)信息采購(gòu)文件可包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的下列信息：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范技術(shù)文件）；對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）要求；適用的質(zhì)量管理體系要求；供方人員資格要求；其他要求，如價(jià)格，數(shù)量，交付等。采購(gòu)計(jì)劃供銷(xiāo)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況報(bào)批后實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)流程：采購(gòu)合同的編寫(xiě)與審核調(diào)查供應(yīng)商。在編寫(xiě)合同前， 供銷(xiāo)部應(yīng)組織專(zhuān)人對(duì)初選供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商展開(kāi)調(diào)查，主要調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)驗(yàn)范圍，銀行資

6、金，履約能力，技術(shù)水平，管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量，法人資格，信用等級(jí)等方面，以確定可進(jìn)行談判的供應(yīng)商。進(jìn)行談判。供銷(xiāo)部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開(kāi)談判， 談判內(nèi)容包括采購(gòu)物料的價(jià)格，數(shù)量，質(zhì)量，供貨方式，貸款支付等方面的談判。并根據(jù)談判所形成的方案選擇對(duì)公司最有力的供應(yīng)商。合同評(píng)審。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購(gòu)合同， 并交各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)報(bào)送供銷(xiāo)副總，總經(jīng)理進(jìn)行審批。審核要點(diǎn)如下包括以下九個(gè)方面的主要內(nèi)容。a 合同簽訂雙方的姓名，住所和聯(lián)系方式b 標(biāo)的全稱(chēng)與價(jià)格或報(bào)酬c 標(biāo)的數(shù)量與規(guī)格型號(hào)d 標(biāo)的品質(zhì)和技術(shù)要求e 標(biāo)的履約方式，期限，地點(diǎn)f 標(biāo)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式g 付款方式和期限3/19h 售后服

7、務(wù)和其他優(yōu)惠條件違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法采購(gòu)合同的條款內(nèi)容必須齊備，明確，具體，表達(dá)必須嚴(yán)謹(jǐn)，必須在注明延期交貨的賠償措施。采購(gòu)的實(shí)施供銷(xiāo)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)文件要求在合格供方中進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)原材料時(shí)， 要簽訂書(shū)面采購(gòu)合同， 明確品名，規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，附加要求，違約責(zé)任及供貨期限等。長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨的，口頭訂貨時(shí)，要明確上述要求并形成記錄。供銷(xiāo)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證為嚴(yán)重不合格或使用中發(fā)現(xiàn)不合格，由供銷(xiāo)部通知供方改進(jìn)，通知后質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，不再采購(gòu)其產(chǎn)品。4/19供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則1 供方體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)；2 供方質(zhì)量管理體

8、系審核結(jié)果；3 對(duì)供方其他顧客的滿(mǎn)意程度；4 供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價(jià)格，交貨能力；5 供方的財(cái)務(wù)狀況，服務(wù)和發(fā)展能力；6 屬許可證管理產(chǎn)品或強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品需提供相關(guān)證明；7 新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品，化驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證；8 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)按百分制，其中質(zhì)量 60 分；質(zhì)量?jī)r(jià)格比 20 分：交貨期 10 分；其他 10 分?？偡值陀?80 分，或質(zhì)量評(píng)分低于 50 分，即取消其供方資格。5/19原輔材料檢驗(yàn)（驗(yàn)證）規(guī)定1 目的對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)做出規(guī)定，以檢驗(yàn)，驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品是否滿(mǎn)足要求。2 范圍適用于采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3 職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施原輔材料的檢驗(yàn)或者驗(yàn)證，判斷原，輔材料是否

9、符合要求。3.2 供銷(xiāo)部配合完成原輔材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。4 工作程序4.1 原材料檢驗(yàn)頻次，檢驗(yàn)項(xiàng)目，技術(shù)指標(biāo)及檢驗(yàn)方法原料名稱(chēng)檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)檢驗(yàn)方法頻次尿素N46%GB/T2441氯化鉀K 260%GB6549硫酸鉀K 2O50%GB20406O磷酸一銨N 11%GB/T10209.1P2O5 47%GB/T10209.21 次/批磷酸二銨N 18%GB/T10209.125 46%GB/T10209.2P O有機(jī)肥有機(jī)質(zhì) 50%NY525包裝物950×550（mm）GB/T85694.2 主要原料進(jìn)廠后由供銷(xiāo)部通知化驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）4.3 檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣，取樣后放

