公司出差報告制度

1、公司出差報告制度 的要進行出差總結報告 的撰寫，同時公司對于出差員工的，出差費用的報銷等方面都會制定相關的。以下是出差報告制度的范本，可供參考。 一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，標準出差管理。 二、適用范圍：本制度適用于溫州市力德實業(yè)所有員工 三、出差審批流程 1、公司人員出差必須填寫出差申請單，明確出差時間、地點及工作內容，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經(jīng)分管副總審批即可;部門負責人出差，需由分管副總確認，總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。 2、假設出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的出差申請單填寫借款單，經(jīng)審批前方可借支。借款在100

2、0元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。 3、出差人員出差前，必須將審批后的出差申請單交資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調整出差地點和時間，應事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時報人力資源部備案，否那么，新的出差地局部差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。 4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。 四、差旅費報銷標準 1、交通費 (1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(外地

3、需 聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續(xù))，否那么超額費用自負。 (2)市內公車費：按出差補貼標準進行報銷。 2、住宿費 (1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿)，原那么上要求當日返回;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出局部自負。 (2)長期出差：確因工作需要，在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標準下浮20%; (3)多人出差，同性員工住宿標準下浮15%(異性員工住宿標準不變)。 3、通訊費：為便于公務聯(lián)系，享有通訊費的員工 一律不得擅自關機，否那么不享有當日通訊費。 4、特殊情況報銷標準 (1)赴外地開會(學習)者，假設會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或

4、支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內容的，不再報銷住宿費和伙食費。 (2)出差人員假設住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務相關單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。 (3)陪同領導(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領導出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。 (4)出差超過6小時，缺乏24小時，按職務補貼/24小時*實際出差的時間; (5)出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當日公交車費; 五、差旅費報銷規(guī)定 1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認(即出差時間)后，方可到財務部憑出差申請單及票據(jù)根據(jù)財務制度

5、報銷。 2、出差人員差畢，必須一周內向財務部門報銷結帳，多退少補，不得拖帳，缺乏局部可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準，超過報銷期限，要進行處分，15日內(含)按出差費用金額20%扣除結帳，30日內(含)按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。 3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票)，粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責核對，財務部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批前方可報銷。 4、如果報銷工程遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準前方可執(zhí)行，事后不予以報銷。 5、審批責任：出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行，審批或審核者把關不嚴造成過失，要

6、首先追究審批者或審核者責任，并酌情處以過失局部1-2倍的罰款。 六、出差紀律 1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班;于下午20:0024:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。 七、附那么 1、本制度在實施過程中假設有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。 2、本制度假設有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。 3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 公司出差管理制度 1 為標準公務出差流程，控制費用本錢，提升出差效率，制定本管理制度。 2 適用范圍 本制度適用于全體員工（總

7、部總經(jīng)理除外）的出差管理。 3 制度內容 3.1 出差定義：指員工因工作需要到異地辦理事務； 3.2 出差申請審批：出差人員出差前須填寫出差申請單(附件一)，注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的.行程安排等，并報相關主管審批，分級審批規(guī)定如下： 3.2.1 總部二級專業(yè)部門總監(jiān)（含）以下級別員工出差，應報直屬上級主管審核，審核通過后報上一級主管審批；總部副總經(jīng)理、一級職能中心總監(jiān)、未設中心總監(jiān)的二級專業(yè)部門總監(jiān)出差應直接報總經(jīng)理審批，并報總部人力資源部備案； 3.2.2 區(qū)域總監(jiān)、區(qū)域行政總監(jiān)、區(qū)域商務總監(jiān)出差，應報常務副總經(jīng)理審批，并報總部人力資源部備案； 3.2.3

