各項管理制度匯編

1、西山鉆探分公司物資設備管理中心管理制度匯編2011年11月目 錄目 錄2配件管理制度2起重機械（行車）管理制度6機電設備管理制度7材料管理制度14倉庫管理制度16考勤制度20消防管理制度25固定資產(chǎn)管理制度27配件管理制度為切實供好、管好、用好配件，搞好設備維修，提高設備完好率，降低設備配件成本，嚴格規(guī)范配件管理的各環(huán)節(jié)工作，現(xiàn)結(jié)合我公司實際情況，制定配件管理制度。一、 總則1、配件采購在采購科科長、采購組組長領(lǐng)導下工作，負責全公司配件的計劃、采購、提取，并做好儲存、驗收及發(fā)放工作。2、配件庫全面負責配件的保管、保養(yǎng)、驗收、發(fā)放等工作。3、采購科負責配件的年度、季度和月計劃的編制，平衡上報工作

2、。4、采購組負責配件的交舊領(lǐng)新的考核和獎罰工作。5、采購組負責核定各機型的消耗定額及各分公司的配件成本定額；進行消耗定額超降的原因分析，研究配件儲備狀況，合理占用庫存資金。6、采購組負責舊件修復及自制配件的管理。二、配件的計劃與訂購1、各分公司根據(jù)自己實際使用情況，在每月25號前根據(jù)所有設備的運行狀況，及時準確把配件需用計劃報采購科采購組，所報計劃必須由本公司主管經(jīng)理及主管科長簽字后生效。2、采購組根據(jù)各分公司所報計劃，結(jié)合庫存及消耗情況，編制月度計劃，經(jīng)采購組組長及采購科科長審核后，辦理采購手續(xù)。3、采購應優(yōu)先選擇原設備生產(chǎn)廠家的原則訂購配件，必須嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行合同

3、法和集團公司關(guān)于合同管理的規(guī)定，并堅持貨比三家、價比三家、廠比三家，擇優(yōu)選購的原則。4、按時參加集團公司、鉆探分公司召開的各種有關(guān)配件管理的會議，并遵照執(zhí)行。5、本公司使用的各種配件，包括自制件，由采購組統(tǒng)一計劃管理安排。6、配件采購堅持質(zhì)量第一的原則，杜絕低劣假冒產(chǎn)品購入。三、配件的驗收與領(lǐng)發(fā)1、配件到貨后，應憑裝箱單和實物進行驗收和登記，在3天內(nèi)辦理正式入庫手續(xù)。2 、購入井下電氣配件，須經(jīng)防爆檢查和試驗鑒定合格后，方可交配件庫保管。3、各分公司使用配件時，必須辦好配件領(lǐng)用手續(xù)，配件保管員核實無誤后發(fā)放配件，原則上不準出現(xiàn)打白條現(xiàn)象，特殊情況下，在三天內(nèi)必須補辦手續(xù)。4、配件庫的配件要實行

4、先進先出的原則，縮短配件儲備期，有保質(zhì)期的配件應定期檢查，不能有過期產(chǎn)品發(fā)放。配件到貨后，保管員應據(jù)月初計劃核實，核實后入庫。四、配件的交舊領(lǐng)新及修復1、各分公司領(lǐng)取配件時實行交舊領(lǐng)新的原則。2、使用單位急用時，要先以欠據(jù)形式領(lǐng)取，一般配件在三日內(nèi)必須交回舊件，配件庫內(nèi)沒有儲備的配件，必須在二日內(nèi)交回。3、采購組要按照易損件的回收指標，對回收好的單位給予一定獎勵。4、收回的舊件、配件組協(xié)同技術(shù)組鑒定分類，安排修理復用，確實不能修復的按廢件交有關(guān)單位，任何單位不得私自將未經(jīng)采購組、技術(shù)組鑒定的舊件按廢件處理，否則追究單位領(lǐng)導責任。5、配件修復時，要標明完成時間及完成質(zhì)量標準，修復結(jié)束后要及時組織