10、置“待檢”標(biāo)識(shí)，并保留樣品備查。4.4 檢驗(yàn)人員對(duì)原料的主要指標(biāo)依據(jù) 4.1 規(guī)定或合同要求進(jìn)行化驗(yàn)， 復(fù)核后出具檢驗(yàn)報(bào)告，按規(guī)定要求傳遞。4.5 檢驗(yàn)合格的原材料憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，并放置“合格”標(biāo)識(shí)。4.6C 類(lèi)物資到廠后，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)其數(shù)量，規(guī)格和外觀質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。4.7 需在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)，在采購(gòu)合同中明確規(guī)定檢驗(yàn)方法。4.8 檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，執(zhí)行不合格管理制度。5 計(jì)算和數(shù)據(jù)處理5.1 依據(jù)檢驗(yàn)中測(cè)試值計(jì)算檢驗(yàn)結(jié)果。5.2 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)極限數(shù)值的處理，具體按 GB/T8170-2008數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定執(zhí)行。6.檢驗(yàn)報(bào)告6.1 由主檢人員填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告

11、6.2 檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)審核后，由檢驗(yàn)人員遞交有關(guān)單位。6.3 不合格的原材料由化驗(yàn)室報(bào)供銷(xiāo)部， 合格的原材料報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部， 生產(chǎn)車(chē)間，供銷(xiāo)部，質(zhì)檢部存檔。6.4 原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告按規(guī)定存檔。6.5 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立原材料質(zhì)量臺(tái)帳和管理。6/19包裝物驗(yàn)收規(guī)定1 公司所有的肥料產(chǎn)品必須按 GB8569 進(jìn)行包裝，以保證產(chǎn)品的養(yǎng)分和粒度不受損失。2 有機(jī) -無(wú)機(jī)復(fù)混肥料采用雙層包裝， 外袋選用聚丙烯編織袋， 內(nèi)袋用聚乙烯薄膜袋（或復(fù)膜袋）。3 外袋有效尺寸為 950×550mm，強(qiáng)度及抗老化能力要達(dá)到要求。外袋編織平整，印刷字跡清晰。4 外袋印刷內(nèi)容符合 GB18382-2001肥料標(biāo)識(shí)內(nèi)

12、容和要求 ，GB18877-2009有機(jī) - 無(wú)機(jī)復(fù)混肥料的有關(guān)要求，各種標(biāo)識(shí)要明確，清楚。5 每批包裝袋抽取20 條樣品，檢查其長(zhǎng)度，寬度，重量等內(nèi)容，并做好記錄。7/19工藝管理制度1 目的為滿(mǎn)足生產(chǎn)設(shè)施工藝管理要求， 以確保設(shè)備長(zhǎng)周期安全運(yùn)行， 高產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)，低耗，取得最佳經(jīng)濟(jì)效益。2 范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程所有工藝指標(biāo)的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施工藝管理，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝管理工作。3.2 車(chē)間建立工藝生產(chǎn)臺(tái)帳，負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃。3.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定工藝控制指標(biāo)，并對(duì)其進(jìn)行合格率統(tǒng)計(jì)，指標(biāo)分析與修訂。3.4 生產(chǎn)車(chē)間巡回檢查并做好記錄，切實(shí)做好工藝管理工作。4 管理規(guī)定

13、4.1 工藝指標(biāo)，操作規(guī)程的制訂與執(zhí)行工藝指標(biāo)，操作規(guī)程的制訂是在各種技術(shù)資料齊備的前提下由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理組織，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，依據(jù)工藝實(shí)際要求制定，生產(chǎn)車(chē)間必須嚴(yán)格執(zhí)行。車(chē)間各崗位的有關(guān)制度，由車(chē)間組織編制，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核，質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。工藝管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的工藝操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理工作， 監(jiān)督檢查操作規(guī)程和各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況， 及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，查處工藝操作事故， 保證各項(xiàng)工藝指標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)， 達(dá)到提高質(zhì)量，降低消耗，降低成本和增加效益的目的。生產(chǎn)操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程， 保證所有工藝指標(biāo)控制在正常范圍內(nèi)，按要求及時(shí)，準(zhǔn)確填寫(xiě)原始記錄。4.2 工藝指標(biāo)的