8、分公司行政總監(jiān)（助理行政總監(jiān)）、商務總監(jiān)（助理商務總監(jiān)）出差，應報區(qū)域總監(jiān)或區(qū)域行政總監(jiān)審批，未設區(qū)域總監(jiān)或區(qū)域行政總監(jiān)的，應報常務副總經(jīng)理審批，并報總部人力資源部備案； 3.2.4 區(qū)域專業(yè)經(jīng)理或區(qū)域專業(yè)協(xié)調人出差，應報區(qū)域總監(jiān)或區(qū)域行政總監(jiān)審批，未設區(qū)域總監(jiān)或區(qū)域行政總監(jiān)的，應報常務副總經(jīng)理審批，并報所在分公司部備案； 3.2.5 分公司部門經(jīng)理（含）以下級別員工出差，應報分公司行政總監(jiān)審批，并報分公司人事部備案； 3.2.6 出差申請經(jīng)批準后，方可憑出差申請單及出差預算及審批單（見公司財務類費用管理方法）在本人所在單位財務部辦理借款手續(xù)。 3.3 出差考勤： 3.3.1 員工出差考勤由所

9、在單位人事部門統(tǒng)一管理，如無出差申請和出差報告者，可推定其缺勤或曠工，但需與該員工直接上級主管核實。員工出差計全勤，不計； 3.3.2 員工出差之前應持經(jīng)審批的出差申請單到人事部門備案； 3.3.3 員工出差除中途患病及不可抗力之原因并有確實證明者外，不得任意改變行程日期或延長出差時間，發(fā)生前述情況的應經(jīng)相應出差審批人特批，予以追認。 3.4 出差報告：出差員工返回后3個工作日內，必須認真填寫出差報告，對出差過程中發(fā)生的問題及掌握的信息，應及時向出差申請審批人做出書面匯報。 3.5 費用報銷： 3.5.1 所有發(fā)生費用均必須提供原始發(fā)票，票據(jù)假設有遺失，或不符合規(guī)定者，由員工本人負責； 3.5

10、.2 出差返回后必須在5個工作日內辦理完畢出差報銷手續(xù)，前次借款不清，在一個月內再次辦理借款手續(xù)者，財務部將不予辦理，如逾期一月尚未報銷，由發(fā)放該員工薪資的公司從其下月度工資中扣發(fā)其借款。 3.6 出差補助最高標準： 3.6.1 員工出差應本著節(jié)約及高效的原那么選擇交通工具和住宿地。交通費、住宿費等報銷補助標準見ce-fa-307-xx0801-a 出差審批及報銷標準一覽表； 3.6.2 凡超出最高費用標準發(fā)生的費用，除特殊原因并經(jīng)過出差申請審批人的上一級行政負責人批準 外，應由員工本人承當； 3.6.3 員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之地出差，按實際發(fā)生交通費給予報銷，特殊原因須經(jīng)過出差申

11、請審批人的上一級行政負責人批準。 3.7 總部、商務區(qū)、分公司員工公務往來費用承當劃分標準 3.7.1 總部派人到商務區(qū)或分公司、商務區(qū)派人到總部或分公司、分公司派人到總部或商務區(qū)時， 3.7.1.1 所有費用均由主動派出方承當； 3.7.1.2 住宿及交通費用執(zhí)行差旅費報銷標準，超標自負； 3.7.2 總部要求商務區(qū)或分公司派人支援、商務區(qū)要求總部或分公司派人支援、分公司要求總部或商務區(qū)派人支援時， 3.7.2.1 所有費用均由要求支援方承當； 3.7.2.2 住宿及交通費用執(zhí)行差旅費報銷標準，超標自負； 3.7.3 跨區(qū)往來 3.7.3.1 原那么上由申請支援方和主動派出方所在商務區(qū)或分公司承當費用； 3.7.3.2 跨區(qū)往來均需事先報本商務區(qū)區(qū)域總監(jiān)或區(qū)域行政總監(jiān)審批后執(zhí)行； 3.7.4 區(qū)域專業(yè)經(jīng)理或區(qū)域專業(yè)協(xié)調人到分公司的招待費用 3.7.4.1 區(qū)域專業(yè)經(jīng)理或區(qū)域專業(yè)協(xié)調人到分公司所發(fā)生的招待費用由商務區(qū)所在分公司承當，標準不得超過25元/人/餐； 3.7.4.2 分公司墊付的實際支出，由區(qū)域專業(yè)經(jīng)理或專業(yè)協(xié)調人在消費單上簽字，否那么由分公司承當； 3.7.4.3 分公司將有區(qū)域專業(yè)經(jīng)理或區(qū)域專業(yè)協(xié)調人簽字的費用單 給商務區(qū)財務經(jīng)理或商務區(qū)