5、相關(guān)人員進行鑒定，合格后交配件庫保管。五、配件的自制1、自制配件由本公司機修車間或委外加工，充分調(diào)動內(nèi)部人力、技術(shù) 、設備的潛力，滿足生產(chǎn)的所需，降低配件成本。2、機修車間或委外的配件加工、修理，必須執(zhí)行任務單制度，任務單需寫明制作修理件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間 ，每月結(jié)算一次。3、配機委外、自制或修復價格，按市場統(tǒng)一價格，要嚴把質(zhì)量關(guān)，否則采購科不予接收和付款。4、自制件的領(lǐng)用執(zhí)行配件領(lǐng)用辦法。制作修理單位不得私自將產(chǎn)品發(fā)送使用，否則，不予認可。5、各分公司申請加工的配件必須提供加工圖紙或樣品，并經(jīng)單位主管科長簽字后，采購組方可安排生產(chǎn)。六 、配件庫的管理1、嚴格執(zhí)行配件驗收手續(xù)，做好入

6、庫登記和驗收記錄工作。2、保管員對配件要精心保養(yǎng)，防銹涂油，上蓋下墊，防止配件銹蝕損壞。3、倉庫要保持清潔整齊，標牌要填定齊全，懸掛整齊，做到四對口（帳、物、卡、資金）。4、嚴格執(zhí)行配件發(fā)放制度，憑配件領(lǐng)用單發(fā)放，對不合格手續(xù)有有權(quán)拒發(fā)，配件帳目要整潔。 七、分公司對備品配件的管理：1、分公司在領(lǐng)用備品配件時，必須核實對型號及數(shù)量，對于有疑議的及時聯(lián)系庫管員及相關(guān)技術(shù)人員，核實準確后方可領(lǐng)用出庫。2、對于領(lǐng)出來的備品配件要仔細檢查，看外觀是否有損壞，是液壓元件是否已封堵，沒有封堵的要及時封堵，對電器設備需要包裝的要嚴格包裝，裝車時要輕拿輕放，以免磕碰損壞。3、運到位的備品配件，卸車時要再次檢查

7、，看是否有在運輸過程中有損壞的，檢查完好后方可進配件貨架，對于當班更換不了的備品配件，必須放回配件庫，決不允許在工作場所存放。4、對經(jīng)常更換的尤其是換上使用時間不長的配件，必須找原因，是質(zhì)量問題還是使用問題，必要時及時通知采購科，由采購組及設備技術(shù)組聯(lián)合簽定。八、配件管理考核與獎罰辦法1、各分公司必須在每月25號前將下月配件需用計劃報采購科采購組，計劃力求做到及時準確，多報計劃造成庫存積壓要追究其行政正職的責任。2、各分公司所報計劃，貨到后應及時出庫，對于拒不出庫的單位，按配件原值5%扣罰。3、對于按規(guī)定期限不能交回舊件的單位，由配件管理員處以該單位配件原值30%的罰款，限期三天內(nèi)交回，三天仍

8、不能交回，處以配件原值100%的罰款。4、由于管理不善或使用不當造成的配件丟失、損壞，均按原價罰單位集體，并對相關(guān)責任人做相應處罰。6、配件費的節(jié)約與超耗按原價的20%對單位集體進行獎罰。起重機械（行車）管理制度 一、必須建立、健全司機崗位責任制、安全操作規(guī)程，建立、健全起重機械全過程的管理制度和檢查維修保養(yǎng)制度。 二、起重機械（行車）必須按規(guī)定進行年度檢驗，經(jīng)集團公司機電處特檢科檢驗合格并發(fā)證后，方準使用。 三、起重機械（行車）司機必須經(jīng)專門培訓合格后，持證上崗，嚴禁無證操作。 四、起重機械實行包機制度，包機人必須持證上崗，做到“三知、四會”，認真執(zhí)行各種管理制度。 五、司機開機前必須堅持一

9、次安全檢查，做到起重機械（行車）性能良好，保護裝置齊全、有效，鋼絲繩、勾頭等完好可靠。 六、必須建立使用、維修檔案、認真填寫運行、檢修等記錄。七、設備技術(shù)科每月對起重機械進行一次安全技術(shù)、使用管理情況的檢查，對存在制度不健全或執(zhí)行情況不好，設備有安全缺陷等狀況進行“三定”，責令整改，對整改不利或不及時進行嚴肅處理。機電設備管理制度 為進一步管好、用好全公司機電設備，強化設備全過程管理工作，提高設備的完好率與使用率，充分發(fā)揮設備的效能和投資效益，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度： 一 、總則：1、 我公司鉆探設備、辦公設施等，凡列入固定資產(chǎn)管理的機電設備均執(zhí)行本制度。2、 實行鉆探分公司設備物資管理中