14、修訂隨著生產(chǎn)的發(fā)展和條件的變化，有些指標(biāo)需要修改，對(duì)需修改的工藝指標(biāo)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提出， 填寫(xiě)工藝指標(biāo)變更申請(qǐng)， 由質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。工藝指標(biāo)變更單采取三聯(lián)形式（一聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)部留存，二聯(lián)送生產(chǎn)車(chē)間，三聯(lián)送質(zhì)檢部）車(chē)間要嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)，不得隨意變更。4.3 工藝指標(biāo)執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)工藝管理人員巡回檢查工藝指標(biāo)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正并分析原因，提出解決問(wèn)題的辦法，確保生產(chǎn)穩(wěn)定。工藝管理人員對(duì)分析數(shù)據(jù)及工藝指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行考核。4.4 工藝指標(biāo)的分析生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)工藝指標(biāo)分析，是實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)控制的重要環(huán)節(jié)，分析人員必須樹(shù)立嚴(yán)細(xì)的工作作風(fēng)和事實(shí)求是的科學(xué)態(tài)度， 按工藝指標(biāo)

15、規(guī)定的要求， 認(rèn)真做好指標(biāo)分析，不得提前拖后，不得涂改，更不準(zhǔn)弄虛作假。所有原始記錄，分許報(bào)告單，按規(guī)定要求用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)。4.5 工藝指標(biāo)合格率的統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算公式：8/194.6 原始記錄的管理原始記錄填寫(xiě)要認(rèn)真，正規(guī)，用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，字跡要端正，不涂改，不亂畫(huà)。原始記錄，化驗(yàn)單等資料，每月整理一次，裝訂后存檔備查。4.7 工序紀(jì)律管理制度工藝人員要對(duì)各種工藝文件進(jìn)行校對(duì)，審核，確保準(zhǔn)確。生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行半成品，成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，樹(shù)立下道工序就是用戶(hù)的思想。質(zhì)量控制點(diǎn)是生產(chǎn)工藝重點(diǎn)指標(biāo)，應(yīng)嚴(yán)格控制。 各生產(chǎn)工序必須嚴(yán)格質(zhì)量自檢，互檢，主動(dòng)配合質(zhì)檢員開(kāi)展工作，不得

16、弄虛作假或無(wú)理阻擾。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備滿(mǎn)足工藝要求，搞好車(chē)間文明生產(chǎn)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整齊，清潔。堅(jiān)持質(zhì)量第一的思想，穩(wěn)定工藝指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。認(rèn)真及時(shí)填寫(xiě)各項(xiàng)原始操作記錄，做到內(nèi)容準(zhǔn)確，完整，字跡清楚，整齊統(tǒng)一。對(duì)違反工藝紀(jì)律以及因此造成損失的人員，根據(jù)質(zhì)量管理制度考核。新工人進(jìn)廠后，必須進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)，安全，工藝紀(jì)律基本知識(shí)的教育。4.8 工藝分析會(huì)議制度由質(zhì)量經(jīng)理參加，生產(chǎn)技術(shù)部組織召開(kāi)工藝分析會(huì)議，通報(bào)本月工藝指標(biāo)執(zhí)行情況，正對(duì)存在的問(wèn)題，分析原因，制定措施并監(jiān)督實(shí)施，確保按期解決問(wèn)題。由生產(chǎn)技術(shù)部組織工藝檢查，檢查工藝指標(biāo)執(zhí)行，工藝記錄填寫(xiě)情況，并做好記錄，為每月舉行的工

