貨倉部統(tǒng)籌管理程序貨倉部整體運作管理工作流程與規(guī)范

1、貨倉部統(tǒng)籌管理程序目的整合部門管理工作，提升效率、規(guī)范管理、完善運作程序，為統(tǒng)籌部門整體運作提供管理指引。 適用范圍適用于XX科技(重慶)有限公司貨倉部整體運作。3.0 職責 貨倉主管負責制定此程序和不斷的完善管理制度及管理程序。3.2 各級倉務管理人員：按部門管理要求開展各項工作，出現(xiàn)問題時及時改善。定義 先進先出: 按產(chǎn)品或物料進倉日期或有效期，先進貨倉或先到有效期的物料或成品優(yōu)先出倉，防止物料因超期儲存產(chǎn)生品質(zhì)變異。 發(fā)料： 指貨倉部將儲存的物料直接向生產(chǎn)部門現(xiàn)場發(fā)放的現(xiàn)象，稱為發(fā)料。 流程：見文末附件1 作業(yè)內(nèi)容6. 1 整體運作 部門須制定部門內(nèi)的組織結(jié)構(gòu),并規(guī)定部門內(nèi)各崗位職責及權(quán)

2、限,做到各崗位員工職責清晰。為使員工有能力完成崗位職責，應對員工進行技能培訓，倉務常識培訓，5S、質(zhì)量、環(huán)境管理等管理體系培訓，使員工不斷提高崗位素質(zhì)，更有效率有質(zhì)量地開展工作，培訓時間及內(nèi)容具體按年度培訓計劃進行。 信息溝通主要渠道有：資料的發(fā)放、聯(lián)絡件通知、電話溝通、電子郵件傳達，通過定期或不定期例會傳達工作要求。若貨倉運作中發(fā)生嚴重不良事項，應迅速作出糾正，適當時須出具糾正預防措施記錄，使部門管理能起到持續(xù)改進的效能。貨物管理：庫存管理須分開內(nèi)銷、外銷兩類物料，各自須建立獨立的帳本與系統(tǒng)模塊。條件允許時須分開區(qū)域存放。內(nèi)銷、外銷物料原則上不允許互調(diào)使用。儲存區(qū)域應指示清晰，物料卡及商標紙

3、上應注明所屬內(nèi)外銷。數(shù)據(jù)管理：各種生產(chǎn)物料須建立手帳,并按有效收發(fā)單據(jù)要求錄入當日手帳,手帳管理要求在月初做月結(jié)統(tǒng)計。下午16:00前有效收發(fā)單據(jù)須作當日數(shù)據(jù)輸入電腦（用友或ERP）系統(tǒng),做到貨倉能準確及時地提供庫存數(shù)據(jù)給相關需求部門。所有倉位倉存系統(tǒng)數(shù)據(jù)在每月初核對手帳一次，ERP正式上線運行后須逐步改為不定期核對。已完成的收發(fā)單據(jù)至少每隔兩天將原件交財務部，并作登記。各部門查索貨倉數(shù)據(jù)，貨倉應著重考慮用E-mail及電腦聯(lián)網(wǎng)的方式以達環(huán)保要求。安全管理：A；對具有危險性的設備操作者須進行培訓（外部或內(nèi)部培訓），培訓合格后，獲得上崗證后才可以正式上崗操作。例如：電動叉車操作人員，危險品管理等

4、。B：貨倉物料應擺放合理，必要時員工在貨物搬運過程須進行指導和監(jiān)督避免安全事故發(fā)生，消防通道保持暢通，貨物擺放不能阻擋消防設備的使用，減少安全穩(wěn)患。C：化學物品須與其他物料分開管理，條件允許時，應建立獨立的化學品倉。設備管理：部門內(nèi)的設備必須按要求設定資產(chǎn)編號及制定設備管理一覽表，需定期進行保養(yǎng)并做好保養(yǎng)記錄，對出現(xiàn)故障的設備應優(yōu)先考慮請專業(yè)維修或制造公司進行維修。電子類設備應按要求定期進行設備校驗。環(huán)境管理：部門應嚴格按照“ISO 14001：2004”體系及“5S”要求對環(huán)境進行管理，適當時部門應制定對危險品，固體廢棄物，危險廢棄物制定相應的管理程序。對回收的各類廢棄物進行登記，并協(xié)助行政

5、部定期進行處理。品質(zhì)管理：部門應嚴格按照“ISO 9001：2000”的要求對物料進行管理，確保唯有經(jīng)過檢驗的物料才可以儲存及發(fā)放。定期按物料儲存周期管制辦法的要求對超過有效期的物料進行品質(zhì)重檢，經(jīng)品質(zhì)重檢的物料需做好相應的標識。6.1.9應急措施：部門應參考公司制定的應急措施程序根據(jù)本部門的特性制定相應的應急措施，如發(fā)生搬運碰傷或壓傷、化學品泄漏、交通事故等意外事件時的應急及處理方法，以提高部門在緊急情況下采取應變措施在保證員工人身安全前提下最大限度減少消除損失和損害的能力。6.2 收料供應商送貨到廠后，收貨人員首先核對送貨單上的各種信息(數(shù)量,名稱,規(guī)格,P.O號碼,送貨日期等)與采購訂單