10、心、各分公司、分公司下設隊組三級管理。3、 以公司相關(guān)管理制度建立健全本管理制度、采用經(jīng)濟手段進行全方位、全過程的綜合管理，使設備管理逐步走向制度化、規(guī)范化、科學化。 4、 井上、下鉆機及輔助設備屬租賃設備的，屬集團公司租賃公司管理，由鉆探分公司從集團公司進行租賃。構(gòu)成固定資產(chǎn)（原值在2000元以上）的設備，由我公司設備技術(shù)科管理。二 、管理機構(gòu)： 1、在公司經(jīng)理（主任）的領(lǐng)導下，設備技術(shù)科負責全公司機電設備的綜合管理工作。 2、設備技術(shù)管理科技術(shù)組、保管組分工具體負責全公司機電設備的管理工作，對機電設備的計劃、選型、購置、編號、上帳、建卡、建檔、發(fā)放、運行、調(diào)撥、借出、借入、大修、更新改造、

11、報廢及殘體回收上交實行全過程管理，負責對集團公司租賃設備的租賃、結(jié)算。確實做到數(shù)量清、狀態(tài)明、屬性準，賬、物、卡、資金四對口，并經(jīng)常深入設備使用現(xiàn)場、單位，了解掌握各使用單位的設備維護和安全運轉(zhuǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映、及時解決。按時向上級主管單位、主管領(lǐng)導、有關(guān)單位報送各類報表。3、各使用單位分管機電的領(lǐng)導負責本單位機電設備綜合管理，并設專（兼）職設備管理員，負責本單位設備的建賬、領(lǐng)用、回收、清庫管理及有償使用的結(jié)算工作，按時完成設備技術(shù)科布置的各項任務及報送各類報表的工作，業(yè)務上受設備技術(shù)科領(lǐng)導。 4、 綜合科設專職固定資產(chǎn)管理員，負責機電設備固定資產(chǎn)的購入、折舊提取、大修、報廢、調(diào)出、調(diào)入

12、等財務帳目及核算工作。每季與設備技術(shù)科核對一次設備固定資產(chǎn)帳。三 、設備的計劃管理：1、年度計劃：鉆探分公司下屬各分公司務于每年10月份將下年度各設備需求計劃報設備物資管理中心設備技術(shù)科技術(shù)組。2、月度計劃：各分公司務于每月25日前向設備物資管理中心設備技術(shù)科技術(shù)組申報下月設備需求計劃，同時匯報上月設備使用情況。 3、設備技術(shù)科按照需求的時間，根據(jù)最新技術(shù)資料和項目資金，編制下年度設備購置計劃及大修計劃。待上級領(lǐng)導審批下達后，按計劃購置和安排設備大修。無計劃的設備購置及大修，設備物資管理中心綜合科財務不予結(jié)算付款。 4、對集團公司租賃的鉆探設備，各分公司應提前三個月提供需求計劃。設備物資管理中

13、心根據(jù)計劃進行設備申請，報請相關(guān)部門審批后，報集團公司租賃公司。 5、設備技術(shù)科每年末要根據(jù)下年度計劃提出對租賃設備的初步計劃，并測估全年租賃費用。年度內(nèi)集團公司下達的租賃費的計劃指標，設備技術(shù)科要合理租用設備，嚴格掌握使用，不得超支。 6、經(jīng)總公司審批的年度計劃內(nèi)購置、大修設備所發(fā)生的一切轉(zhuǎn)帳、付款憑證統(tǒng)一由綜合科負責辦理，依據(jù)設備技術(shù)科轉(zhuǎn)來的手續(xù)給予掛帳、付款。對外委修理發(fā)生的費用由設備技術(shù)科科長審核，中心主任（經(jīng)理）審批，按照相關(guān)規(guī)定辦理好完善的修理合同后，綜合科科方可掛帳、付款。 7、因生產(chǎn)急需，需計劃外購置及大修的設備，經(jīng)中心主任（經(jīng)理）批準后，綜合科應積極與相關(guān)部門協(xié)商解決并補辦有

14、關(guān)手續(xù)。四、設備的提取、入庫、驗收、發(fā)放： 1、各類專用資金計劃購置的設備，設備技術(shù)科按集團公司固定資產(chǎn)領(lǐng)取辦法辦理領(lǐng)用手續(xù)，核對無誤，按裝箱單表驗收后提回，辦理入庫。 2、對集團公司租賃設備在接到集團公司租賃公司通知后，設備技術(shù)科技術(shù)組應立即組織使用單位，按完好標準和相關(guān)要求進行驗收與試運轉(zhuǎn)，電氣設備要特別注意密封圈、鋼圈、檔板、外部螺栓符合要求，保護插件合格證、防爆合格證、產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標志必須齊全，對存在的問題與租賃公司、廠家協(xié)商限期處理再次驗收，合格后共同簽字認可。驗收人員應認真嚴格把關(guān)。驗收合格設備由設備技術(shù)科技術(shù)組負責登記注冊，拉運回物資設備管理中心交接清楚，并辦理相