17、藝分析會(huì)議提供基礎(chǔ)資料，同時(shí)作為考核的依據(jù)。9/19工藝管理考核辦法1 目的加強(qiáng)工藝管理和生產(chǎn)工藝過(guò)程控制，穩(wěn)定，提高產(chǎn)品質(zhì)量。2 適用范圍適用于在線生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)工序的工藝控制。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過(guò)程的檢查考核3.2 辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4 考核內(nèi)容4.1各級(jí)人員按工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行生產(chǎn)。違犯要求每次扣20 元。4.2工藝指標(biāo)抽查，一項(xiàng)不合格扣 10 元4.3各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時(shí)清理，處理不及時(shí)扣5 元。4.4各設(shè)備的工藝流量，溫度等參數(shù)，不準(zhǔn)隨便進(jìn)行調(diào)整，違犯一項(xiàng)扣5 元。4.5原料，產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標(biāo)識(shí)，違犯一項(xiàng)扣5 元。4.6 各種記錄

18、及時(shí)填寫(xiě)，規(guī)范，完整，正確，需傳遞的記錄及時(shí)傳遞，違犯一項(xiàng)扣5元。4.7 操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn)1 人次不具備操作資格扣5 元。5 考核方法5.1 生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù) 工藝管理考核表，每月進(jìn)行一次工藝管理考核。 檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反映給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。5.2 生產(chǎn)技術(shù)部每月底將考核結(jié)果交辦公室進(jìn)行獎(jiǎng)懲。5.3 在工藝考核檢查中，查出的工藝問(wèn)題，車(chē)間要及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。如果第二次檢查發(fā)現(xiàn)該問(wèn)題未解決，則加倍扣罰。10/19工藝管理考核表被考核部門(mén)日期序號(hào)檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄考核結(jié)果1各級(jí)人員按工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行生產(chǎn)。違犯要求每次扣 20 元2工藝指標(biāo)抽查，一項(xiàng)不合格扣 10

19、元3各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時(shí)清理，處理不及時(shí)扣 5 元4各設(shè)備的工藝參數(shù)等，不準(zhǔn)隨便進(jìn)行調(diào)整，違犯一項(xiàng)扣 5 元5原料，產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標(biāo)識(shí)，違犯一項(xiàng)扣 5 元6各種記錄及時(shí)填寫(xiě)，規(guī)范，完整，正確，需傳遞的記錄及時(shí)傳遞，違犯一項(xiàng)扣5 元7各操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn)1 人次不具備 操作資格扣 5 元備注批準(zhǔn)考核11/19標(biāo)識(shí)可追溯性規(guī)定1 目的為了防止產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用， 以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯， 特制定本規(guī)定。2 范圍適用于原材料，半成品及成品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別。3 職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品特性和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作，相關(guān)部門(mén)予以配合。4 工作程序4.1 質(zhì)檢科部負(fù)

20、責(zé)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的設(shè)計(jì)和制作。4.2 本公司的檢驗(yàn)狀態(tài)分為：a 待檢 b 合格 c 不合格。4.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)，合格證和產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門(mén)依據(jù)GB18382-2001， GB18877-2009 進(jìn)行設(shè)計(jì)。供方設(shè)計(jì)樣品打印出效果圖，質(zhì)檢部審核后，交分管副經(jīng)理批準(zhǔn)，由供銷(xiāo)部通過(guò)供方印制； 塑編袋效果圖復(fù)制兩份， 一份供銷(xiāo)部留存， 一份送質(zhì)檢部作為檢驗(yàn)依據(jù)，審批原稿由質(zhì)檢部存檔；供銷(xiāo)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)合格證和塑編袋印制的過(guò)程控制。4.4 成品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)化驗(yàn)員取樣后，在成品前放置“待檢”標(biāo)牌?；?yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判定，按判定結(jié)果放置“合格”或“不合格”標(biāo)牌。每袋產(chǎn)品

