剩余呆滯物料處理流程更好地控制倉庫剩余材料消化庫存

1、程序文件文件名稱剩余呆滯物料處理流程歸口部門文件編號版本頁碼4會審一覽表會審部門會審人/日期會審部門會審人/日期修 改 記 錄版本更改人審核人批準(zhǔn)人生效日期更改內(nèi)容擬制： 審核：批準(zhǔn)：1、目的和價值針對剩余呆滯物料及時進(jìn)行清理確認(rèn)與區(qū)分，更好地控制倉庫剩余材料消化庫存，合理地利用公司成本。 2、適用范圍本程序適用于公司所有剩余呆滯物料的處理與消化。 3、職責(zé)PMC部計調(diào)員負(fù)責(zé)已完工訂單的統(tǒng)計與提報物控員負(fù)責(zé)剩余物料原因的分析及消耗方案的跟進(jìn)與推動主管負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行營銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)開發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)采

2、購部經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)倉庫發(fā)料員負(fù)責(zé)剩余及呆滯物料的統(tǒng)計提報與消耗方案的跟進(jìn)與監(jiān)督主管負(fù)責(zé)剩余及呆滯物料的確認(rèn)與分析，處理方案的跟進(jìn)和執(zhí)行狀況的監(jiān)督4 、述語和定義剩余物料：生產(chǎn)指令訂單完成生產(chǎn)出貨后還多出余下的部分材料（庫存物資）。呆滯物料：后續(xù)已無該型號訂單使用，但物料本身品質(zhì)無問題可以替代或更改再利用。5 、工作程序執(zhí)行部門/崗位活 動 流 程 圖輸出活動要求作業(yè)開始PMC物控員庫存物料的扣減與消耗采購建議書新訂單核算物料需求時需核查清楚庫存物料并扣減.PMC物控員生產(chǎn)過程異常物料的處理明確生產(chǎn)過程中訂單暫停和取消,物料升版和更改時的處理方式.PMC物控員/發(fā)料員完工良品余料

3、退倉的確認(rèn)生產(chǎn)退料單退料時間和比例是否合理PMC計調(diào)員生產(chǎn)已完工訂單統(tǒng)計完工訂單統(tǒng)計表倉庫發(fā)料員完工訂單剩余物料統(tǒng)計剩余物料統(tǒng)計表PMC發(fā)料員物控員/財務(wù)員原因分析及金額統(tǒng)計剩余物料統(tǒng)計表PMC主管/物控員責(zé)任區(qū)分及檢討會議造成剩余原因及責(zé)任部門責(zé)任部門經(jīng)理改善措施糾正預(yù)防措施責(zé)任部門針對剩余原因回復(fù)后續(xù)改善措施倉庫發(fā)料員剩余物料顏色標(biāo)簽標(biāo)示對不同狀態(tài)的物料進(jìn)行不同顏色標(biāo)示PMC物控員/發(fā)料員剩余物料消耗進(jìn)度確認(rèn)1.剩余物料有新訂單物控有無及時扣庫存.2.后面是否長時間無訂單使用.倉庫發(fā)料員呆滯物料提報呆滯物料匯總表針對3個月及以上無訂單使用之物料進(jìn)行統(tǒng)計提報倉庫發(fā)料員呆滯物料顏色標(biāo)簽標(biāo)示對不

4、同狀態(tài)的物料進(jìn)行不同顏色標(biāo)示營銷、品管、開發(fā)、采購、PMC經(jīng)理超期限呆滯物料的處理根據(jù)各部門會簽意見進(jìn)行報廢或利用處理（報廢見報廢處理流程）PMC倉庫主管處理進(jìn)度確認(rèn)作業(yè)結(jié)束6、作業(yè)活動節(jié)點(diǎn)活動工作內(nèi)容詳細(xì)描述1庫存物料的扣減與消耗1有新訂單下單時PMC物控員需根據(jù)訂單所需物料型號認(rèn)真核實(shí)倉庫庫存剩余物料情況后再下單采購，下單前需對物料備損比例情況核算清楚以免造成完工后過多的余料，具體操作流程見物料控制程序內(nèi)相關(guān)要求。2生產(chǎn)過程異常物料的處理1訂單在正常生產(chǎn)中如臨時取消或暫停訂單生產(chǎn)，此時物控員需馬上主導(dǎo)并召集生產(chǎn)、倉庫、采購統(tǒng)計出目前所有物料廠內(nèi)及廠外的具體庫存情況和狀態(tài)，明確各狀態(tài)下物料的

5、處理方式。最后將匯總表給到營銷人員與客戶確認(rèn)庫存處理方案。2在生產(chǎn)過程中如物料需臨時變更材質(zhì)、升版等情況，物控員需要求生產(chǎn)、倉庫部門先統(tǒng)計出該材料目前的庫存數(shù)量，并找到開發(fā)、工程等相關(guān)部門確認(rèn)變更前庫存材料的具體處理方式，讓材料在變更初期就能很好的將舊版物料及時處理消耗完畢。3完工良品余料退倉的確認(rèn)1.訂單完工后生產(chǎn)部需及時將良品物料清理退倉，以免時間過久造成后繼不能及時扣減庫存及無訂單使用。2.退料數(shù)量PMC物控員在簽單時需確認(rèn)良品剩余退料數(shù)量是否合理，生產(chǎn)前期有無不合理的補(bǔ)料造成大指剩余退料。3.倉管員接收良品退料時如發(fā)現(xiàn)大批剩余物料退倉現(xiàn)象，需及時做好統(tǒng)計并提報給到倉庫主管。倉庫主管定期