15、關(guān)入庫手續(xù)。 3、各種設備到庫后，設備管理員、庫房保管員，按交貨明細表開箱認真點驗（特別是連接件、內(nèi)部件、隨機件、隨機資料），核對無誤后，詳細填寫驗收入庫單，各方簽字加蓋驗收入庫合格章，并將隨機資料交設備技術(shù)科技術(shù)組存檔，設備歸位擺放整齊待發(fā)。同時將入庫單交一份與綜合科總帳管理，進行入賬、建立卡片、編固定資產(chǎn)號。設備管理員、庫房保管員應建立分臺帳、庫帳。入庫設備應妥善保管，不得丟失、損壞、拆件或因銹蝕而降低設備使用性能。入庫的設備，應及時編號掛牌，且記錄存檔。嚴禁無編號設備投入使用。4、各分公司向設備技術(shù)科領(lǐng)用設備，由各分公司專（兼）職設備員憑本單位分管領(lǐng)導印章，到設備技術(shù)科保管組辦理領(lǐng)用手續(xù)

16、。 5、因事故損壞而需以舊換新的必須有事故分析報告，且責任明確，經(jīng)中心主任（經(jīng)理）領(lǐng)導批準后方能領(lǐng)取。五、設備的運行管理： 1、設備在使用、運行中應保持完好，充分發(fā)揮其效能，所有設備不得缺油、缺件和帶病運轉(zhuǎn)，嚴格執(zhí)行設備管理責任制，對設備進行定人管理，認真執(zhí)行“四檢”制度。懸掛標志牌，加強日常檢查、維護、保養(yǎng)，做好各種記錄，否則按有關(guān)規(guī)定處罰。 2、各設備維修、操作人員，都必須持證上崗，嚴格按操作規(guī)程使用、操作設備，嚴格無證操作設備，確保安全生產(chǎn)。 3、設備運行中，由于操作、使用不當造成的設備損壞除處罰款外，發(fā)生的修理費，由責任分公司負擔。 4、設備所屬分公司要嚴格執(zhí)行事故追查制度，對每一次設

17、備事故都要進行認真追查，建立好設備事故檔案，并將追查結(jié)果報物資設備管理中心設備技術(shù)科技術(shù)組存檔。 5、設備技術(shù)科要經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查，了解各生產(chǎn)單位對設備的使用及需求情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時“三定”處理。每月與各單位管理員認真核對設備的使用情況、地點。做到帳、物、卡三相符，帳目一致。六、設備固定資產(chǎn)的租出、租入、借出、借入有償調(diào)撥、無償調(diào)撥：1、未經(jīng)物資設備管理中心主任（經(jīng)理）領(lǐng)導、設備技術(shù)科同意辦理有關(guān)手續(xù)的，任何分公司或個人無權(quán)將設備調(diào)出、租出或借出。2、設備技術(shù)科在接到計劃后到集團公司租賃公司辦理有關(guān)手續(xù)，綜合科財務核定后方可租入。3、不論有償或無償調(diào)撥，都應按集團公司有關(guān)文件精神、先辦理資

18、產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)后再行調(diào)撥。 4、租入、借出的設備都不得列入固定資產(chǎn)帳，綜合科、設備技術(shù)科可設分類帳管理，租入設備仍應提折舊費、修理費用。七、設備的大修：1、租賃設備的修理，嚴格執(zhí)行集團公司有關(guān)規(guī)定，并在指定檢修廠檢修。2、固定設備的修理堅持自修與外委相結(jié)合，自修以機修車間為主，需外委修理的設備，報物資設備管理中心主任（經(jīng)理）批準，所修設備由設備技術(shù)科牽頭、設備責任單位相關(guān)人員參加，根據(jù)修理計劃認真對所修設備進行大修鑒定。3、對每臺待修設備，要填寫設備送修單，（含設備名稱、型號、編號、使用單位，設備狀況、確定需更換零部件、修復數(shù)量及名稱，竣工時間及其它因素）如設備場地無法鑒定送修狀態(tài)，可在檢修廠對設