21、必須附有合格證，每批產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。4.5 產(chǎn)品的追溯當(dāng)合同，法律，法規(guī)和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴時(shí)）對(duì)追溯性有要求時(shí)，本公司的產(chǎn)品追溯途徑為：合格證 -批號(hào) -生產(chǎn)日期和班次。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由質(zhì)檢部，供銷(xiāo)部等相關(guān)部門(mén)配合調(diào)查，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，記錄并追溯。12/19不合格品（返工產(chǎn)品）管理規(guī)定1 目的對(duì)不合格品的識(shí)別按控制要求進(jìn)行規(guī)定，以防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2 范圍適用不合格的原料，產(chǎn)品以及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的識(shí)別，組織評(píng)審及糾正后的再驗(yàn)證工作。3.2 相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的

22、處置工作。4 工作程序4.1 不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）標(biāo)識(shí)，由檢驗(yàn)人員按標(biāo)識(shí)和可追溯性的程序中的要求執(zhí)行。4.2 不合格原料的控制對(duì)不合格的原料，檢驗(yàn)人員可直接在不合格品評(píng)審表 “不合格品處置方法”一欄中做出相應(yīng)結(jié)論。供銷(xiāo)部按評(píng)審結(jié)論對(duì)不合格原料進(jìn)行處置，同時(shí)要求供方采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。4.3 不合格（返工）產(chǎn)品的控制經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，返回系統(tǒng)處理，生產(chǎn)車(chē)間提出處理辦法，質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。返工后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員重新取樣檢驗(yàn)，合格后準(zhǔn)予銷(xiāo)售。在產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，供銷(xiāo)科與顧客協(xié)商處理，采取換貨，退貨或配上損失等措施進(jìn)行處置， 以消除不良影響， 減少顧客損失，盡量讓顧客

23、滿(mǎn)意，供銷(xiāo)科將批號(hào)，生產(chǎn)日期反饋給質(zhì)檢部，以便追溯責(zé)任，采取糾正措施，防止類(lèi)似事件的再發(fā)生。4.4 對(duì)不合格品的評(píng)審，再檢驗(yàn)處理的有關(guān)記錄，由質(zhì)檢部存檔13/19糾正預(yù)防措施控制程序1 目的分析實(shí)際和潛在的不合格原因， 采取糾正和預(yù)防措施， 防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系，產(chǎn)品和過(guò)程中不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，并收集，匯總質(zhì)量體系運(yùn)行中的各類(lèi)質(zhì)量信息，綜合分析不合格產(chǎn)生的原因， 組織相關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施， 并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，跟蹤，記錄和驗(yàn)證。3.2 經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格

24、的處理及糾正措施實(shí)施。3.2 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按糾正和預(yù)防措施控制程序分析不合格原因，制定糾正和預(yù)防措施。4 工作程序4.1 為消除實(shí)際或潛在的不合格原因所采取的任何糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的重要性及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。4.2 糾正和預(yù)防措施的信息來(lái)源：有關(guān)程序；技術(shù)文件資料，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；產(chǎn)品質(zhì)量不合格報(bào)告；顧客投訴的服務(wù)報(bào)告；質(zhì)量信息反饋意見(jiàn)；過(guò)程質(zhì)量分許。4.3 糾正措施供銷(xiāo)部，生產(chǎn)技術(shù)部必須及時(shí)有效地分別處理顧客的意見(jiàn)和產(chǎn)品不合格，確定潛在不合格及其原因報(bào)告，每月將產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題報(bào)質(zhì)檢部。生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門(mén)調(diào)查，分析確定不合格品產(chǎn)生的原因，制定有效的糾正措施，填寫(xiě)糾正 /預(yù)防措施表，并

25、規(guī)定完成時(shí)限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給責(zé)任部門(mén)實(shí)施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)調(diào)查，分析不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因，制定有效的糾正措施，填寫(xiě)各車(chē)間糾正 /預(yù)防措施表，并規(guī)定完成時(shí)限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給責(zé)任部門(mén)實(shí)施。生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部對(duì)分別發(fā)出的糾正 /預(yù)防措施表進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證其有效性。4.4 預(yù)防措施信息收集和確定措施質(zhì)檢部將糾正和預(yù)防措施的信息按照影響大小進(jìn)行分類(lèi)， 每季度組織有關(guān)部門(mén)分析，以發(fā)現(xiàn)并消除潛在的不合格原因，保存記錄。按如下步驟確定預(yù)防措施：根據(jù)信息找出潛在的不合格可能造成的后果；交管理者代表或授權(quán)人評(píng)審和批準(zhǔn)；發(fā)放糾正 /預(yù)防措施表至責(zé)任部門(mén)實(shí)施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤并驗(yàn)證其

