原輔材料倉庫管理辦法安全衛(wèi)生、操作手續(xù)與流程規(guī)定

1、原輔材料倉庫管理辦法LZ/ZY-CG-01 一、安全與衛(wèi)生1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。1) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。2) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。3) 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。3、庫管理員對庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。4、當(dāng)庫存物資低于最低庫存量時，及時通知采購中心并填寫請購單，保證不影響生產(chǎn)與銷售。5、合理安排倉庫庫容，每種物料貼上明確的標(biāo)簽，根據(jù)

2、進貨時間遵守“先進先出”的原則做到先進先出，同時采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點倉庫，保證帳物相符，如不符，24小時內(nèi)找出原因(收發(fā)錯誤，合理損耗等等)，同時做出盤點盈虧匯總表，報主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，做出相應(yīng)處理。6、庫管員每天至少到庫房巡視一遍，檢查物資的安全、各類設(shè)備運行是否正常；觀察庫里的干濕表的溫度與濕度是否正常；如有問題立即反映和處理。8、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，如有發(fā)現(xiàn)及時上報處理。做好庫內(nèi)防潮、防鼠工作。二、操作手續(xù)與流程1、質(zhì)檢。當(dāng)物資進入倉庫后，采購員、庫管員進行第一道質(zhì)量檢驗，無問題后通知品管部對物資進行檢驗，并填寫“物資質(zhì)量驗收單”，檢驗合格后方可入庫

3、。2、入庫。庫管理員根據(jù)物資清單清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額。清點完畢后填寫入庫單。入庫單一式三份倉庫、客戶、財務(wù)各一份。3、出庫。車間領(lǐng)料；車間領(lǐng)料員拿車間開具的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。庫管理員對領(lǐng)料單進行審核，（經(jīng)理或班組長簽名、領(lǐng)料員簽名、領(lǐng)料單上的物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、用途）審核無誤后開具出庫單，領(lǐng)料員簽名，照單出庫。代工產(chǎn)品領(lǐng)料：領(lǐng)料單代加工主管經(jīng)理簽字，要求填寫代工廠家、代工產(chǎn)品名稱，庫管員按領(lǐng)料單填寫出庫單。4、出入庫單統(tǒng)一編號。5、庫管理員根據(jù)出入庫單及時登記帳薄。要做到帳、物相符。7、每月的單據(jù)登記入賬后統(tǒng)一裝訂保管好，以便查閱。三、物資退庫、長期不用、過期報廢管理1、退庫。由于生產(chǎn)計劃的更改引起領(lǐng)用物資剩余時應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)?；蚍旁趲靸?nèi)做好標(biāo)識“車間暫存區(qū)”。2、長期不用（呆滯物資）。要求填寫長期不用物資表進行上報。領(lǐng)導(dǎo)開會研究后，根據(jù)處理結(jié)果對物資進行分別管理。3、過期、報廢。要求填寫物資報廢表進行上報。領(lǐng)導(dǎo)開會研究后，根據(jù)處理結(jié)果對物資進行分別管理。四、倉庫報表1、原果庫，編制核桃損耗月報表、核桃入、出、庫存月報表。2、包材庫、輔料庫。編制包材、原輔料庫存月報表、過、臨期產(chǎn)品月報表。3、代工產(chǎn)品編制代工產(chǎn)品用料月匯總表由代工部經(jīng)理、主管副