19、備進行解體鑒定，鑒定內(nèi)容必須屬實。4、每月報出需修理設備的計劃，由設備技術(shù)科技術(shù)組、科長、中心主任（經(jīng)理）批準后安排修理單位，簽訂委托合同。生產(chǎn)急需設備的修理可先修理后再簽訂合同，但必須履行鑒定手續(xù)。5、檢修單位必須持有設備修理許可證，檢修好的設備必須經(jīng)試運轉(zhuǎn)，由設備技術(shù)科牽頭、設備所屬公司相關(guān)人員參加進行驗收。驗收人員把關(guān)不嚴者，每發(fā)現(xiàn)一臺（套）要追究相關(guān)人員責任并處以500-1000元罰款。6、檢修廠（點）要按送修要求（特殊原因除外）必須按時竣工，設備技術(shù)科對常用設備及部件均要及時安排檢修備用，不能出現(xiàn)空缺。7、檢修設備質(zhì)量考核為使用之日起（電氣設備為60天，機械設備為45天），考核期限內(nèi)

20、發(fā)生質(zhì)量問題一切責任由檢修單位承擔，并立即派人現(xiàn)場處理，對處理不及時影響生產(chǎn)的除扣除該設備已結(jié)費用外，取消該類設備修理資格，不準再修理。設備技術(shù)科要經(jīng)常派專人深入現(xiàn)場及使用單位了解質(zhì)量信息，跟蹤服務。8、為了提高設備使用率，各單位不得將設備長期處于待修狀態(tài)，嚴禁各使用單位將退庫需檢修設備的部件拆下做為備用，違者按部件原值2倍處罰責任單位，對使用單位行政正職處罰500元。9、修理單位在修理過程中使用的軸承、鋼材、設備配件等相關(guān)材料的領(lǐng)用單或發(fā)票應附在預算中一同送至設備技術(shù)科，做為預算審核的依據(jù)。八、機電設備的回收規(guī)定：1、對于租賃設備，不論是專職拆除單位還是臨時承擔拆除的單位，在接受任務前均應和

21、使用單位在現(xiàn)場清點交接所有設備，逐一造表登記清楚。移交時，移接雙方都應在場，點清項目數(shù)量，簽字認可，以后發(fā)生任何丟損均由接收單位負擔。2、拆除單位必須組織拆除人員認真貫徹操作規(guī)程，掌握機電設備結(jié)構(gòu)原理，并持證上崗。3、拆除過程中，嚴禁野蠻操作，損壞設備，對于外露軸承、軸頭需有防塵、防碰撞措施，對于油、液管等接口有防塵措施，小件裝袋統(tǒng)一回收。4、對于交接中所缺設備零部件，限期由責任單位補交，逾期不交視為丟失。對由于使用管理不當而造成丟失的由使用單位從配件消耗指標中領(lǐng)出配件進行補充。5、所有回收設備，均不得缺件或無故損壞，丟失設備部件從配件領(lǐng)取進行補充外，處罰使用單位負責人500元/次，設備管理員

22、300元/次。無故損壞設備，電機按每千瓦 10元，零部件按原值處罰使用單位外，處罰使用單位負責人500-1000元/次，設備管理員300元/次。6、使用單位拆除設備后應及時交往物資設備中心機修車間，嚴禁積壓。交庫時間為井上鉆機15天；井下鉆機10天；其他設備均以通知日期為準（一般為5天）。對無特殊情況又不能及時完成回收任務的，每遲交一天，罰該分公司機電科長100元，設備管理員50元，由此造成的集團公司對中心罰款及租金超標，按集團公司罰款處罰責任單位。7、設備回收后，應將設備送到指定地點跺放整齊，分公司設備員應及時與庫房保管員按明細辦理移交手續(xù)。8、鉆孔施工完畢后，應及時回收閑置和待修設備，減少

23、設備的占用。接到回收通知仍不回收的分公司，對相關(guān)人員按第6條規(guī)定進行經(jīng)濟處罰。 材料管理制度一、 購料入庫制度：1、各分公司每月25日前先將材料計劃報予物資設備中心采購科計劃組，填制材料計劃單，材料計劃單中應有單位名稱、材料用途、規(guī)格、型號、材料數(shù)量及部門科長簽字，計劃組組長簽字后交采購科長審批。2、物資設備中心應在兩個工作日對提交的材料計劃單進行審批落實，應及時交付采購員進行辦理。3、采購員應認真核實材料計劃單。采購過程中注意廠家資料是否齊全有效、材料是否符合要求，嚴把質(zhì)量關(guān)。采購員將齊全有效的廠家資料及時交付采購組組長，及時進行進場物資報驗。4、材料購進后；采購組組長對材料及相關(guān)資料進行復