6、將此不合理的退料明細(xì)匯總后呈報給到公司并要求責(zé)任部門回復(fù)具體改善措施。4生產(chǎn)已完工訂單統(tǒng)計1PMC計調(diào)員每月3號前在系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)計出上月所有已生產(chǎn)完工的訂單明細(xì)生成XX月完工訂單明細(xì)表，倉庫以此明細(xì)做為剩余材料統(tǒng)計的依據(jù)。5剩余物料的統(tǒng)計1倉庫發(fā)料員每月5號前根據(jù)完工明細(xì)表上對應(yīng)產(chǎn)品型號，各自查找確認(rèn)對應(yīng)的剩余物料明細(xì)及數(shù)量匯總到XX月剩余物料統(tǒng)計表內(nèi)，剩余物料需注明物料品名、規(guī)格、數(shù)量、初步分析的剩余原因等，統(tǒng)計完后統(tǒng)一發(fā)給倉庫帳務(wù)員進(jìn)行匯總。2倉庫帳務(wù)員根據(jù)各不同倉別統(tǒng)計的剩余物料數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理，報表統(tǒng)計完后發(fā)給部門主管確認(rèn)。6原因分析及金額統(tǒng)計1倉庫主管將統(tǒng)計匯總后的XX月剩余物料統(tǒng)計表發(fā)

7、給PMC物控員進(jìn)行進(jìn)一步的原因確認(rèn)補(bǔ)充及完善，PMC物控員收到此表起2個工作日內(nèi)需確認(rèn)完善好后回復(fù)結(jié)果。2經(jīng)過倉庫發(fā)料員、PMC物控員統(tǒng)計剩余物料并確認(rèn)好原因后，由倉庫主管將此表發(fā)給財務(wù)進(jìn)行物料金額的核算，財務(wù)收到此表起1個工作日內(nèi)需完成并回復(fù)倉庫。7檢討會議的召開1剩余物料報表經(jīng)過統(tǒng)計分析及材料金額核算完成后，由倉庫主管對其進(jìn)行原因分類及責(zé)任部門分類。統(tǒng)計出各類原因及各責(zé)任部門所造的比例及金額，此報表在每月10號前發(fā)給各責(zé)任部門了解確認(rèn)。2PMC主管組織相關(guān)部門召開檢討會，會議圍繞剩余物料造成的部門及主要原因展開檢討和確認(rèn)，找到產(chǎn)生的關(guān)健問題點(diǎn)并討論后續(xù)的改善方案。3針對目前已產(chǎn)生的剩余物料

8、制定出具體的消耗方案，并明確完成時間及責(zé)任人員。8糾正預(yù)防措施1經(jīng)過相關(guān)部門的討論確認(rèn)后，各責(zé)任部門經(jīng)理需針對目前造成的原因書面回復(fù)后期的糾正方案。9剩余物料顏色區(qū)分1已確定的剩余物料由各倉管員統(tǒng)一對其進(jìn)行顏色標(biāo)簽標(biāo)示，此標(biāo)簽統(tǒng)一貼在供應(yīng)商來料標(biāo)簽的抬頭處，方便倉管人員進(jìn)行目視顏色管理。10物料消耗進(jìn)度的確認(rèn)1PMC物控員根據(jù)檢討會議確定的消耗方案進(jìn)行跟進(jìn)確認(rèn)，按照會議要求及時推動處理剩余物料。2倉庫各發(fā)料員對其進(jìn)度結(jié)果進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未及時按會議方案執(zhí)行的部門及時進(jìn)行預(yù)警提報。3各責(zé)任部門根據(jù)所回復(fù)的改善方案進(jìn)行管控，倉庫監(jiān)督其執(zhí)行改善狀況。11呆滯物料的提報1剩余物料如果未能及時消耗或者

9、后面已無訂單使用，隨著時間的推移將變成呆滯物料。2倉庫倉管員在跟進(jìn)剩余物料消耗的過程中如發(fā)現(xiàn)連續(xù)3個月或以上未使用的，需在每周五下班前將此部分材料提報預(yù)警通知PMC物控人員進(jìn)行原因確認(rèn)及回復(fù)。3每個月最后一天將每周提報的呆滯物料進(jìn)行月匯總到XX月呆滯物料匯總表內(nèi)，并將此明細(xì)發(fā)給部門主管確認(rèn)。12呆滯物料顏色區(qū)分1已確定的呆滯物料由各倉管員統(tǒng)一對其進(jìn)行顏色標(biāo)簽標(biāo)示（呆滯物料為紅色標(biāo)簽），此標(biāo)簽統(tǒng)一貼在供應(yīng)商來料標(biāo)簽的抬頭處，方便倉管人員進(jìn)行目視顏色管理。13超期限呆滯物料的處理1已統(tǒng)計好的XX月呆滯物料匯總表由倉庫書面打印出來給到營銷（確認(rèn)后續(xù)有無訂單使用）、開發(fā)（能否替代使用和新產(chǎn)品能否消耗利用）、品管（針對物料品質(zhì)及客戶要求能否再利用）、PMC（目前有無訂單使用，是否能消耗利用）、采購（呆滯物料是否可以與供應(yīng)商換貨和其它方式變賣確認(rèn)）等部門對呆滯物料的處理方案進(jìn)行會簽確認(rèn)。14呆滯物料處理進(jìn)度確認(rèn)1PMC物控員根據(jù)確定的消耗方案進(jìn)行跟進(jìn)確認(rèn)，按照要求及時推動處理呆滯物料。2倉庫各發(fā)料員對其進(jìn)度結(jié)果進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未