26、有效性。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的信息提交管理評(píng)審。14/194.5 責(zé)任部門(mén)在實(shí)施預(yù)防措施中發(fā)生問(wèn)題時(shí)，報(bào)質(zhì)檢部予以協(xié)調(diào)。4.6 由糾正預(yù)防措施引起的體系文件的更改均應(yīng)按文件管理制度執(zhí)行。15/19原輔材料，半成品，成品管理制度1 目的對(duì)原輔材料，半成品，成品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 范圍適用于原輔材料，半成品，成品的控制。3 職責(zé)3.1 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)原輔材料，半成品，成品的歸口管理。3.2 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)不合格原材料處置3.3 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)過(guò)程不合格的調(diào)整。4 工作程序4.1 原輔材料的管理采購(gòu)原輔材料進(jìn)廠后由供銷(xiāo)科通知化驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后卸貨，每批檢驗(yàn)一次。檢驗(yàn)人員按標(biāo)

27、準(zhǔn)進(jìn)行取樣，取樣后放置“待檢”標(biāo)識(shí)，并保留樣品備查。檢驗(yàn)人員對(duì)原料的主要指標(biāo)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) (合同 )精選檢驗(yàn)，復(fù)核后出具檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)檢部建立原料檢驗(yàn)臺(tái)帳。檢驗(yàn)合格的原材料憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，并放置“合格”標(biāo)識(shí)；由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)管理。類(lèi)物資到廠后，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)其數(shù)量，規(guī)格和外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。需在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，才采購(gòu)合同中明確規(guī)定檢驗(yàn)的方法。檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，執(zhí)行不合格管理制度。4.2 半成品，成品的管理半成品由化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員按規(guī)定頻次進(jìn)行取樣，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)生產(chǎn)車(chē)間和生產(chǎn)技術(shù)部；不合格的半成品按規(guī)定處置。半成品由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)具體管理。成品由檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取樣檢驗(yàn)，并對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行

28、標(biāo)識(shí)，由主檢人員出具檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)檢部建立產(chǎn)品檢驗(yàn)臺(tái)帳， 填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)送供銷(xiāo)部。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定處置。檢驗(yàn)合格的成品辦理入庫(kù)手續(xù)，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)管理。4.3 不合格品的管理不合格原材料的控制無(wú)論是在原材料檢驗(yàn)過(guò)程或是在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)做好記錄，由庫(kù)管員做好標(biāo)識(shí)防止誤用。不合格的原材料由質(zhì)檢部組織評(píng)審， 填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置單。 原材料不合格原則上由供銷(xiāo)部做退貨處理， 由于生產(chǎn)急需做讓步接收處理時(shí)， 報(bào)質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。不合格半成品的控制化驗(yàn)室在過(guò)程監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)， 應(yīng)做好記錄并及時(shí)通知質(zhì)檢部， 身材技術(shù)部和生產(chǎn)車(chē)間。生產(chǎn)車(chē)間在質(zhì)檢部的指導(dǎo)下對(duì)生產(chǎn)過(guò)程操作進(jìn)行調(diào)整，直到重新采樣分析16/19合格為止。不合格成品的控制成品出現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好記錄， 并通知生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行返工調(diào)整。返工調(diào)整好由化驗(yàn)室重新采樣分析。成品交付或顧客開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格的控制應(yīng)予以退貨，換貨或降價(jià)處置。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)退回的不合格品進(jìn)行原因分析并提出處置辦法。17/19產(chǎn)品運(yùn)輸和貯存管理規(guī)定1 目的保證企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售，確?？蛻?hù)和公司的切身利益。2 范圍適用于企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售的全過(guò)程。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)。3.2 儲(chǔ)存運(yùn)輸管理由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)。