24、檢；確認材料合格后，由庫管（材料庫管理員，以下簡稱“庫管”）清點材料，填寫材料入庫單，列明進場/入庫日期、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及送料人，進行入庫登記。料進字簽，入庫完畢。5、購料單據(jù)上需有采購員、采購組組長（主管）、庫管三方簽字。購料單據(jù)上若無三方簽字，財務不予辦理。若是廠家送料至現(xiàn)場，購料單據(jù)上三方簽字則為送料人，采購組組長、庫管。入庫流程不變。二、 領(lǐng)料放料制度：1、各分公司負責人為領(lǐng)料人，負責領(lǐng)取材料；亦可指定或委托專人為領(lǐng)料人（必須有領(lǐng)料委托書），負責材料領(lǐng)取。其他人員，無領(lǐng)料之權(quán)。2、各分公司在庫房領(lǐng)取材料時，必須找保管組組長辦理領(lǐng)料手續(xù)，填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上應列明單位名稱、材

25、料數(shù)量、規(guī)格型號、用途、領(lǐng)取人及領(lǐng)取日期。由保管組組長、領(lǐng)用人、庫管三方簽字認可生效。庫管應認真核對料單，清點數(shù)目，確認無誤后方可進行材料發(fā)放。領(lǐng)料單一式三份，保管組組長一份，庫管一份，領(lǐng)料分公司自存一份。3、領(lǐng)料單位領(lǐng)料人若因特殊情況不在但急需用料時，可由分公司向采購科科長申請領(lǐng)取材料。采購科科長核實情況后方可批準其領(lǐng)料，但必須在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料單備注欄中應寫明情況，由保管組組長簽字。三、 監(jiān)管制度：1、材料為公司財產(chǎn)的重要組成部分，保管組庫管必須認真履行職責，遵守公司規(guī)章制度，執(zhí)行守料護衛(wèi)本職，嚴防偷盜私藏。做好臺賬記錄，入庫出庫嚴格把關(guān)。材料員、庫房、使用隊伍必須密切配合，避免給公司造

26、成材料浪費及不必要的損失。使用單位施工中避免浪費、損壞及丟失。2、涉及材料相關(guān)的人員必須恪守職責，認真落實工程材料管理制度。所有材料入庫出庫數(shù)量必須吻合一致，入庫出庫流程必須嚴格執(zhí)行，入庫出庫單據(jù)必須認真審核，出庫入庫制度必須貫徹落實，不得弄虛作假，如有違者，公司將對其進行相應處罰。倉庫管理制度一、總則 1. 為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。 2. 本辦法適用於公司生產(chǎn)、辦公所需各種材料、配件、設備等物料的庫存管理規(guī)定。 二、管理原則和體制 1. 物資設備中心實行倉庫分類管理體制。分別設置材料庫、配件庫、設備庫。其中，材料、配件倉庫由采購科主

27、管。設備倉庫由設備技術(shù)科主管，辦公用品倉庫由綜合科主管。 2. 倉庫管理應保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。 3.各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設專職倉庫管理員。 4. 倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B 類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。 5. 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。 三、存貨計劃與控制 1. 倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。 2. 倉庫組長結(jié)合實際消耗情況，根據(jù)記錄與計劃等配合計劃組制定合理采購計劃，保證存貨能夠滿足使用需求。 四、入庫 1. 所有

28、物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應由保管組組長檢驗后方準物品入庫 。 2. 辦理入庫手續(xù)時，保管組組長對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知采購員進行解決。 3. 倉管員於物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時於次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。 4. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。 五、出貨 1. 凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員應及時入帳。 2. 供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、

29、財務等有關(guān)部門。 3. 領(lǐng)料人於物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。 4. 物料出庫提運過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。 5. 堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務。 六、物料保管 倉管對各類物料的儲存要項： 1. 按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位； 2. 倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚； 3. 儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領(lǐng)取。 4. 地面負荷不得過大、超限； 5. 通道不得亂堆放物品； 6. 保持適當?shù)臏囟取穸?、通風、照明等條件。 七、倉儲物資

30、入、出庫按先進先出原則堆放和提取。八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。九、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。十、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。 十一、定期結(jié)倉庫盤存。 1. 小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。 2. 中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。 3. 大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。十二、每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。 對盤點