6、是否相符，如果有誤，即通知采購部門確認何種原因搞錯，直至更正無誤為止。本地符合“ROHS”要求的物料，應要求供應商在最小獨立包裝上貼上“ROHS”標簽后方可收貨。 貨倉收貨人員根據(jù)送貨單所列名稱、數(shù)量點收實物，原則上要求按送貨數(shù)的20%以上比例抽查單位包裝，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象，應與供應商送貨人員確認后，要求供應商立即補貨或以實際數(shù)量更換送貨單，不允許出現(xiàn)單據(jù)更改的現(xiàn)象。貨物點收無誤后，收貨人員在送貨單上簽名分單給供應商，由收貨人員安排供應商將貨物擺放在指定區(qū)域內(nèi)待驗。原則上不允許貨倉收貨人員搬運裝卸或直接接觸未經(jīng)檢驗之本地物料。6.2.3經(jīng)檢驗后，品質(zhì)部應在貨物包裝顯眼處貼上檢驗標識

7、，并出具IQC檢驗報告，將送貨單和IQC檢驗報告?zhèn)骰刎泜}部。檢驗不合格物料按不良品控制程序進行處理。經(jīng)檢驗合格的物料須再次確認送貨數(shù)量，并將貨物搬運至指定庫區(qū)存放。并進行帳目處理。 領料、發(fā)料： 生產(chǎn)物料：貨倉收到生產(chǎn)物料需求部門的請料郵件通知后，開單人員應嚴格按照生管部發(fā)出的物料控制單內(nèi)容開具發(fā)料單，提交給倉管員按照物料先進先出的原則進行備料，如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有誤，應及時通知生管制單人員進行修正。備料的同時應對物料進行適當標識，備料完畢后及時通知生產(chǎn)部物料員到貨倉點收相應物料，無誤后在發(fā)料單上簽上各自名字，必要時需協(xié)助生產(chǎn)物料員將物料送至指定地點。 無物控單領料等特殊情況必須發(fā)料時，相關發(fā)料單據(jù)必

8、須經(jīng)公司廠長級以上領導同意并簽名后方可執(zhí)行發(fā)料。輔料或非生產(chǎn)物料：領用部門需執(zhí)有經(jīng)批核的領料單給貨倉部發(fā)料人員，領料單上需注明領用部門，物料申購單編號、物料名稱、數(shù)量等相關信息，發(fā)料人員根據(jù)領料單上相關信息對應采購訂單進行查實，查實無誤后方可發(fā)料。（注：申購單，采購訂單，領料單都需輸入ERP系統(tǒng)，方便核對查實）。6.4 入庫生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)車間根據(jù)物控單或其他相關資料，開出產(chǎn)品入庫單、或回倉單，單據(jù)應有部門主管或以上級人員審核批準，經(jīng)過品質(zhì)部檢驗并簽字確認，入庫時，產(chǎn)品包裝上應加蓋QA PASS章。倉管員憑有效產(chǎn)品入庫單，根據(jù)物控單或生產(chǎn)通知單核對客戶、浪達編碼、規(guī)格、數(shù)量、外包裝有無QA P

9、ASS等，無誤后簽名確認。6.5 出貨生管部將出貨通知單發(fā)至貨倉部，并向貨倉部提供送貨單等資料。貨倉人員應根據(jù)出貨通知單提前將成品備好放到品質(zhì)部待檢區(qū)，經(jīng)品質(zhì)部進行出貨檢驗后準備出貨。貨車到廠后，貨倉送貨人員應按照送貨單數(shù)量再次核對實際數(shù)量后給與裝車，同時在送貨單上注明出貨貨物的包裝規(guī)格和具體箱數(shù)。貨物送到客戶收貨地址后，應積極主動與對方對點貨物，并及時將送貨單據(jù)簽回，提交給倉管員及系統(tǒng)文員入帳。如遇有超送貨、提前送貨、數(shù)量不符等問題導致客戶拒收時，送貨員應立即通知生管部或上級管理協(xié)調(diào)解決。6.5 盤點月盤點：倉管員應每月對倉存的物料進行盤點，可以根據(jù)工作情況進行月底統(tǒng)一盤點，也可以進行月循環(huán)

10、盤點，盤點數(shù)據(jù)由倉務副主管進行核對。但每月初必須對手帳和系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手帳數(shù)據(jù)一致。年度盤點：年度盤點分為年終盤點和年中盤點，年終盤點的時間是每年底的最后3天，年中盤點的時間是每年的六月份最后的3天。年度盤點主要由財務部主導，盤點對象主要是所有生產(chǎn)物料、固定資產(chǎn)設備工具等。盤點時應標貼上統(tǒng)一印刷有編號的盤點卡并填寫統(tǒng)一的盤點清單予以保存。年度盤點完成后由財務部組織復核，大盤點發(fā)現(xiàn)帳物不一至的情況必須以帳目變更通知單的形式，經(jīng)部門主管審核及經(jīng)理級以上人員批準后進行帳目處理。各倉的盤點結(jié)果應與相應的管理目標相對應, 超出目標的應立即給予改善。6.6 記錄控制6.6.1應對貨倉各類

11、對外單據(jù)交接進行記錄，有效單據(jù)須進行分類整理，按不同部門需求定期進行單據(jù)分發(fā)，部分單據(jù)需簽收，部門單據(jù)至少每月底進行一次存檔，各類體系文件，部門運作文件應有專人管理。7.0 相關文件7.1 產(chǎn)品防護管理程序7.3 貨倉部管理職責7.4 貨倉目標管理辦法7.6 貨倉設備保養(yǎng)執(zhí)行辦法7.8 先進先出物料管理辦法8.0 相關記錄 保存期81 盤點表 3年 82 收發(fā)匯總表 3年84 糾正和預防措施報告 3年8.7 庫存品質(zhì)再確認單 3年附件一；貨倉部運作管理流程 流程 說明供應商送貨采購訂單采購部開出采購訂單給供應商退貨單NY成品放行條送貨單品質(zhì)檢驗成品出貨賬目處理、系統(tǒng)錄入YYY核查資料送貨單出貨通知分類分區(qū)入賬錄入系統(tǒng)出