31、出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調(diào)整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。十六、 物料運輸汽車駛?cè)胲囬g內(nèi)后原則上大件由行車起吊下放，小件則由人工分類入庫。嚴禁車輛在車間內(nèi)行走。十七、凡進入車間及庫內(nèi)人員必須佩戴安全帽?？记谥贫鹊谝徽驴倓t第一條為保持良好的工作秩序，根據(jù)中華人民共和國勞動法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合物資設備管理中

32、心的實際狀況,制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于所有干部、員工。第二章出勤第三條公司的工作時間：每周五個工作日，上班時間為8:00，下班時間為18:00點，中午休息2個小時(含就餐時間)。特殊崗位的工作時間可根據(jù)工作性質(zhì)調(diào)整。第四條在規(guī)定上班時間之后、1小時之內(nèi)到崗為遲到； 18:00以前無故離崗的為早退。遲到或早退在一小時以內(nèi)，每次扣款20元；超過一小時，按每分鐘增加1元累加。第五條員工有以下情況之一為曠工：1. 未經(jīng)批準，不上班的；2. 遲到和早退時間超過2小時以上，未請假的。3. 曠工的最小時間單位為半天。第三章請假第六條假期種類包括：病假、事假、婚假、喪假、帶薪年假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假等。所有

33、假期均須填寫假期申請表，完成審批程序后，交綜合科行政人事組備案。第七條請婚假、年假、陪產(chǎn)假，應當提前5個工作日向直屬上級提出書面申請；再送中心主任審批；最后報行政人事科備案。第八條請病假、喪假、事假，在緊急情況下不能提前申請的，可以在休假發(fā)生的當天以口頭（或 ）形式向直屬上級請假，事后一周內(nèi)補辦請假手續(xù)，交行政人事科備案。第九條 病假1. 病假在一個工作日以內(nèi)的，無需開病假證明；2. 一個工作日以上的，應有醫(yī)院的病假證明和病歷復印件，住院須有住院通知單和病歷復印件，并將此證明附在請假單后； 3. 請長病假員工醫(yī)療期滿后不能從事原工作者，公司將根據(jù)國家勞動法相關(guān)管理規(guī)定進行處理。第十條 事假1-

34、2個工作日以內(nèi)的事假，由部門科長審批；2個工作日以上，5個工作日以內(nèi)的事假，部門科長同意后由行政人事科審批。5個工作日以上的事假由中心主任審批。審批后的請假申請交行政人事科備案。（此條同樣適用于婚假、產(chǎn)假、喪假、陪產(chǎn)假、年假的審批）第十一條婚假婚假一般為3個工作日，實行晚婚（指男25周歲以上，女23周歲以上）的職工增加婚假7個工作日。婚假應當提前5個工作日按請假審批權(quán)限，逐級上報，最后報行政人事科備案?；榧僦荒茉诮Y(jié)婚日后3個月內(nèi)休完。第十二條公司員工的直系親屬（父母、配偶、子女、養(yǎng)父母、岳父母）死亡，可獲得3個工作日喪假。家住市外或省外適當給予路途時間。第十三條產(chǎn)假1. 女職工產(chǎn)假90天，休假

35、須于預產(chǎn)期前十周向行政人事科申請，并出示醫(yī)院證明和準生證。2. 難產(chǎn)增加產(chǎn)假15天。3. 多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒增加產(chǎn)假15天。4. 女職工在產(chǎn)假休滿到嬰兒1周歲以前，每天享受兩次，每次30分鐘的哺乳假。兩次哺乳時間可以合并使用，但不得超出一小時。第十四條女職工非婚生育時，不享受產(chǎn)假。其需要休養(yǎng)的時間不享受工資及其他福利。第十五條陪產(chǎn)假晚育者產(chǎn)假期間給男方護理假3天。第四章監(jiān)督和管理第十六條公司全員上下班必須簽字。由行政人事科負責監(jiān)督員工考勤。第十七條員工因公、私事不能按時上下班簽字的，應當事先向其直屬主管請假，事后向考勤人員補交請假說明。第十八條嚴禁托人、代人登記考勤。第十九條考勤統(tǒng)

36、計的日期為當月26日至次月25日。第五章扣款第二十條病假處理方式1. 一個月之內(nèi)病假總計在10個工作日或10個工作日以下的，一天病假按1個工作日工資和其它補貼的50%扣除。2. 一個月病假在10個工作日以上的，一天病假按1個工作日工資和其他補貼的70%扣除。第二十一條事假處理方式1. 事假為無薪假期，即按當日工資和補貼的100扣除。第二十二條曠工處理方式 曠工期間扣除按本人工資和補貼計算的曠工期的工資及其他補貼；但曠工每半天的扣款不小于50元人民幣，一天的扣款不少于100元人民幣。情節(jié)嚴重的請離該工作崗位，交回總公司人事部進行處理。 第二十三條未簽到并未在規(guī)定時間內(nèi)進行說明，則視為未正常出勤，

37、每次按實到時間以遲到、早退、曠工計算。第二十四條凡發(fā)現(xiàn)托人代人簽到的情況，對委托人和被委托人給予通報批評，并分別罰款100元；如委托人屬遲到、早退、曠工的，還應按相應條款另行扣款。第二十五條員工休婚假、喪假、年假、產(chǎn)假及陪產(chǎn)假期間，工資待遇視同于正常出勤，但不享受其余補貼。第六章附則第二十六條本規(guī)定由西山鉆探分公司物資設備管理中心人事行政部負責解釋。第二十七條公司各部門在本規(guī)定的基礎(chǔ)上制定實施細則，但不得與公司規(guī)章相抵觸。第二十八條本規(guī)定自二零一一年十二月一日起執(zhí)行。消防管理制度（一）消防安全教育、培訓制度 1、每年以創(chuàng)辦消防知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式，提高全體員工的消防安全意識。 2

38、、定期組織員工學習消防法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到依法治火。 3、各科室應針對崗位特點進行消防安全教育培訓。 4、對消防設施維護保養(yǎng)和使用人員應進行實地演示和培訓。 （二）防火巡查、檢查制度 1、落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，落實巡查檢查制度。 2、本公司消防工作歸綜合科管理，每日對公司進行防火巡查。每月對單位進行一次防火檢查并復查追蹤改善。 3、檢查中發(fā)現(xiàn)火災隱患，檢查人員應填寫防火檢查記錄，并按照規(guī)定，要求有關(guān)人員在記錄上簽名。 4、檢查部門應將檢查情況及時通知受檢部門，各部門負責人應每日消防安全檢查情況通知，若發(fā)現(xiàn)本單位存在火災隱患，應及時整改。 5、對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災隱患未按

39、規(guī)定時間及時整改的，根據(jù)獎懲制度給予處罰。 （三）安全疏散設施管理制度 1、單位應保持疏散通道、安全出口暢通，嚴禁占用疏散通道，嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。 2、應按規(guī)范設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施。 3、應保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明、機械排煙送風等設施處于正常狀態(tài)，并定期組織檢查、測試、維護和保養(yǎng)。 4、嚴禁在工作期間將安全出口上鎖。 5、嚴禁在工作期間將安全疏散指示標志遮擋或覆蓋。 （四）消防設施、器材維護管理制度 1、消防設施日常使用管理由專職管理員負責，專職管理員每日檢查消防設施的使用狀況，保持設施整潔、衛(wèi)生、完好。 2

40、、消防設施及消防設備的技術(shù)性能的維修保養(yǎng)和定期技術(shù)檢測由綜合科負責，設專職管理員每日按時檢查了解消防設備的運行情況。查看運行記錄，聽取值班人員意見，發(fā)現(xiàn)異常及時安排維修，使設備保持完好的技術(shù)狀態(tài)。 3、消防器材管理： （1）每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查。 （2）派專人管理，定期巡查消防器材，保證處于完好狀態(tài)。 （3）對消防器材應經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應立即補充并上報領(lǐng)導。 （4）各部門的消防器材由本部門管理，并指定專人負責。 （五）用電安全管理制度 1、嚴禁隨意拉設電線，嚴禁超負荷用電。 2、電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。 3、各部門下班后，該關(guān)閉的電源應予以關(guān)閉。 4

41、、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。 固定資產(chǎn)管理制度為了加強物資設備管理中心固定資產(chǎn)管理，明確部門及員工的職責，現(xiàn)結(jié)合本中心（公司）實際，特制定本制度。一、固定資產(chǎn)的標準固定資產(chǎn)是指鉆探分公司在業(yè)務開展期間撥入或自行購置的生產(chǎn)、輔助設備、工具等。不屬于生產(chǎn)設備的物品，單位價值在2000元以上，也應作為固定資產(chǎn)管理。二、固定資產(chǎn)的分類固定資產(chǎn)類別     折舊計提年限              凈殘值率1、  房屋及

42、建筑物          20                        10%2、  機器設備             10 

43、;                       5%3、  運輸工具              10           

44、0;            10%4、  計算機設備             5                        10%5、  辦公家具及設備